Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Yrkesutbildningar på gymnasial nivå (YrkesVUX) Särskild utbildning för vuxna Antagning, vägledning och validering Eftergymnasiala utbildningar och Uppdragsutbildning Yrkeshögskoleutbildningar (YH) Universitets- och högskoleutbildningar på distans Uppdragsutbildningar Arbetsmarknad Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Statligt subventionerade anställningar Introduktions- och etableringsinsatser för nyanlända Introduktionsprogrammet avser mottagning av flyktingar som anlände före 1 december 2010. Verksamheten avvecklas under 2011/2012. Etableringsinsatser sker i form av samhällsorientering och SFI. Verksamhetens fördelning Diagram Kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhet Utbildning av vuxna (66%) Arbetsmarknad och Introduktion (27%) Nämnden och gemensam administration (7%) 1 (7)
A B C D E Verksamhet Aktivitet Tillhörande er gemensama Summa C+D kostnader Utbildning av vuxna Grundläggande utbildning Gymnasial utbildning Särskild utbildning för vuxna Svenska för invandrare Uppdragsutbildning Yrkeshögskoleutbildning Högskoleutbildning Summa Stöd för föreningar 934 623 11 597 336 310 916 1 606 360-174 742 426 229 325 834 15 026 556 107 676 483 558 3 242 000 159 000 1 859 000 334 997 1 261 875 163 000 7 503 430 0 1 418 181 14 839 336 469 916 3 465 360 160 255 1 688 104 488 834 22 529 986 107 676 Arbetsmarknad och Introduktion Gemensamt TOTALT BUDGET RESULTAT Bruk för alla 360 165 0 360 165 Subventionerade anställningar Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Introduktion Summa 1 338 202 1 436 949 3 539 457 6 782 449 291 109 243 000 1 750 333 2 284 442 1 629 311 1 679 949 5 289 790 9 066 891 Administration 1 991 715 0 1 991 715 Nämnden 543 408 0 543 408 Summa 2 535 123 0 2 535 123 24 344 128 9 787 872 34 132 000 34 445 000-313 000 Diagrammet visar nettokostnader samt andel av gemensamma kostnader för: SFI Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna YH Högskoleutbildning Uppdragsutbildning Arbetsmarknadsenhet och Introduktion Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Statligt subventionerade anställningar Introduktionsprogrammet. Nämnd och administration Ersättningar för nämndledamöter Lönekostnader för 3,5 tjänster. 2 (7)
Tabell: Driftsredovisning Kompetens- och arbe tslivsnämn de n Bokslut Bokslut Bokslut tkr 2011 2010 2009 Intäkter Kostnader er Budget Budgetavvikelse 29 635 63 767 34 132 34 445 313 27 497 63 372 35 875 36 717 842 21 377 60 148 38 771 40 628 1 857 Ekonomi Budgetavvikelse var 0,5% av brutto- eller 0,9% av nettokostnader och består av lägre kostnader och högre intäkter än budgeterat. Följande intäkter periodiseras och ingår inte i resultat, de ska täcka motsvarande kostnader 2012/2013. Statsbidrag för YrkesVUX 4 500 Statsbidrag för YH 357 Statsbidrag för Instegsjobb och PUT 748 Projekt Samverkan för arbete och mångfald 990 Totalt 6 595 Årets händelser 1. Det strategiska förändrings- och utvecklingsarbetet utifrån nationella och lokala mål har varit i fokus. Förvaltningen har tagit fram ett systematiskt kvalitetsarbete och indikatorer för respektive verksamhet. Dessa rapporteras till nämnden enligt fastställd cykel. Administrativa system, såsom elevdatasystem, har bytts ut för att i än högre utsträckning samverka med Barn- och utbildningsförvaltningen. Webbansökningar införs som ett led i att effektivisera och öka servicegraden till medborgarna. Lärcenter använder sociala medier för att informera och kommunicera. 2. Nämnden har anordnat eftertraktade och uppskattade utbildningar på alla nivåer. I Medborgarundersökningen 2010, fråga A2:2 om tillgång till övriga utbildningar inom rimligt avstånd (Kommunal vuxenutbildning, YH, Folkhögskola etc), gavs Falköping betyget 74,4. >75 = mycket bra. 3. En företagskoordinator har rekryterats i syfte att, utifrån den kommunala strategin, vara en samverkanspartner med näringsliv/företag och branschorganisationer för utbildning och kompetensutveckling. Nyföretagarcentrum, för rådgivning och starta-eget-kurser, finns lokaliserade på Lärcenter. 4. Under året har Lärcenter aktivt tagit en plats och bidragit i en rad nätverk. Syftet är att vara en drivande kraft för samverkan såväl i 3 (7)
Skaraborg som i regionen och därmed bredda det totala utbildningsutbudet. Aktiva nätverk finns mellan Skaraborgskommunerna inom Vuxavtalets ram och i samverkan med högskolor/universitet i Sverige. Kompetensforum Skaraborg har som uppdrag att utveckla utbildningsutbudet och därmed utbildningsnivån. Lärcenter representeras såväl i utbildnings- som i branschråd. Nitus är ett nationellt nätverk för lärcentra, som har till syfte att ta tillvara gemensamma intressen på nationell nivå. Lärcenter representeras genom en suppleant i styrelsen. Westum är ett regionalt nätverk för lärcentra, som har till syfte att arbeta med tillväxtfrågor. Lärcenter representas i styrelsen. Försvarsmaktsråd Skaraborg arbetar till viss del med utbildningsfrågor. Lärcenter representerar lärcentra i Skaraborg. 5. Satsningen på YrkesVUX har fortsatt under 2011. Syftet är att motverka brist på yrkesutbildad arbetskraft och att nå grupper som saknar gymnasieutbildning eller har gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Sex kommuner i östra Skaraborg samverkar och samordnar uppdraget. 112 personer folkbokförda i Falköping har läst i annan kommun 132 personer folkbokförda i Falköping har läst i kommunen 155 personer från annan kommun har läst på Lärcenter. I samverkan med Ållebergsgymnasiet har gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna planerats och arbetats fram för start 2012 inom hantverksprogrammet guldsmed fordonsprogrammet industriprogrammet. Tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen har utbildning för ekonomibiträden påbörjats. Genom stadsbidrag kommer de anställda vid kommunens skolkök att erbjudas omfattande kompetensutveckling. 6. Inom YH har uppföljning gjorts sex månader efter avslutad utbildning. Denna visar att åtta av tio elever är i arbete eller fortsatta studier. En förstudie till en utbildning inom området vindkraft har genomförts. Utifrån denna fortsätter arbetet. 7. Vård- och omsorgsutbildningen är från och med september 2011 organiserad och certifierad som vård- och omsorgscollege. Detta är ett led i att säkerställa kvalitén inom vård och omsorg. 8. En forskningscirkel har genomförts genom Göteborgs Universitet/ Humanistiska fakulteten. Ämnet har varit svenska som andraspråk. Forskningscirkel är en metod för kompetensutveckling. Här samverkar läraryrkets praktiska erfarenheter och forskningens teoretiska kunskaper. 4 (7)
9. Kommunen ansvarar, via Lärcenter, för att genomföra SFI och samhällsorientering. Att lära sig språket är en mycket viktig faktor för att lyckas i ett nytt samhälle. SFI är en grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna, som inte har svenska som modersmål. Verksamheten har under 2011 haft en volymökning på inte mindre än 238%. Denna ökning har krävt ett intensivt förändrings- och utvecklingsarbete på organisations- och verksamhetsnivå. Utgångspunkten i allt arbete är individanpassad undervisning med fokus på högre måluppfyllelse. Verksamheten har under året blivit uppmärksammad såväl lokalt som nationellt för framgångsrikt mål- och utvecklingsarbete. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen samverkar regionalt med andra kommuner i Skaraborg via SAM-projektet (Samverkan, Arbete, Mångfald) och i VG-regionen via Länsstyrelsen i Göteborg. Syftet är att säkerställa tillgången på erforderlig kompetens och att skapa förutsättningar för samordning av samhällsorienteringens innehåll, upplägg och omfattning. Lärcenter har samordningsansvaret för Samhällsorientering i Skaraborg. Förvaltningschefen är ordförande i SAM-projektets styrgrupp. Introduktionsprogrammet avser mottagning av flyktingar som anlände före den 1 december 2010. Avveckling av denna verksamhet påbörjades under 2011 för att fasas ut under hösten 2012. Detta p g a av att en ny lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare trädde i kraft den 1 december 2010, där staten tar över huvudansvaret för etableringen. 10. Ungdomsarbetslösheten är ett prioriterat område. I samverkan med Arbetsförmedlingen har resurserna samlats i ett gemensamt uppdrag, Vägen till jobb. Syftet är att inom uppdragets ram erbjuda vägledning, utbildning och matchning mot praktik. I samverkan med socialförvaltningen har ungdomsplatser skapats för ungdomar som uppbär försörjningsstöd. Ett hundratal ungdomar har sedan juni månad deltagit. Pengar har sökts och beviljats via FINSAM (Finansiell samordning som sker mellan fyra huvudmän inom rehabiliteringsområdet, kommun, landsting/region, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) för ungdomar som står längre ifrån arbetsmarknaden p.g.a. ett lättare funktionshinder. Upptagningsområdet är Falköping-Tidaholm. Start sker under mars 2012. Nämnden ansvarar för en rad olika statligt subventionerade anställningar. Nyanlända invandrare är en av målgrupperna som prioriterats genom möjlighet till Instegsjobb. Personer med funktionsnedsättning har också haft möjlighet till 5 (7)
anställningar via lönebidrag och OSA- anställningar. Totalt har 161 personer haft någon form av statligt subventionerad anställning. Verksamhetsredovisning återfinns sist i dokumentet Verksamhetsanalys 2820 elever/studerande/deltagare har under 2011 varit inregistrerade i förvaltningens verksamheter. Utöver det tillkommer de som deltagit i öppna föreläsningar samt högskolestuderande använder teknik och service, exempelvis tentamensskrivning. Statsbidrag för YrkesVUX 7 250 tkr 43% av bruttokostnad Statsbidrag för YH 4 717 tkr 34% av bruttokostnad inkluderar andel av gemensamma kostnader, för verksamheter som ingår i. De periodiserade 4 500 tkr för YrkesVUX täcker utbildningskostnader 2012 och eventuell återbetalning om tillräckligt antal verksamhetspoäng inte produceras. Falköpings kommun har sökt statsbidrag tillsammans med fem andra kommuner och har gemensamt ansvar för produktion och eventuell återbetalning. Därför kan resultatet för betraktas som sannolikt, men inte definitivt. Arbetsmarknad och Integration Kostnaden för Sommarferiepraktik var betydligt högre än budgeterat. Detta kompenserades genom ökade intäkter/minskade kostnader inom andra verksamheter. Gemensamt I årets bokslut är, till största del, de gemensamma kostnaderna och intäkterna fördelade på huvudverksamheter. Detta är en följd i framtagandet av indikatorer för produktivitet och effektivitet. En jämförelse med 2009 och 2010 visar därför stora avvikelser på vissa poster. Framtid Vuxnas möjlighet till lärande är en angelägenhet inom flera politiska områden. Att lära nytt, lära mer, lära om, kan ge den kompetens som individen behöver för att utvecklas i arbetslivet, få tillgång till stimulerande arbete, men också att göra nya vägval på en rörlig arbetsmarknad. Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är en av de kritiska faktorerna för en lokal och regional utveckling och tillväxt. Lärcenter ska vara en mötesplats för lärande, mäklare av olika tjänster, då främst utbildning och kompetensutveckling. Den samlade verksamheten ska fungera som en motor för lokal och regional utveckling och tillväxt. 6 (7)
I nära samverkan med näringsliv, branschorganisationer, Arbetsförmedlingen och internt i kommunen ges förutsättningar för att möta och matcha arbetslivets och individens behov. Lärcenter ska ha en samordningsfunktion mellan olika aktörer med fokus på tillväxt- och arbetsmarknadsfrågor, både vad gäller operativa samarbeten och i strategiska sammanhang. Nämnden ska arbeta vidare med prioriterade grupper, såsom ungdomar, personer med utländsk bakgrund och funktionshindrade, som står utanför arbetsmarknaden. Nämnden ska i alla sammanhang tänka i samverkansmöjligheter, att komplettera istället för att konkurrera. Detta såväl i det interna arbetet inom kommunen som i nära samverkan regionalt. Lärcenter ska vara en drivande kraft i Skaraborg för samverkan och därmed bidra till att bredda det totala utbildningsutbudet för medborgarna. Att fortsätta stärka förtroendefulla relationer som bygger på tillit, stabilitet och långsiktighet är i fokus. Näringsliv och företag är en viktig målgrupp som nämnden arbetar aktivt med. Fokus 2012 Planering och implementering av nya reformen Vux 12, som medför förändrad struktur i utbildningen. Att i samverkan med andra lärcentra starta fler distansutbildningar för att nå fler och ha möjlighet att kunna erbjuda ett större utbud av kurser. Flera ansökningar om YH-utbildning kommer att göras under året. Inventering av kompetensutvecklingsbehov i samverkan med nätverket Westum. En ny lärplattform kombinerad med kursansökan via webben kommer att införas. Strategisk samordnare för kompetensutveckling internt i kommunen. SFI kommer att kunna kompletteras med yrkesutbildning i samverkan med bland annat TTC i Tibro. 7 (7)
Verksamhetsredovisning Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2010 2009 Kompetens- och arbetslivsnämnden Särvux tkr 470 234 205 Utveckling % 101 14-48 tkr 470 234 186 Utveckling % 101 26-32 Antal studerande* 17 16 16 per studerande tkr 27,647 14,625 11,625 Utveckling % 89 26-37 Kostnad/invånare tkr 0,015 0,007 0,006 Utveckling % 100 25-32 Grundvux tkr 2 540 1 453 1 208 Utveckling % 75 20-2 tkr 1 418 1 453 1 208 Utveckling % -36 20-2 Antal helårsstuderande* 49 39 33 /studerande tkr 28,939 37,256 36,606 Utveckling % -22 2 16 Kostnad/invånare tkr 0,045 0,046 0,038 Utveckling % -3 20-2 Gymnasial tkr 19 792 13 507 12 686 Utveckling % 47 6 21 tkr 14 840 13 408 12 590 Utveckling % 11 6 125 Antal helårsstuderande** 282 311 294 Utveckling % -9 6 23 Nettokostn./ helårsstud. Tkr 52,624 43,113 42,823 Utveckling % 22 1 2 Kostnad/invånare tkr 0,469 0,426 0,401 Utveckling % 10 6 25 Avbrott Grund- och Gymnasial ** 41 45 62 Utveckling % -9-71 22 Svenska för invandrare-sfi tkr 4 743 5 578 Utveckling % -15 tkr 3 465 3 371 Utveckling % 3 Antal helårsstuderande*** 146 90 Utveckling % 62 / helårsstuderande tkr 23,733 37,456 Utveckling % -37 Kostnad/invånare tkr 0,109 0,107 Utveckling % 2 Högskoleutbildning tkr 489 314 400 Utveckling % 56-22 -27 tkr 489 314 398 Utveckling % 85-21 -24 Antal helårsstuderande**** 65 83 82 Utveckling % -22 1 34 /studerande tkr 7,523 3,783 4,854 Utveckling % 99-22 -44 Kostnad/invånare tkr 0,015 0,010 0,024 Utveckling % 55 31-30
Verksamhetsredovisning Kompetens- och arbetslivsnämnden Yrkeshögskoleutbildning tkr 5 904 3 620 3 524 Utveckling % 63 3 33 tkr 1 688 2 322 Utveckling % 84 300-49 2 Antal helårsstuderande***** 97 71 54 Utveckling % 37 31-4 /studerande tkr 17,402 0,028 5,963 Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2010 2009 Utveckling % 61 677-49 2 Kostnad/invånare tkr 0,053 0,000 0,014 Utveckling % 83815-49 2 Uppdragsutbildning tkr 650 622 568 Utveckling % 5 10-26 tkr 160 349-713 Utveckling % -54-163 -10 Antal deltagare 160 213 429 Utveckling % -25-50 -47 /deltagare tkr 1,000 1,638-1,662 Utveckling % -39-199 68 Kostnad/invånare kr 0,005 0,011-0,021 Utveckling % -54-162 -9 Arbetsmarknad och introduktion tkr 26 644 23 993 23 430 Utveckling % 11 2 2 tkr 9 067 5 061 9 971 Utveckling % 79-49 -10 Antal deltagare 864 721 707 /deltagare tkr 10,494 13,103 14,103 Utveckling % -20-7 -2 Kostnad/invånare kr 0,286 0,161 0,318 Utveckling % 78-49 -10 Gemensamt tkr 2 535 13 877 15 260 Utveckling % -82-9 11 tkr 2 535 12 142 14 226 Utveckling % -79-15 14 Antal studerande+deltagare /stud..+deltag. tkr 1 680 38,958 1 209 10,043 1 082 13,148 Utveckling % 288-24 15 Kostnad/invånare kr 0,080 0,386 0,453 Utveckling % -79-15 14 * antal personer ** helårsstuderande eller helårsplats motsvarar 800 poäng eller 20 timmar per vecka*40 veckor under ett år *** helårsstuderande eller helårsplats motsvarar 525 poäng **** helårsstuderande motsvarar 60 högskolepoäng *****helårsstuderande motsvarar 40 KY-poäng respektive 200 YH-poäng