Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa

Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa Med årsbokslut Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Carina Hjelm SLSO 13-380 2013-02-12 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller t.o.m.: Carina Hjelm

2 (19)

Innehållsförteckning Med årsbokslut... 1 Sammanfattning av det gångna året... 5 Mål och uppdrag... 5 Uppdrag & verksamhetsidé... 5 Värdegrund... 5 Vision... 6 Inriktning... 6 BVS... 7 Brukar- och befolkningsperspektivet... 7 Strategiska mål... 7 Hög brukarupplevd vårdkvalitet & gott bemötande... 7 God tillgänglighet/begriplig information... 7 Process- och utvecklingsperspektivet... 8 Strategiska mål:... 8 Habiliteringsplanering... 8 Kunskapsbaserade insatser... 8 Habiliteringsprogram... 9 Samverkan och samarbete på brukarens villkor... 9 Tekniskt stöd... 10 Kvalitet, avvikelsehantering, patientsäkerhet mm... 10 Patientsäkerhet... 10 Hälsofrämjande arbete... 10 Medarbetarperspektivet... 11 Strategiska mål... 11 Ledarskap... 11 Medarbetarskap... 11 3 (19)

Ekonomiperspektivet... 11 Strategiska mål... 11 Vårdöverenskommelser...12 Verksamhetens omfattning och innehåll... 13 Vårdproduktion... 13 Ekonomi...14 Resultaträkning...14 Produktivitet... 15 Investeringar, anskaffningsutgift... 15 Personal... 15 Arbetsmiljö och hälsa... 15 Utveckling och lärande...16 Lön och anställningsförmåner...16 Jämställdhet/mångfald...16 Miljö...16 Hållbar utveckling...16 Framtidsplaner... 17 Bilagor... 17 Bilaga 1: Patientsäkerhetsberättelse... 18 Organisation av patientsäkerhetsarbete... 18 Avvikelserapportering... 18 Patientsäkerhetsarbete... 18 Samverkan...19 Statistik gällande patientsäkerhetsavvikelser 2012...19 4 (19)

Sammanfattning av det gångna året Habilitering & Hälsa är en verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde som erbjuder råd, stöd & behandling till personer med omfattande funktionsnedsättningar samt förmedlar tolktjänster till döva, hörselskadade, dövblinda och vuxendöva. Under 2012 har vi mött ca 14 000 brukare, som har fått olika typer av besök/insatser. Antalet nya brukare fortsätter att öka. 5 510 personer (40 %) är nya brukare d.v.s. har fått insats under 2012 men inte under 2011. Nettoökningen är 12%. Den största tillströmningen gäller personer med autismspektrumtillstånd (AST) som idag är den största målgruppen inom Habilitering & Hälsa. Under 2012 har t ex 27% av alla nya brukare Aspergers syndrom. En ny ersättningsmodell infördes 2012. Att snabbt införa ett nytt system med nya KVÅkoder och registreringsrutiner har medfört extra belastning av administrativt arbete för såväl behandlingspersonal som den administrativa personalen. En upphandling av teckentolktjänster har genomförts. Arbetet med att ta fram underlag för habilteringsprogram har påbörjats och har engagerat många i verksamheten. Syftet med programmen är att Öka möjligheterna för brukare och deras nätverk att vara delaktiga Ge förutsättningar för medarbetarna att lägga ner mer tid på de högst prioriterade insatserna Säkerställa att befintliga resurser används på rätt sätt och att vi får likvärdig vård i länet. Delaktighetsaspekterna har varit i fokus där prioriterade områden har varit utveckling av kommunikativt - och kognitivt stöd. Ett arbete med att skapa ett center för att utveckla detta område har påbörjats. En modell för att erbjuda insatser till barn som anhöriga har tagits fram. Mål och uppdrag Under 2010 togs beslut om en ny verksamhetsidé, värdegrund samt vår vision som sträcker sig fram till 2020. Värdegrunden och visionen bygger på SLSO:s värdegrund och vision. Uppdrag & verksamhetsidé Uppdraget för Habilitering & Hälsa är att ge råd, stöd och behandling till personer med funktionsnedsättningar och deras närstående samt att verka för att kunskapen om funktionshinder ökar i samhället. Vi arbetar för att i samspel med den enskilde och dennes nätverk främja fysiskt och psykiskt välbefinnande samt bästa möjliga funktionsförmåga. Vi är med och skapar förutsättningar för ökad gemenskap och delaktighet i samhället. Värdegrund Vi arbetar utifrån en humanistisk grundsyn och ser varje människa som unik och värdefull. Detta synsätt kommer till uttryck genom att: Vi möter människor med respekt och ser till varje persons möjligheter till utveckling. Vi har ett förhållningssätt som skapar delaktighet utifrån varje persons egna förutsättningar i utformningen av habiliteringen. 5(19)

Vi tar alla ansvar för vårt gemensamma uppdrag. Vi delar med oss av våra erfarenheter, lär av varandra och omvärlden. Vi främjar öppen dialog och nytänkande. Vision Vi erbjuder en mångfald av insatser Vi har ett rikt och flexibelt utbud av råd, stöd och behandling som bygger på forskning, beprövad erfarenhet samt individens kunskap och erfarenheter. Insatserna utgår från en helhetssyn på varje persons situation och kan vara tvärprofessionella och omfattande eller avgränsade utifrån ett specifikt behov. Vi skapar inflytande & delaktighet Allas delaktighet är en självklarhet. Insatser ges med respekt för individens önskemål och förutsättningar. Tillsammans verkar vi för att skapa goda möten och ett öppet klimat. Vi är tillgängliga & effektiva Det är enkelt att få kontakt med oss. Vi har ett tydligt erbjudande, är kända och efterfrågade i samhället och samverkar med andra. Våra insatser ger resultat och gör skillnad för individen och nätverket. Vår kunskap ligger i framkant Vi är med och skapar framtidens utbud av råd, stöd och behandling. Vi har engagerade medarbetare med breda kunskaper och spetskompetens. Vi leder utvecklingen av ny kunskap, tar tillvara de tekniska framstegen och omsätter det i praktiskt arbete. Inriktning Habilitering & Hälsa är en länsövergripande verksamhet med drygt 700 medarbetare. Vi driver habiliteringscenter och habiliteringsteam i hela länet. Dessutom finns flera kompletterande habiliteringsmottagningar, boende, förmedling av tolktjänster samt informations- och kunskapscenter. Vi verkar i hela Stockholms län. Boende i Norrtälje får i första hand habilitering från Tiohundra AB, men erbjuds kompletterande stöd från Habilitering & Hälsa. Vi erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna och vi ger även stöd till anhöriga. Habilitering är en specialiserad verksamhet som ger kvalificerat stöd när insatser från exempelvis kommun eller primärvård inte är tillräckliga för att möta den enskildes behov av särskilt expertstöd. Habiliteringsinsatserna kan handla om att utveckla den motoriska, psykiska, kognitiva, språkliga och sociala förmågan, samt att förbättra möjligheterna att kommunicera och samspela med andra. Det kan också handla om att se till att miljön runt den enskilde blir så lite hindrande som möjligt. I det arbetet sker ofta samverkan med personal i närmiljön för att bidra till en anpassning av miljö, bemötande och aktiviteter utifrån den enskildes förutsättningar. Även hjälpmedel förskrivs som kan göra det lättare att röra sig, att utföra vardagsaktiviteter och att kommunicera. Vi ger information och utbildning om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, samt information om samhällets stöd, till såväl personer med funktionsnedsättningar som till närstående. Föräldrar, anhöriga och andra närstående kan även få psykosocialt stöd. Vi förmedlar dessutom kunskap och ger instruktion till personal i den enskildes närmiljö. 6 (19)

Verksamheten riktar sig även till invånare och yrkesverksamma i Stockholms län som vill veta mer om funktionshinder och habilitering. Tolkcentralen förmedlar tolktjänster till döva, dövblinda, samt hörselskadade personer i Stockholms län. Habilitering & Hälsas verksamhet regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi arbetar även utifrån landstingets nya program för personer med funktionsnedsättningar, Mer än bara trösklar. BVS Habilitering & Hälsa arbetar med styrkort enligt BVS. Uppföljningar sker regelbundet i ledningsgruppen. Rapporter presenteras på Habnet men under 2013 kommer Qlick View applikationer att tas fram. I samband med delårsbokslut sker genomgång med samtliga chefer. Brukar- och befolkningsperspektivet Strategiska mål Trygg och delaktig brukare Hög brukarupplevd vårdkvalitet & gott bemötande Prioriterade aktiviteter har varit Ett dokument om hur vi ska arbeta med alternativ, kompletterande kommunikation (AKK ) har fastställts. Kognitivt stöd för att öka brukarens delaktighet i sin habilitering, t.ex. vid kartläggningen och utvärdering av habiliteringsplanen. Hälsofrämjande insatser genom att ta till vara Livsstilsprojektets erfarenheter samt att erbjuda 18-åringar möjlighet att svara på en enkät om levnadsvanor och samtal om dessa. Patientenkätens resultat har använts i förbättringsarbete. Ungdomar med funktionsnedsättningar har använts som mentorer i verksamheten. Mått:(ut Patientenkäten) Andel brukare som känner sig delaktig i beslut om behandling/insats Mål 70 %. Resultat: 70 % Andel brukare som kan rekommendera mottagningen till andra. Mål 82 %. Resultat: 79 % God tillgänglighet/begriplig information Prioriterade aktiviteter under året har varit: 7 (19)

Mått: Tillströmningen av nya brukare har följs noga. Lokala Forum Funktionshinder på några habiliteringscenter har startats. Fortsatt satsning på att utveckla internetbaserad habilitering Informationsmaterial om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser har tagits fram. Användningen av sociala medier har utvecklats från Forum Funktionshinder och Autismforum. Första besök ska erbjudas inom 30 dagar. Mått 100 %. Resultat: 65 % Andel brukare anser att väntetiden till första besöket var acceptabel. Mål: 80 %. Resultat: 74 % Andel brukare som anser att de fått tillräcklig information om sin funktionsnedsättning. Mål: 58 %. Resultat: 57 % (mäts i patientenkäten 2012) Bara 65 % av brukare har erbjudits tid inom 30 dagar att jämföra med 91 % föregående år. Den kraftiga nedgången beror på att vissa besök inte registrerats korrekt enligt de nya registreringsrutiner som infördes 2012. Detta kommer att åtgärdas under 2013. Tidigare års uppgifter byggde på manuella rutiner. Process- och utvecklingsperspektivet Strategiska mål: Säkra och tillgängliga insatser med goda resultat Samordnande habiliteringsprocesser Hållbar utveckling Habiliteringsplanering Mått: Alla brukare ska erbjudas en habiliteringsplan. Habiliteringsplanen ska utvärderas. (ej aktuellt vid ADHD-center, Aspergercenter och Dövteamet). Alla personer som har en habiliteringsplan ska erbjudas att svara på det nationella frågeformuläret Samlad utvärdering av habiliteringsplan. Arbetet med att utveckla personlig plan för besökare vid Dövteamet fortsätter. Andel brukare som gjort tre besök eller fler och som har en habiliteringsplan. Mål: 100%. Alla enheter ska ligga över 87%. Resultat: 80% Andelen utvärderade habiliteringsplaner. Mål: 100%. Alla enheter ska ligga över 73%. Resultat: 63% Kunskapsbaserade insatser 8 (19)

Mått: Alla barn med cerebral pares (CP) som huvudsaklig funktionsnedsättning födda år 2000 eller senare ska erbjudas uppföljning enligt föreskrifterna i det nationella kvalitetsregistret CPUP (CP uppföljningsprogram). Alla brukare ska få en funktionsnedsättningsbeskrivning Andel brukare med angiven funktionsnedsättning. Mål: 80%. Resultat: 80% Andel barn med CP som erbjuds uppföljning enligt nationellt uppföljningsprogram CPUP. Mål: 100%. Resultat: 100% Forsknings- och utvecklingsarbete har bedrivits genom projekt som avspeglar habiliteringens målgrupper, uppdrag och verksamheter och syftar till att utveckla kunskap som kan omsättas i praktiskt arbete. Vi har samverkat med berörda yrkesutbildningar och tar emot studenter för praktik. Kliniska adjunkter samt AKA finns inom områdena sjukgymnastik och arbetsterapi. Vi har haft sex utsedda sakkunniga som ska bistå verksamhetsledningen med sakkunskap inom respektive profession samt metodstödjare som har i uppdrag att bistå vid implementering av nya arbetsmetoder. Habiliteringsprogram Arbete med habiliteringsprogram Arbete har påbörjats med att ta fram habiliteringsprogram för att beskriva vilka insatser habiliteringen ska erbjuda för att vara till störst nytta. Genom en tydlig beskrivning av Habilitering & Hälsas breda utbud, förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet, öka möjligheterna för: - brukare och deras nätverk att vara delaktiga och ha information om vilka habiliteringsinsatser som kan erbjudas, - medarbetare att lägga mer tid på de högst prioriterade insatserna i brukararbetet, - att säkerställa att befintliga resurser används på rätt sätt och att vi får en mer likvärdighabilitering över länet, - förbättrat samarbete med vårdgrannar, - fortsatt arbete med vår organisation och fördelning av resurser inom H&H och prioriteringar av H&H:s utbud. Programgrupper, med representanter från olika yrkesgrupper har arbetat med sex olika målgrupper; autismspektrumtillstånd med utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning, rörelsenedsättning, flerfunktionsnedsättning, utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada. Intresseorganisationerna har deltagit i arbetet. En kartläggning av vilka insatser som ges inom habiliteringen har genomförts och under 2013 skall prioriteringar av insatserna göras utifrån den nationella modellen för prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Samverkan och samarbete på brukarens villkor Habiliteringens uppdrag är att bidra till en utformning av vardagslivet som allsidigt gynnar brukaren och främjar en ökad delaktighet i samhället. I det arbetet är vi beroende av en god samverkan internt och externt samt att resurser och kompetens finns hos våra vårdgrannar. 9 (19)

Mått: Att få till stånd samordnande planer med andra vård- och omsorgsgivare Samverkan mellan våra interna enheter utvecklas. Regelbundna möten med ungdomsråd och intresseorganisationer. Dokumentera i journal uppgift om närstående under 18 år Riktlinjer för våra insatser till minderåriga barn till brukare har tagits fram. Andel brukare med flerfunktionsnedsättning som har en samordnad plan med andra aktörer. Mål: 25%. Resultat: 30% Tekniskt stöd En aktivitetsplan för att utveckla teknik i brukararbetet har tagits fram. Arbete med att ta fram ett plattformsbyte för våra externa webbplatser. Kvalitet, avvikelsehantering, patientsäkerhet mm Habilitering & Hälsa använder Balanserad verksamhetsstyrning (BVS), för att ta fram strategiska mål och mått för verksamheten. Lokala verksamhetsplaner som konkretiserar delar av verksamhetsplanen har upprättas för varje lokal enhet. Vi har fortsatt med att utveckla det lokala förbättringsarbetet utifrån Lean. Fler verksamheter kommer att få metodstöd i arbetet. Vi har aktivt medverkat inom SLSO för att certifiera vårt ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö- och miljöfrågor. Dokumenthanteringen har kvalitetssäkrats och dokumenthanteringsplanen reviderats. Vi har fortsatt att delta i NYSAM där vi tar fram och analyserar nyckeltal tillsammans med andra landsting. Patientsäkerhet Antalet åtgärdade risker ska vara fler än antalet åtgärdade tillbud och negativa händelser i avvikelserapporteringssystemet HändelseVis. Handläggningstiden för att åtgärda avvikelser i HändelseVis ska inte överstiga sex veckor Patientsäkerhetsarbetet under 2012 redovisas i särskild verksamhetsberättelse se bilaga. Hälsofrämjande arbete Under året avslutades Livsstilsprojektet som drivits i samarbete med fler intresseorganisationer mellan 2008 och 2011. Ett välbesökt seminarium anordnades i 10 (19)

Kulturhuset. Projektet resulterade i en metodbok. En väg till bättre hälsa - om coachning till ett aktivare liv. Erfarenheterna från projektet ska nu implementeras i verksamheten. Medarbetarperspektivet Strategiska mål Kompetenta och stolta medarbetare som aktivt bidrar till att verksamhetens mål uppfylls. Tydligt och resultatinriktat ledarskap. Ledarskap Ledarskapsutveckling i form av chefsutbildning och handledning fortsätter. Nyanställda chefer får introduktionsstöd. Vi har återkommande möten med alla chefer. Chefsbrev utkommer varannan vecka. Mått: Alla chefer som har ett ledarskapsindex under 60 ha en åtgärdsplan. Samtliga chefer ska genomgå arbetsmiljöutbildning, lönesättningsutbildning och Certifierad Jämställdhets - och mångfaldsutbildning. Totalindex för ledarskapet enligt medarbetarenkät. Mått: Lägst 70 för hela Habilitering & Hälsa. Alla enheter ska ligga över 60. Resultat: 79. 3 enheter ligger under 60. Index för det resultatorienterade ledarskapet enligt medarbetarenkät. Mått: Lägst 70 för hela Habilitering & Hälsa. Resultat: 81. Medarbetarskap En analys av medarbetarenkäten genomförs på de lokala enheterna och på övergripande nivå. Åtgärdsprogram ska tas fram. Mått: Alla enheter som har ett medarbetarindex under 60 har en åtgärds/handlingsplan. Totalindex för medarbetarskapet enligt medarbetarenkät. Mått: Lägst 70 för hela Habilitering & Hälsa. Alla enheter ska ligga över 60. Resultat: 80. Alla enheter över 60. Resultatet att känna sig stolt över att arbeta på Habilitering och Hälsa Mått: Lägst 74 för hela Habilitering & Hälsa. Alla enheter ska ligga över 60. Resultat: 72. Tre enheter ligger under 60. Ekonomiperspektivet Strategiska mål Effektivt resursutnyttjande mesta möjliga brukarnytta. 11 (19)

Ekonomi i balans. Habilitering & Hälsa har i dag flera avtal med olika uppdragsgivare. Varje separat uppdrag måste bära sina egna kostnader och leverera sitt bidrag för att finansiera de gemensamma OH-kostnaderna samt avkastningskravet. Mått: Alla verksamheter har arbetat med att minska antalet uteblivna habiliteringsbesök och tolkuppdrag. En upphandling av tolktjänstleverantörer har genomförts Alla enheter uppfyller sina prestationskrav. Mål: 100 %. Resultat: 55 % Alla enheter ska hålla sina kostnader inom den budgeterade ramen. Mål: 100 %. Resultat: 91 % Vårdöverenskommelser Överenskommelsen om ersättning och uppdrag för habiliteringsverksamheten innebar en uppräkning om 2,2 %. Därutöver innehöll avtalet extra satsning om 0,4 % för insatser till personer med flerfunktionshinder samt till personer med förvärvad hjärnskada. Under 2012 hade Habilitering & Hälsa möjlighet att få del av statliga medel för att korta köerna vid ADHD-center, Aspergercenter, Autismcenter för små barn och Autismcenter för barn och ungdom men tyvärr nådde prestationstalen för all verksamhet inom Habilitering & Hälsa inte upp till den nivå som erfordrades. Särskilda medel för förskrivning av tunga täcken för denna målgrupp har dock utgått. 3,5 % av ersättningen har varit målrelaterad. Ersättning har utgått för 6 av de 9 kriterierna, Fast ersättning har utgått med 46 % och 54 % rörlig ersättning. En ny ersättningsmodell har införts som bygger på nya besökstyper och KVÅ-koder (KVÅ =klassifikation av vårdåtgärd). Avtalet vad gäller tolkverksamheten är ett tvåårsavtal 2012-13. Ersättningen bygger på en fast ersättning exkl statsbidrag samt en målrelaterad del. Statsbidraget uppgår till ca 1/3 av kostnaderna. Den målrelaterade ersättningen bygger på resultatet i patientenkäten vars resultat ännu ej är klart. Avtalet för VUB-teamet (vuxna personer med utvecklingsstörning och grava beteendestörningar) har förlängts vilket har inneburit ett fortsatt partnerskap mellan Norra Stockholms psykiatri och Habilitering & Hälsa. Avtalet med Stockholms stad om ersättning för habilitering vid Stockholms Riksgymnasium upphörde 2012-07-31, varefter verksamheten avvecklades. En särskild överenskommelse har gjorts kring varje barn som bor på Safiren med respektive placerande kommun. 12 (19)

Verksamhetens omfattning och innehåll Vårdproduktion Produktionstal Bokslut Budget Avvikelse Utfall Hälsa & Habilitering 2012 2012 Antal % 2011 Antal brukare 13 983 13 000 983 8% Antal besök 130 489 ###### -1 011-1% Tolkverksamheten 2012 Produktionstal Bokslut Budget Avvikelse Utfall Tolkverksamhet (teckentolk) 2012 2012 Antal % 211 Utförda - Antal uppdrag 17 852 17 500 352 2% 18 006 Verksamhet öppen för alla brukare, anhöriga och andra intresserade Mål 2012 Utfall 2012 Rådgivning per telefon Forum Funktionshinder - Antal besvarade samtal Rådgivning per e-post Forum Funktionshinder - Antal besvarade mail Antal svar på anonyma frågor till Vårdguiden Forum Funktionshinder* 2 200 1941 600 538 180 105 Besökare Forum Funktionshinder 1 100 1345 Besökare Idétorget 1000 998 Besökare Öppet Hus Klara Mera 1100 1376 Antal anhöriga som deltagit på utbildningar inom Forum Funktionshinder Antal yrkesverksamma på utbildningar inom Forum Funktionshinder Antal deltagare på öppna storföreläsningar inom Forum Funktionshinder Antal deltagare på utbildningar som inte kassaregistreras Aspergercenter Antal deltagare på föreläsningar som inte kassaregistreras ADHD-center 2500 1343 1000 1015 1000 1620 (inkl konferens) 580 1543 *Avtal har funnits med Vårdguiden kring arbetet med att besvara frågor om funktionshinder. 13 (19)

Ekonomi Resultaträkning Resultaträkning 2012 RESULTATRÄKNING (Tkr) Bokslut Bokslut Budget Förändring Avvikelse (per frangogrupp) 1212 1112 1212 utfall mot budget VERKSAMHETETNS INTÄKTER Patientavgifter 1-1 0 Såld hälso- och sjukvård 1) 398 378 385 272 405 475 13 106-7 097 Utskrivningsklara patienter 0 0 Utomlänsintäkter 342 255 1 065 87-723 Övrig såld hälso- och sjukvård 12 037 22 610 15 411-10 573-3 374 FOUU-bidrag 591 568 680 23-89 Övriga intäkter 64 354 59 512 57 751 4 842 6 603 S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER 475 702 468 218 480 382 7 484-4 680 VERKSAMHETENS KOSTNADER Förändring av semesterskuld -299-514 215-299 Personalkostnader -324 074-310 971-326 413-13 103 2 339 Köpta primärtjänster -1 069-1 396-838 327-231 Verksamhetsanknutna tjänster -43 656-38 666-40 993-4 990-2 663 Läkemedel -18-11 -15-7 -3 Material och varor -2 227-3 221-2 319 994 92 Hyreskostnader -52 050-50 761-52 455-1 289 405 IT-tjänster -21 335-18 131-18 435-3 204-2 900 Kostnader inhyrd personal -18-97 -90 79 72 Övriga kostnader -30 867-35 706-36 543 4 839 5 676 S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER -475 613-459 474-478 101-16 139 2 488 Avskrivningar -1 638-2 291-2 281 VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT -1 549 6 453 0-8 655-2 192 Finansiella intäkter -2-5 3-2 Finansiella kostnader 0 0 ÅRETS RESULTAT -1 551 6 448 0-8 652-2 194 Resultat i % av intäkterna -0,3% 1,4% 0,0% -115,6% 46,9% Intäkterna för såld hälso- och sjukvård är lägre än budgeterat pga att knappt 4 mkr av den målrelaterade ersättningen inte betalades ut. Man nådde inte heller nivåerna för tilläggsavtalet vilket var budgeterat till 3,2 mkr. Utomlänsintäkterna är också ngt lägre än budget, men kompenseras delvis av asylintäkter på 0,3 mkr. Intäkterna för övrig såld hälso och sjukvård är lägre än budget beroende på att Riksgymnasiet övergick i annan regi under året. Intäkterna för Tolkcentralen ligger 4 mkr över budget och intäkterna för såld utbildning knappt 2 mkr över budget. Personalkostnaderna ligger under budget bl a på grund av förändringarna av Riksgymnasiet. 14 (19)

Övriga kostnader är generellt lägre än budget. Tolkcentralen går över budget, men har också högre intäkter. Kostnaderna för it-utveckling går över budget med 2,5 mkr. Vid delårsbokslutet lämnades en nollprognos eftersom man arbetade för att få upp besöksantalet och hoppades på att få in en större del av den målrelaterade ersättningen. Nu finns färdiga rapporter för att kontinuerligt kunna följa upp de kvalitetsparametrar som ingår i den målrelaterade ersättningen. Något som saknades under 2012. Produktivitet H&H gör produktivitetsmätningar i samband med NYSAM uppföljningen. Investeringar, anskaffningsutgift Bokslut Bokslut Budget Förändring Avvikelse Belopp i tkr 1212 1112 1212 utfall mot budget Utrustning 283 1 793 800-1 510-517 Ny- /ombyggnader, externa fastigheter 0 0 Ny- /ombyggnader, Locum fastigheter 546 3 000 546-2 454 Summa 829 1 793 3 800-964 -2 971 Investeringarna i ombyggnationer är klart mycket lägre än budget. Det beror på att det har blivit förseningar och arbetet kommer att fortsätta under 2013. Personal 2012-12-31 2011-12-31 Resultatenheten Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt ANTAL 685 53 738 703 51 754 ÅRSARBETARE 649,5 50,4 699,9 666.1 48,6 714,6 Arbetsmiljö och hälsa Mått: Analys av sjukfrånvarostatistik och aktiva åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. En handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplats har tagits fram. Sänka den genomsnittliga korttidsfrånvaron med en dag. Resultat: +0,3 dagar Sänka den totala sjukfrånvaron med en dag. Resultat: + 2 dagar Stress. Mått: Alla enheter ska ligga över 60. Resultat: 12 enheter av 37 ligger under 60. Inom yrkesgrupperna ligger logopeder och arbetsterapeuter under 60. 15 (19)

SJUKFRÅNVARO 1/1-31/12 2012 1/1-31/12 2011 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 1-14 dagar 5,30 4,70 5,20 4,90 4,80 4,90 15-90 dagar 2,5 0,3 2,3 3 1,1 2,8 mer än 90 dagar 9 6 8,8 10,3 4,3 9,6 TOTALT 16,8 11 16,3 14,6 10,5 14,3 Utveckling och lärande En gemensam planering görs årligen av personalutbildning inom Habilitering & Hälsa. Utbildningen är uppdelad i Introduktions-, Bas- och Fördjupningsutbildning. Basutbildningen är antingen gemensam för alla yrkesgrupper, riktad till några yrkesgrupper eller yrkesspecifik för en yrkesgrupp. Under 2012 har vi tagit emot 128 studenter för praktik från följande utbildningar: arbetsterapeuter: 16 studenter, logoped: 42 studenter, sjukgymnast: 63 studenter, psykolog: 5 studenter, socionom: 2 studenter. Mått: Index för lära av varandra enligt medarbetarenkät. Mått: Lägst 80 för hela Habilitering & Hälsa. Resultat: 78 Lön och anställningsförmåner I lönerevisionen har vi haft målsättningen att ligga i nivå med psykiatrin och primärvården inom SLSO eller liknande verksamhetsområden. Vi har under året arbetat med ingångslönerna i syfte att nå målet på sikt. Minska antalet deltidstjänster Jämställdhet/mångfald Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i rekryteringsprocessen har understrykits. Föräldraskap främjats t.ex. genom att lägga för verksamheten viktiga möten till tider som även kan passa småbarnsföräldrar. Vi har strävat mot ökad åldersspridning och jämnare könsfördelning inom alla yrkesgrupper. Det har skett via positiv särbehandling vid lika eller tillräckliga kvalifikationer. Miljö Hållbar utveckling Under året har en revidering av miljöhandlingsplanen genomförts. Planen följs upp två gånger/år i ledningsgruppen 16 (19)

Framtidsplaner Utmaningarna för 2013 är: Arbete med analys av arbetsprocesserna för att klara ökade prestationskrav. Färdigställande av habilteringsprogram och plan för implementering Nytt uppdrag och bemanning av FOUU-verksamheten. Carina Hjelm Resultatenhetschef Bilagor Bilaga 1: Patientsäkerhetsberättelse Bilaga 2: Styrkort 2012 (separat dokument) 17 (19)

Bilaga 1: Patientsäkerhetsberättelse 2012 Habilitering & Hälsa är en länsövergripande verksamhet med ca 700 medarbetare. Verksamheten har habiliteringscenter och habiliteringsteam i länet. Dessutom finns flera kompletterande habiliteringsmottagningar, boenden samt informations- och kunskapscenter. Habilitering & Hälsa arbetar för att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och att göra det möjligt för dem att aktivt delta i samhällslivet. Råd, stöd och behandling erbjuds till barn, ungdomar och vuxna och stöd erbjuds även till närstående. Det är en specialiserad verksamhet som ger kvalificerat stöd när insatser från exempelvis kommun eller primärvård inte är tillräckliga för att möta den enskildes behov. Organisation av patientsäkerhetsarbete Verksamhetscheferna ansvarar för att det finns rutiner för avvikelsehantering och att dessa är kända och följs i verksamheten. Habilitering och Hälsa har två patientsäkerhetssamordnare som stöd i patientsäkerhetsarbetet. De följer utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet och informerar fortlöpande ledning samt utvärderar patientsäkerhetsarbetet. Verksamheten har 19 lokala patientsäkerhetsombud som har utbildats inom Habilitering & Hälsa. Deras uppgift är att stödja de lokala enheterna i sitt patientsäkerhetsarbete, att initiera händelseanalyser vid allvarliga avvikelser och att stödja medarbetare att rapportera avvikelser och risker. Avvikelserapportering Avvikelser rapporteras i HändelseVis och rapporteras till närmaste chef för handläggning och åtgärder. Verksamhetscheferna avgör vilka avvikelser som ska vidarebefordras till chefläkare för bedömning och eventuell Lex Maria-anmälan. Två gånger per år sammanställer patientsäkerhetssamordnare statistik från inkomna avvikelserapporter i HändelseVis. Dessa presenteras för ledningsgruppen och publiceras på Habilitering och Hälsas Intranät. Under 2012 har Habilitering och Hälsa rapporterat 90 risker, 80 tillbud och 44 negativa händelser gällande vård. Avvikelser beträffande brister i vårddokumentation och informationsöverföring dominerar, därefter kommer bristande tillgänglighet, felaktigt hanterande av medicinsk produkt och patientolycksfall. Patientsäkerhetsarbete Under året har en patientsäkerhetsombudsträff anordnats. Träffen innehöll genomgång av statistik för år 2011, resultat av Patientsäkerhetskulturenkäten 2011, repetition av patientsäkerhetslagen samt information om vikten av att inventera/analysera risker. Under 2012 har en fördjupningskurs för chefer med syfte att uppdatera kunskaper om handläggning vid avvikelsehantering i HändelseVis genomförts. Patientsäkerhetssamordnare har deltagit i 6:e nationella patientsäkerhetskonferensen samt vid information angående att skriva patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetssamordnarna har deltagit vid nätverksträffar för metodspecialister inom SLSO. Patientsäkerhetssamordnarna har analyserat resultatet av Patientsäkerhetskulturenkäten 2011 och utarbetat en handlingsplan utifrån förbättringsåtgärder. 18 (19)

Samverkan För Habilitering & Hälsa är den gemensamma policyn Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget (BUS-policyn), vägledande. Policyn innehåller riktlinjer för SLL och för kommunerna i Stockholms beträffande samverkan. Utifrån policyn finns strukturerad samverkan med såväl den lokala som den landstingövergripande ledningsnivån. På individnivån sker samverkan genom samordnande planer med andra aktörer. Habilitering & Hälsa har inte uppdrag att tillhandahålla läkarkompetens till brukarna och samverkar därför med konsultläkare inom de barnmedicinska mottagningarna vid Karolinska och Södersjukhuset med flera. Inom verksamhetsområde Stockholm finns även överenskommelser med stadsdelarna, med allmänpsykiatrin samt med primärvårdsrehabiliteringen Statistik gällande patientsäkerhetsavvikelser 2012 Antal avvikelserapporter 214 Antal risker 90 Antal tillbud 80 Antal negativa händelser 244 Antal avvikelser/verksamhetsområde: Vo Autism 9 Vo Länscentrat 59 Vo Norr 79 Vo Stockholm 22 Vo Söder 41 Ledning och stab 2 Informationsenheten 2 19 (19)