Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-29

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-29 Plats Gamla Rådhuset Tid Onsdagen den 29 oktober klockan 13:00-17:00 OBS! Gamla Rådhuset! Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Mikael Wintell (M) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Hadi Ala (S) Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Anna Ljungkvist Sekreterare SOCIALA UTSKOTTET ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132 17 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-29 Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop 2 Val av justerare Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs Information från sektorerna 4 Sektor arbetsliv och stöd Månadsrapport (T2) Uppföljning av kommunstyrelsens resultatmål Extern vård ska tillämpas då det är nödvändigt, barn och unga Prioritering av missbrukande föräldrar och unga vid missbruksvård Föredragande: Jonas Arngården, Helene Berghog, Monica Fundin, Susanne Albinsson, Ann-Marie Broberg, Frida Sandström Cirka klockan 13.05-14.05 Antecknas Förslag till kommunfullmäktige 5 KS2014/1509-1 Volontärsarbete Bilaga Cirka klockan 14.05-14.20 6 KS2014/1627-2 Revidering av Barn och ungdomsplanen (2003) Bilaga Cirka klockan 14.20-14.35 Förslag till kommunfullmäktige Enligt förvaltningen Förslag till kommunfullmäktige Enligt förvaltningen Ärenden till kommunstyrelsen 7 KS2014/1012-3 Ansökan till HSN4 för samfinansiering till projekt Utvecklat anhörigstöd Bilaga Föredragande: Johan Sjöholm, Denny Kraft, Jonas Förslag till kommunstyrelsen Enligt förvaltningen SOCIALA UTSKOTTET

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-29 Arngården Cirka klockan 14.35-14.55 Kaffe cirka klockan 14.55-15.15 Information från sektorerna 8 Sektor vård och äldreomsorg Månadsrapport (T2) Uppföljning av kommunstyrelsens resultatmål Föredragande: Denny Kraft, Makki Almusawe, Elisabet Sjöberg, Kristina Söderlund, Rickard Persson Cirka klockan 15.15-16.15 Antecknas Ärenden till kommunfullmäktige 9 KS2014/1458-5 Servicehusens framtid som särskilt boende utifrån nya lagkrav samt förändrade avtal Bilaga Föredragande: Elisabet Sjöberg Cirka klockan 16.15-16.35 Förslag till kommunfullmäktige Enligt förvaltningen Ärenden till kommunstyrelsen 10 KS2014/1928-1 Gemensam dagordningsmall för kommunens Gårdsråd Bilaga Föredragande: Rickard Persson Cirka klockan 16.35-16.45 Förslag till kommunstyrelsen Enligt förvaltningen Rapporter 11 Rapporter Cirka klockan 16.45-17.00 Antecknas SOCIALA UTSKOTTET

Beredningsskrivelse 1(2) Handläggarens namn Gunilla Lewin 2014-08-19 Volontärsarbete (Dnr KS2014/1509-1) Sammanfattning I kommunen har vi idag volontärsarbete inom flera områden, främst inom skola, äldreomsorg och folkhälsa. Förvaltningen har från politiken fått i uppdrag att utöka volontärsarbetet, utan att uppdraget är specificerat. Välfärdsberedningen har utarbetat en skrivelse där uppdraget förtydligas Bakgrund I kommunen har vi idag volontärsarbete inom flera områden, främst inom skola, äldreomsorg och folkhälsa. Förvaltningen har från politiken fått i uppdrag att utöka volontärsarbetet, utan att uppdraget är specificerat. Välfärdsberedningen har utarbetat en skrivelse där uppdraget förtydligas Välfärdsberedningen ser ett utökat behov av volontärsarbete inom kommun, föreningar och företag. Välfärdsberedningen vill samordna, förmedla och stimulera till utveckling för frivilliginsatser i Kungälvs kommun. Volontärsarbetet ska fungera som en social arena för frivilliga och uppdragsgivare. Välfärdsberedningen vill engagera människor och erbjuda meningsfull sysselsättning som ger gemenskap, stöd och uppmuntran. Välfärdsberedningen vill bryta isolering och utanförskap bland individer och grupper genom medmänskliga insatser/aktiviteter som främjar fysisk och psykisk hälsa Syfte är att förbättra samverkan mellan kommunen och den ideella sektorn med avsikt att öka individens samhällsdeltagande och därigenom främja välfärd, integration, mångfald, demokrati och folkhälsa. Bedömning För bedömning till Malin Pizarro och Magnus Gyllestad VÄLFÄRDSBEREDNINGEN KOMMUNFULLMÄKTIGE ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se

2(2) Förslag till kommunfullmäktige 1. Beredningsskrivelsen antas. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa redskap, samt förenkla och förtydliga för volontärer och uppdragsgivare. 3. Återkoppling till kommunfullmäktige om arbetets framskridande görs vid sammanträdet i mars 2015 Marianne Nilsson (KD) beredningsledare Yvonne Byberg (S) Camilla Haag (S) vice beredningsledare Monica Haraldsson (M) Terje Bjönness (FP) Mikael Jokinen (UP) Harriet Blomqvist (V) Billy Kaldemark (S) Ann-Christin Engwall (KD) Lottie Lord (MP) Hans Torwald (C) Ann-Marie Zachrisson(M) Ulf Widell (S)

Beredningsskrivelse 1(2) Handläggarens namn Gunilla Lewin 2014-09-02 Revidering av Barn och ungdomsplanen(2003) (Dnr KS2014/1627-2) Bakgrund Välfärdsberedningen har vid genomgång av aktuella handlingsplaner, sett att Barn och ungdomsplanen behöver revideras Förslag till beslut Välfärdsberedningen föreslår fullmäktige: -Utse en styrgrupp med representanter från berörda beredningar och tjänstemän. -De partier som inte är representerade i beredningarna ska ges möjlighet att delta i styrgruppen. -Ordförande utses av ur Välfärdsberedningen eller Lärandeberedningen. VÄLFÄRDSBEREDNINGEN KOMMUNFULLMÄKTIGE ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132 17 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se

2(2) Marianne Nilsson (KD) beredningsledare Yvonne Byberg (S) Camilla Haag (S) vice beredningsledare Monica Haraldsson (M) Terje Bjönness (FP) Mikael Jokinen (UP) Harriet Blomqvist (V) Billy Kaldemark (S) Ann-Christin Engwall (KD) Lottie Lord (MP) Hans Torwald (C) Ann-Marie Zachrisson(M) Ulf Widell (S)

Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Johan Sjöholm 2014-09-02 Ansökan till HSN4 för samfinansiering till projekt Utvecklat anhörigstöd (Dnr KS2014/1012-3) Sammanfattning Anhörigstödet i Kungälvs kommun har fått uppdraget att planera för uppstart av ett Anhörigas Hus, centralt beläget i Kungälv. Sedan juli 2009 har alla kommuner i Sverige ett ansvar att erbjuda stöd för att underlätta för anhöriga som vårdar och stödjer en närstående. Detta regleras i Socialtjänstlagen, SoL, kapitel 5 10. Kungälvs kommun har också formulerat mål i årsplanen för 2014 kring utvecklat anhörigstöd, och kommunens folkhälsoråd har i sitt förslag till verksamhetsplan för 2015 tydliggjort att man vill vara en stödjande funktion vid utvecklande av anhörigstöd i Kungälvs kommun. Förvaltningen har utrett hur ett projekt för att starta upp ett Anhörigas Hus ska kunna finansieras och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ansöka om 300 000 kronor per år från hälso- och sjukvårdsnämnd 4 (HSN 4) för samverkan kring utvecklat anhörigstöd under åren 2015-2018. Bakgrund Svensk vård och omsorg om äldre står inför betydande utmaningar under de närmaste decennierna, mycket på grund av de demografiska förändringarna i befolkningen. Regeringen uttrycker i Åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande (Dir. 2014:2) att det är nödvändigt att kommunerna och landstingen skapar förutsättningar för att förebyggande arbete integreras mer i all vård och omsorg. Kungälv kommun tar nu ett samlat grepp, utifrån politiska mål om utvecklat anhörigstöd och utvecklad volontär- och frivilligverksamhet. I beställningsunderlaget för HSN 4 2015-2016 är visionen: En god hälsa, en god vård genom hela livet på lika villkor för befolkningen. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppgift är att främja hälsa och förebygga ohälsa samt erbjuda befolkningen/medborgarna en god offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård efterbehov och på lika villkor. Nämnden ska erbjuda en hälso- och sjukvård som är säker, trygg, patientfokuserad, kunskapsbaserad och ändamålsenlig, jämlik, jämställd, ges i rätt tid och är effektiv. De invånare som är i störst behov av hälso- och sjukvård ska i första hand få ta del av hälso- och sjukvårdens resurser. ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se

2(3) I beställningsunderlaget betonas även att andelen 80 år och äldre kommer att öka mycket kraftigt i nämndområdet. Utmaningen mär att region och kommun tillsammans samverkar kring en sammanhållen vård och omsorg, där utgångspunkten är helhetsperspektiv och hög kvalitet. Ett tydligt nämndmål utifrån folkhälsa är bland annat att motverka fallskador genom preventivt arbete. HSN 4 har som mål att projekt Mötesplatsen ska utvidgas till fler kommuner i nämndområdet. En reviderad plan för den nära vården inom SIMBA 2013 2015 antogs av SIMBAS politiska samrådsgrupp den 30 maj 2013. Planen med tillhörande handlingsplan innehåller fem målområden: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Samverkan, vårdplanering, mötesplatser och omhändertagande på rätt nivå Strokevårdkedjan Psykisk ohälsa Vård och omsorg om äldre över 65 år I årsplan för 2014 har kommunstyrelsen i Kungälvs kommun formulerat mål kring utvecklat anhörigstöd och ökad volontär/frivilligverksamhet. Ett aktivitetsmål är att utveckla metoder kring inflytande, när det gäller anhörigstöd vid kommunens boende. Enligt folkhälsoavtalet ska Folkhälsorådet i Kungälvs kommun, utifrån HSN 4 och kommunens mål, formulera en årlig verksamhetsplan. I förslag till verksamhetsplan 2015, som lyftes vid rådets möte den 10 oktober, är en tydlig ambition att vara en stödjande funktion vid utvecklande av anhörigstöd i Kungälvs kommun. Syftet med utvecklat anhörigstöd i Kungälvs kommun är att stödja och underlätta anhörigas livssituation fysiskt, psykiskt och socialt och därmed förebygga ohälsa. Omsorg som ges människor emellan har en stark samhällsbärande funktion. Via utvecklat anhörigstöd är målet att utveckla en välkomnande - individanpassad, flexibel och obyråkratisk miljö som erbjuder rätt stöd i rätt tid och med hög kvalitet. Verksamhetens bedömning Med SoL kapitel 5 10 som grund; socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har någon form av funktionsnedsättning, är det angeläget att utveckla anhörigstödet i Kungälvs kommun. Verksamheten skall ses som en mötesplats, främst för anhöriga och sekundärt för allmänheten. Arbetsnamnet för det utvecklade stödet är Anhörigas hus och ska ses som en positiv plats, som erbjuder en givande social gemenskap. Vid mötesplatsen ska det erbjudas aktiviteter som syftar till att främja hälsa, trygghet och säkerhet. De förebyggande aktiviteterna bidrar till att kunna leva ett fortsatt självständigt liv med god hälsa och hög livskvalitet. Enligt Socialstyrelsens undersökning från augusti 2013 visar att 1,3 miljoner anhöriga är inbegripna i anhörigstödjande aktiviteter; alltifrån någon timma per vecka till dygnetruntvård och tillsyn. Genom att skapa mötesplatser sker ökad samverkan med regionen i arbetet med att stödja den gemensamma målgruppen. En utvecklingsplan finns kring fysisk aktivitet på recept, där primärvården ordinerar och mötesplatsen ger stöd till den enskilde i utförandet. En annan

3(3) effekt är utveckling av det befintliga samarbete som pågår mellan kommunens olika sektorer t.ex. ökad frivilligverksamhet/volontärverksamhet. Ekonomisk bedömning 1,3 miljoner anhöriga ger i Svergie omsorg till närstående, enligt Socialstyrelsens rapport Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser från 15 augusti 2012. Omsorgen som ges människor emellan har en samhällsbärande funktion. I Kungälv finns uppskattningsvis ett par tusen anhöriga som på något sätt hjälper och stödjer en närstående oavsett ålder. Utvecklat anhörigstöd och tillskapande av mötesplatser är en väl investerad satsning ur ett socioekonomiskt perspektiv. För utvecklat anhörigstöd skickar Kungälvs kommun en förfrågan om samfinansiering till HSN 4. Förfrågan gäller 300 000 kronor årligen mellan 2015-2018. Den totala projektbudgeten är på 600 000 kronor per år. Förslag till kommunstyrelsen Kungälvs kommun ansöker om 300 000 kronor per år från hälso- och sjukvårdsnämnd 4 (HSN 4) för samverkan kring utvecklat anhörigstöd under åren 2015-2018. Jonas Arngården Sektorschef Denny Kraft Sektorscehf Expedieras till: Hälso-och sjukvårdskansliet kristin.lofgren@vgregion.se (Tjänsteskrivelse och projektbeskrivning) För kännedom till: Jonas Arngården, Denny Kraft, Johan Sjöholm

Projektbeskrivning utveckalt anhörigstöd Anhörigas Hus Sammanfattning Anhörigstödet i Kungälvs kommun har fått uppdraget att planera för uppstart av ett Anhörigas Hus, centralt beläget i Kungälv. Sedan juli 2009 har alla kommuner i Sverige ett ansvar att erbjuda stöd för att underlätta för anhöriga som vårdar och stödjer en närstående. Detta regleras i Socialtjänstlagen, SoL, kap. 5 10. Bakgrunden till lagen är nödvändigheten av att ge anhöriga stöd och ett erkännande för det arbete de utför och att det är angeläget att förebygga ohälsa för den som stöttar. Det är därför viktigt att finna anhöriga i ett tidigt skede och att erbjuda ett individuellt anpassat stöd. Omsorgsgivandet ligger på en hög nivå i Sverige och är vanligt i alla åldrar. 1,3 miljoner anhöriga ger omsorg till närstående, enligt Socialstyrelsens rapport Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser från 15 augusti 2012. Omsorgen som ges människor emellan har en samhällsbärande funktion. I Kungälv finns uppskattningsvis ett par tusen anhöriga som på något sätt hjälper och stödjer en närstående oavsett ålder. Kungälvs kommun ansöker om 300 000 kr från hälso- och sjukvårdsnämnd 4 (HSN 4) för samverkan kring utvecklat anhörigstöd under åren 2015-2018. Mål och inriktning HSN 4 och Kungälvs kommun I beställningsunderlaget för HSN 4 2015-2016 är visionen: En god hälsa, en god vård genom hela livet på lika villkor för befolkningen. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppgift är att främja hälsa och förebygga ohälsa samt erbjuda befolkningen/medborgarna en god offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård efterbehov och på lika villkor. Nämnden ska erbjuda en hälso- och sjukvård som är säker, trygg, patientfokuserad, kunskapsbaserad och ändamålsenlig, jämlik, jämställd, ges i rätt tid och är effektiv. De invånare som är i störst behov av hälso- och sjukvård ska i första hand få ta del av hälso- och sjukvårdens resurser. I beställningsunderla betonas även att andelen 80 år och äldre kommer att öka mycket kraftigt i nämndområdet. Utmaningen mär att region och kommun tillsammans samverkar kring en sammanhållen vård och omsorg, där utgångspunkten är helhetsperspektiv och hög kvalitet. Ett tydligt nämndmål utifrån folkhälsa är bland annat att motverka fallskador genom preventivt arbete. HSN 4 har som mål att projekt Mötesplatsen ska utvidgas till fler kommuner i nämndområdet. En reviderad plan för den nära vården inom SIMBA 2013 2015 antogs av SIMBAS politiska samrådsgrupp den 30 maj 2013. Planen med tillhörande handlingsplan innehåller fem målområden: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Samverkan, vårdplanering, mötesplatser och omhändertagande på rätt nivå ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se

2(5) Strokevårdkedjan Psykisk ohälsa Vård- och omsorg om äldre över 65 år I årsplan för 2014 har kommunstyrelsen i Kungälvs kommun formulerat mål kring utvecklat anhörigstöd och ökad volontär/frivilligverksamhet. Ett aktivitetsmål inom sektor Arbetsliv och Stöd är att utveckla metoder kring inflytade, när det gäller anhörigstöd vid kommunens boende. Enligt folkhälsoavtalet ska Folkhälsorådet i Kungälvs kommun, utifrån HSN 4 och kommunens mål, formulera en årlig verksamhetsplan. I förslag till verksamhetsplan 2015, som lyftes vid rådets möte den 10 oktober, är en tydlig ambition att vara en stödjande funktion vid utvecklande av anhörigstöd i Kungälvs kommun. Bakgrund Omsorg människor emellan, vård, hjälp eller stöd, som ges till närstående på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder, utgör en självklar del av livet för de allra flesta. Att ge omsorg kan handla om allt från att hjälpa till med praktiska sysslor, ekonomi, kontakt med vård och omsorg till personlig omvårdnad, tillsyn, stimulans och umgänge. Omsorgsgivandet ligger på en hög nivå i Sverige och är vanligt i alla åldrar. 1,3 miljoner anhöriga ger omsorg till närstående, enligt Socialstyrelsens rapport Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser från 15 augusti 2012. Omsorgen som ges människor emellan har en samhällsbärande funktion. I Kungälv finns uppskattningsvis ett par tusen anhöriga som på något sätt hjälper och stödjer en närstående oavsett ålder. Att vara den som hjälper någon nära är ofta inte ett medvetet val, utan en roll man med tiden växer in i. Att hjälpa någon ger både glädje och trygghet och för många en självklarhet. Kommunens uppdrag är att ge individuellt stöd ur ett anhörigperspektiv som är till nytta för såväl den anhörige som den närstående, oavsett ålder. Svensk vård och omsorg om äldre står inför betydande utmaningar under de närmaste decennierna, mycket på grund av de demografiska förändringarna i befolkningen. Regeringen uttrycker i Åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande (Dir. 2014:2) att det är nödvändigt att kommunerna och landstingen skapar förutsättningar för att förebyggande arbete integreras mer i all vård och omsorg. Kungälvs kommun tar nu ett samlat grepp, utifrån politiska mål om utvecklat anhörigstöd och utvecklad volontär- och frivilligverksamhet, genom starten av Anhörigas Hus. Verksamheten får fokus på stöd och förebyggande aktiviteter med bäring in i en framtid med fortsatt självständigt liv och livskvalitet. Syfte Syftet med utvecklat anhörigstöd i Kungälvs kommun är att stödja och underlätta anhörigas livssituation fysiskt, psykiskt och socialt och därmed förebygga ohälsa. Omsorg som ges människor emellan har en stark socioekonomisk och samhällsbärande funktion. Anhörigas medverkan och inflytande i nätverksarbete gynnar vård- och omsorgsarbetet.

3(5) Mål Målet är att anhöriga ska kunna komma till en miljö som är välkomnande - individanpassad, flexibel och obyråkratisk och som erbjuder rätt stöd i rätt tid och med god kvalitet. Det ska vara en öppen mötesplats för andhämtning. Målgrupp Primärt anhöriga Anhöriga som omfattas av lagutrymmet SoL kap. 5 10 är: anhörig som vårdar och stödjer en närstående i ålderskategorierna under och över 65 år: barn, tonåringar, vuxna eller äldre, anhörig med relation som: make/maka, barn, förälder, släkting, vän eller granne, anhörig till person med långvariga sjukdomar exempelvis diagnoser som neuropsykiatriska sjukdomar, psykiska sjukdomar, missbruk, äldre med vanligt åldrande, person med demenssjukdom, stroke eller Parkinsons sjukdom. Sekundärt allmänheten I uppdraget att driva Anhörigas hus ingår också att erbjuda allmänheten förebyggande aktiviteter som syftar till att främja hälsa, trygghet och säkerhet med fokus på anhörigfrågor och att vara en mötesplats för konstruktiva samtal, till nytta för enskilda personer och grupper. En positiv plats som ger energi livskraft mitt i vardagen och konkreta lotsar anhöriga till rätt insatser. Process utvecklat anhörigstöd Utifrån flera perspektiv finns ett behov av ett utvecklat och samlat anhörigstöd i Kungälvs kommun. För det första antalet äldre blir fler och fler, vilket innebär ett ökad behov av anhörigstöd. Det finns ett ökat behov av anhörigstöd mot målgruppen förvärvsaktia anhörigstödjare. Även stöd till barn och unga som varit med om våld, missbruk och bråk vid skilsmässor är målgrupper som kräver resurser och planering. Organisering I dagsläget har kommunen tre anhörigkonsulenter motsvarande 1,85 årsarbetare, inom sektorerna Arbetsliv och stöd och Vård- och äldreomsorg. Organisatoriskt finns fler vinster med samordnat anhörigstöd i Kungälvs kommun. I dagsläget är anhörigkonsulenterna fysiskt placerade på olika ställen i Kungälvs kommun. Ett gemensam lokalisering skulle innebära konkreta samverkansvinster internt, men även en tydlighet gentemot civilsamhällets olika aktörer. Anhörigs hus ska vare en mötesplats för kunskap, information och informella möten. Organisatoriskt kommer Anhörigas hus att höra till sektor Vård- och Äldreomsorg / Öppen verksamhet. Anhörigkonsulenterna kommer att vara placerade i sektor Vård- och Äldreomsorg, respektive sektor Arbetsliv och Stöd. Detta för att hålla kvar ett nära samarbete med sektorernas olika professioner och specialiteter. Anhörigstödet riktar sig till anhöriga som har närstående, både under och över 65 år

4(5) Lokalisering För att verksamheten skall kunna uppfylla en funktion som tillvaratar anhörigas behov utav stöd bör den vara så beskaffad att anhörigkonsulenterna arbetar tillsammans i lokalen med planering och utförande av stöd. Detta stöd skall bestå utav enskilda samtal, samtalsgrupper, föreläsningar och andra för verksamheten viktiga informativa inslag som anhöriga har behov utav. Även fysisk återhämtning och aktiviteter är inslag som har sin naturlighet i denna verksamhet. Då anhörigstödet samverkar med andra verksamheter vore det önskvärt att även dessa får sina lokaler i den planerade lokaliseringen. Detta gynnar ett helhetstänk och kompletterar ett anhörigstöd som strävar efter att vara individanpassat och flexibelt. Dessa verksamheter kan vara folkhälsutvecklare, Personligt ombud, Handikappföreningar, stödgrupper för barn- och ungdomsverksamheter etc. En lokal som är anpassad för ovanstående behov är nödvändig för att motsvara de behov anhöriga har samt att ge förutsättningar för att uppfylla verksamhetsplanen inom kommun och landsting för en i framtiden utvecklad funktion utav anhörigstöd. Avslutningsvis vi vill bygga Anhörigas Hus, som ett öppet forum och naturlig mötesplats för stöd, kultur, folkbildning och social gemenskap. Samarbetsparter professionen Vi vill bygga samarbete med professioner med närliggande uppdrag och med verksamhet vars kompetens kan vara till nytta i vår verksamhet, exempelvis Folkhälsan, Vård- och Äldreomsorgen, Arbetsliv och stöds verksamheter och Kultur och fritidssektorn ex. biblioteket. Därför kommer vi att initiera möten för att forma detta samarbete. Inbjudan kommer också att gå till de kommuner vi redan samverkar med; Tjörn, Ale, Lilla Edet och Stenungsund för att skapa fler gemensamma aktiviteter exempelvis föreläsningsserier, musikarrangemang och gemensamma satsningar exempelvis på den nationella Anhörigdagen som infaller under hösten varje år. Samarbetsparter frivilliga (volontärer) Vi ser frivilligorganisationerna som en självklar samarbetspart när vi nu utvecklar anhörigstödet och kommer inbjuda civilsamhället till samverkan. Budget Intäkter: - Samfinansiering mellan Kungälvs kommun (Arbetsliv och Stöd Folkhälsan Vård och äldreomsorgen) samt Hälso- och sjukvårdsnämnd 4. - Hyresintäkter från föreningsverksamheter inom Kungälvs kommun. Uthyrning av lokaler till interna och externa verksamheter. Utgifter: - Personalkostnader (AoS resp VoÄ) 1,1 Mkr Uppskattad hyra 600.000 kr Uppstart och drift 400.000 kr Föreningsbidrag 100.000 kr Kungälv Oktober 2014 Agneta Gustafsson, Dag Walterson och Yvonne Ålöw

5(5)

Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Elisabeth Sjöberg 2014-10-12 Servicehusens framtid som särskilt boende utifrån nya lagkrav samt förändrade avtal (Dnr KS2014/1458-5) Sammanfattning Den nationella trenden att omvandla servicehus från särskilt boende till ordinärt bostadsbestånd fortgår. De servicehus som finns kvar i Kungälvs kommun är Rexegården och Sörgården. Servicehusen är i praktiken ett ordinärt boende där brukaren ansöker om hemtjänst på samma sätt som övriga hemtjänstbrukare. Även hemsjukvårdsinsatser bedöm individuellt på dessa boenden. Klassningen som särskilt boende ger en missvisande bild av verksamheten samtidigt som kommunen tar på sig ett utökat ansvar för hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel i form av grundutrustning. Detta utökade ansvar har ingen koppling till kvalitet för brukaren. Det finns däremot en klar koppling till ett utökat ekonomiskt åtagande för kommunen i förhållande till andra vårdgivare. Servicehusen är inte längre lämpliga att driva som särskilt boende och förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att servicehusen Rexegården och Sörgården succesivt ska övergå till att bli ett ordinärt boende genom att varje ledig lägenhet hyrs ut utan biståndsbeslut från 1 januari 2015. Bakgrund Det har sedan långt tillbaka funnits olika benämningar på boenden för äldre nationellt. De många namnen bidrar till att olika förväntningar finns från boende, anhöriga och allmänhet. I ett försök att likrikta boendeformer inom äldreomsorgen föreslog Boendedelegationen 2008 i sitt slutbetänkande att boenden för äldre delas in i två former icke biståndsbedömda bostäder, Senior- och Trygghetsbostäder samt biståndsbedömda Vård- och Äldreomsorgsboenden (särskilt boende). De biståndsbedömda boendeformerna är socialtjänstens ansvarsområde och regleras via Socialtjänstlagen, medan de icke biståndsbedömda bostadsformerna finns och hanteras på den ordinarie bostadsmarknaden. I Servicehusen bodde från början pigga pensionärer som hade inget eller litet behov av vård och omsorg. Boendeformen fungerade då som en mellanform till det vanliga boendet och ålderdomshemmet. Bostadspolitiskt var Servicehusets roll att tillgodose behovet av tillgängliga och handikappanpassade bostäder för äldre då tillgängligheten i många vanliga bostäder var låg på 1970- talet. 1992 genomfördes ädelreformen som bl a innebar att olika boendeformer skulle jämställas vilket gjordes under benämningen särskilt boende. Här gjordes olika val i olika kommuner där vissa kommuner redan då valde att inte definiera sina servicehus som särskilt boende. Den tidigare modellen att äldre på servicehus flyttade till ålderdomshem stred nu mot lagstiftarens intension att kvarboende skulle vara möjligt. En ytterligare flytt skulle inte behövas. Servicehusen byggdes inte för att vara utpräglade vårdmiljöer som de kom att blir ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se

2(3) utan för att vara tillgängliga bostäder. Konsekvensen blev att många kommuner som valt att låta servicehusen sortera under särskilt boende började att omvandla dessa till ordinärt boende. I många fall utan att verksamheten förändrades. Vissa kommuner har också byggt om sina servicehus till moderna särskilda boendeformer. Servicehusen har också i många kommuner byggts om till Trygghetsboenden. Fastigheterna där Rexegården och Sörgården är belägna ägs av Stiftelsen Kungälvsbostäder respektive Förbo. Kommunen blockhyr ett visst antal lägenheter i varje fastighet 20 respektive 15 stycken. Dessutom hyr kommunen ytterligare lokaler som används som personalutrymme, matsal samt kök. De som bor på servicehus i Kungälvs kommun har ett separat beslut om bistånd för sin lägenhet. Detta beslut enligt socialtjänstlagen styr att boendet klassas som särskilt boende. Den boende har också ett separat beslut om hemtjänstinsatser som fungerar precis på samma sätt som för alla andra som har hemtjänst i ordinärt boende. Behov av hemsjukvård i form av sjuksköterskeinsatser och rehabilitering bedöms individuellt. Att bo på ett servicehus innebär att personen hyr en lägenhet av sektor Vård och äldreomsorg som sköter hela hanteringen från kontrakt till att vara hyresvärd. Lägenheten är en integrerad del i fastigheten och skiljer sin inte från övrigt ordinärt bostadsbestånd. I fastigheten finns en Träffpunkt med möjlighet att äta lunch i den gemensamma matsalen som också vänder sig till andra äldre med detta behov. Det finns också möjlighet att umgås med andra pensionärer i dessa lokaler andra tider på dagen. Det finns ingen aktiveringspersonal avsedd för servicehusen. På Rexegården bedrivs även annan utåtriktad verksamhet där möjligheten att delta finns för de boende och närboende när aktiviteter ordnas. Alla insatser utifrån biståndsbeslut är individuella och utförs av hemtjänstpersonal. Nattinsatser utförs av kommunens mobila nattpatruller. Det finns ingen stationär personal i huset. Trygghetslarmen på Rexegården och Sörgården går till Trygghetslarmet. Verksamhetens bedömning Utredningen har inte tagit ställning till om boendena bör omvandlas till någon typ av mellanboendeform för äldre. Utredningen omfattar endast att Servicehusens klassning som särskild boendeform bör omprövas i ljuset av de nya avtal och kommande lagkrav som träder i kraft 1 januari 2015. De nya lagkraven som börjar gälla 2015 kommer att omfatta särskilt boende där servicehusen ingår. Hur påverkan kommer att se ut är ännu inte klart. Även hemsjukvårdsinsatserna avseende rehabilitering påverkas från årsskiftet då avtalet mellan Västra Götalandsregionen och Kungälvs kommun upphör att gälla. I praktiken innebär dessa förändringar ökade kostnader som varken är kopplade till kvalitet för brukaren eller effektiva processer. Personer som har beviljats särskilt boende har rätt till den formen av boende. Ett verkställt beslut går inte att ompröva eller förändra. Det enklaste sättet att förändra servicehusen från särskilt boende till ordinärt boende är att göra en succesiv omvandling där endast lediga lägenheter berörs. En succesiv förändring kommer att ta flera år innan utväxlingen av samtliga lägenheter är klar. När omvandlingen är klar kan blockhyran avslutas och kontraktet sägas upp. Frågan om blockhyra av kommunen eller uthyrning via Kungälvsbostäder och Förbo är en förhandlingsfråga som kan hanteras i ett senare skede. Det är vanligt att andra kommuner i liknande ärenden har lämnat uthyrning av bostäder till allmännyttan.

3(3) Att ta bort klassningen som särskilt boende förändrar ingenting i praktiken för boende på servicehusen. All verksamhet kommer att fortgå som tidigare. Tydligheten ökar däremot för alla äldre medborgare och anhöriga men även den interna förvaltningen samt för andra aktörer. Ekonomisk bedömning Att låta servicehusen vara kvar som särskilt boende skulle innebära att kommunen tar över det totala ansvaret och kostnaden från primärvården när det gäller hälso- och sjukvårdsinsatser samt inköp av hjälpmedel i form av grundutrustning. Att kostnadsberäkna de nya lagkraven är inte möjligt innan kraven har specificerats av lagstiftaren. Förslag till kommunfullmäktige Servicehusen Rexegården och Sörgården skall succesivt övergå till att bli ett ordinärt boende genom att varje ledig lägenhet hyrs ut utan biståndsbeslut från 1 januari 2015. Denny Kraft Sektorchef Elisabeth Sjöberg Verksamhetschef Expedieras till: För kännedom till:

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-17 Sida 1 (1) 340/2014 KS2014/1458 Servicehusens framtid som särskilt boende utifrån nya lagkrav samt förändrade avtal (Dnr KS2014/1458) Sammanfattning Servicehusen Rexegården och Sörgården är biståndsbedömda särskilda boendeformer. De nya lagkraven som börjar gälla 2015 gällande ökad bemanning kommer att omfatta även servicehusen vilket innebär orealiserbara krav på den formen av verksamhet. Även hemsjukvårdsinsatserna påverkas från årsskiftet då avtalet mellan Västra Götalandsregionen (VG-regionen) och Kungälvs kommun upphör att gälla. En ny definition av servicehusen är nödvändig för att möta framtiden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse KS2014/1458 Servicehusens framtid som särskilt boende utifrån nya lagkrav samt förändrade avtal 2014-08-08 Protokollsutdrag - Servicehusens framtid som särskilt boende utifrån nya lagkrav samt förändrade avtal - Sociala utskottet 2014-09-03 Beslut Sektor vård och äldreomsorg får i uppdrag att utreda servicehusens framtid och föreslå tänkbara åtgärder. Utredningen skall presenteras på sociala utskottet i oktober månad 2014, och för kommunstyrelsen i november månad 2014. Expedieras till: Socialstyrelsen, sektor Vård och Äldreomsorg/Elisabeth Svartholm, Elisabeth Sjöberg, Birgitta Bjärsved, Rickard Persson KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Birgitta Bjärsved 2014-10-13 Gemensam dagordningsmall för kommunens Gårdsråd (Dnr KS2014/1928-1) Sammanfattning Samrådsgrupper har funnits länge inom äldreomsorgen. Efter hand har Samrådsgrupperna kommit att kallas Gårdsråd. Rådet är ett informations- och dialogforum där representanter för boende, anhöriga, pensionärsföreningar, förtroendevalda och anställda möts. Önskemål har framkommit om en gemensam dagordning för Gårdsråden. Sektor vård och äldreomsorg har utarbetat ett förslag i form av en dagordningsmall, vilken bifogas tjänsteskrivelsen i ärendet. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta dagordningsmallen som kommunens gemensamma dagordning för samtliga Gårdsråd. Bakgrund 2004 fastställde Socialnämnden arbetsformer för Samrådsgrupper inom äldreomsorgens äldreboende. Syftet var att vara ett forum för diskussion kring brukarnas intressen utifrån trygghet, delaktighet och utveckling. Efter hand har Samrådsgrupperna kommit att kallas Gårdsråd. Rådet är ett informations- och dialogforum där representanter för boende, anhöriga, pensionärsföreningar, förtroendevalda och anställda möts för att ha en dialog, informera och ta tillvara idéer, synpunkter och förslag. Gårdsråden har ett brukar- och verksamhetsfokus, personalfrågor hänvisas till den ordinarie verksamheten. På Vård- och omsorgsboendena finns idag aktiveringspedagog och kostombud. Vård och äldreomsorgen har också en dietist som vid behov kan bjudas in till Gårdsråden. I Gårdsrådet utses representanter för De boende/anhöriga Två politiker, en från vardera blocket Representant från pensionärsföreningarna Verksamhetens enhetschef, som också är sammankallande Representant från personalgruppen Verksamhetens Träffpunkt, aktiveringspedagogen Verksamhetens kostombud En representant från köket Gårdsråden ska äga rum två gånger per år. Tidpunkt för mötena beslutas av enhetschef tillsammans med sociala utskottets representant. Ansvarig för anordnande, kallelse och minnesanteckningar är respektive enhetschef. ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se

2(2) Önskemål har framkommit från sociala utskottet om en gemensam dagordning för Gårdsråden. Detta görs för att tydliggöra vilka frågor som är relevanta för Gårdsrådet och att uppföljning sker av föregående mötes frågeställningar. sektor Vård och äldreomsorg har utarbetat ett förslag till gemensam dagordning i form av en dagordningsmall, vilken bifogas till tjänsteskrivelsen i ärendet. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta dagordningsmallen som kommunens gemensamma dagordning för samtliga Gårdsråd. Ekonomisk bedömning Genomförandet av beslutet innebär inte några kostnader. Förslag till kommunstyrelsen Sektor vård och äldreomsorgs dagordningsmall för Gårdsråden antas som kommunens gemensamma dagordning för samtliga Gårdsråd. Denny Kraft sektorchef Expedieras till: För kännedom till: Maria Gustafsson, Helené Carlsson, Maria Palm, Anne-Marie Ryd, Pernilla Munge Weronica Hålsjö-Möller, Catarina Dunghet, Catrin Bernharsson, June M Karlsson, Kaisa Andersson, Petra Modin, Maria Olsson (expediera protokoll + dagordningsmall) Denny Kraft, Rickard Persson, Birgitta Bjärsved

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE GÅRDSRÅD Boende: Datum: Närvarande: FRAMFÖRT ÄRENDE NÄSTA STEG/ AV ANSVARIG Namn Rubrik fetstil text Genomgång av föregående mötesanteckningar Frågor som behöver följas upp Information från verksamheten Information från politiken Anmälda ärenden Kost/mat Aktiviteter Vad tas med till nästa Gårdsråd?

Verksamhetsrapport tertial 2 2014 Vård och äldreomsorg

2(35)

Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 5 2 Sammanfattning... 6 3 Volymer... 8 3.1 Platser... 8 3.2 Trygghetsplatser... 8 3.3 Köpta platser/vårddygn... 8 3.4 Dagverksamhet demens... 8 3.5 Brukare i hemtjänsten... 9 3.6 Ersatta timmar i hemtjänsten... 9 3.7 Öppen verksamhet... 9 3.8 Registrerade patienter HSV... 9 3.9 Bostadsanpassningsbeslut... 9 3.10 Avvikelser... 10 3.11 Trygg hemgång... 10 3.12 Myndighetsbeslut... 10 3.13 Palliativ vård... 10 4 Måluppföljning... 11 4.1 Strategiska förutsättningar... 11 4.1.1 Jämför nettokostnad med jämförbara kommuner enligt SKL samt inom GR... 11 4.1.2 Införande av mobil dokumentation... 11 4.1.3 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande... 12 4.1.4 Attraktiv arbetsgivare... 13 4.1.5 Förbättra yrkesstatusen för vård och omsorgsutbildning genom utökade poäng till 1500, Vård- och Omsorgscollege VoOC... 14 4.1.6 Förbättra och utveckla informationen och marknadsföringen av vårdyrken (VoOC) 15 4.1.7 Erbjuda anställda möjlighet till kompetensutveckling och tydliga karriärmöjligheter (VoOC)... 15 4.1.8 Säkerställ tilldelad budget - Kommunchefens uppdrag - Åtgärder för att hålla budget... 16 4.2 God och trygg livsmiljö... 17 4.2.1 Full behovstäckning inom vård och äldreomsorg... 17 4.2.2 Riskförebyggande åtgärder för att säkerställa tryggheten... 18 4.2.3 Anpassade dagverksamheter för att underlätta att bo kvar hemma... 18 4.2.4 Bidra till en bättre och säkrare vård och omsorg (VoOC)... 19 4.2.5 God personkontinuitet i all hemtjänstverksamhet... 19 4.2.6 Boendeformer anpassas för personer med missbruksproblem och samtidigt psykisk ohälsa... 20 3(35)

4(35) 4.2.7 Utveckla anhörigstöd... 21 4.2.8 Öka volontärverksamhet... 21 4.3 Hållbar utveckling... 22 4.3.1 Ökat jämställdhetsfokus i alla brukarmöten... 22 4.3.2 Satsning på ökat antal män inom vård och omsorg (VoOC)... 23 4.3.3 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program (FHPP)... 23 4.4 Valfrihet... 24 4.4.1 Utveckla möjligheter till större valfrihet för brukaren... 24 4.4.2 Vård och omsorgstagare skall ha inflytande... 25 5 Ekonomi... 26 5.1 Utfall för hela sektorn... 26 5.2 Nettokostnad per verksamhet... 26 5.3 Kommentarer till utfall och prognos... 26 6 Personal... 29 6.1 Anställda... 29 6.2 Antal arbetade timmar... 29 6.3 Sjukfrånvaro... 29 6.4 Sjuklönekostnad... 30 7 Övriga viktiga händelser... 31

1 Verksamhetsöversikt Sektor Vård och äldreomsorg ansvarar för biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen, samt kommunal hälso- och sjukvård som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet och skall inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Sektor Vård och äldreomsorg skall samverka med andra sektorer för att uppnå lagens intention om att alla människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Målgruppen är främst äldre, men sektorn riktar sig även till yngre personer med fysiska funktionsnedsättningar och behov av hemsjukvård. Kommuninnevånare kan behöva stöd av sektorn i olika skeden i livet. Det kan handla om hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse, hemsjukvård, rehabilitering, anhörigstöd, kultur och fritid, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunkter och vård i livets slut. Hemsjukvård och hemtjänst riktar sig till alla åldersgrupper. Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientsäkerhetslagen, Offentlighets- och Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF) med flera. 5(35)

2 Sammanfattning Mål Sektorn gör bedömningen att huvuddelen av målen kommer att uppfyllas under året. De mål som inte kommer att uppfyllas, tas med till 2015. Ekonomi Sektorn redovisar ett underskott på 12,2 Mkr för perioden jan-aug inklusive volymökningen som saknas i budgetram (för T2-2013 redovisades ett underskott på 5,7 Mkr). I helårsprognosen bedöms underskottet bli 16 Mkr, där 14 Mkr beror på volymökningar och 2 Mkr på prishöjningar. Personal Sektorn består huvudsakligen av kvinnliga medarbetare. Sektorn har höga sjukskrivningstal med många långtidssjukskrivna (> 60 dagar) vilket innebär bland annat hög vikarieanskaffning och mer övertid/fyllnadstid för ordinarie personal. Cheferna har inte förutsättningarna att bedriva det nära ledarskapet, vilket troligen påverkar både sjukfrånvaro hos medarbetarna och omsättningen av chefer. En chef kan ha 30-40 medarbetare och samtidigt ha 30-40 vikarier/månad! En stor utbildningssatsning inom äldreomsorgen pågår i Nationella värdegrunden. Utbildningen sker i studiecirkelform och kommer att pågå under 2014-2015. Volymer Antalet beviljade hemtjänsttimmar föregående är var 313 128 timmar (budget 293 000 timmar) en ökning med 7 procent jämfört med 2012. Under de första åtta månaderna i år har timmarna stigit med 8,3 procent jämfört med samma period 2013. Helårsprognosen (320 000 timmar) är baserad på en ökning med 27 000 timmar i relation till bokslut 2013. Antalet hemtjänsttimmar/dag har stigit med 11 procent vilket motsvara en kostnadsökning med cirka 33 000 kronor/dag. Antalet brukare som har > 120 timmar/månad har ökat med 9 procent. Kostnaden per brukare och år är i snitt 1,1 Mkr, vilket motsvarar boendekostnaden för 2 personer vid ett vård- och omsorgsboende. Antalet brukare inom hemtjänsten har ökat med 3 procent medan insatserna har ökat med 5 procent! Med andra ord det är vårdtyngden som ökar, vilket även påverkar hälso- och sjukvården, som fått anställa två personer för att möta upp behoven! Beläggningen på våra vård- och omsorgsboenden (98 procent) är fortfarande mycket hög jämfört med andra kommuner. Dock ökar komplexiteten hos de boende vilket ställer höga krav på vår personal avseende kompetens, psykisk och fysisk status! Viktiga händelser Äldreomsorgsplanen är beslutad av Kommunfullmäktige och skall nu realiseras. Behovet av trygghetsboende (kan vara seniorboende eller vanliga lägenheter) med god fysisk planering i anslutning till entré och omgivning samt vård- och omsorgsboende måste tas fram för att möta det ökade behovet av hemvård! Vi har många anhörigvårdare som mår väldigt dåligt och där vi har svårt att möta upp med det "anhörigstöd" som flera av dem har behov av. Risken är stor att flera (framförallt våra "medelålders döttrar") själva klappar igenom och behöver vård. Ökningen av antalet brukare/patienter eller antalet hemtjänstbeslut är inte så stora utan det är innehållet i besluten (vårdtyngden) som ökar! På ett av Vård- och omsorgsboendena har förberedelser gjorts för start pilotprojekt för digital läkemedelshantering, där avsikten är att minska medicinavvikelserna. 6(35)

7(35) Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål Jämför nettokostnad med jämförbara kommuner enligt SKL samt inom GR Införande av mobil dokumentation 2. Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande 4. Attraktiv arbetsgivare Strategiska förutsättningar Förbättra yrkesstatusen för vård och omsorgsutbildning genom utökade poäng till 1500, Vård- och Omsorgscollege VoOC Förbättra och utveckla informationen och marknadsföringen av vårdyrken (VoOC) Erbjuda anställda möjlighet till kompetensutveckling och tydliga karriärmöjligheter (VoOC) Säkerställ tilldelad budget - Kommunchefens uppdrag - Åtgärder för att hålla budget Full behovstäckning inom vård och äldreomsorg Riskförebyggande åtgärder för att säkerställa tryggheten Anpassade dagverksamheter för att underlätta att bo kvar hemma God och trygg livsmiljö Bidra till en bättre och säkrare vård och omsorg (VoOC) God personkontinuitet i all hemtjänstverksamhet Boendeformer anpassas för personer med missbruksproblem och samtidigt psykisk ohälsa Utveckla anhörigstöd Öka volontärverksamhet 17. Ökat jämställdhetsfokus i alla brukarmöten Hållbar utveckling Valfrihet Satsning på ökat antal män inom vård och omsorg (VoOC) Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program (FHPP) Utveckla möjligheter till större valfrihet för brukaren Vård och omsorgstagare skall ha inflytande

3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 8(35) 3.1 Platser Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Totalt antal platser, i egen regi 414 414 414 414 Demenslägenheter/Psykogeriatriska lägenheter 158 158 158 158 Omsorgslägenheter 176 176 176 176 Lägenheter i servicehus 35 35 35 35 Korttidsplatser demens 22 22 22 22 Korttidsplatser omsorg 23 23 23 23 3.2 Trygghetsplatser Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Trygghetsplatser 3 3 3 3 Trygghetsplatser, antal dygn 149 100 180 150 Trygghetsplats är till för anhörigvårdare som med kort varsel, exempelvis sjukdom, inte kan ta hand om sin anhörige. Användandet av trygghetsplatser, som inte är budgeterade, tenderar att öka. 3.3 Köpta platser/vårddygn Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Köpta årsplatser 0,75 1 1 1 Köpta dygnsplatser korttidsvistelse 105 120 200 180 Köpta dygnsplatser Hälso- och sjukvård (HSV) 42 50 150 150 På grund av installation av sprinklers på Fridhemskullen, förväntas köp av korttidsvistelse behöva göras under denna tid. Antalet köpta dygnsplatser för hälso- och sjukvård, är något lägre än samma period förra året. 3.4 Dagverksamhet demens Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Dagverksamhetsplatser demens 11 11 11 11

3.5 Brukare i hemtjänsten 9(35) Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Brukare med hemtjänst 857 857 1 000 1 100 Egen regi 721 731 760 760 Extern regi 175 175 218 218 Antal brukare med trygghetslarm i ordinärt boende 937 1 000 1 000 1 049 Antal larm som lett till besök 9 713 10 000 13 500 13 500 Antal nyinstallerade trygghetslarm 166 Under perioden har vissa brukare haft både intern och extern hemtjänstleverantör på grund av övertagande av brukare från All Care Together. 3.6 Ersatta timmar i hemtjänsten Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Timmar i hemtjänsten 225 055 208 667 340 000 313 000 Egen regi 164 873 154 667 250 000 232 000 Extern regi 44 841 40 667 67 000 61 000 Servicehus 15 341 13 333 23 000 20 000 Under sommaren 2014 har antalet brukare med vak (vak innebär att en person måste vara närvarande hela natten hos patienten) i ordinärt boende ökat kraftigt, under månaderna mars-juli uppgår det till cirka 1070 timmar. 3.7 Öppen verksamhet Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Antal personer som erhållit stöd genom demensteamet 129 150 150 150 Antal dagverksamhetsplatser i anhörigstödet på Rexegården 16 16 16 16 3.8 Registrerade patienter HSV Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Totalt antal patienter i hemsjukvården 1 122 1 100 1 300 1 300 Antal patienter under 65 år 189 200 220 220 3.9 Bostadsanpassningsbeslut Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Bostadsanpassningsbeslut 258 166 184 184 Kostnad per bostadsanpassningsbeslut 8,2 20 19 19 En kraftig ökning av antalet bostadsanpassningsbeslut, som beror på att det gjordes en stor insats under våren och inför sommaren. Det påverkar även kostnaderna per beslut som har gåt ner.

3.10 Avvikelser 10(35) Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Läkemedelsavvikelser 546 340 500 500 Rehabilitering/Medicintekniska produkter 6 8 12 12 Vårdsamverkan 27 26 38 38 Tillbud fall 77 66 100 100 3.11 Trygg hemgång Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Antal inskrivna patienter i Trygg hemgång 60 80 100 120 Något färre patienter har vårdats med hjälp och stöd från Trygg hemgång, jämfört med samma tid förra året. Detta beror till viss del på att personalresurserna i Trygg hemgång omfördelades till hemsjukvården, på grund av bristen på sjuksköterskor under sommaren. 3.12 Myndighetsbeslut Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Antal beslut om särskilt boende 98 86 130 145 Antal avslag på ansökan till särskilt boende 8 16 12 16 Antal hemtjänstbeslut 983 950 1 424 1 470 3.13 Palliativ vård Volymtal Utfall Plan Prognos helår Plan helår Täckningsgrad i Palliativ registret 75,2 70 70 70 Utförd validerad smärtskattning enligt Palliativregistret 14,3 10 10 10 Högre täckningsgrad jämfört med samma period 2013. Redovisat resultat är för hela Kungälvs kommun och målvärde i den regionala handlingsplanen är 70 procent. Validerad smärtskattning görs i större utsträckning än 2013, då vi låg på 8 procent. Resultatet är enbart för kommunens hälso- och sjukvård. Kompetenssatsning har gjorts och kommer att fortsätta under hösten, för att sjuksköterskorna skall bli bättre på en systematisk smärtskattning med validerade smärtskattningsinstrument.

4 Måluppföljning 11(35) 4.1 Strategiska förutsättningar 4.1.1 Jämför nettokostnad med jämförbara kommuner enligt SKL samt inom GR Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Sektorn skall ligga i nivå med jämförbara kommuner. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Standardkostnaden för Kungälv 2013 är 2,6 procent. Standardkostnaden för 2012 var - 1,2 procent. Analys Äldreomsorgens kostnad 2013 var 50 305 kronor/invånare för personer äldre än 65 år. I SOLTAK var kostnaden 50 950 kr, VG-regionen 57 250 kr och i hela riket 56 830 kr. Så här går vi vidare Vi fortsätter att utveckla verksamheterna och har täta kostnadskontroller. Exempel på detta är införande av nyckelfria låsvred i ordinärt boende, utökat antal platser vid dagverksamhet demens, schemaplaneringssystem för optimal planering, system Adato för ökad kontroll på sjukskrivningar och rehabiliteringsprocessen, effektivare sökgrupper ett samarbete mellan äldreomsorg och bemanningsenheten och mycket annat. Indikator Utfall Målvärde Standardkostnad 2,6 0 Budgetavvikelse 103,4% 100% Nyckelhantering 0% 0% Andelen beslutade hemtjänsttimmar i förhållande till budget. Aktivitet Införande av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Införande av uppföljningssystem Samverkan internt och externt Statistik- och utdataverktyg med avvikelse Ej påbörjad 4.1.2 Införande av mobil dokumentation Målet kommer från Sektor

12(35) Tolkning Påbörja arbetet med förutsättningar för införande av mobil dokumentation i sektorns verksamheter, genom att ta vara på det som tas fram i Stadshusets nya IT-plattform, samt följa de regionala och nationella initiativ som tas inom projekt och satsningar på e-hälsa. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Fokus ligger på att få den nya IT-plattformen på plats och ut till alla medarbetare i organisationen. Det finns därför inga förutsättningar att komma vidare med detta, innan de tekniska förutsättningarna finns på plats. Det arbete som pågår inom Västkoms regi följs fortfarande. Resultat kommer i slutet på året. Analys Det är ett antal projektresultat och aktiviteter inom och utanför Kungälvs kommun, som behöver bli klara, för att det skall gå att genomföra tester och införa mobil dokumentation och arbetssätt i Vård och äldreomsorg. Projekt inom Västkom kommer att slutredovisas i slutet av året och kan därefter användas. Bildandet av SOLTAK AB, där IT-enheten i Kungälvs kommun förs över, håller på att etableras och verksamheten förs över. Detta innebär att det i princip är beställningsstopp och detta påverkar även målet om mobil dokumentation och arbetssätt. Arbetet hos vår verksamhetsleverantör följs också noggrant. Så här går vi vidare NyIT-projektet följs noga och begäran om stöd i test och införande av mobil dokumentation beställs av IT-enheten. Aktivitet NPÖ, Nationell PatientÖversikt E-hälsoprojekt om mobil dokumentation E-hälsoprojekt om Nationell patientöversikt (NPÖ) 4.1.3 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Sektorns lokalbehov uttrycks i lokalresursplanen. Under de första åtta månaderna har planerna för Anhörigstödets utveckling tagit form. Det pågår även ett arbete att ta fram "riktlinjer för ett vård- och omsorgsboende". Sektorn förbereder sig för att flytta till stadshuset med både administration, myndighetsdel, hälsooch sjukvård samt vissa utförarenheter, samtidigt lämnar vi externt hyrda lokaler. Analys Att öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande innebär bland annat att lokalerna skall stödja de arbetsprocesser som verksamheten har att bedriva.

13(35) Så här går vi vidare Arbetet pågår enligt ovan med förberedelser/utredningar i samarbete med sektor arbetsliv och stöd, kommunledningssektorn och servicesektorn. Aktivitet Verksamheternas lokalbehov uttrycks i lokalresursplanen (LRP) 4.1.4 Attraktiv arbetsgivare Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. Attrahera- behålla- avsluta i positiv anda. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall En övergripande kompetensutvecklingsplan för sektorn är framtagen. Vi erbjuder outbildad personal och vårdbiträden kompetensutveckling via Omvårdnadslyftet. Cirka 30 personer förväntas bli utbildade med undersköterskekompetens under 2014. Inom Vård- och omsorgscollege erbjuder vi godkända elever från Kungälv, anställning i Kungälvs kommun. Detta gäller både gymnasie- och komvux-elever. Analys Chefer Sektorn har haft hög omsättning på chefer. Vi ser också i rekryteringsarbetet att det är färre som vill vara chef. Kartläggning pågår där tydliggörande av chefsrollen samt vilket administrativt stöd chefen behöver ha för att det skall bli attraktivt att vilja vara chef. Det är också viktigt för medarbetarna att chefen får en ärlig chans att utveckla och tillämpa det nära ledarskapet. Sjukskrivningar Antalet sjukskrivningar måste minska inom sektorn, detta genom att våga anställa fler personer så att man kan minska antalet vikarier. I dag kan en chef ha 35-40 medarbetare och lika många vikarier under en månad. Problemet är inte bara volymen utan att vikarierna är olika personer över tid. Arbetsmiljöverket har varit på inspektion inom sektorn utifrån ett genusperspektiv. Analys pågår av denna rapport med förslag till åtgärder. Så här går vi vidare Den outbildade personalgruppen som startat sin kompetensutveckling garanteras fortsatt möjlighet att nå undersköterskekompetens under 2014. Slutför vår kartläggning av chefsuppdraget, samt tar fram förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Indikator Utfall Målvärde Antal medarbetare som har utbildning enligt kompetensutvecklingsplanen. 86% 90%

14(35) Aktivitet Framtagande av kompetensutvecklingsplan Delta i omvårdnadslyftet Handlingsplan och uppföljning av åtgärder utifrån medarbetarenkätens resultat. Avslutad Avslutad 4.1.5 Förbättra yrkesstatusen för vård och omsorgsutbildning genom utökade poäng till 1500, Vård- och Omsorgscollege VoOC Målet kommer från Sektor Tolkning Förbättra yrkesstatusen för vård och omsorgsutbildning, för att i framtiden kunna rekrytera personal med rätt kompetens. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall En checklista/bedömningsunderlag är upprättad i samverkan mellan utbildare och avnämare. Bedömningsmaterialet berör de färdigheter som de studerande ska uppnå under praktikperioden, för att bli godkända i sin praktik och nå utbildningsmålen. Bedömningsunderlaget kommer att ses över under hösten 2014 på regional nivå, för att nå ökad samsyn. Ett systematiskt arbete med att erbjuda studerande på Vård- och omsorgsutbildning arbete påbörjades under sommaren och kommer att följas upp och utvärderas under oktober månad. Genom upprättandet ett kvalitetssäkringssystem säkerställs utbildningarna. De som genomgår och klarar utbildningen, och bedöms som lämpliga, kommer att erbjudas en anställning. Analys Bedömningen är att arbetet pågår enligt plan. Vi har en upprättad checklista som kommer att justeras under året, i samråd med GöteborgsRegionen (GR). Genom upprättandet av kvalitetssäkringssystemet kommer vi att kunna följa upp och säkerställa erbjudande om sommarvikariat och anställning. Så här går vi vidare Justeringen av checklistan/bedömningsunderlaget kommer att påbörjas i oktober månad, enligt GR. Bemanningsenheten har besökt skolor under våren, för att informera om sommarvikariat i verksamheten. Genom kvalitetssäkringssystemet kommer vi under hösten att följa upp hur studerande erbjudits sommarvikariat samt anställning. Aktivitet Utbildare och avnämare skall gemensamt upprätta en checklista över de färdigheter som de studerande skall uppnå De studerande på vård- och omsorgsutbildningar ska erbjudas arbete under sommarledigheter Studerande som har genomgått vård- och omsorgsutbildning med godkända kurser, ska erbjudas anställning Kungälv ska erbjuda anställda möjlighet att kunna validera sin yrkeskompetens

15(35) 4.1.6 Förbättra och utveckla informationen och marknadsföringen av vårdyrken (VoOC) Målet kommer från Sektor Tolkning Förbättra och utveckla informationen och marknadsföringen av vårdyrken för att öka intresset och antalet sökande till Vård- och omsorgsprogrammet, respektive vård-och omsorgsutbildning på VUX. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Informationen och marknadsföringen av vårdyrken har utvecklats under året. En arbetsgrupp bestående av undersköterskor har arbetat med: - studiebesök från skolår 9 - besök på Vuxenutbildningen - samt närvaro på informationstillfällen - att skapa en Facebooksida efter önskemål från gymnasieelever. Sidan ger möjlighet till snabb och direkt yrkesinformation och inspiration. - att delta på Gymnasiemässan i oktober Analys Målet förväntas uppfyllas under året. Så här går vi vidare Informationen på hemsidan kommer att uppdateras med start i oktober månad. Aktivitet Utveckla program för att förbättra och utveckla information och marknadsföring av vårdyrken 4.1.7 Erbjuda anställda möjlighet till kompetensutveckling och tydliga karriärmöjligheter (VoOC) Målet kommer från Sektor Tolkning Erbjuda anställda hos såväl utbildningsanordnare som avnämare möjlighet till kompetensutveckling och tydliga karriärmöjligheter. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Aktiviteten "Tydliggöra vägar för karriär och yrkesutveckling kan skapas genom att lyfta fram rollen som handledare, stödpedagog och stödassistent, samt aktiveringspedagog inom vård- och omsorgsverksamheter" pågår enligt plan. Dokumentationshandledare och kostombud inom vårdoch omsorgsboende erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling. Alla anställda kommer att delta i studiecirkel gällande den nationella värdegrunden (pågår 2014-2015). Handledare har utbildats på demensenheterna inom vård- och omsorgsboende gällande kvalitetsregistret BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demenssjukdom).

16(35) Aktiviteten "Utbilda cirka 14 handledare per år inom kommunens samtliga vård- och omsorgsverksamheter." samt "Ge anställda med adekvat utbildning och tre års yrkeserfarenhet, möjlighet att bli handledare som ett led i karriärutvecklingen efter genomgången handledarutbildning." har inte påbörjats då regionen håller på att ta fram ett gemensamt utbildningsprogram för handledare och handledarutbildningen i kommunen legat nere under året. Analys Målet förväntas uppnås under året. Så här går vi vidare Arbetet med att ta fram ett regionalt eller nationellt handledarprogram fortgår under hösten. Aktivitet Tydliggöra vägar för karriär och yrkesutveckling Utbilda handledare för vård- och omsorgsverksamheter Utveckla handledarskapet som ett led i karriärutvecklingen med avvikelse med avvikelse 4.1.8 Säkerställ tilldelad budget - Kommunchefens uppdrag - Åtgärder för att hålla budget Målet kommer från Sektor Tolkning Budgetansvaret för förvaltningen och sektorerna innebär att tilldelad budget ska hållas. I en verksamhet med större efterfrågan än resurser krävs prioriteringar och aktiviteter för att hålla tilldelad budget. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Vi ser volymökningar inom hemtjänsten, hemsjukvården och nattverksamheten där behovet att ha en person hos sig hela natten har ökat. Vi ser även en ökad sjukfrånvaro de första åtta månaderna jämfört med föregående år. Analys Det finns behov av ett vård- och omsorgsboende, som skulle kunna minska antalet hemtjänsttimmar och "vaknätter". Trygghetsbostäder med bra fysisk planering och närhet till service, skulle kunna bidra till minskat antal hemtjänsttimmar. Ökad sjukfrånvaro leder till ökad vikarieanskaffning, alternativt till övertid/fyllnadstid för ordinarie personal, vilket kan leder till en ond cirkel, där risken finns för ännu högre frånvaro. Vikarier skall introduceras och utbildas för att kunna ta emot delegationer från legitimerad personal. Detta medför stora kostnader för verksamheten, då antalet timvikarier är många! Så här går vi vidare Fokus skall läggas på faktorer i boendemiljön i ordinärt boende, som möjliggör kvarboende med en lägre grad av hemtjänstinsatser. Förbättra balansen mellan mängden hemtjänstinsatser och vård- och omsorgsboenden, samt bra

17(35) bostäder för äldre. Analys och prövning av ytterfall inom hemtjänsten. Med ytterfall menas personer som har insatser med över 120 timmar per månad. Fortsatt utveckling av samverkan mellan kommun-primärvård-specialistvård inom SIMBA. Våga anställa flera så att vi får en stabilitet i personalgrupperna. 4.2 God och trygg livsmiljö 4.2.1 Full behovstäckning inom vård och äldreomsorg Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kommunen skall erbjuda en plats/lägenhet till vård- och omsorgsboende samt servicehus inom 3 månader för de som har biståndsbeslut. Alla med biståndsbeslut för hemtjänst skall få det verkställt inom laga tid. Vid behov skall det verkställas omedelbart. Alla med biståndsbeslut för dagverksamhet för personer med demenssjukdom skall få det verkställt inom laga tid. Vid behov skall det verkställas omedelbart. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Sektorn har haft 8 beslut som ej verkställts under andra tertialen. Av dessa 8 är det ett som beror på platsbrist. Övriga ej verkställda beslut beror på att den enskilde har tackat nej till erbjudna lägenheter. Analys Behovet av omsorgslägenheter har ökat samtidigt som omsättningen på lediga lägenheter har varit låg. Så här går vi vidare Byggnationen av de nya lägenheterna på Gläntan har påbörjats enligt plan. Projekteringen av nya lägenheter på Solhaga har påbörjats. Indikator Utfall Målvärde Antalet beslut som verkställts inom dagverksamhet för demenssjuka 100% 90% Antal avslag på ansökan till vård och omsorgsboende 8 8 Antal ej verkställda beslut 8 0 Aktivitet Nya vård- och äldreomsorgsplatser i Kärna Framtagande av äldreomsorgsplan Avslutad 16 nya platser i Ytterby

18(35) 4.2.2 Riskförebyggande åtgärder för att säkerställa tryggheten Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Fokus skall vara på riskförebyggande åtgärder för att säkerställa tryggheten. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall En riskförebyggande åtgärd som säkerställer trygghet, är den uppsökande verksamheten som är riktad till årets alla 80-åringar. Äldreomsorgens öppna verksamhet erbjuder bland annat en säkerhetsrond i det ordinära boendet, men även information om kommunens utbud. För våra brukare vid vård- och omsorgsboendena erbjuds deltagande i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert, vilket innebär att man gör en riskanalys avseende fall, nutrition och sår. Analys Uppsökande verksamhet till 80-åringar har givits planenligt. 44 procent av de hittills kontaktade har tackat nej till erbjudandet, 28 procent ville få information på stormöte, 16 procent procent ville ha telefonkontakt och 12 procent ville få hembesök för att ta del av information om kommunens tjänster. Så här går vi vidare Under 2014 har alla nyblivna 80-åringar blivit erbjudna information via hembesök, telefon eller stormöte. Samtidigt med erbjudandet skickas ett frågeformulär ut, där analys av svaren görs, som hjälp för planering av verksamheten för 2015, Indikator Utfall Målvärde Andelen personer som upplever trygghet i hemtjänsten, enligt öppna jämförelser 44% 46% Andelen personer som upplever trygghet i särskilt boende, enligt öppna jämförelser 72% 51% Aktivitet E-hälsoprojekt om digitala trygghetslarm 4.2.3 Anpassade dagverksamheter för att underlätta att bo kvar hemma Målet kommer från Sektor Tolkning Anpassade dagverksamheter för att underlätta att bo kvar hemma, med goda sociala kontakter Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Befintliga träffpunkter/dagverksamheter på Rexegården, Nordmarken och på Ytterbyhemmet, dit man kan komma utan biståndsbeslut, utvecklar kontinuerligt aktiviteter efter besökarnas önskemål. Den biståndsbedömda dagverksamheten för personer med demenssjukdom, på Ranrikegården, anpassar också sin verksamhet utifrån besökarnas behov, vilket skapar förutsättningar för

19(35) kvarboende i ordinärt boende. Analys Antalet dagverksamhetsplatser i Anhörigstödet på Rexegården har under perioden T2 fortsatt vara 8 platser/vecka, som har varit beläggningen. Stödet efterfrågas året runt, vilket innebär att anhörigkonsulenterna går in för varandra och andra medarbetare som bedriver anhörigstöd under sommaren. Samverkan med andra parter står däremot stilla under semesterveckorna. Så här går vi vidare Platserna på dagverksamheten erbjuds där Biståndsenheten tar beslut efter behovsprövning. Aktivitet Utveckla dagverksamhet för öppen verksamhet 4.2.4 Bidra till en bättre och säkrare vård och omsorg (VoOC) Målet kommer från Sektor Tolkning Bidra till en bättre och säkrare vård och omsorg för medborgarna Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Gällande aktiviteten "Alla nyanställda ska ha en egen utsedd mentor/fadder. Enhetschef på respektive arbetsställe utser den person som skall fungera som mentor/fadder". En kartläggning under våren av vilka enheter som har ett fungerande system med fadderverksamhet har påvisat att ett fungerande faddersystem saknas i våra verksamheter. Analys Kartläggningen påvisar att det finns en viss fadderverksamhet i våra verksamheter, men att det inte fungerar fullt ut. Så här går vi vidare Implementeringen av ett fungerande faddersystem kommer att påbörjas under oktober. Aktivitet Förändra arbetssätt på Fridhemskullen våning 2, avseende korttidsvistelse och VILS Lokalt vårdprogram för Demens och minnessjukdom Organisatoriskt vårdprogram för palliativ vård Alla nyanställda ska ha en egen utsedd fadder med avvikelse Avslutad Försenad med avvikelse 4.2.5 God personkontinuitet i all hemtjänstverksamhet Målet kommer från Kommunstyrelse

20(35) Tolkning God personkontinuitet i all hemtjänstverksamhet innebär att så få personal som möjligt utför insatserna. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Utfallet är förbättrat av två huvudskäl: - Mätmetoden är förändrad och följer nu nationella riktlinjer. - Genomförda åtgärder har sammantaget gett resultat. Analys Omfattningen av resultatförbättringen går inte att analysera på grund av av olika mätmetoder har används de olika åren. Resultatet är bra och motsvarar ett medelresultat i kommunerna. Så här går vi vidare Arbete i projekt Time-Care-planering fortsätter, vilket bland annat har bäring på målet högre kontinuitet. Även metodhandledarens specifika uppdrag kring genomförandeplaner fortsätter vilket också har bäring på kontinuiteten. Indikator Utfall Målvärde Antal personal hos brukare 14 16 Aktivitet Fortsatt utveckling av rekryteringsprocessen mellan kommunal hemtjänst och bemanningsenhet Ett ökat fokus på personalschemat så att det anpassas till brukarbehoven Fortsatt fokus på kontaktmannaskapet och genomförandeplaner 4.2.6 Boendeformer anpassas för personer med missbruksproblem och samtidigt psykisk ohälsa Målet kommer från Sektor Tolkning Boendeformer anpassas för personer med missbruksproblem och samtidigt psykisk ohälsa. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Utredning avseende hur stort antalet är för denna målgrupp kommer ske gemensamt mellan sektorerna Arbetsliv och stöd och Vård och äldreomsorg. Analys Analys kommer att ske efter att utredningen genomförts. Så här går vi vidare Handlingsplan tas fram efter genomförd utredning och analys.

21(35) 4.2.7 Utveckla anhörigstöd Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Anhörigstöd Utveckla det stöd som kommunen ger till anhöriga som vårdar sina närstående, enligt lagkravet. Utveckla = volym/kvalité/mångfald Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Omsorg människor emellan, vård, hjälp eller stöd, som ges till närstående på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder, utgör en självklar del av livet för de allra flesta. Det handlar om hjälp med praktiska sysslor, ekonomi, kontakt med vård och omsorg, personlig omvårdnad, tillsyn, stimulans och umgänge. Kommunen har ett ansvar att erbjuda stöd för att underlätta för anhöriga som vårdar och stödjer en närstående, Socialtjänstlagen kap 5 10. Anhörigstödet inom Vård och äldreomsorg har under tertial 2 fått 10 nya kontakter som fått information, socialt stöd och enskilda samtal. Inga gamla kontakter är avslutade. Under juli-augusti har Anhörigstödet också satsat på utflykter för anhöriga som vårdar en närstående. Under 9 veckor har i snitt 10 personer varje vecka varit med på utflykterna. Dessa utflykter har gjorts på andra dagar än ordinarie mötesdag. Analys Semesterperioden är en period då det är extra viktigt att kunna erbjuda anhörigvårdare stöd, eftersom respektive familjer ofta är bortresta, har hög arbetsbörda och att ensamheten ofta är större än andra delar av året. Genom anhörigkonsulenternas fördelning av egen semester har Anhörigstödet inom VoÄ kunnat hålla verksamheten igång hela sommaren. För att kunna bedriva en utökad och effektivare verksamhet, behöver en permanent och större lokal etableras i centrala Kungälv. Så här går vi vidare Prognosen är att de nya kontakterna från T2 kommer att innebära ett kvantitativt ökat anhörigstöd under hösten. Målet att utveckla anhörigstödet pågår parallellt med enskilda kontakter under hösten 2014. Indikator Utfall Målvärde Antal besökare hos anhörigstödet 618 4.2.8 Öka volontärverksamhet Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Verksamhet som bedrivs av frivilliga utan lön i våra olika verksamheter kallas gemensamt volontärverksamhet. Verksamheterna skall utvecklas och politiken vill se mer som görs av frivilliga krafter. Utveckla = volym/kvalité/mångfald Arbete pågår/målsättning håller

22(35) Kommentar av utfall Idag används frivilliga krafter frekvent inom Vård- och äldreomsorgens öppna verksamhet, genom "Vän till vän" på träffpunkter, dagverksamheter och i enskilda hem. Analys Frivilligarbetare är inte självgående utan kräver arbetsledning och stöd av ansvariga inom äldreomsorgen. Befintliga föreningar och organisationer har aktiviteter, som en del av den äldre befolkningen är engagerad i. Aktiviteterna i det planerade "Anhörigas Hus" kommer att bredda utbudet för frivilliga/volontärer till ökad delaktighet. Så här går vi vidare Gällande information om kultur och fritidsaktiviteter för äldre, läggs Kärnaföreningarnas folder för 2015 ut på hemsidan. Arbetet med att engagera övriga föreningar i kommuner återupptas. Indikator Utfall Målvärde Antal frivilliga i kultur och fritidsverksamhet 36 35 Antalet nya verksamheter där volontärer deltar som stöd 3 3 Aktivitet Utveckla volontärverksamhet på boende Utveckla informationstillgängligheten, speciellt hemsidan 4.3 Hållbar utveckling 4.3.1 Ökat jämställdhetsfokus i alla brukarmöten Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Alla oavsett kön ska i möte med organisationen Kungälvs kommun erbjudas lika rättigheter, ha samma skyldigheter och bli behandlade på ett likvärdigt sätt. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Kompetensutveckling pågår i ÄBIC* och ICF** som biståndsbedömningsinstrument. * Äldres behov i centrum ** International Classification of Functioning (beskrivning av funktionstillstånd och hälsa) Analys Modellen ÄBIC innebär att informationen om individen hanteras lika av alla aktörer. Vi tro också att det kan vara en metod att förbättra jämställdheten i brukarmöten. Så här går vi vidare Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen för beslut om att införa ÄBIC från 2015 och framåt. Processledare är utbildade vid myndighetsdelen och kommer även att ske ute i verkställigheten. Pilotprojekt under 2-3 kvartalet 2015. och därefter implementering i verksamheterna under 1:a kvartalet 2016.

23(35) Aktivitet Kartlägga brukarmöten på Biståndsenheten med avvikelse 4.3.2 Satsning på ökat antal män inom vård och omsorg (VoOC) Målet kommer från Sektor Tolkning Satsning på ökat antal män inom vård och omsorg, för att skapa förutsättningar till jämställda brukarmöten. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Kartläggning av vilka faktorer som kan öka antalet män i vård och omsorg pågår i samband med upprättandet av ett kvalitetssäkringssystem. Analys Analys kan göras när kartläggningen är klar. Så här går vi vidare Kartläggningen pågår till oktober månad. När kartläggningen är klar, ska ett åtgärdsprogram tas fram för att öka antalet män inom vård och omsorg. Indikator Utfall Målvärde Antal män i vård och omsorg 3% 5% Aktivitet Kartlägga vilka åtgärder som behövs för att intressera flera män för vårdyrken 4.3.3 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program (FHPP) Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Arbetet med att hålla Värdskapet levande pågår på enhetsnivå. Nya medarbetare går erbjudet utbildningstillfälle. Implementering av Lokala värdighetsgarantier fortsätter, folder framtagen som finns i pappersformat och på hemsidan. Implementeringen av den Nationella Värdegrunden fortsätter, värdegrundsledare utbildar under 2014-2015 all personal. Bevakningen av "Tillgänglig och användbar miljö" fortsätter enligt plan. Samverkan med föreningar i kommunen gällande deras utbud av sociala aktiviteter för äldre löper planenligt. Uppsökande verksamhet till 80-åringar har givits planenligt. 44 procent av de hittills kontaktade har tackat nej till erbjudandet, 28 procent ville

24(35) få information på stormöte, 16 procent ville ha telefonkontakt och 12 procent ville få hembesök för att ta del av information om kommunens tjänster. Gällande utveckling av träffpunkter och dagverksamhet för äldre har perioden under T2 varit intensiv med nya kontakter. Många har deltagit i erbjudna utflykter. Analys Aktiviteterna inom FHPP är alla pågående enligt planerna. De nya kontakterna inom Anhörigstödet under perioden T2, kommer rendera behov av mer anhörigstöd för framtiden, varför planeringen av start för Anhörigas Hus 2015 kommer ytterst lägligt. Behovet är stort av att kunna erbjuda en plats att komma till för anhöriga, att få information, ny kunskap, stöd, social gemenskap och enskilda samtal. Så här går vi vidare Aktiviteterna fortsätter som planerat. Under hösten 2014 arbetas 2015 års aktiviteter fram. För anhörigstödet gäller fortsatt stort fokus på start av "Anhörigas Hus". Aktivitet Hålla värdskapet levande (FHPP) Implementering av lokala värdighetsgarantier (FHPP) Implementering av den Nationella värdegrunden (FHPP) Tillgänglig och användbar miljö- Informera, bevaka och samverka kring sambandet otillgängliga bostäder och ökande äldreomsorgskostnader (FHPP) Utveckla samverkan med föreningar i kommunen gällande sociala aktiviteter för äldre (FHPP) Uppsökande verksamhet för 80-åringar och anhörigstöd (FHPP) Fortsatt utveckling av träffpunkter och dagverksamhet för äldre (FHPP) 4.4 Valfrihet 4.4.1 Utveckla möjligheter till större valfrihet för brukaren Målet kommer från Sektor Tolkning Inom Kungälvs kommun skall brukarna ges möjlighet att, inom beviljade timmar, själva välja vad de vill ha utfört. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Brukare som har 2 eller 3 serviceinsatser ges möjlighet att styra vilken insats de önskar få utförd. Analys För att detta även skall kunna gälla omsorgsinsatser, måste noggrann analys ske. Detta eftersom det skulle innebära att man fattar ett rambeslut vilket torde strida mot socialtjänstlagen. Flera kommuner fattar beslut om bistånd för vissa hemtjänstinsatser efter någon form av förenklad handläggning eller utan att göra någon individuell behovsprövning. Detta gäller framför allt så kallade serviceinsatser och matdistribution men förekommer också i ärenden som rör personlig omvårdnad och trygghetslarm. Utan en individuell behovsprövning kan beslutet i stället utgå från

25(35) den enskildes ålder och kommunen tillhandahåller då någon form av standardiserad insats. I andra fall utgår beslutet från en överenskommelse mellan den äldre och handläggaren, alternativt en representant för utföraren om vilken hjälp den enskilde personen ska få. Detta sätt att fördela tjänster stämmer inte med socialtjänstlagens bestämmelser om att beslut om bistånd ska fattas efter en individuell behovsprövning. Tillsynen som Socialstyrelsen har gjort visar vidare att många biståndsbeslut om insatser inte uppfyller kraven på tydlighet. De är utformade som rambeslut och anger att den äldre är beviljad hemtjänst ett visst antal timmar under en tidsperiod. Beslutet anger dock inte vilka insatser personen ifråga är beviljad hjälp med, hur omfattande de ska vara eller hur ofta de ska ges. I stället får personalen i hemtjänsten eller det särskilda boendet bedöma och besluta vilken hjälp den äldre kan få, vilket innebär att planeringen av insatser sker utifrån personalens förutsättningar eller verksamhetens bedömningar av vilka insatser som ska ges. Då finns en risk för att det inte är den äldres behov som styr insatserna, utan resurstillgången. Socialstyrelsen är kritisk till rambeslut och ifrågasätter om de uppfyller kraven på rättssäkerhet. Så här går vi vidare Avvaktar socialstyrelsen prövning mot annan kommun samt regeringens äldreutredning. Indikator Utfall Målvärde Uppföljning av genomförandeplaner 0 100 Antal upprättade genomförandeplaner 90% 90% Uppföljning av att genomförandeplaner reviderats vid behov och minst var 6:e månad 0% 90% 4.4.2 Vård och omsorgstagare skall ha inflytande Målet kommer från Sektor Tolkning Vård och omsorgstagare skall ha inflytande på det som rör deras omsorg. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Genom medverkan vid upprättandet av genomförandeplanen, har den enskilde inflytande på omsorgen och dess genomförande. Analys Genom värdegrundsarbete och kontaktmannaskap hos omsorgspersonalen skapas grunden för inflytande för den enskilde brukaren. Så här går vi vidare Fortsatt värdegrundsarbete och uppföljning av genomförandeplaner. Aktivitet Brukares delaktighet vid upprättande av genomförandeplaner

5 Ekonomi 26(35) 5.1 Utfall för hela sektorn Volymtal Utfall Plan Avvikelse Plan helår Prognos helår Prognosavvi kelse Intäkter Tkr 108 230 100 720 7 510 151 080 160 780 9 700 Personalkostn ader Tkr Övriga kostnader Tkr Summa kostnad Summa nettokostnad -233 283-224 827-8 456-337 240-346 140-8 900-146 926-135 693-11 233-203 540-220 340-16 800-380 209-360 520-19 689-540 780-566 480-25 700-271 979-259 800-12 179-389 700-405 700-16 000 I "Prognos helår" ingår kostnader för volym- och prisökning. 5.2 Nettokostnad per verksamhet Volymtal Utfall Plan Avvikelse Plan helår Prognos helår Prognosavvi kelse Sektorgemen samt Biståndsenhet en exklusive kundval Biståndsenhet en kundval -8 120-3 267-4 853-4 900-12 400-7 500-4 205-4 683 478-7 025-6 525 500-75 701-69 400-6 301-104 100-111 600-7 500 Äldreboende -124 560-124 750 190-187 125-187 125 0 Hälso- och sjukvård Hemtjänst exklusive larm/natt -44 481-44 767 286-67 150-67 150 0-4 987-3 433-1 554-5 150-6 350-1 200 Larm/natt -9 925-9 500-425 -14 250-14 550-300 Nettokostnad -271 979-259 800-12 179-389 700-405 700-16 000 Nettokostnad per verksamhet inkluderar medel för volymökning, som saknas i ramen, och motsvarande medel ligger som negativ post i "Sektorgemensamt". 5.3 Kommentarer till utfall och prognos Analys av utfall och prognos Sektorn redovisar ett underskott på 12,2 mkr för perioden jan-aug inkl. volymökningen som saknas i budgetramen, (T2-2013 redovisades ett underskott på 5,7 mkr). Nettokostnaden för perioden har ökat med cirka 4,5 procent jämfört med 2013. Beviljade timmar inom hemtjänsten har ökat med 8,3 procent under året första åtta månaderna, jämfört med föregående år. Sektor Vård och äldreomsorg prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 16,0 Mkr som helårsprognos, därav volymökning 14,0 mkr och prisökning 2,0 mkr. Verksamheterna äldreboende, hälso- och sjukvård och central administration redovisar en positiv nollresultat. Underskottet för hemtjänst i egen regi kommer att hamna på cirka 1,2 mkr (underskottet 2013 motsvarar 7,1 mkr). Verksamheternas nettokostnad 2013 var på 387,3 mkr och driftbudget 2014 är på 383,0 mkr exkl. volymökning och löneökning.

27(35) Sektorn har erhållit närmare 3 Mkr i prestationsersättning för 2013. Dessa medel är av engångskaraktär och ska användas för att gynna såväl patientsäkerhet som fortsatt kvalitetsutveckling inom områdena: Preventivt arbetssätt, God vård i livets slut, God läkemedelsbehandling för äldre samt Sammanhållen vård och omsorg. Flera av uppdragen måste ske inom "sjukvårdskedjan" och kräver då någon form av projektledare/utvecklingsledare. Kommentarer till driftredovisning Sektorgemensamt Sektorgemensamt redovisar ett underskott på cirka 7,5 Mkr på grund av en negativ post i driftbudgeten som motsvarar den beräknade volymökningen mellan 2013 och 2014 som saknas i budget. Här finns projektmedel på cirka 3,0 Mkr som är av engångskaraktär och inte inräknad i prognosen. Biståndsenheten, exklusive kundval Biståndsenheten redovisar ett överskott på cirka 0,5 mkr. Biståndsenheten kundval Redovisar ett underskott på cirka 7,5 Mkr. Underskottet beror helt och hållet på volymökning inom hemtjänsten, både vad gäller antal brukare och beviljade timmar. Antal beviljade timmar föregående år var 313 128 timmar (budget 293 000 timmar), en ökning med 7 procent jämfört med 2012. Under de första åtta månaderna i år, har timmarna stigit med 8,3 procent jämfört med samma period 2013. Helårsprognosen är baserad på en ökning med 27 000 timmar i relation till bokslut 2013. Biståndsenheten Bokslut - 2013 Prognos - 2014 Förändring i % Antal beviljade timmar 313 128 340 000 8,6% Biståndsenhetens ersättningar till hemtjänst i egen regi och privat regi är cirka 122,5 mkr (helårsprognos), detta är 9,6 procent högre än utfallet under 2013. Biståndsenheten Bokslut - 2013 Prognos - 2014 Förändring i % Kostnader (kundval) i tkr 111 803 122 500 9,6% Äldreboende Verksamheten redovisar ett nollresultat. Låga kostnader för köpta korttidsplatser och ökade intäkter (projektmedel och avgifter) kan påverka utfallet positivt. Trygghetsplatserna har delvis använts som korttidsplatser, 38 dygn totalt. Boendebeläggningen ligger på 98 procent. Sjuklöneutbetalningar har ökat med 11 procent för perioden jämfört med samma period 2013. Personalkostnader stiger under 204 med cirka 5,6 procent jämfört med föregående år. Det beror på högre personaltäthet natt, löneökningen från och med första april i år och högre sjuklönekostnader. Äldreboende Bokslut - 2013 Prognos - 2014 Förändring i % Personalkostnader 157 802 166 710 5,6% Övriga kostnader 54 954 54 050-1,6% Summa i tkr 212 756 220 760 3,8%

28(35) Hälso- och sjukvård Verksamheten redovisar ett nollresultat. Kostnader för hjälpmedel, både för kommun och region har ökat med 8 procent för perioden jämfört med föregående år, detta kan försämra prognosen, om kostnadsutvecklingen fortsätter på samma sätt resten av året. Under 2014 har Rehab- och hemsjukvårds verksamheter ökat sin personal med 2 årsarbetare på grund av volymökningar inom hemtjänsten 2012-2013. Rehab och hemsjukvård Bokslut - 2013 Prognos - 2014 Förändring i % Personalkostnader 34 583 37 025 7,1% Övriga kostnader 20 722 21 200 2,3% Summa i tkr 55 305 58 225 5,3% Hemtjänst, exklusive larm/natt Verksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse på cirka 1,6 mkr för perioden jan-aug. Helårsprognosen pekar på ett underskott på 1,2 mkr. Hemtjänst i egen regi har minskat sitt underskott med cirka 4,0 mkr jämfört med föregående år. Hemtjänst exkl. larm/natt Bokslut - 2013 Prognos - 2014 Förändring i % Personalkostnader 92 096 95 515 3,7% Övriga kostnader 11 975 11 680-2,5% Summa i tkr 104 071 107 195 3,0% Larm/natt Larmverksamheten ingår i hemtjänsten och har en fast rambudget, som ligger utanför kundvalets timersättning. Verksamheten redovisar för 2014 ett underskott på cirka 0,3 mkr. Antal vaknätter har stigit till 111 för perioden jämfört med 30 under samma period 2013. Larm/natt Bokslut - 2013 Prognos - 2014 Förändring i % Personalkostnader i tkr 13 019 13 600 4,5% Sammanfattning ekonomi Sektor vård och äldreomsorg prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 16,0 mkr som helårs prognos, därav volymökning 14,0 mkr och prisökning 2,0 Mkr. Verksamheter äldreboende, hälsooch sjukvård och central administration redovisar ett nollresultat. Hemtjänst i egen regi har minskat sitt underskott med cirka 4,0 mkr jämfört med 2013. Verksamheternas nettokostnad 2013 var på 387,3 mkr och driftbudget 2014 är på 383,0 mkr exklusive volymökning och löneökning. Beviljade timmar inom hemtjänsten har ökat med 8,3 procent för perioden, jämfört med föregående år. Bruttokostnader för hela sektorn ökar med cirka 5 procent under 2014. Att övriga kostnader stiger med 5,4 procent beror på, framförallt, interna debiteringar mellan Biståndsenheten och hemtjänst i egen regi som orsakat av volymökningen av beviljade timmar. Sektor VoÄ Bokslut - 2013 Prognos - 2014 Förändring i % Personalkostnader 329 983 346 140 4,9% Övriga kostnader 209 119 220 340 5,4% Summa i tkr 539 102 566 480 5,1%

6 Personal 29(35) 6.1 Anställda Antal anställda är månadsavlönade och inkluderar inte timavlönade. Årsarbetarmåttet baseras på både månads- och timavlönades arbetade tid. En årsarbetare motsvarar 1 700 arbets-timmar. Kommentar av utfall i tabell. Volymtal Utfall Plan helår Prognos helår Prognosavvikelse Antal anställda 837 Antal årsarbetare 707,9 Antal anställda Antalet anställda har sedan T1-2013 ökat med 5 medarbetare. 6.2 Antal arbetade timmar Kommentar av utfall En kraftig ökning av antalet arbetade timmar har skett under maj-augusti på grund av av volymökningar. Antalet arbetade timmar under maj-augusti för månadsavlönade var 512 887 tim. och för timanställda 103 312. Volymtal Utfall Plan helår Prognos helår Prognosavvikelse Månadsavlönade 642 922 Timavlönade 164 330 6.3 Sjukfrånvaro Kommentar av utfall i tabell Sjukfrånvaron de första åtta månaderna jämfört med 2013 har ökat. Jämfört med jan-april 2014 har sjukfrånvaron minskat från 8,8 procent till 7,68 procent. Sjukfrånvaro mer än 60 dagar, har ökat med 2 procent. Sektorn tillsammans med HR-enheten håller vi på med en analys av sjukfrånvaron och vilka åtgärder som bör och kan vidtas. Volymtal Utfall Plan helår Prognos helår Prognosavvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 7,68 Arbetstid - Kvinnor 8,02 Arbetstid - Män 2,07 Ålder <= 29 år 3,02 Ålder 30-49 år 8,22 Ålder >= 50 år 9,94 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 51,99

6.4 Sjuklönekostnad 30(35) Kommentar av förändring av sjuklönekostnader Volymtal Utfall Plan helår Prognos helår Prognosavvikelse Sjuklönekostnad Kronor 3 256 000 3 286 000 5 280 000 1 994 000 Beräknat PO kronor 1 284 818 1 297 000 2 083 000 786 000 Summa 4 540 818 4 583 000 7 363 000 2 780 000

7 Övriga viktiga händelser 31(35) Bild 1. Personalkostnaderna för perioden är 5,2 procent högre jämfört med föregående år. Detta beror på volymökning inom hemtjänst, högre sjukfrånvaro och högre övertidsersättningar. Bild 2. Sjuklönekostnaderna har stigit med 13,5 procent för jan-aug 2014, jämfört med samma period 2013, en ökning med cirka 70 tkr per månad.

32(35) Bild 3. Antal brukare med hemtjänstinsatser har ökat med 2,8 procent, för perioden jämfört med 2013 och antal beviljade timmar per brukare har ökat med 5 procent. Bild 4. Antal brukare med över 120 tim/månad har under jan-aug 2014 ökat med 9 procent jämfört med 2013.

33(35) Bild 5. Andel brukare med över 120 tim/månad är 9 procent av alla brukare inom hemtjänsten, medan kostnader är 41 procent av den totalkostnaden. Bild 6. Hemtjänsttimmar per dag har under 2014 stigit med 10,5 procent jämfört med 2013, från 838 tim/dag till 926 tim/dag.

34(35) Bild 7. Väntelista/kö till särskilt boende. Bild 8. Antal beslut om särskilt boende.