Innehållsförteckning

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 1 Innehållsförteckning Resultatbudget s 2 Balansbudget s 3 Finansieringsbudget s 4 Driftbudgetsammandrag s 5 Ekonomisk flerårsplan s 6 Verksamhetsbudget s 7 Underhållsplan s 37 Investeringsbudget s 38

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 2 Resultatbudget BUDGET BUDGET BOKSLUT 2010 2009 2008 Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift 15 608 14 295 12 391 Ekonomisk utjämning -3 791-3 409-2 717 Erhållna bidrag 472 18 222 Övriga verksamhetsintäkter 1 312 1 223 1 829 Summa verksamhetens intäkter 13 601 12 127 11 725 Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader -5 368-5 438-3 995 Personalkostnader -7 157-6 479-6 125 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -307-260 -278 Summa verksamhetens kostnader -12 832-12 177-10 398 Förändring ändamålsbestämda medel 0 0 50 Verksamhetens resultat 769-50 1 377 Resultat från finanseilla investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 115 90 153 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0-2 Resultat efter finansiella poster 884 40 1 528 ÅRETS RESULTAT 884 40 1 528

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 3 Balansbudget BUDGET BUDGET BOKSLUT 2010 2009 2008 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 3 621 3 809 3 734 Omsättningstillgångar 6 784 5 715 5 766 SUMMA TILLGÅNGAR 10 405 9 524 9 500 SKULDER OCH EGET KAPITAL Målkapital 4 000 4 000 4 000 Fritt kapital 3 799 2 915 2 875 Eget kapital 7 799 6 915 6 875 Ändamålsbestämda medel 798 798 798 Avsättningar 67 70 86 Långfristiga skulder 0 0 0 Kortfristiga skulder 1 741 1 741 1 741 SUMMA SKULDER 1 741 1 741 1 741 SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 10 405 9 524 9 500

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 4 Finansieringsbudget BUDGET BUDGET BOKSLUT 2010 2009 2008 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 884 40 1 528 Avskrivningar, avsättningar m m 374 330 291 1 258 370 1 819 Kassaflöde från förändring i rörelsekaptial Ökning/ minskning av kortfristiga fordringar 0 0-144 Ökning/ minskning av kortfristiga skulder 0 0 132 Ökning/ minskning av varulager 0 0-13 Ökning/ minskning av ändamålsbestämda medel 0 0-51 Kassaflöde från löpande verksamhet 1 258 370 1 743 Investeringsverksamhet Förvärv/tillverk. av materiella anläggningstillgång. -119-335 -109 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamhet -119-335 -109 Finansieringsverksamhet Upptagna lån 0 0 0 Amortering av lån 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 1 139 35 1 634 Likvida medel vid årets början 5 265 5 230 3 596 Likvida medel vid årets slut 6 404 5 265 5 230

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 5 Driftbudgetsammandrag 2010 2009 kostn int kostn int 01 Kyrkofullmäktige 16 16 02 Revisorer 54 51 030 Administration, löner 884 832 031 Administration, verksamhet 414 406 04 Kyrkoråd 1 325 170 1 564 06 Personal 428 83 423 83 091 Val 85 300 Fastighet, löner 1 209 284 794 310 Fastighet, drift 1 144 1 082 311 Fastighet, hyror 4 844 777 312 Fastighet, underhåll o vårdplan 60 60 313 Fastighet, park 59 58 600 Präster 1 860 1 776 610 Gudstjänster 371 55 355 45 630 Kyrkomusiker 823 778 631 Musik 411 18 349 18 632 Barnmusik 107 102 640 Konfirmander 247 35 244 35 650 Familj, löner 668 37 608 25 651 Familj, verksamhet 149 145 670 Församling, löner 541 58 530 671 Församling, verksamhet 388 50 285 108 672 Nationaldagen 140 110 140 110 680 Diakoni, löner 212 155 681 Diakoni, verksamhet 50 49 691 Information 429 406 721 Andrum, verksamhet 147 40 146 40 722 Andrum, fasta kostnader 386 378 Summa 12 526 1 784 11 817 1 241

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 6 Ekonomisk flerårsplan 2010-2014 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens nettokostnader -10 741-10 893-10 986-11 260-11 542 Kyrkoavgift 15 608 13 975 13 119 13 540 14 246 Ekonomisk utjämning -3 791-3 847-3 909-4 028-4 201 Finansiella intäkter 115 115 110 110 110 Avskrivningar -307-307 -307-307 -307 ÅRETS RESULTAT 884-957 -1 973-1 945-1 694 Nya lån 0 0 0 0 0 Nettoinvesteringar -119-200 -200-200 -200 Just av poster som ej ingår i kassaflödet 374 385 395 405 415 FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDA MEDEL 1 139-772 -1 778-1 740-1 479 LIKVIDA MEDEL 31/12 RESP. ÅR 6 404 5 632 3 854 2 114 635

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 7 VERKSAMHET: KYRKOFULLMÄKTIGE (01) Ian Lauritzen Externa intäkter Arvodeskostnader -11-11 -11 Övriga externa kostnader -8-5 -5 RESULTAT -19-16 -16 Omfattning Kyrkofullmäktige beslutar om mål och inriktning för verksamheten samt om budget och kyrkoavgift. Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger per år. Arvoden inklusive sociala avgifter uppgår till 11,2 tkr. Övriga externa avgifter avser viss representation och/eller möjlighet att kalla till allmänt församlingsmöte med alla medlemmar. Arvoden utgår till ledamöter och till beslutande ersättare med 300 kronor per sammanträde. Närvarande ersättare får halva beloppet. Ordföranden erhåller därutöver 1.000 kronor i fast arvode.

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 8 VERKSAMHET: REVISION (02) Ian Lauritzen Externa intäkter Arvodeskostnader -2-6 -6 Övriga externa kostnader -45-45 -48 RESULTAT -47-51 -54 Omfattning Kvalificerad revision (inklusive förvaltningsrevision) av hela verksamheten skall kunna genomföras. Revisionen utförs av en godkänd revisor och två lekmannarevisorer. Arvoden beräknas till 48 tkr respektive 3 tkr, vartill kommer ett anslag om 3 tkr för vidareutbildning av lekmannarevisorerna. Arvodet till de två lekmannarevisorerna är 1.000 kronor.

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 9 VERKSAMHET: ADMINISTRATION, löner (030) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Personalkostnader -836-832 -884 Övriga externa kostnader RESULTAT -836-832 -884 Verksamhetens målsättning Att hålla hög tillgänglighet för församlingsbor som söker församlingen i olika ärenden, den yttre servicen. Att hålla ett fungerande kansli, omfattande den administrativa servicen för verksamhetsansvariga, kyrkoråd och kyrkofullmäktige, den inre servicen. Verksamhetens omfattning Klockare, 100 % tjänst Kanslist, 80 % tjänst Redogörelse för större förändringar sedan budget 2009 En översyn av tjänsterna inför förestående pensionsavgångar genomförs.

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 10 VERKSAMHET: ADMINISTRATION (031) Lars Lindquist Externa intäkter 10 Personalkostnader Övriga externa kostnader -355-406 -414 RESULTAT -345-406 -414 Målsättning Att ge anställda, förtroendevalda, allmänhet och myndigheter god administrativ service till en rimlig kostnad. Omfattning Kontorsadministration Inventarieförvaltning/vård Kyrkobokföring (medlemsregister, ministerialböcker mm) Kyrkans Kollekt- och Betalsystem (KOB = Kollektredovisning och inomkyrklig fakturering) IT-tjänster Personal- och löneadministration Fakturakontroll och kontering Budgetering Lokalbokningar

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 11 VERKSAMHET: KYRKORÅD (04) Yvonne Riddervik Externa intäkter 167 170 Arvodeskostnader -160-273 -261 Övriga externa kostnader -185-1 291-1 064 Målsättning RESULTAT -178-1 564-1 155 Kyrkoordningen 2 kap 5 : Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn över nämndernas verksamhet. Omfattning KR förbereder ärenden som skall handläggas av kyrkofullmäktige och verkställer dess beslut. Sedan 2005 har KR uppdragit åt en särskild ärendeberedning (KRB) att förbereda ärenden för beslut i KR. Arvode till våra sex kyrkvärdar utgår med 2.500 kr i fast årligt arvode per person. Därutöver utgår ett tillägg om 1.500 kr till vardera huvudkyrkvärden och till dennes ersättare. Arvoden utgår till ledamöter och till beslutande ersättare med 300 kronor per sammanträde. Sammanträde över 4 timmar utgår med 600 kronor. Arvode utgår även vid externa sammanträden. Närvarande ersättare får halva beloppet. Ordföranden erhåller därutöver 6.000 kronor och förste vice ordföranden 1.500 kronor i fast arvode. Tillfälligt församlingsbidrag för 2010 budgeteras med 170 tkr. Reserver: Avtalade löneökningar om 2,7 % för 2010 är utlagda på respektive lönekostnadsställe. Därutöver finns en lönekostnadsreserv med 100 000 kr på detta kostnadsställe. I den allmänna reserven ingår 469 000 kr för åtgärder enligt Underhållsbudget fastigheter och kostnadsställe 312 Fastighet, Underhåll och vårdplan samt ytterligare 400 000 kr som disponeras av kyrkorådet för uppkommande behov.

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 12 VERKSAMHET: PERSONAL (06) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter 68 83 83 Personalkostnader -290-332 -332 Övriga externa kostnader -45-91 -96 RESULTAT -267-340 -345 Verksamhetens målsättning Att garantera en god arbetsmiljö Kompetensutveckling för alla personalkategorier Personalbefrämjande åtgärder Verksamhetens omfattning Fortbildning Rikskuponger Företagshälsovård Friskvård Utbildning Kost och logi vid utbildningsdagar Resekostnader Fysisk arbetsmiljö Personalkonferens Bilersättning Lönekostnadsställe finns för varje personalkategori

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 13 VERKSAMHET: FASTIGHET, löner (300) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter 21 284 Personalkostnader -1 065-794 -1 209 Övriga externa kostnader -2 RESULTAT -1 046-794 -925 Verksamhetens målsättning Kontinuerlig och rutinmässig översyn av kyrka och fastigheter, underhåll och skötsel av fasta och lösa inventarier. Verksamhetens omfattning Kyrka och lokaler: Essinge kyrka med tillhörande lokaler och rum. Församlingsgården Fastigheten med tillhörande expeditionslokaler och trapphus Verkstad, garage för bensindrivna redskap och förrådsutrymmen Personellt: Kyrkvaktmästare 100 %, som svarar för kyrktjänst och fastigheter. Kyrkvaktmästare 75 % som svarar för kyrktjänst och övriga sysslor i församlingsgård, rum och lokaler i anslutning till kyrkan och expeditionslokaliteter. Lokalvårdare 50 %. Vikarier och extra personal. Redogörelse för större förändringar sedan budget 2009 Under 2010 utökas vaktmästeriet med en tidsbegränsad tjänst vilken delvis finansieras med lönebidrag.

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 14 VERKSAMHET: FASTIGHET, drift (310) Bernt Johansson Externa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader -721-1 082-1 144 RESULTAT -721-1 082-1 144 Målsättning Att med budgeterade medel sköta drift, skötsel och underhåll av kyrkoanläggningen. Tillhandahålla lokaler som är ändamålsenliga för verksamheten. Omfattning Essinge kyrka Församlingsgården Expeditionsutrymmen Uthyrda delar av församlingsbyggnaderna Samarbete mellan vaktmästartjänsterna Jämförelsetal 2010 2009 2008 2007 2006 Antal kvm 2 732 2 732 2 732 2 732 2 732 El och värme (tkr) 460 420 380 340 570 El och värme per kvm (kr) 168 154 139 124 209 Underhållskostnader (tkr) 120 365 350 345 295 Underhållskostnader per kvm (kr) 44 134 128 126 108

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 15 VERKSAMHET: FASTIGHET, Hyror (311) Lars Lindquist Externa intäkter 779 777 844 Arvodeskostnader Övriga externa kostnader -4 RESULTAT 779 777 840 Omfattning Upprätta hyresavtal med hyresgäster samt ombesörja hyressättning och uppbörd. Jämförelsetal 2010 2009 2008 2007 2006 Lokalhyror 130 130 110 80 52 Bostadshyror 279 244 228 222 198 Daghemmet Spaden (inklusive värme) 402 369 375 365 360 Inomhusmiljö (inklusive garagehyra, el o värme) 1) 33 34 33 87 105 1) Sedan juli 2007 hyr Inomhusmiljö endast ett mindre kontor i gatuplanet, port 13, varför intäkterna därifrån minskat. Det kompenseras av ökad uthyrning av andra lokaler.

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 16 VERKSAMHET: FASTIGHET, Underhåll och vårdplan (312) Lars Lindquist Externa intäkter Arvodeskostnader Övriga externa kostnader -293-60 -60 RESULTAT -293-60 -60 Målsättning Att tillgodose församlingens behov av ändamålsenliga lokaler för sina verksamheter samt i övrigt se till att fastigheten utnyttjas och anpassas optimalt. Omfattning Genomföra beslutade underhållsåtgärder i fastigheten och ombesörja investeringar i fast och lös egendom. Medel för sådana åtgärder rekvireras till detta kostnadsställe från kyrkorådets reserverade medel. 60 tkr är reserverat för akuta åtgärder i den fysiska arbetsmiljön. En vård- och underhållsplan har utarbetats av Nyréns Arkitektkontor hösten 2007. Vårdplanen är styrdokument för åtgärder enligt föregående punkt. Följande arbeten planeras för år 2010. Medel rekvireras från kostnadsställe 04 Kyrkoråd, där de finns reserverade med 469 tkr. Se även Underhållsbudget fastigheter sidan 37: VVS-arbeten (toastolar, handfat mm) 20 000 Takarbeten port 15 20 000 Putsarbeten väggar inomhus 35 000 Asfaltering 150 000 Renovering ytterdörrar 50 000 Renovering fönster i kyrkan 40 000 Renovering kyrktrappa 119 000 Renovering altartavla 35 000 SUMMA 469 000

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 17 VERKSAMHET: FASTIGHET, park (313) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Arvodeskostnader Övriga externa kostnader -22-58 -59 RESULTAT -22-58 -59 Verksamhetens målsättning Att hålla en god skötsel av Essinge kyrkas omgivningar, med varsamt bevarande av växtlighet och plantering samt erforderlig förnyelse. Verksamhetens omfattning Kyrkparken omfattar den rutinmässiga skötseln sommartid, exempelvis gräsklippning och rensning samt snöröjning och sandning vintertid. Kyrkparken kräver även ett kontinuerligt tungt trädgårdsarbete såsom röjning och gallring, rensning och krattning.

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 18 VERKSAMHET: PRÄSTER (600) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter 296 Personalkostnader -1 732-1 776-1 860 Övriga externa kostnader -3 RESULTAT -1 439-1 776-1 860 Verksamhetens målsättning Församlingens präster ska efter sina vigningslöften förvalta sakramenten, bedriva själavård, förrätta kyrkliga handlingar och leda församlingens gudstjänst och undervisa. I prästens uppgifter ligger också att tillsammans i församlingen finna arbetssätt att möta omvärldens efterfrågan och behov. Verksamhetens omfattning Kyrkoherde 100 % Komminister 100 % Komminister 100 % Vikarier

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 19 VERKSAMHET: GUDSTJÄNSTER (610) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter 105 45 55 Arvodeskostnader Övriga externa kostnader -291-355 -371 RESULTAT -186-310 -316 Verksamhetens målsättning Att regelbundet fira gudstjänst. Gudstjänsten är navet i allt församlingens liv. Budgetåret måste innebära fortsatt omtanke och satsning i bön och engagemang om den söndagliga gudstjänsten. Verksamhetens omfattning Ca 60 huvudgudstjänster (högmässor/familjegudstjänst/söndagsgudstjänst), därav ca 6-8 familjegudstjänster. Gudstjänster på Andrum redovisas på kst 721. Kulturella inslag i gudstjänsten Vardagsgudstjänster Ca 6-8 konfirmations- och skolgudstjänster Kyrkliga handlingar; begravning, dop, vigslar och konfirmationer (ca 100 gudstjänster) Samtal inför de kyrkliga handlingarna Liturgisk utrustning Clearing vid kyrkliga handlingar Fortsatt arbete med nya gudstjänstagendor Redogörelse för större förändringar sedan budget 2009 Clearingkostnaderna har ökat. Särskilda medel har avsatts för att utveckla gudstjänstens innehåll och form, bland annat genom kulturella inslag i gudstjänsten. En större efterfrågan noteras på dop och vigsel i Essinge kyrka, även ett antal icke församlingsbor vilket då genererar clearingintäkt för Essinge församling. Nya psalmböcker ska inköpas till Essingesalen.

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 20 VERKSAMHET: KYRKOMUSIKER (630) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Personalkostnader -708-778 -823 Övriga externa kostnader -2 RESULTAT -710-778 -823 Verksamhetens målsättning Kyrkomusiker med ansvar för att församlingens musikliv hålls levande. Genom utökade tjänster ges möjlighet för organist att bygga körverksamhet ibland vuxna och för kantor att satsa på musiken bland barn och ungdomar. Verksamhetens omfattning 2 Tjänster: en organist, huvudansvarig för musiklivet i församlingen, 100 % en kantor, med inriktning på barn- och ungdomsmusiken, 60 % av heltid orgelspel leda körarbete bland vuxna, barn och ungdomar musik vid gudstjänster, kyrkliga handlingar, andakter och träffar vårda orglarna och övriga instrument planera konserter, solistframträdanden mm samverka med församlingens övriga verksamhetsområden ersätta varandra vid ledigheter vikarier

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 21 VERKSAMHET: MUSIK (631) Stefan Fred Externa intäkter 49 18 18 Arvodeskostnader -10 Övriga externa kostnader -369-349 -411 RESULTAT -330-331 -393 Verksamhetens målsättning Genom musiken förvalta uppdraget att bygga församling och förverkliga gudstjänstens dubbla rörelse gudstilltal och människans svar. Kyrkomusik med kvalitet i tradition och förnyelse Verksamhetens omfattning Regelbunden vokal och instrumental musik i gudstjänsten Vår, sommar och höstprogram 18 ggr/år Körverksamhet bland vuxna Underhåll av kyrkans instrument Pedagogisk verksamhet Redogörelse för större förändringar sedan budget 2009 I budget 2010 finns 45 000 kronor för tillverkning och montering av en ny vällbräda samt nya abstrakter till kyrkorgeln. 10 000 kronor finns för inköp av notställ.

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 22 VERKSAMHET: BARNMUSIK (632) Astrid Wennerholm Externa intäkter 1 Arvodeskostnader -1 Övriga externa kostnader -50-102 -107 RESULTAT -50-102 -107 Verksamhetens målsättning: Vidareutveckla barns och ungdomars lust till sång och musik. Vidareutveckla barn- och ungdomskörsmedverkan i församlingens gudstjänster och övriga verksamheter. Bibehålla kontinuiteten i åldrarna från musiklek till barnkör och uppåt genom aktiv körtrappa med faddersystem och samarbete mellan grupperna. Nyrekrytering i körgrupperna. Utökat samarbete med andra körer. Ambitionen är att barns och ungdomars musikalitet får växa och utvecklas. Ge barn och ungdomar en bred musikalisk grund där så många genrer som möjligt får plats och där musiken genom århundraden får bli ett levande verktyg för den enskilda individen. Verksamhetens omfattning: Barnkör 1: 6-9 år Barnkör 2: 8-9 år Diskantkör 10 13 år Ungdomskör 13 år och uppåt Barnkörerna uppträder generellt gemensamt vid gudstjänst och konsert. I alla körer utom barnkör 1 tillämpas antagningsprov för att kvalitetssäkra undervisningen i samtliga grupper. Gudstjänster/Familjegudstjänster: ca 4ggr/ termin och kör Körläger/festivaler/ körresor: Både enskilt och i samarbete med andra körer Samarbete med rytmikledare och pedagog Musikal/ Julspel: 2-3/läsår Konsert: 1-2/ termin och kör Våra samarbetskörer för närvarande: Barnkörer: Barnkörerna i S:t Görans församling Diskantkör: Ceciliakören i Sollentuna församling Ungdomskör: (under diskussion): ungdomskören i Djurö församling, samt Vox Celestis i Falkenbergs stadsförsamling Redogörelse för större förändringar sedan budget 2009 Under året har samtliga körer haft kontakt eller samarbete med andra körer I passande åldrar. Ambitionen är att detta samarbete skall utvecklas till gagn för de respektive församlingarna, körerna samt de enskilda körmedlemmarna. Detta innebär att resor och läger tillkommer som aktivitet, samt att Essinge församling kommer att gästas av barn- och ungdomskörer från olika delar av landet. Därför vill jag gärna utnyttja min budgetram för 2010, se resultat.

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 23 VERKSAMHET: KONFIRMANDER (640) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter 37 35 35 Personalkostnader -8-57 -56 Övriga externa kostnader -143-187 -191 RESULTAT -114-209 -212 Verksamhetens målsättning Att ge konfirmanden förståelse och insikter i den kristna tron så att de själva kan se trons och sin egen betydelse för värderingar och ställningstaganden. Att se varje konfirmand som en viktig och värdefull del i en grupp. Att skapa förutsättningar för en fortsatt kontakt med kyrkan, även efter konfirmationen. Verksamhetens omfattning 60 timmars undervisning i kristen tro, lära och liv. Personalkostnader avser ledare i lägerverksamhet samt deltagande i undervisning under året. Deltagarna erbjuds en resa till Assisi mot särskild avgift. Ett kostnadsfritt alternativ erbjuds, som innebär undervisning varannan vecka och konfirmation i maj. Sommaren 2010 erbjuds sommarläger mot avgift 1 200 kr.

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 24 VERKSAMHET: FAMILJ, löner (650) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter 62 25 37 Personalkostnader -613-608 -668 Övriga externa kostnader RESULTAT -551-583 -631 Verksamhetens målsättning Leda och utveckla pedagogiska former i arbetet bland ungdomar, barn och familjer på Stora och Lilla Essingen. Verksamhetens omfattning Tjänster: Pedagog 100 % (projekt) 20 timmar/vecka ca 50 % rytmikledare, barnmusikledare, timanställd

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 25 VERKSAMHET: FAMILJ, verksamhet (651) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter 7 Arvodeskostnader Övriga externa kostnader -53-145 -149 RESULTAT -46-145 -149 Verksamhetens målsättning Att tidigt skapa kontakter med familjer boende i Essinge församling. Genom barnets sång och kroppens rörelse ge glädje och öppenhet. Skapa goda förutsättningar till växtplatser för barn och vuxna tillsammans. Vara en plats för möten med Gud i vardag och i fest. Verksamhetens omfattning Öppen Förskola, babysång (rytmikgrupper), musiklek, babykonsert, dopinformation och familjegudstjänster. 90 tkr har budgeterats för fortsatt utveckling av ungdomsarbetet inom ramen för det projekt som startade våren 2008. Utvärdering ska ske under 2010.

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 26 VERKSAMHET: FÖRSAMLING, löner (670) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter 58 Personalkostnader -488-500 -511 Övriga externa kostnader -39-30 -30 RESULTAT -527-530 -483 Verksamhetens målsättning Skapa goda mötesplatser för människor, daglediga och pensionärer Verksamhetens omfattning Husmor 50 % (Lilla Essingen) Husmor 75 % (Stora Essingen) Vikarier

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 27 VERKSAMHET: FÖRSAMLING, verksamhet (671) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter 156 108 50 Arvodeskostnader -16 Övriga externa kostnader -271-285 -388 RESULTAT -131-177 -338 Verksamhetens målsättning Att skapa en varm och stimulerande miljö och befrämja gemenskap i en öppen och generös anda som tydliggör kristen tro. Verksamhetens omfattning Födelsedagsfester för dem som fyllt 65 vart femte år, därefter från 90 år varje år. Utfärder Kyrkkaffe Församlingens Julbord och Julbasar Vårfest Skolan: präst tillgänglig för skolungdomar Bibel till 6-åringar skolgudstjänst, skolavslutning vandringar vid jul/påsk för förskola och skola Bokborden Fortsatt satsning på verksamheter på Stora Essingen (Mitt på dagen, föredrag etc.) 100 tkr extra avsätts för att utveckla verksamheten med utgångspunkt i vistelsebegreppet.

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 28 VERKSAMHET: NATIONALDAGEN (672) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter 86 110 110 Arvodeskostnader -3 Övriga externa kostnader -102-140 -140 RESULTAT -19-30 -30 Verksamhetens målsättning Att genom närvaro och aktiviteter i samband med Nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken skapa möten och god PR för Svenska kyrkan på Kungsholmen och Essingeöarna. Verksamhetens omfattning Hyra plats i Rålambshovsparken på Nationaldagen och tillsammans med de kristna församlingarna på Kungsholmen genomföra ett omväxlande program som visar våra olika verksamhetsgrenar.

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 29 VERKSAMHET: DIAKONI, löner (680) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Personalkostnader -155-212 Övriga externa kostnader RESULTAT 0-155 -212 Verksamhetens målsättning Personal i det diakonala arbetet. Verksamhetens omfattning Diakonalt arbete som utförs av vikarier under hög arbetsbelastning och sommartid. Det diakonala arbetet sker genom personal i de olika verksamheterna. Präster ger samtalstillfällen för dem som söker fondmedel.

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 30 VERKSAMHET: DIAKONI, verksamhet (681) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter 20 Arvodeskostnader Övriga externa kostnader -27-49 -50 RESULTAT -7-49 -50 Verksamhetens målsättning Att visa omsorg om medmänniskor och att ta ställning för de mest utsatta i samhället. Diakoni vill stödja individen och uppmärksamma samhällsförändringar som drabbar enskilda personer eller utsatta grupper. Verksamhetens omfattning Med gudstjänsten som centrum bärs vardagens behov fram i förbön inför Gud. själavårdande samtal administrering av fonder och gåvomedel väntjänstarbete utflykter hem och sjukbesök ekonomisk hjälp och rådgivning kyrktaxi genom fonderade medel julblommor till äldre genom Väntjänsten skapa dialog och mötesplatser bidrag till institutioner och organisationer Verksamhetens kostnader bedrivs genom att fondmedel överförs till detta kostnadsställe.

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 31 VERKSAMHET: INFORMATION (691) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader -433-406 -429 RESULTAT -433-406 -429 Verksamhetens målsättning Att informativt, strategiskt och kommunikativt göra församlingens arbete på alla områden väl känt. Att finna aktuella former för en god och förbättrad information, till nyblivna föräldrar, till nyinflyttade, till församlingsbor. Med våra medel och möjligheter hitta vägar för att fördjupa relationen mellan individ och Svenska kyrkan i linje med begreppet medlemsvård. Verksamhetens omfattning Essingebladet Annonser Predikoturer Hemsida Trycksaker

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 32 VERKSAMHET: ANDRUM, verksamhet (721) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter 57 40 40 Arvodeskostnader -8 Övriga externa kostnader -148-146 -147 RESULTAT -99-106 -107 Verksamhetens målsättning Att vara kyrkans tydliga närvaro på Lilla Essingen. Verksamhetens huvudsyfte är att bereda ett öppet rum för samtal och en plats för gemenskap för alla åldrar. Verksamhetens omfattning * Öppen Förskola * Babyrytmik * Sopplunch * Programverksamhet, sång, film, bio * Utfärder * Gudstjänst * Samtal * Kontakter med socialtjänst och vårdcentral

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 33 VERKSAMHET: ANDRUM, fasta kostnader (722) Gunnel Wigg-Bergquist Externa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader -413-378 -386 RESULTAT -413-378 -386 Verksamhetens målsättning Att vara kyrkans tydliga närvaro på Lilla Essingen genom att tillhandahålla en lokal om 176 kvm på Strålgatan 3.

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 34 VERKSAMHET: KYRKOAVGIFT (92) Lars-Olof Eklund / Lars Lindquist Externa intäkter 12 391 14 295 15 608 Personalkostnader Övriga externa kostnader RESULTAT 12 391 14 295 15 608 Omfattning Kyrkoavgiften är beräknad efter en avgift på 80 öre. Avgiftsunderlaget har ökat med 10,4 % sedan 2008 års taxering. Avgiftsunderlaget för icke medlemmar har ökat 18,6 % och utgör nu 30,4 % av totala underlaget. Jämförelsetal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Folkmängd 1 januari 6 816 7 439 7 626 8 053 8 440 8 548 Kyrkotillhöriga 1 januari 5 114 5 368 5 448 5 747 5 839 5 875 Kyrkotillhöriga i % av folkmängden 75,0% 72,2% 71,4% 71,4% 69,2% 68,7% Ökning av totala avgiftsunderlaget 3,3% 14,9% 6,8% 17,3% 10,4% Ökning av avgiftsunderlaget icke medl 11,3% 21,6% 11,1% 24,0% 18,6% Avgiftsunderlag icke medl i % av totala 24,2% 25,2% 27,2% 28,7% 30,2%

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 35 VERKSAMHET: KYRKOFONDEN (93) Lars-Olof Eklund / Lars Lindquist Externa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader -2 717-3 409-3 791 RESULTAT -2 717-3 409-3 791 Omfattning Utjämningssystemet består av tre delar: Inkomstutjämning, - 2 798 tkr Kostnadsutjämning, 157 tkr o Underhåll kyrkobyggnader, -119 tkr o Kostnadsutjämningskonstant, 0 tkr o Andel tillhöriga, 276 tkr Allmän utjämningsavgift 7 öre per skattekrona, -1 150 tkr

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 36 VERKSAMHET: RÄNTOR (94) Lars-Olof Eklund / Lars Lindquist Externa intäkter 152 90 115 Personalkostnader Övriga externa kostnader RESULTAT 152 90 115 Verksamhetens omfattning Ränteintäkter och utdelning från Ethos räntefond finns budgeterat till 115 tkr Ethos räntefond beräknad utdelning Bankkonto beräknad ränta 1.5% på kapital 4.2 mkr 50 tkr 65 tkr

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 37 Underhållsbudget fastigheter TEXT/BELOPP 2010 2011 2012 2013 2014 VVS-arbeten (toastolar, handfat mm) 20 Takarbeten port 15 20 Putsarbeten väggar inomhus 35 Asfaltarbeten 150 Lagning och murning av stenmurar 100 Renovering yttertrappor 75 Renovering ytterdörrar 50 Renovering fönster i kyrkan 40 Renovering av kyrktrappa 199 Bidrag kyrktrappa -80 Renovering altartavla, belysning mm 55 Bidrag altartavla mm -20 Ospecificerat underhållsåtgärd 200 200 200 200 SUMMA 469 375 200 200 200

2009-10-07 ESSINGE FÖRSAMLING BUDGET 2010 sid 38 Investeringsbudget TEXT/BELOPP 2010 2011 2012 2013 2014 Inbrottslarm 75 Akustikplattor mm i Brommarummet 44 Ospecificerad investering 200 200 200 200 SUMMA 119 200 200 200 200