Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017



Relevanta dokument
Budget 2015 och plan

Budgetrapport

Budgetuppföljning 1:a tertialet med helårsprognos

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Kompletterande budgetunderlag April Västra Götalandsregionen

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Ekonomiska ramar budget 2016, plan KF

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Budgetdirektiv samt ramar för

Välfärdssatsningar och 4H-gård

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR

Cirkulärnr: 1999:24 Diarienr: 1999/0263. Herman Crespin. Datum:

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (1) 116 Dnr KS/2018:4. Justering av målvärde kommunmål 2019 till KF

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Cirkulärnr: 2001:4 Diarienr: 2001/0027. Siv Stjernborg. Datum:

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Ekonomi Nytt. Nr 12/ Dnr SKL 16/04152 Mona Fridell

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

bokslutskommuniké 2011

Budget Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Kommunplan Älvdalen

Höstprognosen 2014: Långsam återhämtning med mycket låg inflation

Kvartalsrapport mars med prognos

MakroNytt. Stabilt skatteunderlag trots bräcklig konjunktur. Gradvis stärkta förhoppningar. Inhemsk efterfrågan håller uppe svensk konjunktur

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Ekonomisk höstprognos 2013: gradvis återhämtning, externa risker

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Delårsrapport

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

Politikerutbildning. Ekonomi

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Ekonomi Nytt. Nummer 03/ Dnr SKL 14/0912 Mona Fridell m.fl

Ekonomisk rapport per

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport 2013

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 76 Dnr KS/2017:144. Justering av målvärden kommunmål 2018

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

3 Försörjningsbalans åren Procentuell förändring från föregående år

Kan kommunsektorn växa realt med 2 procent per år? Lars Calmfors Kommek, Malmömässan 21 augusti 2014

Budget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Cirkulärnr: 2001:51 Diarienr: 2001/0898. Siv Stjernborg. Datum:

Facit. Makroekonomi NA juni Institutionen för ekonomi

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Utvecklingen fram till 2020

Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler

Vårprognosen Mot en långsam återhämtning

Se bilagd förteckning

Socialdemokraternas Rambudgetförslag För Gnosjö kommun

Samhällsekonomiska begrepp.

Granskning av delårsrapport 2014

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren

Planeringsförutsättningar. Utblick

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Periodrapport Maj 2015

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Ekonomi Nytt. Nr 18/ Dnr SKL 14/6627 Måns Norberg m.fl

Periodrapport Juli 2015

Konjunkturutsikterna 2011

Granskning av delårsrapport 2013

Välfärden och jobben går före skattesänkningar

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

KONJUNKTURINSTITUTET. 28 augusti Jesper Hansson

Finansiell profil Falköpings kommun

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Upplåningsplan år Kommunstyrelsen

Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019

Statsupplåning prognos och analys 2017:2. 20 juni 2017

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN

Ekonomi & strategiberedningen

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015

Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte november 2013 Danmark

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

Granskning av delårsrapport 2016

Transkript:

1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 enligt upprättat förslag, se bilaga 1. 2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige antaga bilaga 2 Planeringsunderlag investeringsbudget för yttrande från nämnderna inom budgetprocessen. Sammanfattning av ärendet Efter beredning av ramarna med den politiska majoriteten föreslås nedanstående resultatnivåer. Beredningen har tagit ställning till ett antal poster som inte bedömts utgöra ramposter, vilka ju beror på lagstiftning eller volymförändringar. Resultat efter beredning 15 15 13 I förslaget till ramar för budget- och planperioden 2015-2017 bedöms kommunen inte uppnå övergripande mål 8 något år eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad, vilket ger ett gult värde. Däremot uppnås övergripande mål 9 eftersom resultatindikatorn 1 % av skatter och bidrag planeras uppnås alla år, och likaså låneindikatorn. Inledning Regeringens vårproposition och SKLs cirkulär ligger till grund för ekonomienhetens beräkningar över kommunens skatte- och bidragsintäkter 2015-2017. I beräkningarna har också tagits hänsyn till en uppdaterad befolkningsprognos för kommunen. Den samhällsekonomiska utvecklingen (Källa: SKLs cirkulär 14:17 april 2014) Svensk ekonomi avslutade 2013 mycket starkt. Även 2014 har startat bra och utsikt erna inför framtiden är ljusa. Förbättrade förutsättningar för den svenska exporten gör att näringslivets investeringar dras upp. Även kommunsektorns investeringar beräknas öka. Hushållens inkomster har under de senaste åren utvecklats mycket gynnsamt. Sänkta

skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning bidrar till att hushållens reala inkomster ökar snabbt också i år. Hushållens konsumtionsutgifter har inte hängt med inkomsterna vilket inneburit att hushållens sparande stigit till mycket höga nivåer. SKL förutser att hushållens konsumtionsutgifter framöver växer i snabbare takt och att nivån på sparandet efterhand reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis. Nedgången i arbetslösheten blir dock till en början begränsad vilket håller tillbaka pris- och löneutveck lingen. 2 av 5 Skatteunderlagsprognos Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. Trots sänkta pensioner beräknas tillväxten till 1,8 % i år. Det är en bra bit över den trendmässiga tillväxten på 0,9 %. Nästa år beräknas skatteunderlagets reala tillväxt uppgå till 2,1 %. Den kraftiga tillväxten beror till stor del på en ökad sysselsättning. Åren 2016 och 2017 fortsätter skatteunderlaget växa omkring 2 % per år i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat av återhämtningen på arbetsmarknaden. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euro området bedöms även fortsättningsvis bli betydligt svagare än tillväxten i Sverige.

3 av 5 Prognostiserade skatter och bidrag 2015-2017 för Salems kommun I prognosen ingår den befolkningsökning som prognostiserats för kommunen. Skatter och bidrag beräknas på den befolkning kommunen förväntas ha den 1 november året innan budget-/planåren. För att belysa känsligheten i den befolkningsökning som prognostiseras kan nämnas följande exempel: Antal invånare den 1 november året före 16 096 16 130 16 164 verksamhetsåret, 33 % lägre befolkningsökning Differens -2,7-3,6-4,5

4 av 5 Ramberäkningar för åren 2015-2017 - Driftbudget I ramarna för åren 2015-2017 har hänsyn enbart tagits till konsekvenser av: Ny lagstiftning Volymökningar/minskningar Helårseffekter av tidigare fattade beslut Efter beredning av ramarna med den politiska majoriteten föreslås nedanstående resultatnivåer. Beredningen har tagit ställning till ett antal poster som inte bedömts utgöra ramposter, vilka ju beror på lagstiftning eller volymförändringar. Resultat efter beredning 15 15 13 Kompensation för löne- och prisökningar I ramarna ingår kompensation för löneökningar med 2 % per år. Däremot har ingen kompensation för prisökningar tillförts ramarna. Ramförslag I bilaga 1 redovisas förslag till ramar för budget- och planperioden 2015-2017. Inga överramäskanden får tas upp i budgetförslag som lämnas till ekonomienheten den 19 juni. Däremot ges nämnderna möjlighet att i budgetförslaget beskriva konsekvenserna av att anpassa nettokostnaderna till ramutrymmet. Upplysningsvis uppgår hyreskostnaden till 7,5 mnkr på årsbasis från 2016 för det nya äldreboendet. Hyran för det nya äldreboendet ska belasta socialnämnden genom interndebitering från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Investeringar Ett planeringsunderlag har förprövats och tagits fram som stannar på investeringsnivån 15 490 kr per invånare, att jämföra med indikator 2 till övergripande mål nr 9 Långfristiga skulder per invånare ska vara lika med eller lägre än föregående års länssnitt, för närvarande 20 300 kr. Nämnderna bör i sina budgetbeslut behandla planeringsunderlaget och har möjlighet att framföra äskanden med beaktande av ovanstående nivå 15 490 kr per invånare. I bilaga 2 visas ramberedningens planeringsunderlag för investeringar för budget- och planperioden 2015-2017, och längst bak i bilagan visas de investeringar som ramberedningen nedprioriterat.

5 av 5 God ekonomisk hushållning Salems kommun har följande mål för god ekonomisk hushållning: Övergripande mål 8 Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn. Målet följs upp med indikatorn: Södertörnssnitt. Grönt: lika med eller lägre. I förslaget till ramar för budget- och planperioden 2015-2017 bedöms kommunen inte uppnå mål 8 något år eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad, vilket ger ett gult värde. Övergripande mål 9 Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. Målet följs upp med två indikatorer: 1. Resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster i % av skatter och bidrag (viktning 60 %). Grönt: 1 % eller högre. Indikatorn väntas nås varje år. 2. Långfristiga skulder per invånare (viktning 40 %). Grönt: lika med eller lägre än föregående års länssnitt. Indikatorn väntas nås varje år. Mål 9 förväntas alltså uppnås varje år. Jan Lorichs Ekonomichef Bilagor 1. Resultaträkning år 2015-2017 2. Planeringsunderlag investeringsbudget och nedprioriterade investeringar år 2015-2017