KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-09-27 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening sid anm 1. Upprop och val av justerare Inga Information handlingar 2. UN.2012.3 Information om målstyrning och roller Inga handlingar 3. UN.2012.3 Utbildningschefen informerar Inga Rapport besparingsåtgärder handlingar Förskolekö Lägesrapport kränkande behandling Barn med särskilda behov 4. UN.2012.3 Information och rapporter Inga handlingar 5. UN.2012.3 Ledamöternas frågor Inga handlingar 6. UN.2011.21 Information om riktad tillsyn av handläggning och utredning inför beslut om mottagande i särskolan Beslut 7. UN.2012.28 Revidering av verkställighet- och delegationsordning 2012 Inga handlingar 3 1 8. UN.2012.47 Riktlinjer för elevresor gymnasieelever 5 9. UN.2012.44 Sammanträdesdagar 2013 7 10. UN.2011.56 Byte av datum för Utbildningsnämndens november sammanträde 9 11. UN.2012.12 Balanslista 11 12. UN.2012.2 Delgivningar 15 13. UN.2012.1 Anmälan delegationsbeslut 17 1 Skicka gärna frågorna i förväg till registrator-un@oxelosund.se
KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Nr DiarieNr Ärendemening sid anm Kommunstyrelsen 14. UN.2011.50 Uppföljning av intern kontrollplan 23 Kommunfullmäktige 15. UN.2012.4 Ekonomisk uppföljning och delårsrapport 2012 27 16. UN.2012.39 Remiss- motion om skapande skola 43 17. UN.2012.40 Remiss- motion om Bamse och skräptjuven 47 18. UN.2012.38 Remiss -motion om miljödiplomering av kommunens förskolor 51
1 (1) Datum 2012-09-18 Staben Susanne Eriksson Telefon 0155-381 25 Utbildningsnämnden susanne.eriksson@oxelosund.se Riktlinjer för elevresor gällande gymnasieelever Kommunens skyldigheter när det gäller gymnasieelevers resor regleras i Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110) samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120). Oxelösunds kommun beviljar busskort eller resebidrag till elev som är folkbokförd i Oxelösunds kommun är utbytesstudent bosatt i Oxelösunds kommun är inskriven i gymnasieskolan för heltidsundervisning har minst sex kilometer mellan hem och skola till och med utgången av det första kalenderhalvåret fyller max 20 år. Busskort/kontant ersättning Elev som reser till och studerar vid en gymnasieskola i Södermanlands län beviljas Gymnasiekort län eller motsvarande summa i kontant ersättning. Busskortet skickas till vårdnadshavare om elev är omyndig eller till elev när han/hon är myndig. Kontant ersättning i stället för busskort betalas ut efter ansökan på avsedd blankett, fyra gånger på hösten och fem gånger på våren. Vid förlust av gymnasiekort kontaktas Oxelösunds kommun, så att det kan spärras. Vid förlorat kort gäller följande: Elev som tappat busskort får ett nytt till gällande taxa antagna av kommunfullmäktige. Går busskortet sönder får elev ett nytt mot att det trasiga kortet alternativt ett tillfälligt färdbevis (skrivs ut av busschauffören) kan uppvisas. Blir busskortet stulet får elev ett nytt mot uppvisande av polisanmälan. Resebidrag Elev som studerar utanför Södermanlands län ansöker om resebidrag på avsedd blankett. Resebidraget motsvarar 1/30 av basbeloppet. Bidraget betalas ut per månad, fyra på hösten och fem på våren, med början i september. Vid studieavbrott, inackordering, flytt från kommunen eller om elev inte uppfyller kraven för gymnasiekortet ska elev kontakta Oxelösunds kommun. Obehörigt utnyttjat busskort/resebidrag medför att vårdnadshavare/elev krävs på motsvarande kostnad. OXL200 v 1.0 2012-06-07 Resebidrag betalas ut till vårdnadshavare om elev är omyndig och till eleven när han/hon är myndig. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND 0155-305 24 (fax) registrator-un@oxelosund.se
Balanslista för Utbildningsnämnden ÄRENDE ANSVARIG BESLUT ÅTGÄRDER UPPFÖLJNING Un.2011.21 Resurssamordnare Vidtagna åtgärder ska redovisas till 2012-09-27 Riktad tillsyn av handläggning Skolinspektionen 2012-08-15 och utredning inför beslut om mottagande i särskola Un.2011.31 Utbildningschef Un 16 2011 Ambitionen ligger på 18 barn per avdelning 2012-11-21 Utökning av antalet platser i förskolan Un 53 2011 Utbildningskontoret får i uppdrag att utreda Un 73 2011 förskolesituationen i innerstan. Un 88 2011 Ordförandeberedningen följer upp utredningen Un 7 2012 initialt. Un 40 2012 Un.2011.50 Utbildningschef Un 56 2011 Nästa kontrollpunkt kommer att bli uppföljning 27-sep Intern kontrollplan Un 74 2011 av elevers resultat med fokus på preliminär Un 92 2011 sammanställning av nationella prov till nämnden. Un.2011.52 Utbildningschef Un 58 2011 Utbildningschefen får i uppdrag att utreda Gemensamma nämndens rekommendation om Un 72 2011 vilka åtgärder som behöver vidtas för att möjlig samverkansområden när det gäller barnomsorgen. göra att vårdnadshavare som byter hemort kan kan behålla barnomsorgsplats i hemkommunen samt föreslå potentiella samverkansområden vad avser natt/helgöppen barnomsorg liksom barnomsorg i stort Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND 0155-305 34 (fax) registrator@oxelosund.se
Un.2011.69 Administrativ chef Un 90 2011 Revideras i två omgångar. 2012-11-21 Tillämpningsföreskrifter Un.2012.4 Förvaltningsekonom Un 27 2012 Delårsrapport 2012 2012-09-27 Ekonomisk uppföljning och delårsrapport Un 39 2012 Uppföljning oktober 2012-11-21 Un.2012.12 Nämndsekreterare Un 9 2012 En balanslista presenteras vid varje 2012-09-27 Balanslista 2012 Un 30 2012 sammanträde på pågående ärenden för Un 43 2012 Utbildningsnämnden Un.2012.13 Utbildningschef Un 19 2012 Mål- och budget 2013-2015 Un 34 2012 Un 46 2012 Un.2012.20 Administrativ chef Un 17 2012 Utbildningsförvaltningen ska ge nämnden Löpande Köp av tjänst introduktionsprogrammet löpande information kring utvecklingen Un.2012.28 Utbildningschef Un 28 2012 Verkställighet och delegationsordningen 2012-09-27 Revidering av verkställighet - och delegationsordning kommer att revideras vid behov. 2012 Un.2012.30 Rektor Un 33 2012 Beslut om att kunna erbjuda de som vill läsa Återkoppling Köp av tjänst- Komvux Campus vid vuxenutbildningen plats. från KS/KF Un.2012.31 Utbildningschef Un 47 2012 Reglementet för Utbildningsnämnden behöver Återkoppling Revidering av reglemente för Oxelösunds Kommuns revideras i och med den nya skollagen. från Ks/KF Utbildningsnämnd Un.2012.31 Administrativ chef Un 42 2012 Tillsyn och uppföljning Saltkråkan och Montessori 2011-11-21
Un.2012.33 Administrativ chef Un 41 2012 Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utöka 2012-11-21 Pedagogisk omsorg i Oxelösunds kommuns regi antal familjedaghem till år 2013 för att på så vis ge förutsättningar för familjedaghemmen att fortsätta sin verksamhet, snarast dock senast till 2013 Un.2012.37 Utbildningschef Utbildningsnämnden ska ge ett yttrande på 2012-11-21 Remiss- Medborgarförslag om finska språkets medborgarförslaget förvaltningsområde Un.2012.45 Utbildningschef Utbildningsnämnden ska ge ett yttrande på 2012-11-21 Remiss- Reglering av sponsring i Oxelösunds kommun remissen
1 (1) Datum Diarienummer 2012-09-19 UN.2012.2 Delgivningar Utbildningsnämndens beslut Redovisade delgivningar läggs till handlingarna Utbildningsnämnden delges följande: Kommunala handikapprådet Protokoll 2012-05-08 Protokoll 2012-09-04 Kommunstyrelsen Ks 116 Skogsduvan 1, Näsuddsvägen 1, Oxelösunds kommun, försäljning av fastighet Ks 119 2012-09-05 Handlingsplan för sänkta personalkostnader 2012-09-12 Specialpedagogiska skolmyndigheten Information om nya avgifter för elevplats i statlig specialskola 2012-09-10 Utbildningsförvaltningen Yttrande avseende ansökan från Rudolf Steinerstiftelsen om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Trosa kommun. 2012-09-03 OXL100 v 1.0 2006-11-13 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND 0155-381 03 (fax) kommun@oxelosund.se
1 (5) Datum Diarienummer 2012-09-19 UN.2012.1 Anmälan delegationsbeslut Utbildningsnämndens beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns Sammanfattning Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Utbildningsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det Utbildningsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation. Redovisning av delegationsbeslut utbildningsnämnden 2012-09-27 OXL100 v 1.0 2006-11-13 Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i del. ordn Beslutets innehåll i korthet Thomas Hedman 20120528 Förlängning av vik. Vak. tj tillsvidare75% tj på fritids Thomas Hedman 20120521 D-skolan 20120604 I.11 Beslut om skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning Charlotte Johansson 20120618 I.11 Beslut om skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning 20120626 I.11 Beslut om skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning 20120626 D.3 Beslut om anställning av personal längre än sex Beslutet hittas Pärmar UK: Ansökan skolskjuts 2011-2012 Pärmar UK: Ansökan skolskjuts 2011-2012 Pärmar UK: Ansökan skolskjuts 2011-2012 Akt personal- Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND 0155-381 03 (fax) kommun@oxelosund.se
2 (5) Datum Diarienummer 2012-09-19 UN.2012.1 månader tillsvidare och beslut om lön 20120704 D.3 Beslut om anställning av personal längre än sex månader tillsvidare och beslut om lön Christer Åhlfeldt 20120713 M.1 Beslut att bevilja stöd till inackordering för elever i skola med offentlig huvudman Christer Åhlfeldt 20120713 I.11 Beslut om skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning Christer Åhlfeldt 20120704 I.11 Beslut om skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning Christer Åhlfeldt 20120702 S.3.2 Beslut om ersättning till huvudman för fristående verksamheter inom skolväsendet avseende tilläggsbelopp. 201200522 7.B Beslut om utökning av tid på förskola pga barnets eget behov 20120516 7.A Beslut om utökning av tid pga familjens situation 20120611 7.B Beslut om utökning av tid pga barnets eget behov 20120611 7.B Beslut om utökning av tid pga barnets eget behov Christer Åhlfeldt 20120709 7.A Beslut om utökning av tid pga familjens situation 20120813 M.1 Bevilja stöd till inackordering för elever i skola med offentlig huvudman 20120813 M.1 Bevilja stöd till inackordering för elever i skola med offentlig huvudman 20120813 M.1 Bevilja stöd till inackordering för elever i funktionens arkiv Akt personalfunktionens arkiv Pärm UK Inackorderin gsbidrag Pärm UK: Ansökan skolskjuts Pärm UK: Ansökan skolskjuts Mapp UK arkiv Pärm Dispenser UF Pärm Dispenser UF Pärm Dispenser UF Pärm Dispenser UF Pärm Dispenser UF Pärm Inackorderin gsbidrag UF Pärm Inackorderin gsbidrag UF Pärm Inackorderin
3 (5) Datum Diarienummer 2012-09-19 UN.2012.1 skola med offentlig huvudman 20120813 M.1 Bevilja stöd till inackordering för elever i skola med offentlig huvudman 20120813 I.11 Beslut om skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning 20120813 I.11 Beslut om skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning 20120820 M.1 Bevilja stöd till inackordering för elever i skola med offentlig huvudman gsbidrag UF Pärm Inackorderin gsbidrag UF Pärm Ansökan skolskjuts UF Pärm Ansökan skolskjuts UF Pärm Inackorderin gsbidrag UF 20120822 I.11 Avslag om skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning Pärm Ansökan skolskjuts UF 20120822 I.11 Beslut om skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning Pärmar UK: Ansökan skolskjuts 20120813 I.11 Beslut om skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning Pärmar UK: Ansökan skolskjuts 20120827 I.11 Beslut om skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning Pärmar UK: Ansökan skolskjuts 20120829 N.4 Beslut om reseersättning efter individuell prövning Pärmar UK: Resebidrag 20120820 N.4 Beslut om reseersättning efter individuell prövning Pärmar UK: Resebidrag 20120816 N.4 Beslut om reseersättning efter individuell prövning Pärmar UK: Resebidrag 20120822 N.4 Beslut om reseersättning Pärmar UK:
4 (5) Datum Diarienummer 2012-09-19 UN.2012.1 efter individuell prövning Resebidrag 20120820 N.4 Beslut om reseersättning efter individuell prövning Pärmar UK: Resebidrag 20120822 N.4 Beslut om reseersättning efter individuell prövning 20120822 N.4 Beslut om reseersättning efter individuell prövning 20120821 N.4 Beslut om reseersättning efter individuell prövning 20120903 12.A Utökad tid på fritidshem pga barnets eget behov 20120830 12.C Begäran om förlängning på Stenviksförskola avslås. Barnet fyller 13 år 120918 20120831 12.A Utökad tid på fritidshem pga barnets eget behov 20120831 12.A, 12.C Begäran om fritidsplats avslås. Behovet ges under skoltid. 201200905 I.11 Beslut om skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning 20120904 N.4 Beslut om reseersättning efter individuell prövning 20120904 N.4 Beslut om reseersättning efter individuell prövning Christer Åhlfeldt 201200906 I.11 Avslag skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning 20120905 N.4 Beslut om reseersättning efter individuell prövning 20120905 M.1 Avslag stöd till inackordering för elever i skola med ej offentlig huvudman 20120910 M.1 Avslag stöd till inackordering för elever i Pärmar UK: Resebidrag Pärmar UK: Resebidrag Pärmar UK: Resebidrag Pärm Dispenser UF Pärm Dispenser UF Pärm Dispenser UF Pärm Dispenser UF Pärmar UK: Ansökan skolskjuts Pärmar UK: Resebidrag Pärmar UK: Resebidrag Pärmar UK: Ansökan skolskjuts Pärmar UK: Resebidrag Pärm Inackorderin gsbidrag UF Pärm Inackorderin
5 (5) Datum Diarienummer 2012-09-19 UN.2012.1 skola med ej offentlig huvudman 2012-09-10 M.6 Beslut om skolskjuts i hemkommunen avseende gymnasiesärskoleelever 20120910 I.11 Beslut om skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning 20120910 I.11 Avslag skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning 20120911 N.4 Beslut om reseersättning efter individuell prövning 20120911 I.11 Avslag skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning 20120907 I.11 Avslag skolskjuts i hemkommunen efter individuell prövning 20120912 M.1 Bevilja stöd till inackordering för elever i skola med offentlig huvudman 20120912 N.4 Beslut om reseersättning efter individuell prövning 20120912 M.1 Bevilja stöd till inackordering för elever i skola med offentlig huvudman 20120917 M.1 Bevilja stöd till inackordering för elever i skola med offentlig huvudman gsbidrag UF Pärmar UK: Ansökan skolskjuts Pärm UK: Ansökan skolskjuts Pärmar UK: Ansökan skolskjuts Pärmar UK: Resebidrag Pärmar UK: Ansökan skolskjuts Pärmar UK: Ansökan skolskjuts Pärm Inackorderin gsbidrag UF Pärmar UK: Resebidrag Pärm Inackorderin gsbidrag UF Pärm Inackorderin gsbidrag UF Beslut till: Förvaltningsrätten i Linköping
UTBILDNINGSNÄMNDEN per aug 2012 Konto Årsbudget Utfall per aug 2012 Resultat prognos Budget Utfall aug helår Intäkter Avgifter (konto 31000-31990) 6 732 4 488 4 341-147 6 671 Statsbidrag (konto 35000-35990) 8 954 5 970 6 046 76 9 141 Övrigt (rest i kontoklass 3) 650 433 816 383 1 216 Anslag (konto 39990)* 191 202 129 529 129 529 0 191 202 S:a Intäkter 207 538 140 420 140 732 312 208 230 Kostnader Personal (konto 40000-46990) 101 679 69 876 70 417-541 103 219 Lokalkostnader (60110, 66670) 23 252 15 500 15 343 158 23 126 Köp av måltider (konto 46420) 6 824 4 549 4 859-309 7 397 Köp av vht (konto 46300-46390) 61 463 40 975 43 001-2 026 63 850 Övrigt (rest i kontoklass 4-8) 14 320 9 520 8 107 1 412 12 267 S:a Kostnader 207 538 140 420 141 727-1 306 209 859 Resultat 0 0-994 -994-1 629 VERKSAMHET Årsbudget Utfall per aug 2012 Prognos Anslag Intäkter Kostnad Avvikelse Helår Nämndverksamhet 563 375 0 376-1 0 Musikskola 2 010 1 252 162 1 364 50 19 Gemensam administration 4 033 2 688 0 1 518 1 170 1 501 Förskola 59 656 33 474 6 241 38 242 1 473 2 626 Skolbarnomsorg 9 951 5 351 1 378 6 628 101-360 Grundskola 83 361 55 869 1 666 59 164-1 629-3 372 Gymnasieskola 44 515 28 843 687 31 366-1 836-1 584 Komvux och SFI 3 005 1 670 751 2 753-332 -459 YH 434 0 316 316 0 0 Spec funk (rörl fackl tid) 10 7 0 0 7 0 Summa 207 538 129 529 11 202 141 727-994 -1 629 INVESTERINGAR Års- Utfall per aug 2012 budget Utfall Resultat Prognos 2012 Enligt budget 2012 1 232 788 444 1232 Överföring från 2011 46 41 5 46 0 Summa 1 278 829 449 1278
Kommentarer till delårsbokslut 2012 Utbildningsförvaltningen: Nämnd: 0 tkr Nämndens kostnader för jan - aug följer budget. Nämndens kostnader för återstående fyra månader avviker inte med resten av året. Med denna kostnadsbild kommer nämnden att klara sin budget. Musikskolan: + 19 tkr Enheten visar på ett positivt resultat på 50 tkr för jan - aug. Det är en vakant tjänst under våren som är förklaring till överskottet. Under året har en resa till Holland genomförts, Denna resa har bekostats med ett anslag från KS, egna inspelade pengar samt en del från egen budget. Hösten kommer att kosta mer än tidigare under året, vilket leder till ökade personalkostnader. Intäkterna för musiklärare på slundsskolan och Ramdalsskolan kommer att minska. Administration: + 1.501 tkr Skolkontoret visar för perioden jan - aug ett positivt resultat på 1177 tkr. Resultatet beror på en vakant tjänst under våren. Återhållsamhet vid inköp har gällt under året. Inköp av vissa datorprogram samt övriga IT-satsningar har konterats på grundskola respektive förskola. Vilket ger ett stort överskott. Förskolan: 2.626 tkr Förskolan visar för jan aug på ett positivt resultat på 1473 tkr. Det stora överskottet härrör sig från att förskolorna har varit mycket effektiva vid planering av sin personal. Trots extra barn på förskolorna har man lyckats att i stort sett klara sig på befintlig budget. Extra anslaget från KS på 2.000 tkr på helår har därför ännu inte fördelats till förskolorna. En förskolechefs tjänst mindre from juli påverkar resultatet positivt. Fritidshem: -360 tkr Fritidshemmen redovisar ett överskott på 101 tkr för jan aug. Under våren har budget kunnat klaras tack vare bra planering av personal. Under hösten kommer barnantalet att öka, vilket gör att fritidshemmen måste öka sin bemanning vilket leder till högre personalkostnader. Köp av fritidshemsplatser hos annan huvudman har ökat under året och kommer att påverka resultatet negativt. Grundskola: -3.372 tkr Grundskolan visar ett stort negativt resultat för delårsbokslutet på 1629 tkr. Lönerna visar på ett underskott efter semesterlöneskuld och beräkning av löneökningar from april.
Köp av verksamhet visar på ett positivt resultat i jämförelse mot budget. Antalet elever som väljer annan huvudman har inte minskat till höstterminen utan är på samma nivå som tidigare. Utökning av datorer kompenseras med 1300 tkr från KS. Det kommer inte att täcka alla nya hyror av datorer. Den personalförändring/ organisationsförändring som genomförs till läsåret 2012/13 visar inte resultat förrän i sept. Vilket innebär att tänkta besparingar inte blir på 6 månader utan i stället 4 månader. Gymnasieskolan: -1.584 tkr Gymnasieskolans kostnader visar ett negativt resultat för delårsbokslutet på 1.836 tkr. Underskottet kommer att minska Under hösten, då antalet elever minskar, men inte tillräckligt för att klara årets budget. Finns också osäkerhet hur många elever som kommer att läsa ett fjärde år. Introduktionsprogrammet har från höstterminen flyttas till Nyköping. Komvux/SFI: - 459 tkr Komvux visar ett negativt resultat på 332 tkr för jan aug. Prognos för helår kommer att visa ett negativt resultat på 459 tkr. Främst är det mycket högre personalkostnader mot budget samt köp av verksamhet som bidrar till underskottet. Ersättning från KS på 225 tkr förbättrar resultatet. YH: 0 Verksamheten finansieras av statsbidrag. KY-utbildningen är avslutat from mars. Nu finns vissa uppdragsutbildningar kvar inom området. Verksamheten redovisar i nuläget ett 0 resultat.
Bilaga till delårsrapport 2012 - uppföljning av kommunmålen
Kommunmål Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar till målet under planperioden Våra barn och ungdomar upplever skolan som trygg och erhåller goda studieresultat. Våra barn och unga deltar i ett brett kultur- och fritidsutbud. Våra yttre miljöer är trygga och säkra. Våra barns sociala miljö säkras genom effektivt resursutnyttjande. Måluppfyllelsen mäts genom följande mått Mått Nuläge 2011 Målvärde 2012 Nuläge delår 2012 Andel elever i årskurs 5 och 8 som känner sig trygga i 1 skolan Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet 2-1-årsvärde - Genomsnitt över 3 år Barn och ungdomar 0-18 år med medlemskap i förening/föreningar - antal medlemskap - andel invånare 0-18 år med medlemskap i föreningar Antal incidenter, till exempel rapporterade olyckor, skador och brott (mått, nuläge och målvärde kommer att definieras längre fram) 95 % (2009) 82,5% 2011 89,6 % 89,8 % 100 % 87% åk 8 90%- 100% åk 5-95 % - 91 % - 2300-111 % - 112 % Andel anmälningar av barn och ungdomar som far illa som 53 % 53 % blir föremål för utredning 3 81,1 (Ek,hum,sa m) (est) (yrk) 79,3 (na, te) Trygg och säker uppväxt (fortsättning) A. Beskriv kortfattat hur ni hittills arbetat under innevarande år för att öka måluppfyllelsen. Utgå från mål och prioriteringar, inte från måtten) Maximalt ¼ sida. Utifrån det visade sambandet mellan barnens trygghet och möjlighet att knyta an 1 Mått ur Öppna jämförelser 2 Mått ur Öppna jämförelser 3 Egen statistik 2
Kommunmål till en vuxen har vi utökat personaltätheten på våra små förskolor. Målet är tre heltidstjänster per avdelning med maximalt 18 barn. Vi eftersträvar kontinuitet när det gäller vikarier. Säkerhetsvästar vid utevistelse. Dubbelbemanning nattetid på Stenviks skiftförskola. Aktivt arbete med förskolornas likabehandlingsplaner. Aktivt arbete i personalgrupperna kring värdegrunds- och bemötandefrågor. Fler vuxna i skolornas korridorer. Upprättande och uppföljning av likabehandlingsplanerna som bl a utgår från kartläggningar av de platser på skolorna som eleverna upplever och som otrygga och elevernas definition av trygghet/otrygghet.. Elever och vuxna delaktiga i framtagande av skolornas trivselregler. Trygghetsenkäter genomförs. Aktivt arbete för att få bukt med skolkande elever. IT-pedagog skannar av nätet dagligen för att fånga upp ev kränkningar och trakasserier. Aktivt arbete med elever och personal kring värdegrunds- och bemötandefrågor. Aktivt samarbete med VON Hög undervisningskvalitet i förskola och skola Trygga miljöer för lärande Hur bedömer ni utvecklingen mot måluppfyllelse? (Går utvecklingen åt rätt håll? Kommer målvärdet (se tabellen på föregående sida) för respektive mått att kunna nås?) Ange vad ni grundar er bedömning på! Maximalt 1/2 sida. Uppfattningen bland förskolechefer och rektorer är att barn och elever upplever en hög grad av trygghet både inom förskolan och skolan. Detta framkommer framför allt i samtal med föräldrar och vårdnadshavare och i mer formella sammanhang såsom förskole- och skolråd. Genomförda enkäter bekräftar den upplevelsen även om vi har en bra bit kvar till att 100% känner sig trygga. En utmaning för förskolorna är att hitta arbetssätt för att hantera den påfrestning som barngruppen utsätts för när ett barn tillkommer eller slutar. När det gäller måttet Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet är målet inte uppnått. Talet 85,5 % avser andel elever som fått minst godkända betyg i de tre kärnämnena och kan jämföras med 82,5 % 2011. Behörighetskraven har skärpts så till vida att, utöver betyg i matematik, svenska och engelska krävs nu godkänt i ytterligare minst 5 eller 8 ämnen. Sannolikt är andelen behöriga lägre enligt de nya reglerna. När det gäller måttet andel elever som lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen ser vi en svag ökning 2012 från 59,5% till 64% och resultaten i lägre årskurser indikerar fortsatt positiv utveckling. B. Om utvecklingen inte är tillfredsställande, vilka åtgärder planerar ni att vidta under resten av 2012. Ange i punkform. Aktivt arbete med likabehandlingsplaner Arbete med värdegrunds-och bemötandefrågor Bred utbildningsinsats i samarbete med SPSM kring barn och elever inom autismspektrat Fortsätta den påbörjade satsningen på IT som verktyg i förskola och skola. All personal utrustas med bärbara datorer och erbjuds så kallad PIM-utbildning i samarbete med Skolverket. 3
Kommunmål God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar till målet under planperioden Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Vi stärker invånarnas förmåga att leva ett självständigt liv fritt från missbruk. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge 2011 Målvärde 2012 Nuläge delår 2012 Helhetsbetyg Nöjd-Inflytande-Index (medborgarnas nöjdhet med insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter) 4 Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling 5 Kommunens ohälsotal (antal utbetalda ersättningsdagar från Försäkringskassan per person 16-64 år och år) 6 NII 34 (våren 2010) 39 % av maxpoäng (oktober 2011) 36,0 dagar (juni 2011) 3,9 % Andel av befolkningen som vid minst ett tillfälle under kalenderåret fått ekonomiskt bistånd 7 (2010) Andel invånare 20 år och äldre som genom vård- och 93 omsorgsnämndens verksamhet har utredning eller insats personer för sin alkohol- eller narkotikaanvändning 8 (oktober 2011) NII 40* (genomsnittet våren 2010) Medelvärdet (44 % av maxpoäng i 2010 års undersökning) Ohälsotalet i Sörmland (30,9 dagar juni 2011) 3,9 % Oförändrad nivå Fyll i aktuella värden i den högra kolumnen i de fall sådana finns att tillgå. 4 Medborgarundersökningen 5 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 6 Försäkringskassan 7 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 8 Egen statistik 4
Kommunmål God folkhälsa (fortsättning) A. Beskriv kortfattat hur ni hittills arbetat under innevarande år för att öka måluppfyllelsen. Utgå från mål och prioriteringar, inte från måtten) Maximalt ¼ sida. Utbildningsnämndens och förvaltningens bedömning är att vi bäst bidrar till en god folkhälsa genom att bidra till att varje barn och elev i Oxelösund utvecklas optimalt som individ och kunskapsmässigt utifrån sin förmåga. Detta sker genom att verksamheterna klarar de uppdrag och uppfyller de krav som finns i skollag och läroplaner. V i vet i dag att det finns ett tydligt samband mellan skolframgång och ett framtida bra liv med liten risk för att hamna i utanförskap. Barn och elever är delaktiga i sin utbildning genom utvecklingssamtal, klassråd, elevråd, matråd mm. Vårdnadshavare är delaktiga i utvecklingssamtalen 2 ggr/år och deltar i upprättandet av individuella utvecklingsplaner. Varje förskola och skola har föräldraråd och möjlighet till inflytande finns även i de centrala förskoleoch skolråden. Aktivt samarbete med VON Hög undervisningskvalitet i förskola och skola Trygga miljöer för lärande B. Hur bedömer ni utvecklingen mot måluppfyllelse? (Går utvecklingen åt rätt håll? Kommer målvärdet (se tabellen på föregående sida) för respektive mått att kunna nås?) Ange vad ni grundar er bedömning på! Maximalt 1/2 sida. C. Om utvecklingen inte är tillfredsställande, vilka åtgärder planerar ni att vidta under resten av 2012. Ange i punkform. Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar till målet under planperioden Tillgängligheten i våra lokaler och anläggningar är god. All service till äldre ges med hög upplevd kvalitet. Äldre erbjuds goda möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. 5
Kommunmål Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge 2011 Målvärde 2012 Nuläge delår 2012 Andel av kommunens lokaler och anläggningar som är tillgänglighetsinventerade 9 Nöjd-Kund-Index äldreomsorgen 10 - hemtjänst - särskilt boende Andelen personer över 65 år - i särskilda boendeformer - i ordinärt boende med beviljad hemtjänst 11 Grundskolor och kommunhus (oktober 2011) - NKI 74 - NKI 62 (2010) - 4 % - 16 % 100 % - NKI 80 - NKI 80 < Rikets genomsnitt > Rikets genomsnitt Fyll i aktuella värden i den högra kolumnen i de fall sådana finns att tillgå Trygg och värdig ålderdom (fortsättning) A. Beskriv kortfattat hur ni hittills arbetat under innevarande år för att öka måluppfyllelsen. Utgå från mål och prioriteringar, inte från måtten) Maximalt ¼ sida. Aktivt samarbete med VON Hög undervisningskvalitet i förskola och skola Trygga miljöer för lärande B. Hur bedömer ni utvecklingen mot måluppfyllelse? (Går utvecklingen åt rätt håll? Kommer målvärdet (se tabellen på föregående sida) för respektive mått att kunna nås?) Ange vad ni grundar er bedömning på! Maximalt 1/2 sida. C. Om utvecklingen inte är tillfredsställande, vilka åtgärder planerar ni att vidta under resten av 2012. Ange i punkform. 9 Egen statistik 10 Mått ur Öppna jämförelser 11 Mått ur Öppna jämförelser 6
Kommunmål Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och hög kommunal service. Prioriteringar till målet under planperioden Vi har ett bra och varierat bostadsutbud för alla åldrar. Vi erbjuder bra barnomsorg och skola. Vi marknadsför våra unika förutsättningar till rekreation, kultur och friluftsliv. Vi har goda kommunikationer och en tillgänglig arbetsmarknad. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge 2011 Medborgarnas upplevelse av kommunen som en NRI 59 attraktiv plats att leva och bo i (Nöjd-Region-Index) 12 (våren 2010) Kommunens placering i tidningen Fokus ranking Här är det bäst att bo Plats 289 av 290 (2011) Kommunens folkmängd 13 11 245 invånare (augusti 2011) Antal nya bostäder 14 5 (2010) 50 Nöjd-Kund-Index kommunal förskola och Saknas 90 % grundskola 15 Nöjd-Medborgar-Index - förskola - grundskola 16 - NMI 59 - NMI 59 Sammanvägt resultat grundskola 17-1-årsvärde - Genomsnitt över 3 år Rese- och turismindustrins omsättning i Oxelösund 18 (våren 2010) - Plats 203 - Plats 119 (2011) 179 mkr (2010) Turisternas helhetsupplevelse av Oxelösund 19 4,5 på 6- gradig skala (2011) Målvärde 2012 NII 64* (genomsnittet våren 2010) Kommunens ranking ska förbättras 11 263 invånare - NMI 65* - NMI 65* - Plats 100 - Plats 110 +2 % 4,5 Nuläge delår 2012 Plats 279 Plats 202 (ÖJ 2012) 12 Medborgarundersökningen 13 Statistiska centralbyrån 14 Egen statistik 15 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 16 Medborgarundersökningen 17 Mått ur Öppna jämförelser 18 TEM-undersökningen 19 Egen statistik ur Gästundersökningen 7
Kommunmål Antal förvärvsarbetande i kommunen 20 4 634 personer (2009) Förändringen (antal fler eller färre per 1 000 invånare) ska inte negativt skilja sig från medelvärdet för i undersökning en deltagande kommuner Fyll i aktuella värden i den högra kolumnen i de fall sådana finns att tillgå. Attraktiv bostadsort (fortsättning) A. Beskriv kortfattat hur ni hittills arbetat under innevarande år för att öka måluppfyllelsen. Utgå från mål och prioriteringar, inte från måtten) Maximalt ¼ sida. Aktivt arbete med ledarskapet framför allt genom implementering av policydokumentet målstyrning och roller. Aktivt samarbete med VON Hög undervisningskvalitet i förskola och skola Trygga miljöer för lärande B. Hur bedömer ni utvecklingen mot måluppfyllelse? (Går utvecklingen åt rätt håll? Kommer målvärdet (se tabellen på föregående sida) för respektive mått att kunna nås?) Ange vad ni grundar er bedömning på! Maximalt 1/2 sida. Det är ännu för tidigt för att kunna se några tydliga resultat men vi ser en svag förbättring när det gäller andel elever i åk 9 med minst godkända betyg i alla ämnen. C. Om utvecklingen inte är tillfredsställande, vilka åtgärder planerar ni att vidta under resten av 2012. Ange i punkform. 20 Mått ur Kommunens Kvalitet i Korthet 8
Kommunmål Hållbar utveckling Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att möjliggöra kommunens utveckling mot ett hållbart samhälle. Prioriteringar till målet under planperioden Vår ekonomi är stabil. Vi erbjuder ett attraktivt näringslivsklimat. Vi är en attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Kommunens resultat (enligt resultaträkningen inklusive återlagda reavinster) som andel av skatter och generella statsbidrag 21 Nuläge 2011 0,03 % (2010) 1 % Målvärde 2012 Kommunkoncernens soliditet (exklusive pensionsskuld) 36,3 % (2010) Inget målvärde sätts för 2012* Kommunens nettokostnadsandel 23 98,9 % 97 % Nöjd-Kund-Index enligt Stockholm Business Alliance NKI 70 (2011) NKI 70** gällande service/företagsklimat 24 Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen enligt Svenskt Näringslivs ranking 2,81 på 6- gradig skala (2011) 3,0 Nöjd-Medarbetar-Index 25 NMI 57 (2011) NMI 60 Mängden (kg) hushållsavfall per invånare 26 219 kg/invånare (2010) Anslutna till fjärrvärme 27 1 243 anslutningspunkter (oktober 2011) Nästa mätning görs 2013 210 kg/invånare 1 253 anslutningspunkter Fyll i aktuella värden i den högra kolumnen i de fall sådana finns att tillgå. Nuläge delår 2012 21 Egen statistik 22 Egen statistik 23 Egen statistik 24 Stockholm Business Alliance servicemätning 25 Medarbetarenkät 26 Egen statistik 27 Egen statistik 9
Kommunmål Hållbar utveckling fortsättning A. Beskriv kortfattat hur ni hittills arbetat under innevarande år för att öka måluppfyllelsen. Utgå från mål och prioriteringar, inte från måtten) Maximalt ¼ sida. Anpassning av organisationen sker i första hand genom att inte ersätta personal som slutar och genom att inte förlänga visstidsanställdas förordnanden. Några omplaceringar har också skett i syfte att anpassa organisationen utifrån demografiska förändringar. Framför allt handlar det om att elevantalet på Breviksskolan minskar medan det sker en ökning på F-5:skolorna. Den centrala administrationen och ledningsorganisationen har minskats. Aktivt samarbete med VON Hög undervisningskvalitet i förskola och skola Trygga miljöer för lärande B. Hur bedömer ni utvecklingen mot måluppfyllelse? (Går utvecklingen åt rätt håll? Kommer målvärdet (se tabellen på föregående sida) för respektive mått att kunna nås?) Ange vad ni grundar er bedömning på! Maximalt 1/2 sida. C. Om utvecklingen inte är tillfredsställande, vilka åtgärder planerar ni att vidta under resten av 2012. Ange i punkform. Satsningar: Utökning av förskoleplatser 2012, 2000 tkr: Fler barn/avdelning i kombination med personalförstärkningar. Femårsgrupp med blivande förskoleklasselever på Ramdalsskolan under våren. IT ny skollag 1300 tkr: Alla personal förses med bärbar dator under 2012. PIM-utbildning påbörjad i ledningsgruppen och med medarbetarna. Omvårdnadsutbildning 1 termin 2012, 225 tkr: genomfört. Utökning av antalet förskoleplatser 1200 tkr 2013 Se ovan. Planering och projektering av en utbyggnad av förskolan Skattkistan motsvarande 50-55 platser. Beräknas klart vintern/våren 2013. 10