Verksamhetsplan och budget 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum
Innehåll 1. Inledning... 1 1.1 Verksamhetsplanens funktion och struktur... 3 1.2 Övergripande mål och uppdrag... 4 1.3 Myndighetens organisation... 5 1.4 Enheternas löpande verksamhet... 5 2. STYRKOrt...8 3. budget...14.
Verksamhetsplan Statens historiska museer 1 1. Inledning Statens historiska museer står inför ett utmanande 2013. Att stå mitt i samhället och skapa en välkomnande miljö för alla som kommer i kontakt med oss är centralt för myndigheten kommande år. Konstant omprövning och förändring måste vara en naturlig del av verksamheten. Ett flertal parallella processer pågår inom museet för att skapa moderna och samhällsorienterade museer där alla kan känna sig välkomna. Flera nyrekryteringar på ledningsnivå kommer också att sätta tydliga spår i verksamheten 2013. Ett strategiskt utvecklingsarbete efter brittisk modell, Move on up, har påbörjats och kommer att avslutas under året. Arbetet har en tydligt inkluderande metod där alla medarbetare involveras. Att bedriva verksamhet på flera olika museer inom ramen för en myndighet ställer särskilda krav på gott samarbete. Samverkan och stöd kommer därför att vara prioriterat 2013. Det gäller inte enbart inom myndigheten utan också med andra parter. Ett tema för extern samverkan under året är mångfalds- och identitetsfrågor där flera samverkans- och forskningsprojekt pågår. Myndigheten har länge stått för en stark kunskapstradition. Gällande program för forskning och utveckling tar vi tydligt fasta på den unika position myndighetens museer har som mångvetenskapliga kunskapsinstitutioner där olika ämnen och praktiker möts. Programmet är ett led i att nå myndighetens strategiska mål om relevant forskning och utveckling av god kvalitet. Museibesöken i landet ökar och så även på Statens historiska museer. En trend som är viktig att svara upp mot och förstärka. Myndigheten har som strategiskt mål att ha ett publikt utbud av hög kvalitet som väcker intresse och genererar besök. Under året kommer entréhall och besöksfunktion på Historiska museet att omvandlas för att bättre möta besökarnas behov och på så vis förbättra värdskapet. Ett annat led i arbetet är att använda verktyget Visitor 360 för att skapa större insikt om besöksbeteenden och därigenom utveckla den publika verksamheten. En omfattande satsning på kommunikation påbörjades 2012 och den kommer att fortsätta 2013 genom att en ny kommunikationsplattform och ny grafisk profil lanseras på Historiska museet. Även den digitala närvaron ses över och en ny webbplats presenteras under året. Ett syfte är att förbättra tillgängligheten till våra samlingar och interaktionen med våra besökare och samarbetsparter. Nya utställningar är under arbete både på Kungliga myntkabinettet, Sveriges ekonomiska historia, och Historiska museet, Korsbetningen. Utgångspunkten är förutom att beskriva historiska förlopp även att belysa dagsaktuella frågor genom det historiska materialet. Utvecklingsprojekt med syfte att öka kunskapen om våra besökare och skapa förutsättningar för större deltagande i den publika verksamheten drar igång 2013. Vår internationella vandringsutställning We call them Vikings öppnade i Holland 2012 och under 2013 kommer den att visas i Skottland och Australien. Utställningen är ett bra exempel på hur vi kan öka det internationella samarbetet och samtidigt sprida ny kunskap om en internationellt intressant historisk epok utanför landets gränser. Museernas fortsätter att erbjuda skolans alla årskurser olika typer av program och visningar. Under 2013 siktar vi mot en fortsatt ökning av antalet bokade grupper från skolan i linje med senaste årens
2 Verksamhetsplan Statens historiska museer ökning. Vi kommer att utveckla arbetet med Skapande skola och fortsätta utvärdera effekterna av vårt arbete genom verktyget Generic Learning Outcome. Mycket är på gång inom kulturmiljövården i landet och en ny proposition inom området är att vänta under våren. Myndigheten avser att stärka samverkan med landets regionala aktörer för att garantera att vi kan motsvara de behov och förväntningar som finns på oss och på så sätt få ett gott utfall av vårt arbete i hela landet. Ett tätare samarbete med de uppdragsarkeologiska institutionerna med målet att förbättra hanteringen av föremålsinflödet på myndigheten initieras. Erfarenheter från Accessionsåret 2012 kommer i år att tas tillvara för att säkra upp och effektivisera fyndhanteringsprocessen med målet att ha tillgängliga, använda och hållbart förvaltade samlingar till samhällets nytta. Prioriterat är därför också projektarbetet med införskaffandet av ett nytt föremålsförvaltningssystem till myndigheten och ett strategiskt arbete kring hur föremålen på bästa sätt görs tillgängliga och bevaras digitalt. Det kan konstateras att förväntningarna på Statens historiska museer ökar 2013 parallellt med att det ekonomiska utrymmet minskar vilket ställer särskilda krav på myndigheten att organisera verksamheten på ett hållbart, resurseffektivt och rättssäkert sätt. Avslutningsvis fortsätter satsningen på myndighetens viktigaste resurs, medarbetarna under året. Livs- och karriärplaneringsprogrammet som alla medarbetare har erbjudits att delta i fortlöper och handlingsplaner tas fram. En strategi för myndighetens långsiktiga kompetensförsörjning kommer också att utarbetas med syfte att säkra och utveckla myndighetens komptens för framtiden. För att stärka de internationella kontakterna och för att skapa inspiration och erfarenhetsutbyte inom respektive sakområde planeras under våren en myndighetsgemensam resa. Sammantaget rymmer 2013 en stor rad utmaningar och möjligheter. Både inom den löpande verksamheten och i olika projekt och utvecklings arbeten. Och såväl internt som i externa relationer. Jag ser fram emot det nya året. Mitt första hela verksamhetsår inom myndigheten. Maria Jansén Överintendent
Verksamhetsplan Statens historiska museer 3 1.1 Verksamhetsplanens funktion och struktur För varje enskilt verksamhetsår upprättas en verksamhetsplan och budget (VP) för Statens historiska museer (SHMM). Planen ska förtydliga SHMM:s mål med verksamheten samt inriktning på arbetet, vidare ska planen visa på vilka prioriteringar myndigheten gör under det innevarande året. VP ska även vara ett underlag för uppföljning av verksamheten och dess resultat. VP innehåller två huvuddelar, dels en beskrivning av myndighetens löpande verksamhet som svarar upp mot myndighetens långsiktiga uppdrag, dels ett styrkort som är riktningsgivande för verksamheten och beskriver strategier och mål för myndighetens utvecklingsarbete de närmsta åren. Det arbete som bedrivs vid SHMM ska ske utifrån VP. Det ska även finnas utrymme inom verksamheten att hantera nya frågor som aktualiseras med kort varsel. Då kan VP vara ett underlag för omprioriteringar samt vara grund för bedömning av vad dessa omprioriteringar får för konsekvenser för verksamheten. Stora avvikelser från VP ska därför bedömas av överintendenten. SHMM ansvarar för att utifrån beslutad VP genomföra verksamheten så att den uppfyller fastlagda uppgifter och uppställda mål på bästa och mest effektiva sätt. Verksamheten inom SHMM följs löpande upp vid de mål- och resultatsamtal som förs i ledningsgruppen vid halvårsskiftet, men även löpande i samband med föredragningar under året. SHMM:s verksamhet bedrivs under 2013 inom fyra fokusområden: Publik, Samlingar, Forskning och utveckling samt Organisation. Som styrning för arbetet har ledningsgruppen lagt fast strategiska mål för varje fokusområde. För att nå dessa strategiska mål har kritiska framgångsfaktorer identifierats, vilka ska vara stöd för att nå målen. De strategiska målen har sedan brutits ned i ett antal taktiska mål. Dessa har formulerats för åren 2013 2015. De taktiska målen ska vara mätbara och tidssatta. För att uppfylla de taktiska målen ansvarar varje enhet för ett antal aktiviteter som ska genomföras under 2013. De flesta av aktiviteterna involverar i hög grad flera enheter.
4 Verksamhetsplan Statens historiska museer 1.2 Övergripande mål och uppdrag Kulturpolitiska mål Enligt de kulturpolitiska målen ska kulturen vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrande friheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet (prop. 2009/10:3). För att uppnå målen ska kulturpolitiken: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom kulturområdet, särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. Med de nationella kulturpolitiska målen som utgångspunkt ska SHMM bl.a. främja ett kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt även bidra till att allas möjlighet till kulturupplevelser och bildning och särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. I kulturpropositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3) betonas att till kulturpolitikens huvuduppgifter hör att främja ett levande kulturarv som är angeläget för medborgarna idag och som bevaras för framtiden. En viktig utgångspunkt är förståelsen för att synen på, och tolkningen av kulturarvet ständigt förändras. Därför är det ur ett medborgarperspektiv viktigt att det förs en offentlig dialog om dessa tolkningar och vad de representerar. Det är betydelsefullt att främja ett arbete som bidrar till att kulturarvet används och utvecklas, och därigenom är levande. Myndighetens uppdrag Myndighetens instruktion (SFS 2007:1180) anger SHMM:s instruktionsenliga uppgifter. I förordningens inledande paragraf slås fast att: SHMM har till uppgift att bevara och förmedla kultur arvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden. Myndigheten ska verka för ett ökat intresse för och en ökad kunskap om äldre tiders historia och kultur i Sverige, den svenska penning- och finanshistorien samt medaljkonsten. I myndigheten ingår Statens historiska museum och Kungl. Myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum. SHMM ska utföra sina uppgifter på ett sådant sätt att de bidrar till att uppnå de angivna målen för verksamheten. Statsförvaltningens mål och värdegrund SHMM har tillsammans med många andra myndigheter i uppdrag att förverkliga regeringens politik inom många området, gemensam har dock myndigheterna att de ska förverkliga det sedan 2010 fastslagna förvaltningspolitiska målet: En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete. SHMM är en del av statsförvaltningen och arbetar i medborgarnas tjänst. Myndighetens arbete ska utgå från de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.
Verksamhetsplan Statens historiska museer 5 1.3 Myndighetens organisation Figur 1. Inom SHMM finns enligt myndighetens instruktion två museer, Statens historiska museum (SHM) och Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum (). SHMM driver även museiverksamhet vid Tumba bruksmuseum (TBM). Denna verksamhet är externfinansierad och drivs enligt avtal med Stiftelsen Tumba bruksmuseum. SHMM:s organisation framgår av figur 1. De uppgifter som SHMM ska utföra finns som redan nämnts, beskrivna i myndighetens instruktion, men även i det årliga regleringsbrevet från regeringen. Internt inom myndigheten är verksamheten reglerad i en arbetsordning samt särskilda styrdokument. Myndigheten har en rad interna styrdokument; program, planer, policies, riktlinjer och administrativa föreskrifter. Statens historiska museer SHMM Administrativa enheten Kungliga myntkabinettet Tumba bruksmuseum TBM Överintendenten Ledningsstaben Exempel på köpta tjänster IT-drift Telefoni Bevakning Arkiv och bibliotek Lokalvård Statens historiska museum Enheten för kulturhistoria och samlingar Enheten för kommunikation och publik 1.4 Enheternas löpande verksamhet SHMM har två myndighetsövergripande enheter, ledningsstaben () samt administrativa enheten (). Vidare finns tre verksamhetsanknutna enheter, Kungliga myntkabinettet med Tumba bruksmuseum ( och TBM), Enheten för kulturhistoria och samlingar på Historiska museet () samt Enheten för kommunikation och publik på Historiska museet (). En stor och viktig del av myndighetens arbete bedrivs löpande av enheterna, vilket redovisas översiktligt här nedan. Syftet med redovisningen är att ge en bild av hur den ordinarie verksamheten ser ut och är fördelad över enheterna. Den ska inte ses som en helt fullständig beskrivning. Se även figur 1. Ledningsstaben Ledningsstabens uppgifter består av bl.a. registratur och verksamhetsstyrning. Verksamhetsstyrningen innebär i huvudsak verksamhetsplanering, samordning av resultatredovisning och annan redovisning, processtyrning och strategiskt utvecklingsarbete. Övriga uppgifter inom verksamhetsstyrningen är bl.a. att driva övergripande museisamordning och att planera myndighetsgemensamma aktiviteter. En annan uppgift för enheten är verksamhetsskyddet, vilket är systematiskt och innebär hantering av skydd mot hot och risk för medarbetare, besökare, samlingar, information samt byggnader, inredning och lös egendom. Till ledningsstabens verksamhetsområde hör även systematiskt tillgänglighetsarbete samt systematiskt miljöledningsarbete.
6 Verksamhetsplan Statens historiska museer Administrativa enheten En av administrativa enhetens huvudsakliga uppgifter är att samordna och hantera ansvaret som arbetsgivare, dvs. personaladministrativa uppgifter, rekrytering och kompetensförsörjning samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Vidare svarar enheten för planering, redovisning, rapporteringar och uppföljning av myndighetens ekonomi och finansiering samt deklarationer och betalningar. Myndighetens tekniska IT-drift är upphandlad av en extern leverantör och enheten svarar för uppföljning och förvaltning av avtalet med leverantören. Detsamma gäller för myndighetens telefoni. IT-funktionen har även till uppgift att ge tillgång till kvalitetssäkrade och ändamålsenliga systemstöd och behovsanpassad teknik samt support kring denna. Enheten hanterar även myndighetens uppgifter som rör lokalförsörjning, lokalförvaltning och lokalvård. Det gäller planering, genomförande, kvalitetssäkring och uppföljningar av lokalförbättringar, underhållsåtgärder och övriga tjänsteleveranser. Enheten ansvarar vidare för att genomföra eller ge stöd i samband med upphandlingar vid inköp av produkter och tjänster. I detta ingår även att ta fram riktlinjer, rutiner samt anvisningar för upphandlingar. Dessutom svarar enheten för myndighetens arkivredovisning och för att tillhandahålla riktlinjer, instruktioner, råd och annat stöd för att myndighetens arkiv ska kunna hanteras i enlighet med gällande föreskrifter. Utöver detta ansvarar enheten för intern service till verksamheterna vid Historiska museet i form av bl.a. reparationer, tillsyn och underhåll av utrustning samt transporter. Kungliga myntkabinettet med Tumba bruksmuseum En av :s huvudsakliga uppgifter är att bistå med kulturhistoriskt specialistkompetens både internt inom myndigheten och för externa aktörer. Specialistkompetensen är knuten till :s samlingar. Centralt för verksamheten är hantering av samlingarnas tillväxt (accession), vilket främst sker genom inköp eller gåva. Samlingarna förvaltas genom att katalogiseras (ordnas) i :s digitala föremålsförvaltningssystem och sedan placeras i magasin. Samlingarna vårdas genom förebyggande och aktiv konservering samt regelbunden klimat- och skadedjurskontroll. I förvaltningen ingår även att bereda och hantera lån- och depositionsärenden. Vidare ingår att tillgängliggöra samlingarna och kunskap om dem för olika målgrupper. Det görs bl.a. genom service till olika institutioner, organisationer, allmänhet och forskare. Tillgängliggörandet sker även genom samverkan med andra aktörer vid produktion av publikationer och utställningar, genom bildarkivet eller via olika digitala plattformer. Vid finns också myndighetens föremålsfotograf. Enhetens lärandeverksamhet omfattar dels visningar, dels helg- och lovverksamhet kopplat till utställningar och andra aktiviteter. Verksamheten utgår från myndighetens strategi för barn och unga samt skolans olika kursplaner. Kommunikation och marknadsföringsverksamheten inom innebär bl.a. att sköta den löpande annonseringen och den externa kommunikationen samt vara drivande i olika publika aktiviteter så som föreläsningskvällar och helgaktiviteter. :s verksamhet innefattar också registratur, underhåll och drift av utställningar och lokaler, konferensverksamhet samt att driva museibutik och arbeta aktivt med värdskap i entré och övriga lokaler. Till enheten hör Tumba bruksmuseum som har publik verksamhet bestående av utställningar, programsamt konferensverksamhet. Enheten arbetar med att, tillsammans med övriga enheter, utveckla strategier för och arbetsrutiner inom sitt ansvarsområde. Vidare bidrar i myndighetens arbete med remisser i frågor som rör enhetens ansvarsområden. Enhetens arbete sker i stor utsträckning i samverkan med andra myndigheter, institutioner och organisationer, allmänhet, forskare samt det civila samhället. Enheten för kulturhistoria och samlingar, En av Enheten för kulturhistoria och samlingars huvudsakliga uppgifter är att bistå med kulturhistoriskt specialistkompetens både internt inom myndigheten vid t.ex. utställningsproduktion och för externa aktörer. Specialistkompetensen är knuten till SHM:s samlingar. Enheten arbetar också med att, tillsammans med, utveckla strategier för och arbetsrutiner inom sitt ansvarsområde. Vidare bidrar enheten i myndighetens arbete med remisser i frågor
Verksamhetsplan Statens historiska museer 7 som rör enhetens ansvarsområden. Enhetens arbete sker i stor utsträckning i samverkan med andra myndigheter, institutioner och organisationer, allmänhet, forskare samt det civila samhället. En annan huvuduppgift är att hantera samlingarnas tillväxt (accession). Tillväxten sker främst genom fyndöverföring av arkeologiskt material från Riksantikvarieämbetet samt genom gåva eller inköp av föremål till den kyrkliga samlingen. Samlingarna förvaltas genom att katalogiseras (ordnas) i SHM:s digitala föremålsförvaltningssystem och sedan placeras i magasin. Arbetet sker utifrån en långsiktig magasinsplan. Samlingarna vårdas genom förebyggande och aktiv konservering samt regelbunden klimat- och skadedjurskontroll. SHMM har även ett samarbete kring konservering av föremål med Stiftelsen föremålsvård i Kiruna. Enhetens arbete med utlån av föremål ur samlingarna för förmedlings- eller forskningsändamål består av föremålsurval, bedömning av verksamhets- och säkerhetsrapporter, eventuella konserveringåtgärder, kurirresor samt besiktningar av föremål. Förmedlingen av SHM:s samlingar sker dels genom att förmålen visas i utställningar på museet, dels genom att de lånas ut till andra institutioners utställningar samt att samlingarna besöks av såväl forskare som allmänhet. Utöver det är föremålsförvaltningssystemet publikt och sökbart genom SIS (Sök i samlingarna). Myndighetens föremålsinformation är även tillgänglig via K-samsök. Enheten ger också service till journalister, författare, produktionsbolag och andra som vill använda sig av SHM:s samling. Vid enheten finns en bildförmedling, vilken i första hand bedriver en utåtriktad verksamhet med bl.a. sök- och beställningsverksamhet samt försäljning. Kopplat till enheten finns myndighetens forsknings- och utvecklingsverksamhet, som utgörs av ett skiftande antal forskare som arbetar med olika projekt med arkeologisk, historisk, numismatisk och muse o- logisk inriktning. Enheten för kommunikation och publik, En av Enheten för kommunikation och publiks huvudsakliga uppgifter är utställningsproduktion. Det handlar i första hand om utställningar som visas på SHM, men också om nationellt och internationellt turnerande utställningar. Verksamheten sker i nära samverkan med och kräver kompetens inom pedagogik, kulturhistoria samt utställningsproduktion. Enhetens lärandeverksamhet erbjuder skolans alla åldrar olika typer av program och visningar. Verksamheten utgår från myndighetens strategi för barn och unga samt skolans olika kursplaner. I uppgifterna ingår också bl.a. att utveckla arbetet med Skapande skola. Enheten ansvarar för den pedagogiska programverksamhet som är riktad såväl mot den vuxna målgruppen som till barn, unga och familjer, på t.ex. helger och lov. Det löpande kommunikations- och marknadsföringsarbetet på SHM sker företrädesvis i form av kampanjer, annonser och produktion av olika typer av trycksaker. En uppgift inom ramen för kommunikationsverksamheten är att driva och förvalta SHM:s digitala närvaro genom olika sociala plattformar. Vid enheten finns även en verksamhet som rör förvaltning, underhåll och teknisk support av utställningarna. Arbetet innebär hantering och planering av tekniska system för bl.a. utställningslokaler, belysning, ljud och montrar, men även utveckling av utställningarna genom t.ex. tillgänglighetsanpassning. Vidare ingår det i enhetens verksamhet att hyra ut SHM:s lokaler för konferenser och event samt driva museibutik och arbeta aktivt med värdskap i entré och lokaler. Enheten arbetar med att, tillsammans med övriga enheter, utveckla strategier för arbetsrutiner inom sitt ansvarsområde. Vidare bidrar i myndighetens arbete med remisser i frågor som rör enhetens ansvarsområden. Enhetens arbete sker i stor utsträckning i samverkan med andra myndigheter, institutioner och organisationer, allmänhet, forskare samt det civila samhället.
8 Verksamhetsplan Statens historiska museer 2. Styrkort 2013 Strategiskt mål Kritiska framgångsfaktorer Taktiska mål Publik Ett publikt utbud av hög kvalitet som väcker intresse och genererar besök Attraktivitet tydliga och lockande erbjudanden Alla publika erbjudanden är utvecklade i enlighet med kommunikationsplattformen. Från 2013 har antal barn och unga som besökt SHMM:s publika verksamhet ökat årligen. Verksamheten ska verka utifrån myndighetens barn- och ungdomsstrategi. Från 2013 finns metoder och rutiner för medskapande i den publika produktionen. Synlighet effektiv kommunikation Senast 2015 är Visitor 360 implementerat som besöksundersökningssystem och som system för att mäta effekter av museibesök. SHMM:s synlighet ökar genom tydlig varumärkeskommunikation. Värdskap bemötande och lokaler som bidrar till en bra museiupplevelse och lockar till återbesök Lokaler, verksamhet och information har förbättrats i enlighet med SHMM:s plan för systematiskt tillgänglighetsarbete. Resurser ökade intäkter 2013 finns rutiner för att säkra att korrekt kompetens finns vid alla publika aktiviteter och verksamheter. 2013 har intäkterna från all avgiftsfinansierad verksamhet ökat.
Verksamhetsplan Statens historiska museer 9 Aktiviteter 2013 Ansvarig enhet Ny etablerad arbetsprocess kring program och kommunikation Arbete med ny utställning: Korsbetningen (Invigning 2014) Kulturnatten, och SHM Sommarutställning Attraktiva och spännande lovprogram med riktade marknadsföringsinsatser Planera för ny ateljé för barn och vuxna Förstärka arbetet med Skapande skola genom samarbete med Nordiskt center för kulturarvspedagogik samt andra externa aktörer och organisationer Fortsatt införsäljning till skolan samt nya etablerade samarbeten med t.ex. Berättarministeriet, Unga berättar och SFI Utveckla kommunikation som genererar besök från barn och unga samt barnfamiljer Ta fram nya visningserbjudanden i enlighet med GY11 och LGR11 Stärka relevant information till lärare Ta fram lektionsmaterial samt lärarhandledning för besök i museet på egen hand Genomföra fokusgrupper för att ta reda på mer om målgruppen barn och unga, utveckla verksamheten i skapande verkstad, utveckla konceptet Vikingasommar Etablera ämnesråd och fokus- referensgrupper i anslutning till utställningsplanering och barn och familjeverksamheten Genomföra besöksundersökningar och kvalitetsmätningar via Visitor 360 eller för året befintliga system för kvalitetsmätning, och genom detta ge vidare underlag till strategiska beslut Färdigställa kommunikationsplattform Lansera en ny grafisk identitet samt ny webb för SHM och SHMM Stärkt strategisk kampanj för utländska turister Ta fram en strategi för sociala medier och digital närvaro Justera och färdigställa varumärkesplattformen Utställningskatalog på engelska Ny entrefunktion etablerad och driftsatt på SHM Tidslinjen i Sveriges historia åtgärdad Förnyelse och upprustning av viss teknik i utställningarna Löpande uppföljning av SHMM:s plan för systematiskt tillgänglighetsarbete Effektiv arbetsorganisation och rutiner för nya entréfunktionen på SHM Effektiv arbetsorganisation och rutiner för butik och reception Översyn av prissättning på uthyrning av myndighetens offentliga lokaler Riktad införsäljning av bokningar
10 Verksamhetsplan Statens historiska museer Styrkort 2013 Strategiskt mål Kritiska framgångsfaktorer Taktiska mål Samlingar Tillgängliga, använda och hållbart förvaltade samlingar till samhällets nytta Hållbarhet kontrollerad och balanserad accession 2015 finns ett kvalitetssäkrat system inom KML-processen för att hantera fler ärenden inom accessionsprocessen. Senast 2015 är SHMM en tydlig och synlig aktör inom den uppdragsarkeologiska processen som helhet. Effektivitet kvalitetssäkrad föremålsförvaltning inom SHMM Senast 2015 har SHMM kvalitetssäkrade rutiner och processer för vård, konservering och förvaltning av samlingarna. Senast 2015 har samtliga föremål i SHMM:s samlingar klargjord juridisk status. Senast 2015 har SHM riktlinjer enligt särskilt uppdrag om en nationell strategi för digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande. Forskning och utveckling Relevant forskning och utveckling av hög kvalitet Användbarhet mesta möjliga tillgänglighet till och användning av SHMM:s samlingar Effektivt huvudmannaskap för relevanta FoU-projekt 2013 har SHMM kvalitetssäkrade rutiner för delprocessen Använda föremål. Under 2013 2015 har SHMM årligen 10 till 15 pågående projekt, vilka är väl förankrade i SHMM:s verksamhet som helhet. Effektiv kommunikation av FoU-verksamheten En god forskningsmiljö Synliggöra andras forskning på SHMM:s samlingar Under 2013 upprätta metoder och former för kvalitetssäkring inom FoU-verksamheten. 2013 finns system för att löpande fånga upp och arbeta med interna förslag till nya FoU-projekt. 2013 är SHMM:s FoU-verksamhet tydligt synlig i webb och i tryck. Årligen publicera två eller fler volymer i SHM:s skriftserie, böcker vid samt artiklar i välrenommerade tidskrifter. 2013 är SHMM:s FoU-verksamhet tydligt formerad och finns tillgänglig för hela myndigheten. 2013 är resultaten av andra aktörers forskning på SHMM:s samlingar tydligt kommunicerade.
Verksamhetsplan Statens historiska museer 11 Aktiviteter 2013 Ansvarig enhet Utvärdering och konsekvensanalys av accessionsåret 2012 Slutföra en revidering av en insamlingspolicy för myndigheten ( och ) Delta i arbetet med RAÄ:s informationsflöde i KML-processen Informera undersökande institutioner om leveranssätt av fyndmaterial till SHMM ( och ) Utveckla rutin för omvärldsbevakning av uppdragsarkeologin ( och ) Revidera myndighetens gallringspolicy ( och ) Förbereda för att upphandla och teckna ett ramavtal för konservering (, och ) Påbörja arbetet med att upprätta en vård- och konserveringsplan Upphandla ett nytt föremålsförvaltningssystem (, och ) Fortsatt omvandling av depositioner till lån Utreda upphovsrättsfrågor i förhållande till förvaltningssystem Överenskommelse träffad med RAÄ avseende äldre men inte fyndfördelade (eller oklart) material ( och ) Delta i samverkan inom ramen för Digisam samt förbereda för arbetet med en strategi för myndigheten Utreda och åtgärda myndighetens bildhantering (, och ) Utreda samlingarna digital närvaro, vilket inkluderar förmedling av föremålsinformation i förhållande till föremålsförvaltningssystemet och myndighetens egen webb (,, och ) Ändra K-samsöksport Lista för hela myndigheten, projekt som drivs 2013: Museum Anatomicum, Birka, Rus, Andra tider andra platser, Ett land ett mynt, Birka en arkeologisk forskningsresurs, Olov Janse, Framväxten av det moderna Sverige 1523-1914, Polysemantiskt digitalt samlande, Bortom homogeniteten, JÄMUS, Alvastra pålbyggnad, GlobArch, Silverhaltsanalyser av medeltida mynt, Sveriges mynthistoria. (, och ) Undersöka metoder för kvalitetssäkring, delta i Vetenskapsrådets kommande nätverk Informationskampanj vid enhetsmöten Uppföljning av de två FoU-ansvarigas roller i organisationen Presentationssidor webbplatserna är förbättrade Broschyr är tryckt och väl distribuerad Ge ut publikationer, samla in och synliggöra information om artiklar årligen Antologin Framväxten av det moderna Sverige slutförs och publiceras Etablera en stabil mötesform Upprätta ett skriftligt direktiv som gäller arbetsförhållanden, roller och ansvar i FoU-arbetet Redovisa information om resultat vid forskarbesök i myndighetens resultatredovisning (, och ) Arbeta för att skapa en utbyggd kommunikation om FoU-verksamheten ( och ) SHMk
12 Verksamhetsplan Statens historiska museer Styrkort 2013 Strategiskt mål Kritiska framgångsfaktorer Taktiska mål Organisation En effektiv och rättssäker verksamhet Värdeskapande samverkan SHMM samverkar med andra myndigheter och aktörer på ett sätt som bidrar positivt till verksamhetens resultat Gott chefs- och medarbetarskap SHMM har en god arbetsmiljö Ändamålsenlig kompetens Ändamålsenliga arbetsverktyg SHMM tar under 2013 fram en strategi för systematisk kompetensförsörjning SHMM har 2013 infört ett system samt en strategi för intern kommunikation och informationsspridning SHMM har tagit fram en strategisk plan för förändringsarbete inom ramen för Move on Up-programmet Effektiv lokalanvändning SHMM följer 2013 dokumenterad rutin för ändringar av lokalernas användningsområde, byggnadsdelar eller tekniska system Effektivt verksamhetsskydd SHMM har 2013 ett systematiskt verksamhetsskydd Ändamålsenliga systemstöd SHMM har 2015 kvalitetssäkrade verktyg för en utvecklad ekonomihantering Begränsad miljöpåverkan SHMM har senast 2015 kvalitetssäkrade och relevanta systemstöd SHMM har senast 2015 en effektiv och processorienterad dokumenthantering 2013 är ett systematiskt miljöledningsarbete en integrerad del av verksamhetsstyrningen
Verksamhetsplan Statens historiska museer 13 Aktiviteter 2013 Ansvarig enhet Ta fram en utvecklingsplan för samverkan med andra myndigheter och aktörer Redovisa genomförda insatser samt ta fram en plan för fortsatt medverkan i Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 (Kulturdepartementet tillhanda senast den 30 september 2013.) Initiera dialog med regionala aktörers samverkansorgan för att undersöka deras önskemål och behov kopplat till SHMM:s verksamhet Gemensamma myndighetsdagar för samvaro, inspiration och verksamhetutveckling Genomföra medarbetaranalys Uppdatering av rutiner för introduktion för nyanställda. ( och ) Livs- och karriär slutförande och genomförande av handlingsplaner. Rum i rummet Tumbamagasinen. ( och ) Strategi för SHMM:s kompetensförsörjning Projektera och driftsätta intranät - MyLive Upprätta en strategi för intern kommunikation på myndigheten (, och ) Genomförande av Move on Up- programmets olika moment Ombyggnad och klimatförbättring i entréhallen SHM program, projektering och genomförande Narvavägsprojektet program och projektering Nytt förråd i gamla Korsbetning samt förstärkning av golv Publik toalett på medeltidsvåningen, SHM Installation av tryckluft i Korsbetningsutställningen Nya lokaler i barnverksamhet program och projektering, SHM ( och ) Åtgärder för förbättrad frångänglighet i samband med utrymning av SHM:s publika lokaler samt förstudie för tillkommande utrymningsväg i Barockhallen( och ) Projektering och installation av sprinklersystem, SHM ( och ) Fortsätta arbetet med att utveckla vaktfunktionen till mer av ett museivärdskap ( och ) Slutföra myndighetsgemensam riskanalys enligt SFS 1995:1300 Införa myndighetsgemensam krishanteringsplan samt genomföra krisövning Upphandling, projektering samt installation av nytt låssystem i kvarteret Krubban Slutförande av SHM:s restvärdesräddningsplaner ( och ) Förstudie inför gemensam bevakningsupphandling 2014 Byte av fakturahanteringssystem Införande av e-beställningar Verktyg för ekonomirapporter Systemstöd för tidredovisning Uppgradering av Public 360 samt anpassning till verksamhetsbaserad arkivredovisning. Handlingsplan för avslut av arkivredovisningen enligt dossiéplan Projekt och införande av systematisk miljöledning inom myndigheten
14 Verksamhetsplan Statens historiska museer 3. Budget INTÄKTER (TKR) Myndigheten SHM Summa Publik Entréavgifter och visningar - 3 900 425 Uthyrning av lokaler - event & konferens - 400 1 800 Övriga intäkter 420 985 Summa 0 4 720 3 210 7 930 Samlingar Låneavgifter - 50-50 Statsbudget 2013 85 262 Anslagssparande 1 128 Summa 86 390 86 390 SUMMA INTÄKTER 86 390 4 770 3 210 94 370
Verksamhetsplan Statens historiska museer 15 KOSTNADER (TKR) Myndigheten SHM Summa Publik Visningar och programverksamhet - 1 000 200 Utställningar (produktion och underhåll) - 1 275 450 Lärande - 100 100 Webb - 715 - Entré - 200 - Publikundersökningar 260 - - Summa 260 6 940 1 550 8 750 Samlingar Magasin - 4 040 - Konservering - 150 - Föremålsinformation 200 200 - Summa 200 4 390-4 590 Organisation Löner 9 640 20 055 8 350 38 045 Kompetensutveckling & omvärldsbevakn. 200 450 80 730 Övriga personalkostnader 1 310 660 220 2 190 Lokalhyror - 12 700 7 100 19 800 Övriga lokalkostnader - 1 735 770 2 505 Bevakning och säkerhet - 5 200 1 540 6 740 Tjänsteköp (IT-drift, arkiv, bibliotek, kontorsservice m.m.) 4 075 - - 4 075 Museibil och vaktmästeri - 60-60 Utrustning, förbrukningsinventarier m.m. - 100-100 Intranät 200 - - 200 EA-system, e-faktura, bankavgifter m.m. 745 - - 745 Miljöledning 50 - - 50 Kontorsomkostnader (telefon, porto, förbrukningsmtrl m.m.) 825 400 370 1 595 Museiutveckling 624 - - 624 Revision 300 - - 300 Avskrivningar 688 2 573 160 3 421 Räntekostnader 100 - - 100 OH-kostnader, varuförsäljning -250 - - Summa 18 507 43 933 18 590 81 030 SUMMA, KOSTNADER 18 967 55 263 20 140 94 370
16 Verksamhetsplan Statens historiska museer
Verksamhetsplan för Statens historiska museer Statens historiska museer Box 5428, 114 84 Stockholm Besöksadress: Storgatan 41 Tel: 08-519 556 00, Fax: 08-519 556 03 Epost: registrator@shmm.se www.shmm.se Formgivning och produktion: Jupiter Reklam Foto: Magnus Aronson, Lasse Hedman, Gabriel Hildebrand, SHM Tryck: DanagårdLiTHO