BOKSLUT/ VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2014 Bokslut 2005 Kultur- och fritidsnämnden Del 1 Kulturverksamhet Fritidsverksamhet Föreningsstöd 1 Del 2 Kulturavdelning N3 Mötesplats för ung kultur Kronan kulturhus Trollhättans Stadsbibliotek Fritidsanläggningar Fritidsgårdar Föreningsstöd
2
Bokslut /Verksamhetsredogörelse 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 3
Verksamhetsredogörelse 2014 Kultur-fritidsnämnden Nämndens presidium består av Carina Lorentzon (s) ordförande, Jan-Ove Berntson (s) 1:e vice ordförande och Dan Möllengård (fp) 2:e vice ordförande. Ledamöter: 13 ordinarie, 7 ersättare Nämndens ansvarsområde : Fritidsgårdar, Kulturverksamhet, Kulturskola, Bibliotek, Föreningsstöd, Fritidsanläggningar och gemensam administration. Verksamheten ska bedrivas enligt lagar och förordningar, regler och reglementen. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med god ekonomisk hushållning. Kultur-fritidsnämndens andel av kommunens nettokostnad: 4% ' Kultur- och fritidsnämndens ordförande Carina Lorentzon Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Kultur- och fritidsutbudet ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Kultur- och fritidsverksamheten ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle och vara en positiv kraft i integrationsarbetet. Kultur- och fritidsverksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser med hög tillgänglighet och god kvalitet. Kultur- och fritidsverksamheten ska utveckla och stimulera olika former av inflytande och dialog med kommunens medborgare för att stärka demokratin. Kultur- och fritidsverksamheten ska i samverkan med nämnder, förvaltningar och andra aktörer genomföra verksamhet och åstadkomma utveckling. Arbetet med barn och ungdom ska prioriteras i alla verksamheter. Kultur- och fritidsverksamheten ska medverka till en bättre folkhälsa och ökad livskvalitet. Kultur- och fritidsverksamheten ska medverka till att uppfylla Trollhättans Stads energi- och miljömål. 4
Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2012 2013 Bokslut 2014 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Kulturverksamhet 57 554 57 819 73 154 10 851 62 303-1 074 Fritidsverksamhet 41 376 43 671 60 626 10 658 49 969 367 Föreningsstöd 14 432 15 003 16 545 1 718 14 827 662 Nämnd 402 423 457 457-23 Lednings- och stödverksamhet 5 048 5 475 5 100 28 5 072 556 Summa 118 812 122 391 155 882 23 254 132 628 488 4 110 Investeringssammandrag Verksamhet/MRP 2012 2013 Bokslut 2014 (tkr utan dec) Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Kulturverksamhet 986 2 519 5 622 191 5 431 429 Fritidsverksamhet 17 202 20 738 20 087 600 19 487 3 918 Lednings- och stödverksamhet 37 7 41 41 29 Summa 18 225 23 264 25 750 791 24 959 4 376 Viktiga händelser: Kultur- och fritidsverksamhet med gott renommé är en tillgång som bidrar till kommunens anseende. Att verksamheterna uppfattas positivt av kommuninvånarna och uppmärksammas både regionalt och nationellt, är något att vara stolt över. En av bekräftelserna på det är utmärkelsen som Årets Kulturkommun av Vision. Ett rikt och varierat fritidsutbud stärker kommunens attraktionskraft. Detta tillsammans med god tillgång till bostadsnära natur, friluftsområden och grönområden är betydelsefullt för livskvalitet och kan vara en avgörande faktor vid val av bostadsort. Kultur- och fritidsverksamheten har en fortsatt positiv utveckling och en strävan efter att vara i framkant inom många områden. Verksamhetens betydelse i det strategiska arbetet för god folkhälsa, ökad samhällsgemenskap och stadsutveckling blir allt viktigare och vi vet att den är av särskild betydelse för kommunens mest utsatta stadsdelar. Nedan har beskrivits några insatser som särskilt ska uppmärksammas. Förvaltningen har varit en mycket aktiv part i det fortsatta arbetet med Strategi för besöksnäring. Förvaltningen ingår även i de sammanhang där man arbetar med stadsutvecklingen. Andelen individer som kommit till kommunen från andra länder har varit fortsatt stor. Det ställer stora krav på verksamheten och kräver ofta anpassade lösningar. Kronans café har kunnat erbjudas som mötesplats för att skapa kontakt och relationer mellan grupper. Det har varit ett framgångsrikt sätt att arbeta på och många har sökt sig till Kronan. Extra insatser har gjorts för de yngre nyanlända barnen 6-12 år där en röd tråd i verksamheten 5
(idrott, dans, musik och andra konstnärliga uttryck) är att stärka kunskaperna om det svenska språket. Nodverksamheten på N3 har utökats till Kronan där aktiviteter inom de estetiska uttrycksformerna erbjuds ungdomarna. Dessa två insatser har möjliggjorts med statsbidrag genom Arbets- och socialförvaltningen och regeringens satsning på urbant utvecklingsarbete. Två konstgräsplaner har anlagts under året, Torsbo och Lyrfågeln. Det kan konstateras att, förutom föreningarnas uppskattning och tillfredsställelse, har den spontana leken och idrotten på planerna ökat markant på de nyanlagda planerna. Ekonomi: Resultatet för 2014 slutade med ett överskott på 488 tkr. Det är ett oväntat bra resultat med tanke på de extra ordinära uppbokningar som gjorts i bokslutet. Avvikelsen utgör 0,4 % av budgeten och höjer resultatfonden till 4 598 tkr vilket utgör 3,1 % av bruttoomslutningen. Resultatfonden tillåts vara 3 % i förhållande till bruttoomslutningen och det innebär att den kommer att vara ca 100 tkr för hög. Kulturverksamhetens resultat blev ett underskott på 1 074 tkr. Underskottets största del beror på den uppbokning som gjorts för att möta kravet från polisen från bevakning av Fallens dagars arrangemang 2012 och 2013. Rättsprocessen är ännu inte klar men 963 tkr har reserverats för att möta de eventuella framtida kostnaderna. Ytterligare uppbokningar av avgångsvederlag för personal har gjorts med ca 880 tkr, allt enligt god redovisningssed. Lämnade anslag från kulturavdelningen, biblioteket, N3 och Kronan minskar underskottet till 1 074 tkr. Fritidsverksamhetens har totalt ett överskott på 367 tkr. Fritidsanläggningar har under lång tid dragits med stora underskott, i år har det skett en kraftig förbättring även om det fortfarande finns ett underskott på 156 tkr. Fritidsgårdarnas resultat blev ett överskott på 57 tkr. Övriga poster som påverkat fritidsverksamheten är ej utnyttjat statsbidrag 89 tkr, vänortsutbytet 184 tkr, Kronan fritidsgård 200 tkr. Föreningsstöd har ett överskott på 662 tkr. Föreningsstöd har ett överskott på 194 tkr vilket följer prognosen sedan junirapporten. Folkets Park redovisas under denna rubrik och ingår i resultaten med 415 tkr. Övrigt ingår i den reserv som funnits men inte utnyttjats. Lednings och stöd verksamhet Byte på chefstjänst medförde kostnadsminskningar. Anslaget för kompetensutveckling utnyttjades, liksom tidigare år, inte fullt ut. Enheterna har också varit återhållsamma med utgifterna för att klara andra befarade kostnadsavvikelser, ett överskott på 556 tkr blev det slutliga resultatet. 6
Måluppfyllelse: Kommunfullmäktiges handling ger ett övergripande verksamhetsperspektiv och det har därmed också varit svårare att sätta tydliga och detaljerade verksamhetsuppdrag här. Nämndens ansvarsormråden är många och av varierande slag vilket medför att samtlig verksamhet i realiteten aldrig kommer att kunna målsättas på en övergripande nivå. MRP:s uppdrag och indikatorer har nåtts i lite högre utsträckning än tidigare, 81,6 % är fullt uppfyllda, 15,8 % delvis och 2,6 % har inte alls uppfyllts. Uppdraget att göra insatser för mångkultur och underrepresenterade grupper samt att genom samverkan genomföra verksamheter och åstadkomma utveckling uppfylls med råge. Även har stora insatser gjorts inom området att stärka kommunens atraktionskraft, tillväxt och utveckling. De uppdrag som bara delvis uppnåtts är: - Antal besök i Konsthallen har inte uppnåtts - Novemberfestivalen har inte nått målet för antal deltagare - Fritidsgårdarna har inte uppnått målet för antal deltagarna på ungdomsdanserna - Fritidsgårdarna når inte målet om ungdomarnas delaktighet - Fritidsgårdarna har intenått målet med antalet gemensamma ungdomsarrangemang Det enda uppdrag som inte nåtts alls är upprustning och nyanläggning a Öresjö friluftsbad. Inkomna beröm/synpunkter och klagomål: Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit emot 18 beröm/ klagomål eller synpunkter från Trollhättans Stads kommuninnevånare enligt följande: Beröm - Beröm för uthyrning av flytvästar och att det är billigt. - Positiv feedback för anläggandet av konstgräsplan i Strömslund. Synpunkt - Sandhemsspåret blir söligt vid regn, fyll på med sand eller annat material i spåret. - Bibliotekets datorer behöver bytas ut. - Man borde få åka kickbike i skateparken. - Vid annonsering och information på hemsidan ska gatuadress anges där aktiviteten äger rum för att underlätta vid beställning av färdtjänst. - Varför får man inte åka sparkcykel i skateparken. Klagomål - Bibliotekets rutiner. - Att föräldrar kan vistas i skolans korridorer och dricka kaffe på Kronan. - Missnöje att man inte åka skateboard och bmx samt i viss mån kickbikes i betongparken. - På vem Folkets Park hyrs ut till. - Hur kommunens bidrag till studieförbund betalas ut, används att driva en politisk kampanj. - Missnöje hur statyerna ser ut på Spikön och att skattebetalarna får betala dessa. - Missnöje med att det blir en konstgräsplan på Lyrfågelskolan när det är svårt att få en gungställning, en konstgräsplan borde inte ligga först på åtgärdslistan. - Hade varit bättre att lägga pengar på nya datorer och webbläsare än på ett nytt bokningssystem Biblioteket. - Missnöje med att man inte får åka kickbike i skateparken. - Missnöje med statyn vid ingången till Spikön (osmaklig). - Buskörning vid Edsborgs parkering. 7
Områdenas resultat Resultatenhet/område Brutto- Bokslut Resultat i % Ing fond Utg fond Utg. fond %i omslutning av brutto- 2014 2014 av brutto- budget 2014 2014 omslutning -01-01 -12-31 omslutningen Kulturavdelningen 5 643-797 -14,1 N3 Mötesplats för ung kultur 31 101-79 -0,3 Kronan Kulturhus 11 081-338 -3,0 Trollhättans stadsbibliotek 22 952 359 1,6 Fritidsanläggningar 41 894-156 -0,4 Fritidsgårdar 12 085 58 0,5 Föreningsstöd 17 344 194 1,1 Förvaltningschef 2 744 778 28,4 Administrativ avdelning 3 719 493 13,3 Nämnd 434-23 -5,3 Summa 148 997 488 0,3 4 110 4 598 3,1 Investeringar: Nedan kommenteras de större och mer omfattande investeringsobjekten. Investeringsbudgeten underskrids med 4 376 tkr på grund av lägre pris vid inköp och senareläggning av investeringsobjekt. Vid Slättbergshallen har förråd och omklädning iordningsställts och upprustats. Anläggningsarbetet av nya konstgräsplaner vid Lyrfågeln och Torsbohallen blev färdigt under året och därmed är konstgräsplanerna färdigt utbyggda till stor nytta och glädje för utövarna men även en stor tillgång för spontan lek och idrott. Västergötlands idrottsförbund har bidragit med 400 tkr. Den nya bokbussen invigdes i september och är en välkommen standardhöjning av bokbussens service. Investeringsanslaget underskreds med 170 tkr. Den gamla bokbussen drog på sig många reparationener och blev med tiden allt dyrare i drift. Trots sin ålder såldes den för 190 tkr. Upprustning av elljusspåret vid Skidstugan och utökning av belyst spårslinga mot Halvorstorp har iordningsställts. Västergötlands Idrottsförbund har bidragit med 200 tkr. Vid Slättbergshallen och Sjuntorps sim- och idrottshall har ventilationsanläggningarna bytts ut, en både ekonomisk och miljömässig prioritering. I övrigt störs byggnationsplanerna av att fler överklaganden sker, olika planbestämmelser och myndigheter har synpunkter som försenar starten av investeringarna. Det blir allt svårare att hålla en årsplan och investeringarna tar mycket längre tid i anspråk. Några exempel: Belysningen vid konstgräset i Skogshöjden har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Till investeringen ligger 600 tkr som ombudgeterades från 2013. Behandlingen av ärendet inom myndigheten är nu färdig och belysningen kommer att, efter prövning av kommunstyrelsen, kunna installeras under 2015. Ombudgetering av 600 tkr kommer att begäras. Upphandlig gällande upprustning av stora badplatsen vid Öresjö inklusive kiosk och toalettbyggnad pågår. Då Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten hade synpunkter på byggnadens placering fördröjdes bygglovet, ytterligare överklaganden har inkommit och om utfallet blir positivt, ur stadens synpunkt, kan ändå inte investeringarna påbörjas förran till hösten 2015. Ombudgetering av 1 800 tkr begärs. 8
Projektet utbyggnad av skateparken i kvarteret Gåsen med ett budgetanslag på 1 805 tkr år 2014 måste flyttas till 2015 då detaljplanen inte var klar samt att frågan om vatten och avlopp först behöver få sin lösning. Förvaltningen kommer att återkomma 2015 med en framskrivning av investeringen. Ombudgetering av 1 800 tkr begärs. Investeringsredovisningen innehåller både över- och underskridanden men totalt slutredovisas ett överskott på 176 tkr. Ombudgetering kommer att begäras med 4 200 tkr. Slutredovisning Budget (inkl ombudgeteringar från 2013) 29 335 Avgår bokfört -24 959 Budgetutfall 4 376 Avgår ombudgeteringar till 2015 (eller senare) 4 200 Slutredovisas 2014 176 Framtiden: De beslut och som tagits om nya insatser inom kultur- och fritidsområdet är en bekräftelse på att verksamheten anses ha stor betydelse för trollhätteborna och kommunens utveckling. Vi hoppas att vi får möjlighet att fortsätta arbeta på inslagen väg och att verksamheterna kan utvecklas och stärkas utifrån såväl de behov vi redan känner till, som nya utmaningar som idag är svåra att förutse. Omtanke, utveckling och livskvalitet är ledord som väl beskriver den utveckling och framtid vi vill arbeta för och som kommer att genomsyra verksamheterna. En mångkulturell kommun som Trollhättan ställer fortsatt stora krav på arbete med integration och inkludering. En generös inställning till att ta emot människor på flykt är berikande men innebär också att vi behöver ha god beredskap i förvaltningen. Det kräver att vi är väl rustade vad det gäller kompetens och flexibilitet i verksamheterna. Vidare fordras samordning mellan olika verksamhetsområden, förvaltningar och myndigheter för att skapa så bra villkor som möjligt. Tydlighet, respekt, tålamod och ödmjukhet inför uppdraget att ta emot våra nyanlända är avgörande för en positiv utveckling. Delaktighet och inflytandefrågor är angelägna områden där det behövs finnas fler former inom alla enheter. Forum för dialog, fler mötesplatser och att fler får möjlighet att framföra synpunkter och vädra sina åsikter blir allt centralare. Det behövs skapas arenor som ett komplement till den digitala världen. Vi står inför förändringar när det gäller framtidens bibliotek och dess funktion. Detta är ett bra tillfälle att ge biblioteksbesökarna möjlighet att vara delaktiga och att påverka utformningen och rollen för biblioteket som mötesplats. En fortsättning med arbetet för att minska de digitala klyftorna är också viktigt. 9
Uppgiften med att förebygga ohälsa, främja en positiv livsstil och skapa goda uppväxtvillkor för att motverka socioekonomiska skillnader och hälsoklyftor är centrala uppgifter. Exempel på områden där skillnadkan göras, i detta avseende, är förstärkning av fritidsgårdsverksamheten på Hjortmossen, utveckling av friluftslivet med bl.a. Öresjöbadet som ett attraktivt friluftbad, idrottshall för badminton liksom fler möjligheter för spontanidrott på lämpliga platser. Vidare kommer samarbetet mellan Kronan och N3 att stärkas, och ett fortsatt engagemang med stimulans till underrepresenterade gruppers deltagande i föreningslivet är ett prioriterat område. Under 2015 kommer också övertagandet av idrottshallar från Kunskapsförbundet att effektueras. Kultur- och fritidsförvaltningen har ansvaret för genomförandet av Trollhättans 100-års jubileum 2016. Ett hedersamt uppdrag där vi ges möjlighet att med andra aktörer stärka kommunens attraktionskraft och varumärket Trollhättan. Personalredovisning: Period: 201201-201301- 201312 201401-201412 201212 Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 10,6 10,8 8,0 -varav korttid 1-14 sjukdagar 4,9 5,6 4,9 Frisktal andel friska <=5dagar 1) 67,3 % 71,3 % 73,3 % År Period 2012 01-12 2013 01-12 2014 01-12 Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) 147 160 161 -varav tillsvidaranställda 139 144 146 -varav visstidsanställda Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 2) 8 125,9 16 134,7 15 143,4 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 7,1% 6,8% 7,5% Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 47,2 47,7 47,1 Timavlönade 3) -antal arbetade timmar -omräknat till årsarbetare -antal personer 17 628 10,4 125 17 375 10,2 137 18 443 10,8 133 Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) 3 243 3 421 3 832 År Period tkr 2012 01-13 2013 01-13 2014 01-13 Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO (D:4084) 767 900 767 Övertid inkl PO (D:4024) 220 306 272 Fyllnadstid inkl PO (D:4023) 272 251 332 Timlön inkl PO (D:4022) 2 925 2 865 3 017 Tillfälligt inhyrd personal (D:461) 102 14 Summa övriga personalkostnader 4 286 4 322 4 402 Konsulter övrigt (D:463 ) 99 53 64 Representation (D:4548-4549) 362 414 322 Kompetensutveckling 5) ( D:412 och 482) 551 330 329 Summa diverse övriga omkostnader 1 012 797 715 1) Frisktalet beskriver andel friska med max < 5 hela frånvarodagar. 2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad. 10
3) Årsarbetsbegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1 700 timmar (helår). 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef inlöst övertid). 5) Omfattar samtliga kostnader bokförda med aktivitet kompetensutveckling. Personalsituationen är ganska stabil och det är några små förbättringar ytterligare som har skett från tidigare år. Antal sjukfrånvarodagar per person har fortsatt att minska till nuvarande 8,0, som jämförelse uppgår snittet för staden till 19,9 dagar. Frisktalet, andelen friska likamed eller mindre än fem dagar, har ökat. Även det tidigare måttet på dem som inte varit sjuka en enda dag, har förbättrats ytterligare och ligger på 52,2 % mot 47,7 % året innan. Personalomsättningen har ökat något vilket innebär att 11 personer har slutat. Kostnadsstatistiken ligger på en stabil nivå och diverse övriga omkostnader har minskat för tredje året i rad. De tidiga höga staplarna i diagrammen innehåller betydligt osäkrare data än de under senare år. Sjukdagarna minskar och andel friska (inga sjukdagar alls) fortsätter att öka. Utredningsuppdrag : Uppdrag Att bevaka stadens planering av drottningstorgets framtida utformning med ambitionen att Konsthallen kan placeras här eller på annan alternativ plats. Redovisning Kultur- och fritidsförvaltningen finns representerad i den arbetsgrupp som under ledning av Näringslivschefen arbetar med utvecklingen av Trollhättans centrum City 3.0. Inom ramen för detta arbete bevakas bl.a. frågan kring torget och Konsthallens eventuella placering. Uppdrag Förvaltningen ges i uppdrag att i en förstudie redovisa förslag på hur 87:an på Innovatumområdet kan utvecklas för idrottsverksamhet, med badminton som en av sporterna. Redovisning En förstudie är genomförd och en hall beräknas stå klar under 2015. Uppdrag Biblioteket har i uppdrag att revidera den antagna biblioteksplanen Redovisning Uppdraget har inte genomförts i avvaktan på det arbete som görs i samband med renovering och inredning av huvudbiblioteket för att möta uppdraget kring visionen om Framtidens bibliotek. 11
Bilagor: 1. Sammanställning av årets prognoser 2. Investeringsredovisning och slutredovisning av större investeringprojekt 3. Miljöaktivitetsbeskrivning 4. Säkerhetsaktivitetsbeskrivning 5. Nyckeltal 12
Kulturverksamhet Verksamhetens omfattning: Huvud- och Syltebiblioteken, Bokbussen, N3 Mötesplats för ung kultur, Kronan Kulturhus med bibliotek och fritidsgård, Konsthall, Allmänkultur, Arrangemangsverksamhet och Kulturarvsfrågor. Verksamhetens inriktning: Trollhättan ska erbjuda en bred och innehållsrik kulturverksamhet som utgår från upplevelser och eget skapande. Kulturverksamheten ska medverka till att vidga synfältet, vidga begreppsvärlden och fördjupa världsbilden och därigenom bidra till att vi bättre förstår oss själva, livet, samhället och den snabbt förändrade omvärlden. Den ska medverka till att stimulera och värna varje individs kreativa, skapande och gestaltande förmåga. Kulturverksamheten ska främja fri åsiktsbildning samt värna yttrandefriheten och alla människors lika värde. Den ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle. Kulturverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling och erbjuda mötesplatser med hög tillgänglighet och god kvalitet. Det innebär Kulturutbudet ska stärkas, särskilt bland barn och ungdomar. N3 är en viktig bas för det fortsatta arbetet. N3 ska erbjuda barn, ungdomar pedagogisk handledning och lokaler för musik, media, konst, dans, drama, mode, möten, arrangemang och det oväntade. Bibliotekets medieutbud och tjänster ska vara tillgängliga för alla och genom ett allsidigt och kvalitetspräglat urval främja läsning och kunskapsutveckling. Biblioteket ska bidra till att minska den digitala klyftan. Fall- och slussområdets betydelse ska uppmärksammas. Verksamheterna ska vara tillgängliga på de tider som efterfrågas av brukarna. Att skapa mötesplatser med hög tillgänglighet och god kvalitet. Arrangemangsverksamheten ska vara en viktig del av Trollhättans utveckling. Former för inflytande ska utvecklas och stimuleras. Nya kanaler för dialog med medborgare och brukare ska prövas under perioden. Kronans verksamhet ska spegla en hel värld och bidra till integration och kontakt med såväl svenska språket och svensk kultur som andra kulturer och språk. Kronan har ett utökat gemensamt uppdrag för samverkan och utveckling med de övriga verksamheterna på Kronan. 13
Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2012 2013 Bokslut 2014 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Kulturverksamhet 57 554 57 819 73 154 10 851 62 303-1 074 Summa 57 554 57 819 73 154 10 851 62 303-1 074 Viktiga händelser: Under perioden har invånare i och besökare till Trollhättans Stad fått ta del av ett rikt och spännande kulturellt utbud. Kulturavdelningen Publiken har kunnat möta såväl Yohio, Miss Li, Doug Seegers, Edda Magnason, Tobbe Trollkarl, Ulf Lundell Mikael Wiehe, Veronica Maggio samt besöka Trollhättans Poesifestival, - Housefestival, - Tidig Musik Dagar, GAS Trollhättan och Aurora Music Star Festival med världsartisterna Sarah Chang och Midori. Årets Fallens Dagar var återigen en stor succé. Festivalen är starkare och bättre än på länge. Kulturavdelningen har deltagit i arbetet med uppfräschningen av Spikön. Detta har bland mycket annat lett till att tre inköpta skulpturer och två inlånade skulpturer kom på plats. Senare kompletterades utställningen med ytterligare ett inlånat verk. Beredningsgruppen för offentlig miljö, där kulturavdelningen är representant, har under året initierat två stora projekt. Dels i upphandlingen av en stadrumsanalys, som är tänkt att vara ett viktigt grunddokument i utvecklingen och förändringen av Trollhättans centrala delar, dels ett projekt på Innovatumområdet där syftet är att med temporära installationer undersöka områdets potential som torgbildning/nav/centrum i den offentliga miljön på Innovatum. N3 Under året har en omorganisation av verksamhetens ledningsfunktion genomförts. Denna syftar till att öka kvaliteten och effektiviteten. Den konstnärlig ledaren har frigjorts för att kunna utveckla de verksamhetsknutna uppdragen. En ny tjänst som avdelningschef, med ansvar för den pedagogiska personalen och som dessutom är HR-stöd för hela verksamheten, har införts. Detta innebär att de tre huvud-områdena, Kulturbyrå, Kulturskola och öppen verksamhet har var sin ansvarig person. Detta kommer i sin tur att möjliggöra mer utvecklingsarbete av de gemensamma uppdragen så som exempelvis arbetet med lokala noder. N3 satsar också vidare med att erbjuda digitala verktyg för medborgarna. Under 2014 möjliggjordes digitala ansökningar till N3 Kulturskola vilket också syftar till att förenkla hanteringsprocessen rent administrativt och på sätt frigöra resurser för att organisera andra delar av verksamheten mer effektivt. Trollhättans Stadsbibliotek Året har präglats av två större projekt för Stadsbibliotekets del. Dels arbetet med projektering och inköp av en ny bokbuss och dels planeringsarbetet inför en omfattande renovering av Huvudbiblioteket i Folkets Hus Kulturhuset. Den nya bokbussen, specialbyggd i Finland, levererades i augusti. En modern buss laddad med upplevelser, inspiration och nya tekniska lösningar. Den nya bussen invigdes i 14
Upphärad september av Kultur- och fritidsnämndens ordförande i god tid för den första ordinarie turen. Arbetet med Nya HB har pågått under hela året. Samtlig personal har varit med i processen genom en gemensam studiedag och har även deltagit i studiebesök till andra bibliotek i regionen. En arkitektbyrån har engagerats för att bistå processen som ska leda till ett förslag som man kan gå vidare med. En av nämnden utsedd politisk referensgrupp har deltagit i arbetet. Nytt var att Huvudbiblioteket hade öppet alla lördagar under sommarperioden. Ordinarie lördagsöppet förlängdes till att omfatta hela juni månad. Det nya initiativet med sommaröppna lördagar pågick mellan vecka 26-33. Resultatet var oväntat positivt med tanke på att Huvudbiblioteket aldrig tidigare har haft öppet alla lördagar under sommarperioden. Kronan Arbetet med att utveckla arrangemangs och uthyrningsverksamheten på Kronan fortsätter. Lokalerna bokas både av föreningar, studieförbund och privat. Programverksamheten förläggs alltmer till caféet där man vid ett flertal tillfällen haft besök på över 100 personer. Exempel på verksamheter är dialogsamtal, fotbollskvällar, val på Kronan och musikarrangemang. Hela Kronan Gungar är en fest där man tillsammans med föreningslivet skapade en sprakande mötespunkt för hela staden. Under höstlovsveckan arrangeras Planetafestivalen, en regional festival med hjärtat i Göteborg. Kronan är festivalens största satellitscen och kultur från hela världen visades upp. Dessa arrangemang planeras numera årligen. Besökssiffror på strax över 10 000 registrerade besök, visar att Kronan fortsatt är otroligt välbesökt. Glädjande är att satsningen på tjejkvällarna även resulterade i en stor besöksgrupp övriga kvällar. Nytt för året var även att det satsades på sommargrupp för nyanlända flickor under en tvåveckors period. Pojkarna var inne på sin fjärde sommar. Gruppen De utvaldas arbete, utgör en viktig del av ungdomsarbetet i stadsdelen. Förutom att arbeta med attityder och positivt ambassadörskap för området, så har dessa ungdomar medverkat i en hel del arrangemang på Kronan. Sedan maj har den öppna verksamheten Klubb Kul bedrivits på Kronan för 6-12 åringar som är nyanlända och för barn som inte har någon barnomsorg. Man har sett värdet av att erbjuda verksamheten till båda dessa grupper för att uppnå integration. Gemensamt för de flesta av besökarna är att de lever i en socioekonomisk utsatthet och är i behov av denna typ av verksamhet som erbjuder en meningsfull fritid. Verksamheten erbjuds alla vardagar 14-18 samt under alla skollov 11-16. Verksamheten jobbar för att ge dessa barn sociala, kulturella och språkstärkande aktiviteter. Man har under året också besökt Välkomsten för att informera om verksamheten. Besöksfrekvensen rör sig dagligen och toppar på 45 barn, många av dem är återkommande, båda könen är representerade och man märker att verksamheten fyller en funktion då man sett en minskning av sysslolösa barn på Kronan. Ekonomi: Kulturverksamheten har ett underskott på 1 074 tkr. Kulturavdelningen Detta utgörs av en uppbokning på 963,5 tkr för att åstadkomma en beredskap att betala en kommande faktura från Polisen i Västar Götaland avseende bevakning i samband med Fallens Dagar 2012 och 2013. 15
Dessa ärenden har varit föremål för en långdragen rättsprocess där staden såväl som polismyndigheten har överklagat besluten i olika omgångar. Efter att ett flertal domar i såväl Förvaltningsrätt som Kammarrätt gått i stadens favör gav Kammarrätten, i en dom våren 2014, polisen rätt att debitera staden för bevakningen i samband med Fallens Dagar 2012 och 2013. Ärendet överlämnades till Förvaltningsrätten för att bestämma summan på kostnaden för bevakningen. Förvaltningsrätten beslutade 2014-11-24 att ograverat ge polisen rätt att debitera det fulla beloppet. Kultur- och fritidsförvaltningen har överklagat detta beslut. Ett avgörande är att vänta under 2015. Kulturavdelningen kommer att begära att få överskjutande del av anslaget för Trollhättan 100 år (134,3 tkr) överfört till 2015. Anslaget är att betrakta som ett projektanslag som är tänkt att löpa över flera år. Kulturavdelningen hade begärt att få tillgång till jubileumsanslaget redan 2014 för att kunna göra en anställning. Rekryteringen tog längre tid än beräknat och anställningen börjar löpa först 2015-01-01. N3 Budgeten för pedagogerna är ännu ej i balans. Det krävs en längre tidsperiod för att det strategiska personalarbetet ska ge full utdelning. Samtidigt som arbetet med att hitta nya pedagogiska verktyg fortsätter, med hjälp av utvecklingsprojektet på Kronan, kommer N3 att kunna erbjuda fler elever plats i N3 s verksamhet i och med ramförstärkningen 2015. Ett avslut av tjänst som kostnadsmässigt belastat 2014 års budget fast lönen avser 2015 drar ner årets resultat. På grund av vakant tjänst under tiden som rekrytering av ny huschef pågick har lönekostnader skapat ett visst utrymme för täckning av gällande obalansen. En försiktig hållning vad gäller vikarietillsättning, samtliga övriga kostnader och nyttan av att ta hjälp av varandra i arbetslagen har gjort att resultatet bara blev ett underskott på 79,3 tkr av det prognostiserade underskottet på 200 tkr. Trollhättans Stadsbibliotek Personalsituationen på Stadsbiblioteket har präglats av rörlighet och sjukledigheter. Personalbudgeten har inte kunnat utnyttjas till fullo och bidragit därmed till årets budgetöverskott. Verksamhetsöverskottet har ökats ytterligare genom ej budgeterade intäkter från försäljning av den gamla bokbussen. Överskott på 358,8 tkr. Kronan Kronan slutade på ett underskott på 337,6 tkr. Detta beror på att personaltätheten och kvalitén i caféet har ökats för att tillgodose ökande besök och behov, samt ett avgångsvederlag av en medarbetare som belastades Kronans budget. Uppdrag: Uppdrag 1 Kulturverksamheten ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle. Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Antal utåtriktade arrangemang på Kronan Mål 50 50 50 Utfall 107 87 130 Resultat 16
Målet har uppnåtts Analys Kronan har under året haft 130 utåtriktade arrangemang. Hela Kronan Gungar och Planetafestivalen som två stora årligt återkommande träffpunkter. Sy & stickcafé, fotbollscafé, val på kronan, cafésamtal och loppis som lite mindre mer vardagsnära arrangemang. I Sjuntorp fortsätter arbetet med Sjuntorp mixed orchestra där elever och föräldrar musicerar tillsammans, Sjuntorp mixed orchestra utför även ett antal utåtriktade arrangemang varje år, tanken är att den skall växa än mer och även kunna göra projekt med övriga noder. Med hjälp av statliga utvecklingspengar (Urban 15) startar N3 tillsammans med Kronan upp nodverksamhet på Kronan. Tre pedagoger har anställts för att genomföra ett metod-utvecklingsarbete i syfte att ta reda på hur kursverksamhet ska kunna möta invånarna ifrån Kronogården och Lextorp på bästa sätt. Detta kan bl.a. innefatta utbud, målgruppsindelning, avgifternas inverkan m.m. Projektet har också till syfte att ytterligare stärka banden mellan Kronan och N3 i linje med angivet uppdrag. Play ON öppen scen har genomförts varannan gång på N3 respektive Kronan, som ett led i det vidare utvecklingsarbetet med Kronan som Nod. Det har varit mycket uppskattat där även barn och unga från Kronan bussats till N3, för att om möjligt riva eventuella osynliga hinder. Ungdomar från olika stadsdelar med olika musikgenres har hittat varandra och även bildat nya musikgrupper. Inför Planetafestivalen arrangerades en fortbildningsdag för alla N3 pedagoger på Kronan, vilket var en mycket givande dag då det bl.a. fanns pedagoger som ej tidigare besökt Kronan. Dagen avslutades med ett offentligt musikuppträdande i Kronansalen. Åtgärder Kronan kommer att fortsätta med att lägga fler arrangemang i det välbesökta caféet, som blivit en stor träffpunkt i området. Uppdrag 2 Kulturverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Grön Resultat: Målet har uppnåtts Analys Arbetet i den förvaltningsövergripande Besöksnäringsgruppen har tillsammans med arbetet inom EUprojektet MARIFUS utgjort en stor och viktig del av kulturavdelningens verksamhet under årets första del. Ett par konkreta resultat av det utredningsarbete som bedrivits inom MARIFUS är den uppställningsplats för husbilar som anlagts vid Övre Slussarna och den veranda med utsikt över Trollhättefallen som byggts vid Insikten. Den Blå Natten är också ett projekt som drivs inom MARIFUS. Årets arrangemang var det andra i ordningen och innehöll ljussättningar av Innovatumområdet, 1800-års slussled, linbanan och Rysskranen tillsammans med kvälls och natt-öppethållande och specialaktiviteter på Innovatum området. Tusentals besökare slöt upp på ett mycket lyckat evenemang Arrangemanget har haft sin huvudsakliga finansiering via MARIFUS. Projektet avslutades 2014-12-31. Kulturavdelningen kommer att omdisponera medel inom befintlig verksamhet för att kunna fortsätta att genomföra den Blå Natten. Årets Fallens Dagar var återigen en stor succé. Festivalen är starkare och bättre än på länge om ens någonsin. Novemberfestivalen har genom en omfattande förändring gällande inriktning och organisation stärkt sin position som en av landets viktigaste mötesplatser och filmvisningsforum för unga svenska filmare. Kombinationen av mötesplats och filmvisningsforum har visat sig vara en lyckad sådan, då det ger möjlighet för filmare att nätverka, inspireras och ta del kunskap och andras erfarenheter. 17
Som ett led i att Trollhättans Stad utsågs till årets Kulturkommun 2014 har N3 under hösten varit en del av projektet Kultur som friskvårdsfaktor, ett projekt som genomförs i samverkan med fackförbundet Vision. Fackliga ombud (Vision) samt Trollhättans Stads hälsovägledare har erbjudits möjlighet att delta i projektet, där de vid 3 halvdagar fått träffa pedagoger inom musik, dans samt bild & form där även ett besök på Konsthallen ingick. Projektet avslutades i december med en gemensam utvärdering samt festligheter då 2015-års Kulturkommun även utsågs. Uppdrag 3 Kulturverksamheten ska värna allas rätt till ett uttrycksfullt liv. Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Antal deltagare från för-, grund- och särskola i den kulturpedagogiska verksamheten inom N3 Mål 11 000 10 800 10 800 10 900 11 000 Kulturbyrå. Utfall 8 500 10 345 10 000 8 900 11 316 Resultat: Målet har uppnåtts. Analys N3 Kulturbyrå har under året genomfört en stor mängd föreställningar och produktioner. Under året har även ett utvecklingsarbete påbörjats inom dans och musik i förskolan likt det samarbete som finns med Huvudbiblioteket för de äldre förskolebarnen. För att fira Barnkonventionen gjordes föreställningen Nu rymmer vi! under Fallens Dagar och på en Barnkulturlördag under hösten. Kulturbyrån har svårt att nå upp till de ställda målen p.g.a. att medlen inte har utökats i takt med de faktiska kostnadsökningarna. Att ändå så många barn nås av verksamheten beror på tillförda Skapande Skola medel. Under första halvåret genomfördes, i samarbete med Utbildningsförvaltningen, en ny organisation för Kulturombuden. Denna syftar till att effektivisera och kvalitetssäkra informations- och delaktighetsledet. Åtgärder har även gjorts av verksamheten i förskolorna så att vi kan bibehålla den för alla men att utbudets bredd kommer att minskat något. Åtgärder Utökat anslag för att täcka de ökande omkostnaderna för arrangemang och för att möjliggöra tillgänglighet till dessa. Arrangera utbildningsinsatser tillsammans med utbildningsförvaltningen om hur kulturen kan stärka undervisningen för ökad måluppfyllelse av skolresultaten. Se över organisationen av pedagogernas arbetsuppgifter, scheman och anställningsavtal för att öka effektiviteten och därmed kunna få ett högre utfall Vid nyanställningar på N3 kommer stor vikt att läggas på att pedagogerna har en stor bredd och kan undervisa i ett flertal olika ämnen. Flexibilitet kommer att vara ett nyckelord. N3 kommer att fortsätta utvecklingen av lokala noder för kursverksamheten i de prioriterade områdena Kronogården, Skogshöjden, Sjuntorp och Åsaka. N3 kommer att utreda möjligheterna till att införa differentierad taxa kopplad till N3:s kursverksamhet alternativt finansiera en sänkning av desamma. Uppdrag 4 Kulturverksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser med hög tillgänglighet och av god kvalitet. Grön Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Huvudbiblioteket; öppettimmar per vecka Mål 58 58 58 58 Utfall 58 58 58 58 58 18
Resultat Målet är uppnått. Analys Indikatorn gäller endast Huvudbibliotekets öppethållande men får ses som representativt för förvaltningens ambition att göra alla lokaler till attraktiva mötesplatser. Idag idkas kulturverksamhet i lokaler som är attraktiva och ändamålsenliga med genomgående mycket gott öppethållande. Bemötande och serviceanda är ett honnörsord hos förvaltningens samtliga medarbetare vilket intygas gång efter annat av svaren till förvaltningens enkät som genomförs var tredje år. Lokalerna är också "inkluderande"; största möjliga hänsyn har tagits till Agenda 22 för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna vara i och ta del av aktiviteter i lokalerna. Nytt för 2014 är att Huvudbiblioteket har haft öppet alla lördagar under sommarperioden. Resultatet var oväntat positivt med tanke på att det var första gången man provade detta. I genomsnitt kom cirka 166 besökare per lördag. På ordinarie lördagar vår och höst kommer det i genomsnitt mellan 230 430 besökare per lördag. Uppdrag 5 Kulturverksamheten ska samverka med nämnder, förvaltningar och med andra aktörer genomföra verksamheten och åstadkomma utveckling. Uppföljning: Prognos vid augusti och slutredovisning vid bokslut. Grön Resultat Målet har uppnåtts Analys N3 har under det gånga året samverkat med Stadsbyggnadsförvaltningen vid det mycket populära och välbesökta arrangemanget Minecraft LAN. Minecraft fokuserar på att låta spelaren utforska, omvandla och interagera med en dynamiskt genererad spelkarta byggt av kubikmeterstora block. Förutom block innehåller spelkartan också växter, varelser och föremål. Spelets omfattande open world-struktur tillåter spelarna att skapa strukturer, skapelser och konstverk. N3 kultursekreterare har även under hösten samverkat med Hållbart samhälle vid genomförandet av en LUPP-undersökning, riktad till ungdomar 19-25 år. Trollhättan 100 år 1916-2016 Arbetet med firandet av Trollhättan 100 år 1916-2016 har pågått i jubileumskommittén under hösten 2013 och 2014. Det bygger på stadens vision och besöksnäringsstrategi. Nyckelorden är delaktighet och medborgarinitiativ. Jubileet skall präglas av såväl deltagarkultur som professionalism. Jubileumsaktiviteter skall ske inom flera områden och innehålla sådant som är bestående, sådant som är beskrivande och fest. Föreningslivet och näringslivet är nyckelgrupper i firandet men också allmänheten skall ha möjligheter att ge synpunkter och förslag till aktiviteter under jubileet. Kommittén har tagit beslut om organisation, jubileumslogotype och teman för firandet enligt nedan: Inriktning är: Avstamp för framtiden. Framtiden börjar här! Jubileumsfirandet tre teman: Den stolta staden; Ärlig och rotad i sitt arv. Erkänner vem man men är inte inställsam. Den kreativa, innovativa staden; Nyskapande och modig. Här sker det oväntade, det nya. Den inkluderande staden; Trollhättan är en stad där alla kan trivas och känna delaktighet, stolthet och framtidstro. Trollhättan är en mötesplats för nya idéer. Trollhättan engagerar hela staden i firandet genom att bjuda in alla i en öppen dialog. Åtgärder En förvaltningsövergripande jubileumsgrupp kommer att startas under våren 2015. Under hösten rekryterades en ny medarbetare till kulturavdelningen. Tjänsten är en visstidsanställning av en Kultursekreterare med kommunikatörskompetens och löper från 2015-01-01 till 2017-03-31. Tjänsten är knuten till arbetet med Trollhättan 100 år. Arbete med Trollhättan 100 år har intensifierats under året och kommer att intensifieras ytterligare under 2015 och gå in en mer operativ fas. 19
Nyckeltal: Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Bibliotek samtliga; antal besökare per dag 1 543 1 538 1 490 Biblioteket samtliga; antal program för barn och ungdomar 103 125 121 N3; antal arrangemang 509 573 503 Framtiden: Kulturavdelningen Satsningen på att skapa en scen för de lite större klubbarrangemangen har pågått under de senaste åren. Apollon i Folkets Hus Kulturhuset börjar bli ett återkommande stopp på många artisters turnéer. Kultur- och fritid har oftast varit arrangörer tillsammans med Folkets Hus. Stor publik och goda grundförutsättningar har gjort det möjligt att genomföra dessa arrangemang inom budget. Som ett resultat av detta har ett ökat engagemang hos andra aktörer, produktionsbolag m.fl. när det gäller att lägga in Trollhättan i sina turnéplaner kunnat märkas. Våren 2015 kommer att innehålla ett rekordstort antal kultur- och nöjesarrangemang och Trollhättan kommer ytterligare att befästa sin position som evenemangsstad. Arbetet med planeringen av Trollhättan 100 år 2016 kommer att vara Kulturavdelningens stora uppgift under året. Detta kommer också att märkas i planering och genomförande av de årligen återkommande evenemangen. Trollhättans Stadsbibliotek Främst bland de utmaningar som Stadsbiblioteket står inför den närmaste tiden är det fortsätta arbetet med Nya Huvudbiblioteket, dvs. renoveringen av Huvudbibliotekets lokaler i Folkets Hus Kulturhuset. Revidering av den befintliga biblioteksplanen under kommande mandatperiod är också en prioriterad fråga och ska bl. a. ta ställning till hur kommunens folkbibliotek kan bästa samverka med kommunens olika skolor och utbildningsinstitutioner. Arbetet med att kunna presentera e-böcker och digitala tjänster på ett attraktivt och lättillgängligt sätt ska fortsätta i takt med framtagning av en nationell plattform. Stadsbiblioteket ska utreda bästa framtida lösningen för verksamhetens datasystem och även ta ställning till en eventuell övergång till Dewey klassifikationssystem som är på gång att vara standard inom den svenska bibliotekssfären. Syltebiblioteket deltar i Förstudie Sylte som gäller framtida lokaliserings- och samverkansfrågor. Biblioteket undersöker även det s.k. meröppna biblioteket där bibliotekslokalen med resurser görs tillgängliga för allmänheten efter ordinarie öppettiderna. Kronan Kronan har haft ett fantastiskt verksamhetsår. Aldrig tidigare har besökssiffrorna på arrangemangen och i verksamheten varit så höga. Caféets roll som viktig mötesplats och arrangemangslokal, visar på ett växande behov i framtiden. Att få en permanent lösning på personalfrågan i caféet inom ekonomisk ram är ett måste, om man skall kunna vidareutveckla Kronan som viktigaste träffpunkten i Trollhättan. Under 2015 fortsätter arbetet med att utveckla de mindre mer vardagliga arrangemangen i caféet och mer fokus kommer att läggas på att locka de grupper som hittills haft svårt att hitta hit. Arbetet med utställningen Vi är romer och planeringen inför stadens 100-års jubileum 2016 kommer ta en del tid i anspråk. Under januari 2015 så kommer Klubb kul verksamhet att utökas och finnas på Syltebiblioteket två dagar/veckan. Klubb kul Sylte är ett första led att utveckla verksamheten utanför Kronan i de stadsdelar som idag har behovet av verksamheten. 20
Att arbeta med Kronans verksamheter utanför området, är en idé som genomsyrar kulturhusets alla verksamheter. Detta kommer att i framtiden än mer generera nya besökare till Kronan. N3 N3 kommer att fortsätta utveckla samarbetet med Kronan med hjälp av vad utvecklingsprojektet (Urban15) resulterar i, samt att ta hjälp av El-Sistemas tankar och sätt att arbeta. El Sistema är en orkesterskola som har sitt ursprung i Venezuela där musiken är ett verktyg för social utveckling. Ett fortsatt arbete med taxeöversynen i kulturskolan är viktigt i målet att nå alla barn och ungdomar, samtidigt som utvecklingsarbetet fortgår med undervisningen och vilka pedagogiska verktyg vi behöver använda, dels för att nå fram och öka barn och ungas inflytande i hur verksamheten utvecklas och hur utbudet ska se ut i framtiden. Det krävs också nya satsningar på N3:s Kulturbyråverksamhet för att återta och behålla den ledande position i landet som verksamheten för unga 0-16 år har. 21
Fritidsverksamhet Verksamhetens omfattning: Fritidsgårdsverksamhet för ungdomar mellan 12 17 år finns på Kronan, Sylte, Lexington, Hjortmossen, Skogshöjden, Strömslund, Storegården, Sjuntorp och på sommargården Öresjö. Brukardrivna verksamheter finns i Velanda och Upphärad. Fritidsanläggningarna omfattas av Granngårdens motionsanläggning, Edsborgs IP, Slättbergshallen, Slätthults motionsanläggning, Sjuntorps sim- och idrottsanläggning, Torsbo-, Kronogårds- och Polhemshallarna samt 11 idrottshallar i grundskolorna. Därtill kommer motionsspår, friluftsbad och 35 föreningsdrivna anläggningar. Verksamhetens inriktning: Fritidsverksamheten ska inbjuda alla till att skapa goda relationer för att stärka en positiv livsstil och medverka till god folkhälsa. Den ska medverka till att värna om tillgången till tätortsnära natur och friluftsmark i varje stadsdel och tillgodose kommuninvånarnas behov av ett rikt och varierat friluftsliv. Verksamheten ska bidra till en positiv utveckling av kommunen samt präglas av omtanke om våra kommuninvånare. Verksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser ute i våra kommundelar. Det innebär Fritidsgårdarna ska upplevas som attraktiva mötesplatser, och utgöra en viktig del av Trollhättans ungdomsverksamhet. Fritidsgårdsverksamheten är särskilt viktigt i våra socialt utsatta områden och fyller en kompensatorisk roll för unga med begränsade möjligheter. Verksamheten ska präglas av ett främjande och förebyggande arbetssätt. Kommunens anläggningar för fritidsverksamhet ska vara ändamålsenliga med hög tillgänglighet och av god kvalitet. Att värna om både elit- och breddidrott. En satsning på konstgräsplaner. En inomhushall för bland annat gymnastik. Färdigställa Bergtäkten om stadsdelsanläggning för fritidsändamål (idrott och fritidsgård). Utveckling av det rörliga friluftslivet med bland annat motionsspår och upprustning av Öresjöbadet. Former för inflytande ska utvecklas och stimuleras. Nya kanaler för dialog med medborgare och brukare ska prövas under perioden. Energieffektiviseringar ska göras utifrån såväl ekonomiska som miljöskäl för att medverka till att uppfylla energimålen och miljömålen. 22
Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2012 2013 Bokslut 2014 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Fritidsverksamhet 41 376 43 671 60 626 10 658 49 969 367 Summa 41 376 43 671 60 626 10 658 49 969 367 Viktiga händelser: Fritidsverksamheten är en arena för integration och inkludering, där intresset för aktiviteten är det som skapar gemenskap och förenar, oavsett ursprung. I Trollhättan erbjuds många olika typer av fritidsverksamheter, såväl i föreningsregi som i kommunal regi. Fritidsverksamheten är under ständig utveckling och ambitionen är att verksamhet i olika former ska erbjudas runt om i hela kommunen. En rad projekt bekräftar att denna ambition följs. Två nya konstgräsplaner har anlagts under året. En på grusplanen vid Torsbohallen och en på grusplanen vid Lyrfågelskolan. På båda planerna kommer föreningslivet vara delaktiga i skötseln. Beträffande renovering och upprustning av badplatserna i Öresjö pågår fortfarande en rättslig prövning då tidigare beslut är överklagat vilket innebär att några upprustningsarbeten inte kommit igång under 2014. Vid Skidstugan och dess 2,5 km elljusspår sattes ny energisnål belysning upp med nya stolpar samt att ny markbeläggning lades. Från elljusspåret vid Sandhem har det anlagts ett nytt spår med ljus för anknytning till Halvorstorp. 2014 var första året som Anläggningsenheten varit driftansvariga för idrottshallarna vid skolorna. Det har fungerat bra, dock behöver man under flera år framåt anslå pengar till upprustning av hallarna då dessa är rejält nedslitna. I kvarteret Gåsen med skateboardparken har en ny detaljplan tagits fram för att möjliggöra en utbyggnad av skateanläggningen kommande år. Projektering och upphandling för byggandet av en fleridrottshall i en av de gamla industrilokalerna på Innovatumområdet har skett under 2014. Badminton kommer att vara en idrottslig huvudverksamhet här, med byggstart januari 2015. Anläggningsenheten har också som uppgift att värna såväl elit- som breddidrott. I samverkan med föreningslivet diskuteras förutsättningarna för idrottens utveckling och hur bidrag kan ges till detta. Här har stadsdelsidrottsplatserna tillsammans med spontanidrottsplatser en betydelsefull roll, dels som sociala träffpunkter i bostadsområdena men de är också ur folkhälsosynpunkt mycket värdefulla, i synnerhet för barn och ungdomar Då det gäller fritidsgårdsverksamheten finns en uttalad viljeinriktning att prioritera de områden där behoven är som störst från social utsatthet. Mot bakgrund av detta satsas störst resurser i de södra stadsdelarna. Fritidsgårdsverksamheten har haft en positiv utveckling. Förutsättningarna för att arbeta med delaktighet och trygghet ser olika ut beroende på samhällets förändringar, ständigt nyanlända besöksgrupper, det krävs stor flexibilitet och tålamod beroende på omständigheterna. Fritidsverksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser med hög tillgänglighet och god kvalitet. För att mäta detta inom fritidsgårdsverksamheten genomförs en enkät som mäter 23