Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Relevanta dokument
Samordningsförbundet Västra Mälardalen

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget

VERKSAMHETSPLAN (dnr 2011:29 / 1) 1. Inledning

Våga se framåt, där har du framtiden!

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget

MÅL- OCH INRIKTNINGSPLAN

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

Verksamhetsplan med budget för 2009 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan och budget 2016 med preliminär budget för Samordningsförbundet Stockholms stad

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Verksamhetsplan 2011

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamhet under Uppföljning och utvärdering 5.

Innehållsförteckning 2. Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Målgrupper 3

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplan RAR 2007 Dnr RAR06-45

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan Budget 2013 Plan Samordningsförbundet Lycksele, LYSA

Samordningsförbundet Umeå

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2012

Verksamhetsplan och budget 2013

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision:

Svar på motion Samordningsförbundet Dnr: 9015/55

Fastställd av styrelsen den 15 december 2017

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

Ansökan om bidrag för 2016

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN BUDGET

Samordningsförbundet Härnösand Timrå Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet Härnösand - Timrå Organisationsnummer:

Om samordningsförbundet. Uppdraget

VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret För en hållbar samverkan

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019

Granskning av Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Umeå

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Fastställd av styrelsen den 27 november 2018

Verksamhetsplan Övergripande planering

Verksamhetsplan

Granskning av Samordningsförbundet i Ånge Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Överenskommelse om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, Samordningsförbundet i Karlskoga/Degerfors i Örebro län

VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG

Verksamhetsplan Budget 2007

Finansiell samordning

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

VERKSAMHETSPLAN BUDGET

Norra Västmanlands Samordningsförbund. Norbergsvägen FAGERSTA ÅRSREDOVISNING. September December 2005

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2017:03 / 5) Vår gemensamma vision:

Verksamhetsplan Budget 2012 Plan Samordningsförbundet Lycksele, LYSA

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Budget 2013 med inriktning till 2015

OM LUNDS SAMORDNINGSFÖRBUND

Verksamhetsplan 2017

Verksamhets- och budgetplan 2013

Verksamhetsplan 2016 Samordningsförbund Gävleborg

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan och budget 2018

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Rapport om försörjningsmåttets utveckling i Västmanland och en samhällsekonomisk effekt av finansiell samordning i Norra Västmanland

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Verksamhets och aktivitetsplan 2012 Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, Örebro

Stockholm Verksamhetsplan 2.0 och budget 2017 med preliminär budget för Samordningsförbundet Stockholms stad

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Verksamhets- och budgetplan 2015

Projekt/insats Syfte Behovsgrupp Mål

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Sörmland Samordningsförbundet RAR i Sörmland

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 samt inriktning av 2015 års verksamhet

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019.

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Huddinge år

Samordningsförbundet i Sundsvall

Tjänsteutlåtande Budget Dnr 0021/12 Reviderad. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2013 med plan för år

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2013

Verksamhetsplan och budget. Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg

Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet VärNa

Verksamhetsplan Nedansiljans samordningsförbund Beslutad av styrelsen

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Revidering Kommunikationsplan för år 2015

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2018

VERKSAMHETSPLAN 2007 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD

Verksamhetsplan och budget. Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg

Transkript:

Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den 24 november 2011 1

1. Inriktning Det övergripande målet för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå under perioden 2012-2014 är att genom finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, möjliggöra en förbättrad förmåga att utföra förvärvsarbete för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden samt uppnå en effektivare resursanvändning inom folkhälsoområdet. Det är viktigt att slå fast att förbundets medlemmar står kvar som huvudorganisationer och att myndigheternas ansvar för individen ligger fast. Samordningsförbundet ska göra prioriteringar inom det samlade ansvarsområdet och med sina insatser skapa ett mervärde utöver det ordinarie samverkansarbete som redan sker mellan förbundets medlemmar. De lokala behoven och kunskaperna ska ligga till grund för Samordningsförbundets inriktning och omfattning. Förbundets arbete leds av styrelsen och besluten förbereds och verkställs av verkställande tjänsteman. Verkställande tjänsteman ska även utgöra processtöd för utvecklingsgrupp och beredningsgrupp samt informera om och marknadsföra förbundet hos myndigheterna. För att hantera förbundets ekonomi finns ett avtal om köp av ekonomitjänst med Härnösands kommun. 2. Mål och prioriteringar för förbundet 2012-2014 Vår vision "Samordningsförbundet i Härnösand - Timrå ska verka så att den enskilde medborgaren får goda förutsättningar till bättre hälsa och en egen försörjning genom samverkan mellan kommun, region och stat. Våra huvudmål Insatser som samordningsförbundet i Härnösand - Timrå finansierar, ska rikta sig till gruppen unga vuxna, 18 29 år, i behov av samverkande rehabilitering. Samordningsförbundet i Härnösand - Timrå ska stimulera till samverkanslösningar mellan förbundets medlemmar inom förbundets ansvarsområde för att underlätta för vår målgrupp att komma närmare arbetsmarknaden och att använda våra gemensamma resurser på ett mer effektivt sätt än idag. Verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet skall leda till förändrade arbetssätt i mer än en av de ingående organisationerna. På vilket sätt skall redogöras för i ansökan och i den slutgiltiga utvärderingen. Förbundets arbete ska inverka positivt på sjukpenningtalet (SPT), det vill säga, insatser som finansieras av förbundet ska påverka att talet sänks. Försörjningsmåttet är en sammanställning av data om utbetald offentlig försörjning från försäkringskassan, arbetsförmedlingen, och kommunen. Insatser i Samordningsförbundet skall ha en positiv inverkan på detta mått. Projekt finansierade av förbundet och som visat goda resultat ska implementeras i ordinarie verksamhet/myndighet. 2

Våra delmål Varje verksamhet som finansieras av samordningsförbundet skall testa och pröva nya professioner/tjänster, arbetssätt/metoder eller organiseringar som inte finns idag, och som främjar ett arbete med en behovsgrupp som är gemensam för minst två av parterna i samordningsförbundet. Arbeta för att utveckla utvärderingsmetoder som gör det lättare att följa upp resultat av projekt finansierade av förbundet. De projekt förbundet finansierar ska påverka försörjningsmåttet positivt, det vill säga, minskad offentlig försörjning till de deltagare som deltagit i de olika projekten genom ökad egen försörjning. De projekt förbundet finansierar ska påverka sjukpenningtalet positivt, det vill säga, minska sjukpenningstalet genom ökad egen försörjning bland deltagarna i projekten. Projekt riktade mot deltagare finansierade av samordningsförbundet ska följas upp sex månader efter projektets start och därefter med sex månaders intervall, och ska ha nått följande resultat: 25 % av de som genomgått en verksamhet skall uppnå egen försörjning, antingen genom arbete, eller utbildning. 50 % av de som genomgått en verksamhet ska uppleva att de har förbättrat sin hälsa och ökat hanterbarheten för sina hinder vilket ska resultera i att de står närmare arbetsmarknaden. Försörjningsmåttet Försörjningsmåttet är en sammanställning av data om utbetald offentlig försörjning från Försäkringskassan (sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning). Arbetsförmedling (A-kassa och aktivitetsstöd), samt kommuner (försörjningsstöd) som sedan bryts ned för riket, länet och kommuner. Detta divideras med antal invånare, 16-64 år dividerat per dag.invånarantalet är befolkningsantalet 16-64 år vid föregående årsskifte enligt SCB. Antal dagar per kvartal har schabloniserats till 90 dagar. Försörjningsmåttet är inte en del av offentlig statistik utan bearbetas av Försäkringskassan. Uppgifter finns från 2005 och uppdateringar sker kvartalsvis. Det stora värdet med försörjningsmåttet är att det främjar ett helhetsperspektiv och ger bra underlag för diskussioner på flera nivåer. Sjukpenningstalet (SPT) Statistik på sjukpenningstalet visar höga siffror inom vårt förbunds upptagningsområde, jämfört med landet i övrigt. Nya SPT LFC Sundsvall DiaBas Nya SPT 2010-12 2011-09 Riket 6,02 6,61 Nord 6,54 7,31 LFC Sundsvall 7,48 8,48 Ånge 8,59 10,29 Timrå 8,01 8,91 Härnösand 7,70 8,68 Sundsvall 7,21 8,17 3

Nya SPT: 2010-12 2011-09 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Riket Nord LFC Sundsvall Ånge Timrå Härnösand Sundsvall 12,00 Nya sjukpenningtalet; Timrå 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2010-01 2010-02 2010-03 2010-01 2010-02 2010-03 2010-04 2010-05 2010-06 2010-07 2010-08 2010-09 2010-10 2010-11 2010-12 2011-01 2011-02 2011-03 2011-04 2011-05 2011-06 2011-07 2011-08 2011-09 Nya sjukpenningtalet; Härnösand 2010-04 2010-05 2010-06 2010-07 2010-08 2010-09 2010-10 2010-11 2010-12 2011-01 2011-02 2011-03 2011-04 2011-05 2011-06 2011-07 2011-08 4 2011-09

3. Verksamheter/insatser under 2012 Under 2011 beslutade förbundet att för 2012 rikta in sin verksamhet på följande målgrupper, projekt och områden: Beviljade Projekt samt eventuellt tillkommande projekt Timrå kommun ska utveckla sina sysselsättningsbefrämjande åtgärder, arbetsträningsarenor samt daglig verksamhet med en handledare/samordnare 100 %, som finansieras av förbundet. Handledaren/samordnaren ska stödja verksamheterna där gruppen unga vuxna 18 29 år med psykisk ohälsa och eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns, så att dessa får större möjligheter än i dag att nå målet om en egen försörjning. Handledaren/samordnaren ska arbeta aktivt med samverkan mellan kommunens verksamheter för målgruppen, samt hitta samverkansformer mellan kommunen, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Härnösands kommun ska utveckla projekt Sambandet med ytterligare en 50 % tjänst, som finansieras av förbundet, för att mer övergripande än idag kunna arbeta med en större målgrupp som är i behov av samverkande rehabilitering. Planera för start av nya projekt. I Härnösand pågår diskussioner om start av en Ungdomshälsa. I Timrå pågår diskussioner om att utveckla nya arbetsträningsplatser. Dessa diskussioner kommer under året, med all sannolikhet, att utmynna i nya projektansökningar, hos förbundet. Övriga fokusområden Förbundet ska aktivt arbeta för att försäkringskassans KUR-projekt, som riktar sig till de samverkande myndigheternas personalgrupper, ska nå det mål det syftar till. Syftet med projektet är att genom olika utbildningsinsatser stärka samverkan för, och få samsyn om de målgrupper som finns inom förbundets ansvarsområde. Marknadsföring av förbundet ska ske genom att verkställande tjänsteman en gång under året besöker de samverkande myndigheternas personalgrupper och informerar om förbundet och dess möjligheter till förstärkning inom rehabiliteringsområdet. Verkställande tjänsteman ska även informera i de nämnder och ledningsgrupper som berörs av förbundets arbete. Utvecklingsgruppen ansvarar för att förbundet marknadsförs på den egna personalens arbetsplatsträffar, egna chefsmöten och olika samverkansmöten. Styrelsen marknadsför förbundet på fullmäktigesammanträden eller motsvarande. Kartlägga och undersöka samverkansprojekt i landet som varit lyckosamma för vår målgrupp, i syfte att använda som modell för utveckling av vårt förbund. Utveckla samverkan mellan myndigheterna på alla nivåer, beredningsgrupp, utvecklingsgrupp samt styrelsen. Verkställande tjänsteman ska utgöra navet. 5

Identifiera ytterligare behov av insatser för förbundets målgrupp. Utvecklingsgruppens ansvar är att kartlägga de behov som finns hos myndigheterna för att bemöta målgruppens behov optimalt, detta ska ske kontinuerligt. Anordna kompetensutvecklingsprojekt för personalgrupperna inom de samverkande myndigheterna. Anordna gemensamma utbildningsinsatser för politiker och tjänstemän inom samordningsförbundet för att möjliggöra en förbättrad samverkan och ge kunskap i utformandet av arbetsmetoder. Bli medlemmar i NNS (nationella nätverket för samordningsförbund). Prioriteringar Bra utvärderingssätt Psykiatrisamverkan Kontakter/samarbete med arbetsgivare inom både näringsliv och offentlig sektor Intern marknadsföring av samordningsförbundets insatser Mätbara mål för 2012 25 % av deltagarna, i projekt riktade till deltagare, ska komma vidare till egen försörjning genom arbete eller studier. Minst 50 % av de deltagare som fullföljt insatserna ska ha upplevt att den egna livssituationen förbättrats, så att man efter avslut, står närmare arbetsmarknaden än tidigare. Ett gemensamt seminarium för beredningsgrupp, utvecklingsgrupp samt styrelse ska ha genomförts. Ett kompetensutvecklingsprojekt för handläggare/handledare inom myndigheterna ska ha genomförts. 4. Uppföljning och utvärdering SUS är ett system för uppföljning av resultat av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundet kommer att fortsätta använda sig av systemet samt vid behov skicka berörd personal på den utbildning som krävs. Vårt förbund ska aktivt delta i det nationella utvecklingsarbete som pågår när det gäller utvärdering av de insatser som förbundet finansierar. 6

5. Budget Budget (belopp i tkr) 2012 2013 2014 Finansiell ram Intäkter Försäkringskassan Västernorrland, Arbetsförmedlingen 965 965 965 Landstinget Västernorrland 482,5 482,5 482,5 Härnösands kommun 241,25 241,25 241,25 Timrå kommun 241,25 241,25 241,25 Överskott från tidigare år 430 7

Kostnader 2012 2013 2014 Administration inkl styrelse/revision Verkställande tjänsteman Styrelse/revisorer Ekonomistöd 450 450 450 Utvärdering 50 50 50 Informationsaktiviteter som t.ex. Informationsmaterial 30 30 30 Kompetens och utveckling som t.ex. Studiebesök Utbildning Konferenser 200 200 200 Verksamheter Projektkostnader, pågående projekt 890 Lokaler, inventarier 100 Kommande verksamheter/projekt 400 Årets resultat inkl. överskott från tidigare år 2120 0 0 Styrelsen har budgeterat för kostnader som överstiger intäkterna för 2012. Mellanskillnaden på 190 kommer att tas från överskottet från tidigare år. 8