Månadsrapport Socialförvaltningen -01
Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 3 1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 7 1.3 Investeringar... 7 2 Resultatmål... 8 2
1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott år på ca 13 000 tkr, detta trots ett tillskott i budgeten på 10 000 tkr för det innevarande verksamhetsåret. Orsaken till underskottet beror på att socialförvaltningen fortsätter arbeta med att stödja äldre med funktionshinder på grund av ett tidigare missbruk, arbeta med att utreda och följa upp ensamkommande barn och unga, trygghetsanställningar, sociala kontrakt och kvalitetshöjande insatser som måste genomföras inom förvaltningen för att upprätthålla lagkraven. Ack. 01-01 Helår Utfall Budget Total budget Prognos Externa intäkter 746 204 2 446 28 522 Interna intäkter 0 0 0 1 965 Summa intäkter 746 204 2 446 30 487 Bidrag -4 998-4 484-53 806-59 857 Köp av vht inkl konsultkostn -6 663-1 621-19 457-44 458 Personalkostnader -6 495-6 355-76 264-77 067 Externa hyror -876-386 -4 634-10 240 Övr vht kostnader -177-199 -2 393-5 525 Interna hyror 0-18 -216-36 Interna övr kostnader -100-376 -4 513-5 069 Kapitalkostnader 0-52 -623-642 Finansposter -5-2 -26-15 Summa kostnader -19 314-13 494-161 932-202 909 NETTORESULTAT -18 568-13 291-159 486-172 422 Totalt -18 568-13 291-159 486-172 422 Staben Under januari månad har staben arbetat intensivt med att slutföra årsredovisningen för 2014 och verksamhetsplanera inför. Kvalitetsledningssystemet ska revideras och antas av socialnämnden i februari inför åren -2018. Handlingsplanen för våld i nära relationer har slutförts och arbetet kommer att starta upp under året. Vår alkoholhandläggare har genomfört en tillsyn och upptäckt brister hos en krögare. Diskussioner pågår för vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas. Renovering av den utökade lokalytan av Västgötagatan 18 pågår för fullt och medarbetare inom staben har olika ansvarsområden för att planering och genomförande av inflyttning ska ske enligt plan. Myndighetsavdelningen Avdelning har under januari fortsatt arbetat med rekryteringar. Det finns ett fortsatt behov av att utöka personalgruppen och rekrytering pågår av en socialsekreterare som kan ägna sig åt att utreda och följa upp sociala kontrakt. Då en vuxenutredare kommer att gå vidare till andra arbetsuppgifter pågår även där ett rekryteringsarbete. Behovet framåt är att det kommer att behövas flera visstidsanställda då det under våren och sommaren kommer bli ett flertal föräldraledigheter. En socialsekreterare som arbetar med barn har sagt upp sig då familjen 3
kommer att flytta till annan ort. Den personalomsättning som förväntas påverkar självklart avdelningens arbete. Det är många nya som ska läras upp och introduceras i arbetet. Det tar tid att lära upp sig som socialsekreterare och det krävs även att kollegor, verksamhetsledare och chefer får ägna mycket tid åt rekryterings- och introduktionsarbete. Inom enheten ekonomiskt bistånd började två nya socialsekreterare i januari, de är nya i yrket men positivt är att de har kännedom om kommunen då det tidigare arbetet på Viadidakt och inom vård- och omsorgsförvaltningen. Det innebär att de har kunskaper om kommunen, redan känner vissa av våra klienter och är duktiga på vårt datasystem. Då de nya inte får ta egna nybesök under första månaden och då socialsekreteraren som började i december endast fått ta något enstaka nybesök så har väntetiderna ökat till nära tre veckor. Bedömningen är att vi är nere på ca en veckas väntetid under april månad. Vid arbetsplatsträffen, den 14:e januari, var några i personalgruppen som handlägger försörjningsstöd starkt oroade och jagade upp de andra inför utbetalningsveckan då det är flera nya medarbetare. De menade att de behövde få beordrad övertid och ersättning i pengar för att klara utbetalningarna. Under utbetalningsveckan samlade enhetschefen och verksamhetsledare personalen varje morgon för att höra vilka som låg efter och behövde hjälp. Med samlade krafter och stöd för de som behövde så blev det ingen som behövde jobba mer än åtta timmar per dag och på fredagen kunde de flesta sluta tidigare. Gruppen har upplevt detta mycket positivt. Samtliga socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd började under månaden en åttadagars utbildning i Lösningsfokuserat arbete. Utbildning genomförs tillsammans med personal från vår öppenvård. Under januari månad har två sociala kontrakt sagts upp. Detta på grund av att man inte betalar hyran och inte sköter den överenskommelse som gjorts i samband med att de beviljades socialt kontrakt. Ett av kontrakten handlar om en familj med barn. I samband med eventuell vräkning sköter kronofogden denna. Eftersom det är barn i familjen kopplas även socialsekreterare in för att utreda barnens situation. På myndighetsavdelningen har det under januari månad varit två socialsekreterare som varit heltidssjukskrivna, den ena har sjukskrivningen inget med arbetssituationen att göra. En socialsekreterare är sjukskriven på halvtid men har en plan för att återgå till heltid. Under januari har familjehemsgruppen startat en utbildningsomgång för familjehem, ett hem att växa i. Utbildningen hålls av Katrineholm och Flen gemensamt. Familjehemmen kommer från Vingåker, Flen och Katrineholm. I utbildningen deltar 22 personer från 11 familjer, fyra av dessa familjer är bosatta i Katrineholms kommun. En barnhandläggare deltar i yrkeshandledning. Andra omgången med familjehemsplacerade barn är aktuella för sin första kartläggning i skolfamprojektet. Denna gång är fem barn aktuella. De första fyra barnen är klara med kartläggning ett. Hittills är uppfattningen att skolfamarbetet är mycket positivt. Kostnaden för familjehemsvården har ökat i förhållande till budgeten. Den stora anledningen är att det idag är sju ungdomar som bor i konsulentstödda familjehem. Det är unga med stora vårdbehov, några har tidigare varit på institution och några har ett skyddat boende. Dessa placeringar kommer troligtvis pågå resten av året vilket innebär höga kostnader för förvaltningen. Ett konsulentstött familjehem kan bli aktuellt när barnet har stora behov av stöd, det är familjer som har en konsulent kopplade till sig som kan ge ett nära stöd till familjehemmet. Dessa placeringar är betydligt dyrare än de familjehem som är uppdragstagare direkt åt socialförvaltningen. Vissa placeringar kan i kostnad motsvara institutionsvård. När det gäller institutionsvård är kostnaden fortsatt mycket hög. Det pågår ett arbete med att hitta andra lösningar för de vuxna som varit placerade länge på institution. Under januari månad är elva barn och unga placerade på institution, tre av dessa är placerade tillsammans med en 4
förälder. När det är mycket ny personal finns en risk att placeringar och insatser ökar. Det behövs mycket diskussioner i personalgrupperna och tillsammans med öppenvården så att de behov som uppstår i första hand ska ges inom öppenvården. Självklart finns det alltid barn, unga och vuxna där dessa insatser inte räcker till utan en placering är nödvändig. Arbetet med ensamkommande barn kommer fortsätta att öka och situationen diskuterades på arbetsplatsträffen i januari. Samtliga inom enheten var överens om att det behövs en samordning av arbetet. Utredningsarbetet och uppföljningarna sker enligt BBIC men i dessa ärenden krävs även att man har viss kunskap om migrationsverket, annan lagstiftning samt väl insatt i godmanskap och särskild förordnads vårdnadshavare, vilket blir aktuellet för dessa barn. Det är angeläget att samla personal som är intresserade att arbeta med dessa barn och unga så att det blir en god kompetens i dessa frågor. Under januari har därför en internannons gått ut för att ta reda på om vem som är intresserad av att samordna arbetet med ensamkommande barn. Det innebär en utökning av verksamheten men ses som nödvändigt om vi ska ha god kvalitet och följa lagstiftningen. Två socialsekreterare som utreder barn och unga har under januari gått grundutbildningen i BBIC. Det är även tre av socialsekreterarna som deltar i yrkeshandledningen. Det har även tillkommit två nya socialsekreterare hos enheten barn, unga och vuxna. En är internrekryterad och har tidigare jobbat med ekonomiskt bistånd, en är nyutbildad socionom med förankring på orten. Dessutom har en socialsekreterare återkommit från sin föräldraledighet. Under januari har de som arbetar med vuxna haft en planeringsdag för att samordna sitt interna arbete. I en av tjänsterna ingår även ett samordningsansvar vilket innebär att socialsekreteraren har ett särskilt ansvar för ärendehanteringen. Sammantaget är avdelningens kostnader för närvarande för höga i förhållande till budget, noteras bör att en del av det avdelningen gör inte finns som ett uttalat grunduppdrag för socialförvaltningen men ändå måste hanteras av personalen på förvaltningen. Efter januari månad är det institutionsvård barn, unga och vuxna samt familjehemsvård som avviker. Det måste uppmärksammas särskilt för att om möjligt korta placeringstiderna eller hitta andra alternativ. När det gäller försörjningsstöd är månadsresultatet 500 tkr över budget. Januari månad brukar ofta var en månad med högt utbetalt försörjningsstöd varför det resultatet förhoppningsvis kan jämnas ut under året. Öppenvårdsavdelningen Kollektivet HVB Kollektivets verksamhetsplan och verksamhetsbeskrivning är klar och kommer styra verksamheten under. Det kommer krävas mycket arbete för att genomföra förändringarna, inte minst samverkan med KFAB. När blockhyror och renoveringar är igång kommer prioritering ligga på schemaförändring. Arbetet med att inventera och förbereda sommarens vikariebehov har påbörjats. Kollektivet HVB är och har varit fullbelagt under månaden. Utbildningen Lösningsfokuserat arbetssätt har påbörjats under januari. Personalen har varit närvarande under de två inledande dagarna. Utbildningen ska leda till att Kollektivets behandlingsprocess ska stärkas och förbättras. Uppföljning av kvalitetsledningssystemet har gjorts med samtliga medarbetare. Nya kontaktförsök har tagits med Björn Johansson, Marknadschef på KFAB och han lät meddela att hyresförslaget är på gång. Har även varit i kontakt med Bostadsförvaltare Maria Doktare ang. renovering, men hon ville avvakta arbetet i väntan på kontraktet. 5
Öppna insatser Även boendestödet påbörjat en utbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt och genomfört de första utbildningsdagarna. Det pågår rekrytering av en boendecoach till vår nya verksamhet för hemmaplanslösningar vuxna, mobil öppenvård. Över 45 ansökningar har inkommit. Boendestöd har avslutat tre ärenden och ett nytt har tillkommit. Pågående ärenden på Frida är 17 stycken varav fyra är nya för månaden. Två kvinnor har fått hjälp till skyddat boende på andra orter. I övrigt har verksamheten påbörjat handledning med ny handledare och de har även påbörjat strukturerade veckomöten för att planera arbetet framåt. Samverkan med kvinnojouren och polisen har fortgått under månaden. På Mercur har fokus varit att komma igång med grupperna och se till att boenden är i ordning. Samverkan med kollegor inom förvaltningen genom regelbundna möten, samt med Vårnäs har prioriterats för att minska externa placeringar. Samverkan med frivården kommer att påbörjas. Mercur har ett jämt flöde av ärenden. Några från Vårnäs och en del andra som kommer via bistånd internt eller via egen kontakt. Den första gruppen med Kriminalitet som livsstil är färdig och det har fungerat bra. Mercur håller också på att utforma ett anhörigprogram som kommer att komma igång till hösten. Enheten ser en trend i kommunen, människor som drabbats av psykisk ohälsa och missbruk ökar. Detta har även inneburit att allt fler söker sig till Mercur för behandling. Inom verksamheten Ungdomssupport har de haft lanseringsmöte med utredande socialsekreterare och de har kommit överens om att ses regelbundet för att öka samverkan och effektivitet i ärenden. Trycket i media kring Spice har klingat av, vilket tolkas av almänheten som att problemet minskat. Det är dock inget Ungdomssport märkt av i möten med ungdomarna. Första statistiken från Ungdomssupports Facebook sida har kommit och den ger tydlighet i vilken målgrupp man ska fokusera mer på. Det visar sig att det är mest vuxna som besöker sidan och gillar den. Så det kommer bli ändringar på sidan för att tydliggöra uppdraget och vilka insatser som erbjuds. För närvarande har cirka 30 individer kontakt med Ungdomssupport. Övrigt inom öppenvården Planeringsdag för Öppenvårdens chefer och Verksamhetsledare har genomförts -01-30. Där beslutades hur det framtida kvalitetsarbetet ska bedrivas under året. I mars kommer en planeringsdag hållas inom hela avdelningen där man följer upp ständiga förbättringar och grupperna ska även arbeta med att identifiera processer. 6
1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Socialförvaltningen kommer att påverkas av Arbetslinjen 3.0. Effekterna av Arbetslinjen 3.0 har under januari månad inte kunnat prognostiseras. Preliminärt uppskattas Arbetslinjen 3.0 kunna minska försörjningsstödet med 3 000 tkr. 1.3 Investeringar Inget att rapportera. 7
2 Resultatmål Resultatmål Utfall Målvär de Period Senaste kommentar Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Andelen barn och unga som mår bra ska öka Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka 8