Sida 1(15) Delårsrapport augusti 2012 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Verksamheten har under januari-augusti flutit på och mycket har hänt. Vi har än så länge levt upp till de flesta målen. Vi upplever att vi har fart, trots oron som medförts i samband med utredningen av en gemensam förvaltning. Vi har genomfört personalutbildningar, temadagar för hela skolan och temaveckor på Allmän kurs. De studerande har varit ute på olika praktikplatser och vi har samverkat med många olika organisationer. Vi hoppas och förutsätter att vi ska, som de sista åren, nå målen även detta år. Vi är besvikna på att aldrig få svar på hur resurserna fördelas emellan skolorna, men ger inte upp i vår tro på att vår tur kommer. Vara folkhögskola fyller sin funktion som mötesplats med råge, vi verkar för medborgarna i närområdet, men finns även med i många andra sammanhang. Vi är även en mötesplats för VGR:s interna möten och konferenser. Vi beräknar att ca 15.000 personer besöker skolan/år. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Vara folkhögskola ska vända sig till de lågutbildade och vara med och höja utbildningsnivån i Västra Götaland och Sverige. Bra Vi ska ha långkurser, Allmän kurs, Växa vidare (kurs för personer med funktionsnedsättningen utvecklingstörning), Radiojournalistutbildning och Fritidsledarutbildning. Vi ska också ha samverkanskurser med olika organisationer och föreningar. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Strategiska mål Aktiviteter Vara folkhögskola ska utifrån mångfald vara en öppen skola för alla. Vara folkhögskola ska vara en hälsofrämjande skola. Vara folkhögskola ska ha långa och korta kurser. Vi ska vara tillgänglighetsanpassat, alla ska känna sig väl bemötta. Alla ska få bättre kunskap om kost- och motionsvanor.
Sida 2(15) Göra medborgarna i närområdet medvetna om Vara folkhögskola Bjuda in föreningar/organisationer till öppna föreläsningar/öppet hus/info. - en mötesplats, centrum för Marknadsföring. samhällsdebatt. Höja den digitala tekniknivån. Strategiskt se över vår IT-utrustning och utveckla den. Utveckla kurser och konferenser. Öka samarbetet med såväl nya som gamla samverkanspartner. Fördjupa den internationella förståelsen. Vi ska systematisk prata mångkultur och internationella relationer på alla långkurser. Ha ett levande internat. Erbjuda ett bra boende. Insatser för kommunikation Erbjuda kvällsaktiviteter. Lättläst info på hemsidan. - tydligare stöd till dyslexin. Läsåret 2011/12 och 2012/13 har fortsatt med temastudier. Vi har haft flera gemensamma friluftsdagar. Vi har haft en loppis, där pengarna gick till de studerandes studieresa till Prag. Projektet Hälsa-på-folkhögskola har fortsatt med utbildningsinsatser för hela skolan, både studerande och personal. Det var meningen att vi skulle ha en öppen föreläsning men den blev inställd p g a sjukdom. Vi har: - installerat trådlöst nätverk. - genomfört samverkanskurs med Grön Ungdom, en ny samverkanspartner för oss. Det slog väl ut och de vill fortsätta samverka med oss. - haft en kurs ihop med Svenska blåslandslaget, RUM, Riksförbundet Unga Musikanter. - haft besök av flyktingmottagningen i Essunga och inlett ett samarbete. - haft många studiebesök av presumtiva studerande. - genomfört två olika veckor av Prova-på-kurs för blivande studerande på Växa Vidare. - geonomfört 41 samverkanskurser med 19 olika samverkanspartners. - geonomfört åtta HLR-utbildningar. - hållit Öppet Hus den 10 mars för de studerandes anhöriga och presumtiva studerande.
Sida 3(15) - utvecklat och börjat använda vår Facebook-sida mer effektivt. - organiserat om vårt arkiv enligt gällande dokumenthanteringsplan. Under mars månad levererade vi handlingar till Regionarkivet för åren 1915-58. - påbörjat en utbildning, tillsammans med Kommunförbundet Skaraborg, för personliga assistenter. - fortsatt vårt projekt Hälsa på folkhögskola. - inlett året med olika samverkanskurser med bl a SISU Idrottsutbildarna, Studieförbundet Vuxenskolan, FUB m fl. - haft sommarkurser i Friluftsliv och en i Sagor och myter för personer med funktionsnedsättningar. - deltagit på Folkhögskolans dag på olika orter i närmiljön till Vara. På Allmän kurs började det i januari tre nya studerande från höstens Studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF och 8 nya från vårens kurs började nu i augusti. Tillsammans med Hälsoäventyret Oasen har vi haft en utbildningsdag för personal på fritidsgårdar. Västfastigheter har utfärdat arbete för lätta avhjälpta hinder samt påbörjat brandskyddsarbete. 3.3 Rättighetsfrågor Strategiska Aktiviteter Rättighetsfrågor - hållbar utveckling. Vi ska ha KRAV-odlat, KRAV-märkt och närodlat i matsalen. Ha temadagar kring kultur, demokrati, genus, mångfald och profilerna (Hälsa och Funktionsnedsättning). Vara folkhögskola har som sina profiler demokrati, hälsa, internationalisering och funktionsnedsättning. Genom detta låter vi dessa frågor genomsyra alla utbildningar på ett eller annat sätt. Vi har också gemensamma dagar för hela skolan. Vi har haft en Prag-dag och därmed startade arbetet med vårens studieresa till Prag. På studieresan åkte studerande från alla linjer. Det var en grupp på 47 personer som åkte buss och 13 som åkte tåg. Det gjordes olika studiebesök på bl a behandlingshem, fängelse, kulturevenemang och idrottsevenemang. De hade även en gemensam middag i Prag. Vi har blivit godkända av det Studeranderättsliga rådet, Folbildningsrådet, för vår Studeranderättsliga
Sida 4(15) plan. Läsåret 2012/13 inleddes på Allmän kurs med Demokratitema. Fritidsledarutbildningens åk 1 har varit på hajk och åk 2 har åkt på sommarfjällutbildning till Jämtska fjällen. 4. Verksamhets-/Processperspektivet Vi ska vara en skola med pedagogiska metoder som hela tiden utvecklas. Bra Vi ska utveckla alltifrån yrkesinriktade kurser till vandrarhemsverksamhet. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Strategiska mål Aktiviteter Erbjuda trivsamma lokaler, miljö och mat. Vi ska: - öka andelen krav- och miljömärkta varor. Utveckla yrkesinriktade kurser för personer med funktionsnedsättning. Utveckla rekryteringsformerna. - bilda matråd, personal/studerande. Samarbeta med företag. Vi ska: - delta i mässor. - öka kontakten med arbetslivet/arbetsgivare. Vara en hälsofrämjande skola. Utveckla våra pedagogiska former. Vidareutveckla befintlig verksamhet. Vandrarhem Öka kulturkunskapen. - ha infodag för gymnasie-skolor och sär-gymnasie. Fysisk aktivitet på alla långkurser. Vi ska: - ha mera kreativt arbete i pedagogiken. T ex tema-arbeten, drama, musik, data, estetisk verksamhet och matlagning. Utveckla sidoverksamhet för våra vandrarhemsgäster. Vi ska - använda oss av olika kulturinslag i långkurser för att vidga de studerandes kulturkunskap och intresse för kultur.
Sida 5(15) Vi har haft pedagogiska eftermiddagar då vi pratat om pedagogiska metoder och framtid. Vi fortsätter att handla så mycket KRAV- och miljömärkt vi kan. Vi har ännu inte bildat ett matråd. De studerande på Växa Vidare har varit ute på tre veckors praktik och det har varit uppskattat både från de studerande och från praktikplatserna. Marknadsföringsgruppen, bestående av representanter från alla VGR-skolorna, förutom Agnesberg, har fortsatt sitt arbete. Vi har också enskilt varit på fyra mässor och haft många studiebesök på skolan. Vi har haft mycket kontakt med Arbetsförmedlingen, både gällande våra SMF-kurser, men också med tanke på hela arbetslöshetssituationen i VGR. Vi har haft mer av kreativt arbete på fler linjer. Det har varit återvinnings-slöjd och alternativa redovisningar. Hela skolan har gemensamt sett Apflickorna och haft en gemensam danstema-dag. Vi har ihop med övriga VGR-folkhögskolor haft en gemensam dag för pedagogerna i ämnet "Hur ser utmaningarna ut för folkhögkolorna?" Denna dag genomfördes på Vara folkhögskola med metoden Open space. Det var en uppskattad dag där vi rektorer fortsatt arbeta med uppföljning av dagen och det har startat gränöverskridande nätverk kring olika tema, bl a hur man får in mer estetisk verksamhet i de traditionella ämnena. Vandrarhemmet hade 1041 gästnätter under sommare 2012, en ökning från 2011:s 780 gästnätter. Vi huserade bl a deltagare från Frisksportarnas riksläger. 4.4 Prestationer Strategiska mål Prestationer Aktiviteter Vi ska genomföra 4 979 deltagarveckor. Vi kommer att, utöver våra långa kurser, genomföra många olika samverkanskurser med olika samverkanspartners. 4.4.1 Utfall, prestationer Vi har hittills genomfört 4.803 deltagarveckor. 4.4.2 Helårsprognos, prestationer Vi förväntar oss att uppfylla vårt ingångsvärde på 4 979 deltagarveckor.
Sida 6(15) 5. Medarbetarperspektivet Vi ska ha en hög kompetens hos all personal men hela tiden ändå jobba med fortbildning av olika slag. Bra Vi ska skapa nätverk och samverka med övriga folkhögskolor i VGR. Utredningen av en gemensam förvaltning har tagit tid och kraft ifrån all personal. Oron har varit stor i alla personalgrupper då man inte vetat hur det ska bli och upplevt att man inte fått vara med och påverka. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Strategiska mål Aktiviteter Hålla en hög kompetens bland personalen. Vi ska: - höja kompetensen i: jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättning och IT - ha gemensamma fortbildningsdagar. Vi ska ha en engagerad personal. - ges möjlighet till att delta på fackmässor. Vi ska ha: - gemensamma upplevelser för all personal. Vi ska ha en fysisk och psykisk arbetsmiljö för all personal. - Främja för ett kreativt arbetsklimat. - Friskare personal, gladare personal. - Vi ska skapa nätverk. - tydlig kommunikation. Vi ska: - få handledning, individuellt och i grupp. - ge friskvård till alla t ex hälsokontroller, massage, friskvårdstimma, gymkort. - se över hjälpmedel/ergonomi. Erfarenhetsutbyte med andra skolor. Lära av varandra. All personal har fått utbildning i miljö.
Sida 7(15) Lärare har varit på utbildning i Motiverande samtal och på kurser i arbetsmiljö och fackliga grundkurser. Arbetsledare har varit på utbildning i ledarskap. Vår kökspersonalen har, tillsammans med övriga VGR-skolor, utbildats i jämställdhet. Några har också fått utbildning i specialkost. Vi har jobbat med vår Likabehandlingsplan både i och över arbetslagen. Friskvårdsatsningen fortsätter och det har tagits egna initiativ på gemensamma motionsaktiviteter. Vi har haft fortbildning för arbetsledare, pedagoger, kökspersonal och kansliet. Några exempel på utbildningar är: Måltidens mervärde, Motiverande samtal, Miljöutbildning, Veg. mat, Grundtvig-programmets möjligheter, Matematikkonferens, Indesign, Avanti. Vi har fortsatt samverkan emellan skolorna genom Ekonomiträffar, Marknadsförningsgruppen och Kvalitetsgruppen. VGR:s rektorsgrupp har inlett ett samarbete med Pedagogen på Göteborgs universitet. Vi arbetar med att ta fram fortbildning för våra pedagoger utifrån ett forskningsperspektiv. Skaraborgs folkhögskolor har haft en gemensam konferens kring hälsa och behörigheter. 5.4 Personalvolym Anställda per personalgrupp 2012 2011 Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 21 53,8% 28 58,3% Teknik, hantverkare 2 5,1% 2 4,2% Kök, städ, tvätt 11 28,2% 11 22,9% Administration 5 12,8% 7 14,6% Summa 39 100,0% 48 100,0% Vår personalminskning beror på att projektet i Mariestad är avvecklat.
Sida 8(15) 5.5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön Kvinnor Män Totalt Utbildning, kultur och fritid 2,7% 2,2% 2,5% Teknik, hantverkare 0,0% 2,0% 2,0% Kök, städ, tvätt 1,9% 1,0% 1,7% Administration 1,3% 0,0% 1,1% Summa 2,1% 1,8% 2,0% Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2012 2011 Kvinnor 2,1% 2,7% Män 1,8% 6,6% Totalt 2,0% 4,1% Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 2012 2011 Kvinnor 0.0% 22,4% Män 0,0% 56,2% Totalt 0,0% 44,7% Vår minskning av sjukfrånvaro beror endast på de två längre sjukskrivningar vi hade under våren 2011. 5.6 Bemanningsföretag Vi nyttjar inga bemanningsföretag. 7. Ekonomiperspektivet Trots tuffa förutsättningar, gör vi ett litet bättre resultat än budgeterat. Vi kommer att ha god likviditet under hela året. Utmärkt
Sida 9(15) 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Strategiska mål Aktiviteter Budget i balans Vi ska effektivisera genom: - närproducerat tänk. - avsätta medel till personalfrämjande aktiviteter. - behålla nivåerna på intäkterna från kurser och konferenser och vandrarhem. - Öka personalens medvetenhet inför inköp. - Öka uppdragsutbildningarna. - Mer medverkan i samverkanskurserna. - Söka projektmedel i större utsträckningar. - Marknadsföring mot nya kurs- och konferensgäster. Jämtegrerad budget. Behålla våra deltagarveckor. Ha en kostnadsmedveten personal. God likviditet - Utöka internatet. Se över fördelningen av män/kvinnor när det gäller föreläsare, litteratur, fortbildning. Samverkanskurser Utbildning till all personal. Regelbunden ekonomiinformation till all personal. 7.2 Ekonomiskt resultat T o m augusti har vi ett litet bättre resultat på 25.000 än budgeterat. Detta beror på projektintäkter och något högre kost- och lokalintäkter än beräknat. Vårt vandrarhem har under sommaren haft en god beläggning, som bidragit till en ekonomi i balans. Vi lever redan idag på minsta möjliga marginal och då kan små händelser orsaka stora problem, men vi prognostiserar givetvis med ett 0-resultat för 2012.
Sida 10(15) Vi förutsätter att det totala antalet studerande blir samma som de sista åren, så att vi uppfyller våra deltagarveckor. Detta är ett måste eftersom följden kan bli minskat statsbidrag. Vi har minskat våra personalkostnader med 75% tjänst från och med 1 mars (pensionsavgång) och har löst personalfrågan med omorganisation inom arbetslaget. Det kommer också att krävas att vi tidvis måste ta in extra timanställd personal. Vi har en god likviditet, vilket gjort att vi under flera år inte behövt låna pengar till våra investeringar. Detta tillsammans med det ökade ränteläget har medfört lägre ränteutgifter, men framförallt ökade ränteintäkter. Vi hoppas att det under 2012 görs en översyn av fördelningen av driftbidragen och att tydliga kriterier görs för fördelningsprincipen mellan folkhögskolorna. Vara folkhögskola har det lägsta driftbidraget av alla folkhögskolorna, men vi har absolut inte den minsta verksamheten. Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall FörändringPrognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall 1208 1208 1108 utfall 1208 1212 1112 budget utfall samt helårsbedömning % % Regioninterna intäkter, övrigt Externa intäkter Verksamhetens intäkter 5 652 5 207 5 339 5,9% 8 235 7 820 8 077 0,4 2,0% 10 12 9 445 386 329 16 038 14 652 17 668-15,8% 15 470 14 540-9,2% 23 705 22 360 18 397 26 474 0,9-15,9% 1,3-10,5% Personalkostnader -10 152-9 638-11 -15-18 -14,7% -15 610 901 084 222-0,5-14,3% Regioninterna -3 kostnader, övrigt 037-2 930-3 -4-0,1% -4 538-4 432 039 595-0,1-1,2% Övriga externa -2 kostnader 288-1 572-2 -3 7,2% -3 392-2 720 134 487-0,7-2,7% Avskrivningar -145-125 -127 14,2% -220-189 -187 0,0 17,6% Verksamhetens -15-14 -17-22 -26-9,2% -23 760 kostnader 622 265 201 425 491-1,3-10,3% Finansiella intäkter/kostnader 39 43 37 5,4% 55 65 56 0,0-1,8% m m Resultat 455 430 504 0 0 39 0,0
Sida 11(15) 7.2.1 Analys utfall/helårsprognos På intäktssidan är det något högre intäkter för kost och lokaler än budgeterat. Den största intäktsskillnaden är på projektintäkter. När budgeten lades hade vi inte vetskap om vilka projekt som skulle fortsätta eller inte, så vi budgeterade med 0 kr. Efter jul fick vi besked om att SMF-kurserna fortsätter, och vi har startat en kurs, och att Folkmusik.nu fortsätter. Projekten får ju inte bokföras med nettokostnaden. Därför är både intäkter och utgifter högre än budgeterat. På utgiftssidan är det lönekostnaden, som följd av fortsatta projekt, är högre än budgeterat. Om inget oförutsett inträffar, kommer det att bli ett nollresultat för helåret. Vi lever på små marginaler och då kan små händelser orsaka stora problem. Vi har en stram budget och vi kommer att få leva återhållsamt. Vi hade under våren god beläggning på vårt internat och inför höstterminen ser det också lovande ut. Vi kommer att ha en god likviditet under hela 2012. Inför 2011 fick vi frysta driftbidrag från Kulturnämnden. Detta berodde på att de skulle gå in och stå för skolornas regiongemensamma IT-kostnader. Trots detta fortsätter VGR-IT att fakturera oss. Nu har det gått över 1,5 år. Vi har tryckt på Kultursekretariatet och VGR IT och vi har påtalat det vid controllermöte och revisionsmöten. Ännu har inga som helst besked lämnats. 7.4 Eget kapital Ingående eget kapital den 1 januari 2012 var 681.700 kr. Vi har lagt en prognos på ett 0- resultat, så det egna kapitalet blir oförändrat vid årets slut. 7.5 Investeringar Totalt har vi 225.000 kr i investeringsmedel. Utav dessa har vi hittills använt 182.000 kr. Pengarna har gått till att installera ett trådlöst nätverk. 8. Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning 1208 1108 Verksamhetens intäkter 1 16038 17668 Verksamhetens kostnader 2-15477 -17074 Avskrivningar och nedskrivningar -145-127 Verksamhetens nettokostnader 416 467 Finansnetto 39 37 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0
Sida 12(15) Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat 455 504 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1208 1108 Löpande verksamhet Årets resultat 455 504 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar inklusive nedskrivningar 145 127 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 600 631 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -267 239 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 98-166 Kassaflöde från löpande verksamhet 431 704 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar -182-82 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -182-82 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -49-65 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0
Sida 13(15) Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -49-65 ÅRETS KASSAFLÖDE 200 557 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 2510 2732 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 2710 3289 Förändring av likvida medel 200 557 Differens 0 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1208 1112 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 3 986 949 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 986 949 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 4 657 390 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 2710 2510 Summa omsättningstillgångar 3367 2900 Summa tillgångar 4353 3849 Eget kapital Eget kapital 682 643 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 455 39 Summa eget kapital 1137 682 Avsättningar 0 0
Sida 14(15) Skulder Långfristiga skulder 177 226 Kortfristiga skulder 5 3039 2941 Summa skulder 3216 3167 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4353 3849 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Not 1 Statsbidrag 6559 Lönebidrag 504 Driftbidrag 5050 Projektintäkter 902 Externa intäkter 2421 Interna intäkter 602 16038 Not 2 Löner 6911 Soc. avgifter 2869 Övriga personalkostnader 372 Externa kostnader 2288 Interna hyror 2502 Övriga interna kostnader 535 15477 Not 3 Datautrustning 164 Övriga maskiner och inventarier 822 986 Not 4
Sida 15(15) Kundfordringar 432 Momsfordringar 58 Förutbetalda kostnader 67 Övriga kortfristiga fordringar 100 657 Not 5 Leverantörsskulder 313 Momsskulder 70 Personalskulder 726 Förutbetalda projektintäkter 586 Upplupa interna kostnader 51 Förutbetalda intäkter 1003 Övriga kortfristiga skulder 290 3039