Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85
sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del av ett större sammanhang... 3 Effektmål... 3 /Organisation... 5 Förvaltningen för ledning och administration... 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen... 6 Utvärdering och uppföljning... 6
sidan 2 av 6 Inledning Vägen till visionen För att nå visionen och de övergripande målen är det viktigt att kommunens alla verksamheter och medarbetare samlas kring att stärka och aktivt arbeta med kommunens framgångsfaktorer. Samtliga verksamheter ska under mandatperioden ha fokus på: - Ett gott ambassadörskap - Kulturetableringar - Kontinuerligt förbättringsarbete med stark kundfokus - Effektiv resursanvändning Årligen avsätts högst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för att möjliggöra satsningar utöver det vanliga för att nå vision och övergripande mål. Verksamhetsbeskrivning En förutsättning för att kunna uppnå vision och övergripande mål är att nämndernas verksamhet utg från en helhetssyn på hela Vara kommun, att de hushåller med sina resurser och har en stark beslutskraft. En god omvärldsbevakning ger inspiration till utveckling och bidrar till att skapa en kommunal service av hög kvalitet. Vi behöver aktivt arbeta med att profilera kommunens verksamheter och att kommunicera med va kommuninvånare och kunder/brukare. Kommunstyrelsens arbete är av strategisk karaktär och avdelningarna utgör ett internt stöd till nämnder, förvaltningar och resultatenheter. Inom kommunstyrelsens verksamheter inryms arbetsområden som skapar en attraktiv miljö och ett stort och attraktivt utbud av service av olika slag. Mål Kommunstyrelsens förvaltningar och dess verksamhetsområden berörs direkt inom flera andra av kommunens styrdokument. Inriktning Kommunstyrelsens verksamheter ska under perioden inrikta sitt arbete på att öka attraktiviteten i kommunens miljöer och skapa förutsättningar för ett rikt serviceutbud. 1 Kommunstyrelsens arbete under mandatperioden kommer att inriktas på att stärka kommunens framgångsfaktorer: kommunikation, kompetens, internationalisering, kultur, mötesplats och entreprenörskap. 1 Strategiska planen 2012 2015 sidan 6
sidan 3 av 6 Vara en del av ett större sammanhang Vara kommuns placering i Sverige är geografiskt sett mycket strategisk. Inom en 40 mils radie nås Skandinaviens alla tre huvudstäder; Stockholm, Köpenhamn och Oslo, samt Sveriges tre största städer; Stockholm, Göteborg och Malmö. Vara kommun ligger mitt i Västra Götalandsregionen och tillsammans med resten av västgötarna utgör vi 17 % av Sveriges befolkning. Vara kommun tillhör Göteborgsregionens arbetsmarknadsområde, som nu också sträcker sig ner i Halland. För regionen finns en vision Vision Västra Götaland Det goda livet. Det goda livet definieras som: en god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö där de förnybara systemen värnas naturen, boendet och arbetslivet, möte behoven hos barn och ungdomar, uthållig tillväxt, som skapar resurser för alla och ett rikt kulturliv. Effektmål Kommunen uppfattas som tillgänglig, öppen och förtroendeingivande Målet följs upp genom påståendena Jag upplever kommunens allmänna miljöer som tillgängliga och öppna i kund/brukarundersökningar och Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt och Det är lätt att få kontakt med rätt person när man ringer Vara kommuns telefonväxel i invånarenkäten vart annat. För att målet ska anses som uppnådda ska 75 % av respondenterna instämma helt eller delvis i påståendena. Tillgängliga och öppna allmänna miljöer Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt Det är lätt att få kontakt med rätt person när man ringer Vara kommuns telefonväxel. Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % Andelen tillgänglighetsinventerade besöksmål 43 % 55 % 70 % 80 % 90 % 100 %
sidan 4 av 6 Vara kommuns lyskraft ökar v status som mötesplats i regionen Målet mäts genom tre indikatorer; handelsindex (totalt) och konserthusbesökare. Handelsindex, totalt 68 70 77 81 91 95 Konserthusbesökare varav barn & unga 68 400 70 000 73 000 75 000 78 000 80 000 9 000 9 500 10 000 10 700 11 400 12 000 Vara kommun har välutbyggda kommunikationsvägar Målet mäts genom hur många hushåll/företag som har möjlighet att ansluta sig till bredband via fiber samt antalet tågstopp vid kommunens tågstationer och bussförbindelser. Bredbandsutbyggnad på 0 % 25 % 50 % 70 % 90 % 100 % landsbygden med fiber Antalet tågstopp Vara, Vedum 25 438 25 438 26 000 27 000 28 000 30 000 och Levene per Busslinjer exkl. skolskjutsar 11 11 12 13 14 15 Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till ett att skapa en positiv gatubild och trevliga offentliga utomhusmiljöer i kommunen. Målet mäts genom en fråga i invånarenkäten som lyder: Jag upplever kommunens gatumiljöer som positiv. Och Jag upplever att de offentliga utomhusmiljöerna är trevliga Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Positiv gatumiljö Ingen mätning 65 % 75 % Trevliga offentliga utomhusmiljöer Ingen mätning 65 % 75 % Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till inspiration av internationell karaktär. Antalet internationellt präglade måltider inom kostenheten Antalet deltagande medarbetare vid internationella utbyten som besöker ett annat land 100 110 120 130 140 150 135 140 145 150 155 160
sidan 5 av 6 Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att kompetensnivån bland Vara kommuns invånare ökar Målet mäts genom statikuppgifter samt genom en fråga i näringslivsenkäten samt kund/brukar enkäter till näringsidkare som lyder: Vi har en god tillgång till kompetent arbetskraft. Tillgång på kompetent arbetskraft Andelen högskoleutbildade kommuninvånare 1 001 personer Arbetslöshet 578 personer Varav unga 164 personer Ingen mätning 65 % 75 % än föregående än föregående Vt näringsliv, va företagare, upplever kontakterna med Vara kommun som professionella och positiva. Målet mäts genom ett Nöjd kund index samt en fråga i näringslivsenkäten samt kund/brukar enkäter till näringsidkare som lyder: Jag upplever kontakterna med Vara kommun som professionella och positiva. Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Nöjd kund index 67 75 80 85 90 Professionella och positiva kontakter Organisation Ingen mätning 65 % 75 % Kommunstyrelsens verksamheter inryms inom två förvaltningar, samhällsbyggnadsförvaltningen och förvaltningen för ledning och administration. För varje förvaltning finns en förvaltningschef och där under resultatenhetschefer/avdelningschefer. Förvaltningen för ledning och administration Förvaltningen har huvudsakligen interna kunder, främst i form av resultatenhetschefer och förvaltningschefer men också fackliga företrädare och enskilda medarbetare. Förtroendevalda är både uppdragsgivare och kunder på samma gång. Förvaltningen hanterar frågor kring ekonomi, personal och it, kvalitet och offentlig administration.
sidan 6 av 6 Inom förvaltningen finns också kommunens växel, informations- och kommunikationsverksamhet samt näringslivsfunktion. Förvaltningens externa kunder är företagare, kommuninvånare och besökare. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningens kunder är både interna och externa, såväl kunder/brukare som kommuninvånare i allmänhet. Förvaltningens uppdrag handlar om att service till kommuninvånarna i form av skötsel av gator och grönområden, vatten och avlopp, avfall samt tömning av enskilda avlopp. Här finns också intern service i form av skötsel av kommunala fastigheter och extern service i form av kost till elever och boende på kommunens särskilda boenden. Utvärdering och uppföljning Kommunstyrelsens verksamhetsplan utgör en utgångspunkt för samtliga enheter och avdelningar under kommunstyrelsen och de olika verksamheterna som inryms här. Enheterna och avdelningarna ska i sitt arbete med arbetsplanerna konkretisera de effektmål och de inriktningar som finns i kommunens styrning i form av operativa mål. De operativa målen följs upp ligen på tjänstemannanivå genom verksamhetsberättelser och genomgång av arbetsplaner. Utvärdering av effektmålen följs upp och redovisas för kommunstyrelsen i samband med delsbokslut och sredovisning.