BILAGA: Årsredovisning, 2014, måluppfyllelse 1 (7) Datum 2015-02-26 Servicenämnden 1 Effektmål och indikatorer Servicenämnden redovisar de fem effektmål som gäller för 2014 med tillhörande indikatorer. Servicenämnden www.trelleborg.se E-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se Postadress: 231 83 Trelleborg Besöksadress: Algatan 13 Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Telefon: 0410733000 Fax: 0410-441 90 Org.nr: 212000-1199

2 (7) Inriktningsmål: 1.1 Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet Effektmål: 1.1.1 Servicenämnden ska verka för ett optimalt nyttjande av kommunens lokaler samt verka för en god, trygg och effektiv service åt sina kunder/hyresgäster. Kommentar NöjdBrukarIndex - Lokaler uppgår till 61% och uppfyller inte målvärdet. Svarsfrekvensen på enkäten uppgick till 48% vilket inte är tillfredsställande. Enkäten är indelad i olika områden och det område som får högsta värdena i enkäten uppnår bemötande från lokalvårdare och fastighetsskötare.frågeställningar inom området "Säkerhet" får högst omdöme och "Ventilation och värme" lägst omdöme. NöjdBrukarIndex - Måltider uppgår till 40% och uppfyller inte målvärdet.elever i årskurserna 5,8 och åk 2 på gymnasiet besvarade enkäten. Nöjdheten inom grundskolan uppgick till 43% och inom gymnasiet till 33%. Lokaleffektivitet uppgår till 97% och uppfyller målvärdet. Indikator Kommentar NBI - Lokaler NBI - Måltider

3 (7) Indikator Kommentar Lokaleffektivitet

4 (7) Inriktningsmål: 1.2 Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Effektmål: 1.2.1 Genom snabb och god service till våra kunder ska underhållskostnaderna minska samtidigt som miljön för våra barn och ungdomar blir bättre. Kommentar Resultatet för 2014 är 8,8 - målvärdet på 6,9 uppnås således ej. Orsaken är en markant ökning av klotter i Trelleborg under 2013/2014, vilket också drabbat kommunens fastigheter. Klottret har har dock minskat under senare delen av året. Indikator Kommentar Antal skadetillfällen/1000 invånare - Antalet klotter och skadegörelse på fastigheterna

5 (7) Inriktningsmål: 1.3 Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne Effektmål: 1.3.1 Servicenämnden ska sträva efter att fler deltidsanställda medarbetare som önskar ska kunna få en heltidssysselsättning inom förvaltningen. Kommentar Utfallet på indikatorn visar att antalet praktikanter inom förvaltningen överstiger målvärdet. Praktikanterna har haft platser inom Måltidsservice, IT-avdelningen och lokalförsörjningsavdelningen. Andelen heltidsanställda medarbetare inom serviceförvaltningen har ökat under året uppgår till 81%. Målet för 2014 var 77% och har därför uppfyllts. Andelen heltidsanställda har dessutom ökat från 2013 då den uppgick till 80%. Förvaltningen arbetar aktivt för att uppnå målet med sammanslagning av arbetsplatser inom lokalvården och kombinationstjänster mellan lokalvård och måltidssservice. Indikator Kommentar Antal praktikplatser (ungdomar, studerande, trainees) Sysselsättningsgra den för deltidsanställda ska öka

6 (7) Inriktningsmål: 1.4 Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön Effektmål: 1.4.1 Servicenämnden ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen samt beroendet av fossila bränslen vid uppvärmning av kommunens fastigheter. Kommentar Resultatet för 2014 är 211 kwh/m2/år målvärdet är således så gott som uppfyllt. Resultatet innebär en rejäl sänkning mot 2013 års nivå, 233 kwh/m2/år. Ur miljöhänseende innebär detta en minskad klimatpåverkan om närmare 200 ton CO2. Resultatet kan i första hand härledas till genomförda energisparande åtgärder i fastigheter, utöver det har 2014 även varit ett klimatmässigt gynnsamt år med medeltemperaturer över normalår. Indikator Kommentar Energiförbrukninge n i kwh/m2 i kommunens fastigheter Effektmål: 1.4.2 Genom att öka andelen ekologisk mat ska vi få friskare barn Kommentar Utfallet för året innebär att målvärdet inte har kunnat uppnås pga tillgången på vissa ekologiska livsmedel under året och besparingskravet inom verksamheten. Indikator Kommentar

7 (7) Indikator Kommentar Andelen inköpta ekologiska livsmedel

TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (4) Mötesdatum Servicenämnden 2015-02-24 Plats och tid Örenäs kl. 17.15-18.30 Beslutande Lina Wedin Hansson (MP) Andreas Persson (S) Fredrik Schlyter (M) Jimmy Ryberg (SD) Bo Andersson (C) Olof Blennhede (FP) Hanna Skånberg (S) Anders Yngve (S) Göran Persson (M) Tjänstgörande ersättare Tomas Tigerschiöld (MP), ersättare för Rickard Johansson (SÖS) Christer Holst (M), ersättare för Linda Strandfjäll (M) Ersättare Magnus Christensson (SÖS) Johanna Sjögren (C) Jonas Ralving (FP) Jan Persson (S) Margaretha Kroon (S) Sten Andersson (M) Övriga Mats Linderholm Förvaltningschef, Serviceförvaltningen Eva-Lena Sanderberg Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen Peter Adanko Upphandlingschef, Serviceförvaltningen Henrik Alkevall Fastighetschef, Serviceförvaltningen Stefan Andersson IT-chef, Serviceförvaltningen Gertie Lindberg Avdelningschef, Serviceförvaltningen Liselotte Guldstrand Områdeschef, Måltidsservice Camilla Lippe Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen Justeringens plats och tid Österg. 71, 27 feb, kl. 13.30 Paragrafer 18-30 Sekreterare Ordförande Justerare Camilla Lippe Lina Wedin Hansson (MP) Bo Andersson (C) Göran Persson (M)

TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 2 (4) Mötesdatum Servicenämnden 2015-02-24 ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden den 2015-02-24 Datum för anslags uppsättande 2015-03-03 Datum för anslags nedtagande 2015-03-24 Förvaringsplats Serviceförvaltningen Underskrift Camilla Lippe

TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 3 (4) Datum Servicenämnden 2015-02-24 22 Årsanalys 2014 Dnr SEN 2014/98 Ärendebeskrivning Ärendet presenteras till servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Justerares signatur Serviceförvaltningen har upprättat förslag till Årsanalys för år 2014 med analys över årets verksamhet. Årsanalysen innehåller en beskrivning av den verksamhet som bedrivits under 2014 kopplat till ekonomiska analyser, nyckeltal, måluppfyllelse samt slutredovisningar över färdigställda investeringsprojekt. Beslut Servicenämnden beslutar att fastställa Årsanalys 2014 enligt bilaga samt att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt 41170 - Handikappanpassning, att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt 41200 - Konstgräsplan Smygehamn, att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt 42330 - Uppförande gruppbostäder LSS, att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt 43030 - Energieffektiviseringar, att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt 43400 - Ventilationsanläggning Bäckaskolan, att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt 43720 - Entréparti Söderslättshallen, att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt 43730 - Servering och kiosk Söderslättshallen, att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt 43930 - Byte konstgräsplan Anderslöv, att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt 43950 - Installation brandlarm förskola och skola, att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt 44220 - Konstgräsplan Vångavallen D plan att överlämna slutredovisning över investeringsprojekt 44510 - Väståkra skolgård till kommunfullmäktige. Utdragsbestyrkan

TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 4 (4) Datum Servicenämnden 2015-02-24 Bilagor Årsanalys 2014 Effektmål, Stratsys Slutredovisning över investeringsprojekt 41170 - Handikappanpassning Slutredovisning över investeringsprojekt 41200 - Konstgräsplan Smygehamn Slutredovisning över investeringsprojekt 42330 - Uppförande gruppbostäder LSS Slutredovisning över investeringsprojekt 43030 - Energieffektiviseringar Slutredovisning över investeringsprojekt 43400 - Ventilationsanläggning Bäckaskolan Slutredovisning över investeringsprojekt 43720 - Entréparti Söderslättshallen Slutredovisning över investeringsprojekt 43730 - Servering och kiosk Söderslättshallen Slutredovisning över investeringsprojekt 43930 - Byte konstgräsplan Anderslöv Slutredovisning över investeringsprojekt 43950 - Installation brandlarm förskola och skola Slutredovisning över investeringsprojekt 44220 - Konstgräsplan Vångavallen D plan Slutredovisning över investeringsprojekt 44510 - Väståkra skolgård Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur Utdragsbestyrkan

Rapport 1 (1) Datum 2015-02-08 Slutredovisning investeringsprojekt 41170 - Handikappanpassning Bakgrund och syfte Projektet avser en mängd åtgärder vidtagna inom förvaltat fatighetsbestånd i enligt med boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (HIN). Genomförda åtgärder är givna av tidigare inventeringar i fastigheter. Exempel på genomförda åtgärder är ombyggnationer/anpassningar av HWC, ombyggnad/anpassningar av dörrmiljöer avseende beslagning, dörrautomatik, Installation av ramper, justeringar av plattsättningar, kontrastmarkeringar/målningar, anpassningar av hissar m.m. Särskilt stor vikt har lagts vid Söderslättshallen som är kommunens största publika lokal, här har även tillgänglighetsanpassning av läktare genomförts. Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen, genom dess fastighetsavdelning Åtgärder har genomförts under 2011-2014 Ekonomi Budget 3,0 mkr Utfall totalt 3,3 mkr Avvikelse mot budget kan främst härledas till kostnader för de omfattande arbeten som genomförts inom Söderslättshallen. Övrig information Fortsatt inventering av fastigheter med åtgärdsförslag kommer genomföras under 2016 Vidare åtgärder kommer genomföras inom ramen för given driftsbudget eller raminvesteringsmedel beroende på åtgärdsart o storlek. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Fastighetsavdelningen Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Östergatan 71 Fax: 0410-427 59 E-post: serviceforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199

Rapport 1 (1) Datum 2015-02-08 Slutredovisning investeringsprojekt 41200 konstgräsplan Smygehamn Bakgrund och syfte Projektet avser nyanläggning av konstgrsäplan i Smygehamn på tidigare grusplan i anslutning till Smygehamns skola och idrottshall. Projektet har pågått under flera års tid och försenats främst på grund av överklaganden vid upphandling av konstgräs Projektet innebär förutom markarbeten för och installation av konstgräs även kringåtgärder som anpassning av tillfartväg/parkering, belysning etc. Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen. Anläggningen har projekterats och hanterats med hjälp av tekniska förvaltningens projekteringsavdelning som har bäst kompetens för markanläggningar. Åtgärder har utförts med ramavtalsentreprenörer och upphandlad entreprenör för konstgräs. Projektet färdigställdes i sin helhet sommaren 2014. Ekonomi Budget 7,0 mkr Utfall totalt 9,3 mkr Avvikelse mot budget kan främst härledas till merkostnader för tillfällig beläggning med grus för att kunna använda planen i avvaktan på överklagandehantering av konstgräsupphandling samt att ursprunglig extern delfinasiering avseende bidrag om 1 mkr från fotbollsföreningen till projektet justerades ner till 0,5 mkr Övrig information Anläggningen är en av 3 nya konstgräsplaner etablerade under de senaste åren i kommunen. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Fastighetsavdelningen Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Östergatan 71 Fax: 0410-427 59 E-post: serviceforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199

Rapport 1 (1) Datum 2015-02-08 Slutredovisning investeringsprojekt 42330 Uppförande gruppbostäder LSS Bakgrund och syfte Projektet avser nyanläggning ett gruppboende enligt LSS om 6 lägenheter jämte gemenskaps och personalutrymmen. Gruppboendet har byggts inom kv. Knasten på Västervång. Byggnad är uppförd som en större villa för att harmoniera med övriga byggnader inom området. Stor vikt har lagts vid utformning av utemiljö då denna ses som för verksamheten viktig funktion för boendet. Projekt har genomförts under flera år och varit försenat främst på grund av överklagandeprocess avseende bygglov för boendet. Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen genom dess fastighetsavdelning Entreprenör: C4 Hus AB Ekonomi Budget 16,5 mkr Utfall totalt 14,8 mkr Utfall visar på positiv avvikelse mot budget. Övrig information Garantibesiktningar kommer att göras efter 2 resp. 5 år. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Fastighetsavdelningen Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Östergatan 71 Fax: 0410-427 59 E-post: serviceforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199

Rapport 1 (1) Datum 2015-02-08 Slutredovisning investeringsprojekt 43030 - Energieffektivisering Bakgrund och syfte Projektet avser genomförande av energibesparande åtgärder i ett antal fastigheter. Företrädesvis har åtgärder avsett utbyte av olje-eldade och ineffektiva värmekällor. Samtliga fastigheter inom kommunen kan idag värmas utan oljeeldning. Exempel på åtgärder som genomförts är : Installation av solvärme Alstadhemmet, byte värmekälla Väståkraskolan, Alstadhemmet, Alstad skola, tilläggsisolering Gylle resursskola, Köpinge idorttshall, Östra skolan, Klämmans förskola m.m. Installation av grundvattenvärme Klagstorps skola, installation av luftvärmepumpar på ett antal fastigheter etc. Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen genom dess fastighetsavdelning Entreprenör: Ramavtalsentreprenörer Ekonomi Budget 18.5 mkr Utfall totalt 20.5 mkr Projektbudget är en sammanslagning av ett antal äldre enskilda projekt, utfall avser totalt genomförda åtgärder, vidare åtgärder kommer genomföras inom ramen för given driftsbudget och ramivestering. Beräkningar gjorda på normalårskorrigerad förbrukning efter genomförda åtgärder pekar på att investeringen om 20,5 mkr kommer vara återbetald efter ca. 7 år -räknat på kostnadsläge mediaförbrukning 2013. Övrig information Detaljerad uppföljning av förbrukning efter genomförda åtgärder kommer göras under 2014. Fortsatt arbete med energibesparande åtgärder i fatighetsbeståndet se som en naturlig del i den löpande förvaltningen. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Fastighetsavdelningen Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Östergatan 71 Fax: 0410-427 59 E-post: serviceforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199

Rapport 1 (1) Datum 2015-02-08 Slutredovisning investeringsprojekt 43400 Investering ventilationsanläggning - Bäckaskolan Bakgrund och syfte Projektet avser ombyggnad ventilationssystem med tillhörande följdåtgärder i form av uppdatering av brandkrav m.m. på Bäckaskolan. Åtgärder avser att uppnå erforderligt termiskt klimat i lokalernaför luftflöden och inomhustemperatur och berör även värmesystem och huskonstruktion Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen genom dess fastighetsavdelning Entreprenör: Totalentreprenör Erlandsson Bygg i Syd AB Ekonomi Budget 10 mkr Utfall totalt 11,1 mkr Projektbudget är inte beräknat på åtgärder inom Bäckaskolan utan baserad på schablonkostnad för större ventilationsentreprenader. Åtgärder har genomförts med projektbudget som ram. Myndighetskrav avseende förstärkning av brandskydd och energihushållning har dock medfört att projektet har ett negativt utfall mot budget. Övrig information Åtgärder kommer innebära en sänkning av energiförbrukning, uppföljning av detta kommer göras under 2015. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Fastighetsavdelningen Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Östergatan 71 Fax: 0410-427 59 E-post: serviceforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199

Rapport 1 (1) Datum 2015-02-08 Slutredovisning investeringsprojekt 43720 Entréparti Söderslättshallen Bakgrund och syfte Projektet avser renovering och ombyggnad av fasad, entré och foajefunktion inom Söderslättshallen med hänsyn till tidsanpassning, gällande krav på utrymning, tillgänglighet, energiförbrukning Befintliga fasad och entréfunktioner från början av 1970 talet har i sin helhet byggts om Projektet färdigställdes våren 2014 Energieffektiviserande åtgärder har utförts i projektet för framtida sänkta driftskostnader Av säkerhets och energibesparingsskäl valdes vid utförandet en lösning med del av fasaden i isolerade fasadskivor. Under projektets gång har vissa tillkommande faktorer uppstått, bland dessa kan nämnas omläggning av tätskikt i fasadliv mot underliggande källarlokaler, kompletterande grundgjutningar för skjutdörrspartier och delar av fasadlinje, undertakskompletteringar i foajé för akustikkrav, kompletteringar av el, värme, ventilations och larminstallationer. Därutöver har tillfälliga arbeten krävts med utrymnings/entréfunktioner för att möjligöra pågående verksamhet i hallen under byggtid. Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen genom dess fastighetsavdelning Entreprenör: Totalentreprenör Erlandsson Bygg i Syd AB Projektet färdigställdes våren 2014 Ekonomi Budget 2,5 mkr Utfall totalt 2,95 mkr Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Övrig information Åtgärder kommer innebära en sänkning av energiförbrukning, uppföljning av detta kommer göras under 2015. Fastighetsavdelningen Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Östergatan 71 Fax: 0410-427 59 E-post: serviceforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199

Rapport 1 (1) Datum 2015-02-08 Slutredovisning investeringsprojekt 43730 Servering och kiosk Söderslättshallen Bakgrund och syfte Projektet avser total ombyggnad av befintligt gatukök till restaurangkök med pizzafuktion, bar/serveringsdel och sittytor i restaurang. Omfattande åtgärder för installationer främst för värme, vatten, ventilation och storköksutrustning har genomförts. Restaurangdelen har tidsanpassats med hänsyn till akustik, tillgänglighet, brandkrav etc. Energieffektiviserande åtgärder har utförts i projektet för framtida sänkta driftskostnader Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen genom dess fastighetsavdelning Entreprenör: Totalentreprenör Erlandsson Bygg i Syd AB Projektet färdigställdes vintern 2013/14 Ekonomi Budget 2,5 mkr Utfall totalt 5,7 mkr Utfallet visar en större avvikelse mot budget. Detta kan främst härledas till att ursprungligt projekt avsåg tidsanpassning av befintligt gtuköks- kök. Omfattningen på genomförda åtgärder är dock betydligt större än så till följd av nödvändiga åtgärder för installationer, myndighetskrav etc. Övrig information Projektet har koordinerats med projekt avseende ombyggnad av fasad/entrefunktioner på Söderslättshallen för att minimera störningar för pågående verksamhet. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Fastighetsavdelningen Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Östergatan 71 Fax: 0410-427 59 E-post: serviceforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199

Rapport 1 (1) Datum 2015-02-08 Slutredovisning investeringsprojekt 43930 Byte konstgräs Anderslöv Bakgrund och syfte Projektet avser utbyte av befintligt konstgräs i Anderslöv jämte nödvändiga mark och kringarbeten. Projektet har pågått under flera års tid och försenats främst på grund av överklaganden vid upphandling av konstgräs Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen. Anläggningen har projekterats och hanterats med hjälp av tekniska förvaltningens projekteringsavdelning som har bäst kompetens för markanläggningar. Åtgärder har utförts med ramavtalsentreprenörer och upphandlad entreprenör för konstgräs. Projektet färdigställdes i sin helhet sommaren 2014. Ekonomi Budget 5,6 mkr Utfall totalt 6,1 mkr Merkostnad för projektet i förhållande till budget kan främst härledas till effekter till följd av förseningen av konstgräsupphandling. Övrig information Anläggningen är en av 3 nya konstgräsplaner etablerade under de senaste åren i kommunen. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Fastighetsavdelningen Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Östergatan 71 Fax: 0410-427 59 E-post: serviceforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199

Rapport 1 (1) Datum 2015-02-08 Slutredovisning investeringsprojekt 43950 Installation brandlarm förskola och skola Bakgrund och syfte Projektet avser installation av automatiska brandlarm i förskolor/skolor som inhyrs av externa fastighetsägare. Uppdraget härleds till bildningsnämndens utredning 97 2012 Automatiska brandlarm finns i sedan tidigare i egenägda fastigheter för förskole/skolverksamhet. Framtida drift av larmanläggningar utförs av resp. fastighetsägare. Organisation och tidplan Projektet har handlagts av serviceförvaltningens fastighetsavdelning och åtgärder genomförts av ramavtalsentreprenörer. Åtagandet har inneburit planering, installation och besiktning innan överlämnande till fastighetsägare Projektet har genomförts under 2013-2014 Ekonomi Budget 3,1 mkr Utfall totalt 2,9 mkr Utfall avser samtliga kostnader för färdig installation. Övrig information - Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Fastighetsavdelningen Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Östergatan 71 Fax: 0410-427 59 E-post: serviceforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199

Rapport 1 (1) Datum 2015-02-08 Slutredovisning investeringsprojekt 44220 Konstgräsplan Vångavallen D plan Bakgrund och syfte Projektet avser nyanläggning av konstgrsäplan inom Vångavallenområdet. Projektet har pågått under flera års tid och försenats främst på grund av överklaganden vid upphandling av konstgräs Projektet innebär förutom markarbeten för och installation av konstgräs även kringåtgärder som nyanläggning av parkering, belysning, stängsel etc. Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen. Anläggningen har projekterats och hanterats med hjälp av tekniska förvaltningens projekteringsavdelning som har bäst kompetens för markanläggningar. Åtgärder har utförts med ramavtalsentreprenörer och upphandlad entreprenör för konstgräs. Projektet färdigställdes i sin helhet sommaren 2014. Ekonomi Budget 9,5 mkr Utfall totalt 9,0 mkr Utfall visar på en positiv avvikelse mot budget. Övrig information Anläggningen är en av 3 nya konstgräsplaner etablerade under de senaste åren i kommunen. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Fastighetsavdelningen Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Östergatan 71 Fax: 0410-427 59 E-post: serviceforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199

Rapport 1 (1) Datum 2015-02-08 Slutredovisning investeringsprojekt 44510 Väståkra skolgård Bakgrund och syfte Projektet avser åtgärder för utemiljö, trafik och parkering inom Väståkraskolan, främst inom området för tidigare bensinmack i läge mot väg 101 Vid markarbeten påträffades ett markområde som inte sanerats i samband med övrig sanering av tidigare ägare efter nedlagd drivmedelsanläggning. Omfattningen av merkostnaden för sanerings och återställningsarbeten uppgår till ca. 0,8 mkr. Organisation och tidplan Byggherre: Serviceförvaltningen genom dess fastighetsavdelning Entreprenör: Ramavtalsentreprenör Park o vatten Skåne AB Ekonomi Budget 1,5 mkr Utfall totalt 2,5 mkr Negativ avvikelse mot budget kan främst härledas till sanerings och återställningskostnad. Övrig information Även Trafikverket vars väg 101 gränsar till skolområdet har vidtagit förbättrande åtgärder avseende gångbana etc. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Fastighetsavdelningen Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Östergatan 71 Fax: 0410-427 59 E-post: serviceforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199