Revision av sociala krav Anja Ekstrand Region Skåne Koncerninköp
Hållbar upphandling Sedan 2010 samarbetar landsting och regioner i ett nationellt arbete med hållbar upphandling. Uppförandekoden bygger på Global compacts tio principer som delas in i fyra huvudområden: - mänskliga rättigheter - arbetsrätt - miljö - anti-korruption Genomför nationella uppföljningar och delar resultat
8 prioriterade riskområden INSTRUMENTIT INSTRUMENT LIVSMEDEL ITC FÖRBAND LÄKEMEDEL HANDSKAR MEDICINTEKNIK TEXTIL
Regionsansvar A instrument B livsmedel C IT A D sårvård E läkemedel F Handskar G Medicinteknik H Textil D E G H F B C
Handlingsplan
Sjukvårdstextilier 23 000 000 sek/år 10 avtal Produktionsländer: Pakistan Indien Kina Bosnien Produkter: Patientkläder Personalkläder Täcken Kuddar Handdukar
Skrivbordsrevision Hearing Utskick av 15 frågor Granskning av inkomna svar och därefter kompletteringar
15 frågor Känner ni till och minimerar ni risker för kränkningar av de mänskliga rättigheterna vid framställningen av de varor och tjänster som levereras enligt detta avtal? Ställer ni sociala/miljömässiga krav på era leverantörer som motsvarar villkoren i detta avtal? Motverkar ni korruption i leverantörsledet vid framställningen av de varor och tjänster som levereras enligt detta avtal? Tillser ni att nationell lagstiftning följs för arbetarskydd och arbetsmiljö, vid framställningen av de varor och tjänster som levereras enligt detta avtal?
Bedömning av svaren
Resultat Val av leverantör Återkoppling till leverantörer Upphandling av revisionskonsult
Process för revision 1.Förarbete Uppstartsmöte med kund Informationsmöte Revisionsplan Frågeformulär till leverantör 2.Revision på plats Öppningsmöte Visuell inspektion Arbetarintervjuer Intervjuer med ledningen Dokumentgranskning Avslutningsmöte 3.Efterarbete Åtgärdsplan Rapport Muntlig presentation Granskning av korrigerande åtgärder
Process för revision 1.Förarbete Uppstartsmöte med kund Informationsmöte Revisionsplan Frågeformulär till leverantör 2.Revision på plats Öppningsmöte Visuell inspektion Arbetarintervjuer Intervjuer med ledningen Dokumentgranskning Avslutningsmöte 3.Efterarbete Åtgärdsplan Rapport Muntlig presentation Granskning av korrigerande åtgärder
Process för revision 1.Förarbete Uppstartsmöte med kund Informationsmöte Revisionsplan Frågeformulär till leverantör 2.Revision på plats Öppningsmöte Visuell inspektion Arbetarintervjuer Intervjuer med ledningen Dokumentgranskning Avslutningsmöte 3.Efterarbete Åtgärdsplan Rapport Muntlig presentation Granskning av korrigerande åtgärder
Process för revision 1.Förarbete Uppstartsmöte med kund Informationsmöte Revisionsplan Frågeformulär till leverantör 2.Revision på plats Öppningsmöte Visuell inspektion Arbetarintervjuer Intervjuer med ledningen Dokumentgranskning Avslutningsmöte 3.Efterarbete Åtgärdsplan Rapport Muntlig presentation Granskning av korrigerande åtgärder
Bosnien Huvudstad: Folkmängd: EU: Etnisk struktur: Religion: Språk: Sarajevo 3,8 milj Ej medlarmar i EU (har ansökt om medlemskap) Bosniaker (bosnienmuslimer) 44%, bosnienserber 31%, bosnienkroater 17%, övriga 8% (jugoslaver, romer, judar, albaner) Islam, serbisk-ortodox och romersk-katolsk Bosniska, serbiska och kroatiska (17 minoritetsspråk) Valuta: Konvertibel Marka (1 BAM = 4,846 SEK augusti 2015) Arbetslöshet: Viktigaste näringar: Minimilön: 43% (2015). Ungdomsarbetslösheten (åldern 15 24 år) uppskattas till 62,8 %, den högsta i världen Skogs- och träindustri, jordbruk, kraftproduktion och metallindustri 1400-1600 kronor i månaden
Bosnien Huvudstad: Folkmängd: EU: Etnisk struktur: Religion: Språk: Sarajevo 3,8 miljoner Ej medlarmar i EU (har ansökt om medlemskap) Bosniaker (bosnienmuslimer) 44%, bosnienserber 31%, bosnienkroater 17%, övriga 8% (jugoslaver, romer, judar, albaner) Islam, serbisk-ortodox och romersk-katolsk Bosniska, serbiska och kroatiska (17 minoritetsspråk) Valuta: Konvertibel Marka (1 BAM = 4,846 SEK augusti 2015) Arbetslöshet: Viktigaste näringar: Minimilön: 43% (2015). Ungdomsarbetslösheten (åldern 15 24 år) uppskattas till 62,8 % Skogs- och träindustri, jordbruk, kraftproduktion och metallindustri 1400-1600 kronor i månaden
Revisionsdag 1 Öppningsmöte med revisionsteam och ledningen Intervjuer med ledningen Visuell inspektion av lokaler och produktionen
Revisionsdag 2 Arbetarintervjuer Dokumentgranskning Genomgång av iakttagelser Positiva iakttagelser Avvikelser Utrymme för förbättring
Positiva iakttagelser Förtroende för ledningen Bra och rättvis arbetsgivare Lönen utbetalas korrekt och i tid Möjlighet att kollektivt föra fram sina åsikter Regelbunden utbildning i hälsa och säkerhet, första hjälpen, arbetsrätt och brand Leverantören kommunicerade uppförandekod till de anställda. Uppförandekoden överensstämmer med Region Skånes uppförandekod. Leverantören var mycket samarbetsvilliga före, under och efter revisionen Leverantören inkom med plan för korrigerande åtgärder enligt tidsplan och bevis att genomföra korrigeringarna Rent och snyggt i fabriken med tillhörande faciliteter
Positiva iakttagelser Förtroende för ledningen Bra och rättvis arbetsgivare Lönen utbetalas korrekt och i tid Möjlighet att kollektivt föra fram sina åsikter Regelbunden utbildning i hälsa och säkerhet, första hjälpen, arbetsrätt och brand Leverantören kommunicerade uppförandekod till de anställda. Uppförandekoden överensstämmer med Region Skånes uppförandekod. Leverantören var mycket samarbetsvilliga före, under och efter revisionen Leverantören inkom med plan för korrigerande åtgärder enligt tidsplan och bevis att genomföra korrigeringarna Rent och snyggt i fabriken med tillhörande faciliteter
Positiva iakttagelser Förtroende för ledningen Bra och rättvis arbetsgivare Lönen utbetalas korrekt och i tid Möjlighet att kollektivt föra fram sina åsikter Regelbunden utbildning i hälsa och säkerhet, första hjälpen, arbetsrätt och brand Leverantören kommunicerade uppförandekod till de anställda. Uppförandekoden överensstämmer med Region Skånes uppförandekod. Leverantören var mycket samarbetsvilliga före, under och efter revisionen Leverantören inkom med plan för korrigerande åtgärder enligt tidsplan och bevis att genomföra korrigeringarna Rent och snyggt i fabriken med tillhörande faciliteter
Positiva iakttagelser Förtroende för ledningen Bra och rättvis arbetsgivare Lönen utbetalas korrekt och i tid Möjlighet att kollektivt föra fram sina åsikter Regelbunden utbildning i hälsa och säkerhet, första hjälpen, arbetsrätt och brand Leverantören kommunicerade uppförandekod till de anställda. Uppförandekoden överensstämmer med Region Skånes uppförandekod. Leverantören var mycket samarbetsvilliga före, under och efter revisionen Leverantören inkom med plan för korrigerande åtgärder enligt tidsplan och bevis att genomföra korrigeringarna Rent och snyggt i fabriken med tillhörande faciliteter
Positiva iakttagelser Förtroende för ledningen Bra och rättvis arbetsgivare Lönen utbetalas korrekt och i tid Möjlighet att kollektivt föra fram sina åsikter Regelbunden utbildning i hälsa och säkerhet, första hjälpen, arbetsrätt och brand Leverantören kommunicerade uppförandekod till de anställda. Uppförandekoden överensstämmer med Region Skånes uppförandekod. Leverantören var mycket samarbetsvilliga före, under och efter revisionen Leverantören inkom med plan för korrigerande åtgärder enligt tidsplan och bevis att genomföra korrigeringarna Rent och snyggt i fabriken med tillhörande faciliteter
Avvikelser 7 stycken 1. Kemikalier förvarades tillsammans med livsmedel i livsmedelsförrådet samt i garaget (där maten enligt uppgift förvarades temporärt). 2. Omärkta kemikalier påträffades i garaget. Kemikalier ska vara märkta så att det tydligt framgår vad behållaren innehåller samt eventuell fara förknippad med kemikalier. 3. Produktionslinjen bullrig och ingen skyddsutrustning erbjöds arbetare eller besökare. Vid revisionstillfället hade inga dokumenterade bullermätningar genomförts och därmed saknades bevis på att ljudnivån var enligt rådande restriktioner. 4. Användning av tillskärarsågen är förknippad med risk för skärincidenter och olyckor. Operatören som använde maskinen använde en brynjehandske. En skylt på maskinen informerade om att användning av maskinen är förknippad med fara samt uppgift om att skydda sig. Däremot framgick det inte vilken typ av skyddsutrustning som operatören ska använda. 5. En reservtub med propan för matlagning förvarades på golvet i garaget. Tuben förvarades intill andra omärkta kemikalier. Dessutom hade inga åtgärder för att förhindra risken att tuben faller omkull eller stöts till. Propan ska förvaras skiljt från andra brandfarliga kemikalier 6. Skylt för nödutgång saknades vid trappan som leder ner till kafeterian och nödutgång. Nödutgångar ska vara tydligt utmärkta. 7. Första hjälpenskåpet vid tillskärning var inte lätt tillgängligt. Skåpet var placerad ca 2 m ovan golv och skåpet var låst vid tillfället för revisionen. Detta utgör en risk att inte första hjälpenutrustning är lättillgängligt för alla vid behov. Första hjälpen utrustning ska vara lättillgängligt och förvaras olåst vid alla tillfällen.
Avvikelser 7 stycken 1. Kemikalier förvarades tillsammans med livsmedel i livsmedelsförrådet samt i garaget (där maten enligt uppgift förvarades temporärt). 2. Omärkta kemikalier påträffades i garaget. Kemikalier ska vara märkta så att det tydligt framgår vad behållaren innehåller samt eventuell fara förknippad med kemikalier. 3. Produktionslinjen bullrig och ingen skyddsutrustning erbjöds arbetare eller besökare. Vid revisionstillfället hade inga dokumenterade bullermätningar genomförts och därmed saknades bevis på att ljudnivån var enligt rådande restriktioner. 4. Användning av tillskärarsågen är förknippad med risk för skärincidenter och olyckor. Operatören som använde maskinen använde en brynjehandske. En skylt på maskinen informerade om att användning av maskinen är förknippad med fara samt uppgift om att skydda sig. Däremot framgick det inte vilken typ av skyddsutrustning som operatören ska använda. 5. En reservtub med propan för matlagning förvarades på golvet i garaget. Tuben förvarades intill andra omärkta kemikalier. Dessutom hade inga åtgärder för att förhindra risken att tuben faller omkull eller stöts till. Propan ska förvaras skiljt från andra brandfarliga kemikalier 6. Skylt för nödutgång saknades vid trappan som leder ner till kafeterian och nödutgång. Nödutgångar ska vara tydligt utmärkta. 7. Första hjälpenskåpet vid tillskärning var inte lätt tillgängligt. Skåpet var placerad ca 2 m ovan golv och skåpet var låst vid tillfället för revisionen. Detta utgör en risk att inte första hjälpenutrustning är lättillgängligt för alla vid behov. Första hjälpen utrustning ska vara lättillgängligt och förvaras olåst vid alla tillfällen.
Avvikelser 7 stycken 1. Kemikalier förvarades tillsammans med livsmedel i livsmedelsförrådet samt i garaget (där maten enligt uppgift förvarades temporärt). 2. Omärkta kemikalier påträffades i garaget. Kemikalier ska vara märkta så att det tydligt framgår vad behållaren innehåller samt eventuell fara förknippad med kemikalier. 3. Produktionslinjen bullrig och ingen skyddsutrustning erbjöds arbetare eller besökare. Vid revisionstillfället hade inga dokumenterade bullermätningar genomförts och därmed saknades bevis på att ljudnivån var enligt rådande restriktioner. 4. Användning av tillskärarsågen är förknippad med risk för skärincidenter och olyckor. Operatören som använde maskinen använde en brynjehandske. En skylt på maskinen informerade om att användning av maskinen är förknippad med fara samt uppgift om att skydda sig. Däremot framgick det inte vilken typ av skyddsutrustning som operatören ska använda. 5. En reservtub med propan för matlagning förvarades på golvet i garaget. Tuben förvarades intill andra omärkta kemikalier. Dessutom hade inga åtgärder för att förhindra risken att tuben faller omkull eller stöts till. Propan ska förvaras skiljt från andra brandfarliga kemikalier 6. Skylt för nödutgång saknades vid trappan som leder ner till kafeterian och nödutgång. Nödutgångar ska vara tydligt utmärkta. 7. Första hjälpenskåpet vid tillskärning var inte lätt tillgängligt. Skåpet var placerad ca 2 m ovan golv och skåpet var låst vid tillfället för revisionen. Detta utgör en risk att inte första hjälpenutrustning är lättillgängligt för alla vid behov. Första hjälpen utrustning ska vara lättillgängligt och förvaras olåst vid alla tillfällen.
Avvikelser 7 stycken 1. Kemikalier förvarades tillsammans med livsmedel i livsmedelsförrådet samt i garaget (där maten enligt uppgift förvarades temporärt). 2. Omärkta kemikalier påträffades i garaget. Kemikalier ska vara märkta så att det tydligt framgår vad behållaren innehåller samt eventuell fara förknippad med kemikalier. 3. Produktionslinjen bullrig och ingen skyddsutrustning erbjöds arbetare eller besökare. Vid revisionstillfället hade inga dokumenterade bullermätningar genomförts och därmed saknades bevis på att ljudnivån var enligt rådande restriktioner. 4. Användning av tillskärarsågen är förknippad med risk för skärincidenter och olyckor. Operatören som använde maskinen använde en brynjehandske. En skylt på maskinen informerade om att användning av maskinen är förknippad med fara samt uppgift om att skydda sig. Däremot framgick det inte vilken typ av skyddsutrustning som operatören ska använda. 5. En reservtub med propan för matlagning förvarades på golvet i garaget. Tuben förvarades intill andra omärkta kemikalier. Dessutom hade inga åtgärder för att förhindra risken att tuben faller omkull eller stöts till. Propan ska förvaras skiljt från andra brandfarliga kemikalier 6. Skylt för nödutgång saknades vid trappan som leder ner till kafeterian och nödutgång. Nödutgångar ska vara tydligt utmärkta. 7. Första hjälpenskåpet vid tillskärning var inte lätt tillgängligt. Skåpet var placerad ca 2 m ovan golv och skåpet var låst vid tillfället för revisionen. Detta utgör en risk att inte första hjälpenutrustning är lättillgängligt för alla vid behov. Första hjälpen utrustning ska vara lättillgängligt och förvaras olåst vid alla tillfällen.
Avvikelser 7 stycken 1. Kemikalier förvarades tillsammans med livsmedel i livsmedelsförrådet samt i garaget (där maten enligt uppgift förvarades temporärt). 2. Omärkta kemikalier påträffades i garaget. Kemikalier ska vara märkta så att det tydligt framgår vad behållaren innehåller samt eventuell fara förknippad med kemikalier. 3. Produktionslinjen bullrig och ingen skyddsutrustning erbjöds arbetare eller besökare. Vid revisionstillfället hade inga dokumenterade bullermätningar genomförts och därmed saknades bevis på att ljudnivån var enligt rådande restriktioner. 4. Användning av tillskärarsågen är förknippad med risk för skärincidenter och olyckor. Operatören som använde maskinen använde en brynjehandske. En skylt på maskinen informerade om att användning av maskinen är förknippad med fara samt uppgift om att skydda sig. Däremot framgick det inte vilken typ av skyddsutrustning som operatören ska använda. 5. En reservtub med propan för matlagning förvarades på golvet i garaget. Tuben förvarades intill andra omärkta kemikalier. Dessutom hade inga åtgärder för att förhindra risken att tuben faller omkull eller stöts till. Propan ska förvaras skiljt från andra brandfarliga kemikalier 6. Skylt för nödutgång saknades vid trappan som leder ner till kafeterian och nödutgång. Nödutgångar ska vara tydligt utmärkta. 7. Första hjälpenskåpet vid tillskärning var inte lätt tillgängligt. Skåpet var placerad ca 2 m ovan golv och skåpet var låst vid tillfället för revisionen. Detta utgör en risk att inte första hjälpenutrustning är lättillgängligt för alla vid behov. Första hjälpen utrustning ska vara lättillgängligt och förvaras olåst vid alla tillfällen.
Avvikelser 7 stycken 1. Kemikalier förvarades tillsammans med livsmedel i livsmedelsförrådet samt i garaget (där maten enligt uppgift förvarades temporärt). 2. Omärkta kemikalier påträffades i garaget. Kemikalier ska vara märkta så att det tydligt framgår vad behållaren innehåller samt eventuell fara förknippad med kemikalier. 3. Produktionslinjen bullrig och ingen skyddsutrustning erbjöds arbetare eller besökare. Vid revisionstillfället hade inga dokumenterade bullermätningar genomförts och därmed saknades bevis på att ljudnivån var enligt rådande restriktioner. 4. Användning av tillskärarsågen är förknippad med risk för skärincidenter och olyckor. Operatören som använde maskinen använde en brynjehandske. En skylt på maskinen informerade om att användning av maskinen är förknippad med fara samt uppgift om att skydda sig. Däremot framgick det inte vilken typ av skyddsutrustning som operatören ska använda. 5. En reservtub med propan för matlagning förvarades på golvet i garaget. Tuben förvarades intill andra omärkta kemikalier. Dessutom hade inga åtgärder för att förhindra risken att tuben faller omkull eller stöts till. Propan ska förvaras skiljt från andra brandfarliga kemikalier 6. Skylt för nödutgång saknades vid trappan som leder ner till kafeterian och nödutgång. Nödutgångar ska vara tydligt utmärkta. 7. Första hjälpenskåpet vid tillskärning var inte lätt tillgängligt. Skåpet var placerad ca 2 m ovan golv och skåpet var låst vid tillfället för revisionen. Detta utgör en risk att inte första hjälpenutrustning är lättillgängligt för alla vid behov. Första hjälpen utrustning ska vara lättillgängligt och förvaras olåst vid alla tillfällen.
Avvikelser 7 stycken 1. Kemikalier förvarades tillsammans med livsmedel i livsmedelsförrådet samt i garaget (där maten enligt uppgift förvarades temporärt). 2. Omärkta kemikalier påträffades i garaget. Kemikalier ska vara märkta så att det tydligt framgår vad behållaren innehåller samt eventuell fara förknippad med kemikalier. 3. Produktionslinjen bullrig och ingen skyddsutrustning erbjöds arbetare eller besökare. Vid revisionstillfället hade inga dokumenterade bullermätningar genomförts och därmed saknades bevis på att ljudnivån var enligt rådande restriktioner. 4. Användning av tillskärarsågen är förknippad med risk för skärincidenter och olyckor. Operatören som använde maskinen använde en brynjehandske. En skylt på maskinen informerade om att användning av maskinen är förknippad med fara samt uppgift om att skydda sig. Däremot framgick det inte vilken typ av skyddsutrustning som operatören ska använda. 5. En reservtub med propan för matlagning förvarades på golvet i garaget. Tuben förvarades intill andra omärkta kemikalier. Dessutom hade inga åtgärder för att förhindra risken att tuben faller omkull eller stöts till. Propan ska förvaras skiljt från andra brandfarliga kemikalier 6. Skylt för nödutgång saknades vid trappan som leder ner till kafeterian och nödutgång. Nödutgångar ska vara tydligt utmärkta. 7. Första hjälpenskåpet vid tillskärning var inte lätt tillgängligt. Skåpet var placerad ca 2 m ovan golv och skåpet var låst vid tillfället för revisionen. Detta utgör en risk att inte första hjälpenutrustning är lättillgängligt för alla vid behov. Första hjälpen utrustning ska vara lättillgängligt och förvaras olåst vid alla tillfällen.
Avvikelser 7 stycken 1. Kemikalier förvarades tillsammans med livsmedel i livsmedelsförrådet samt i garaget (där maten enligt uppgift förvarades temporärt). 2. Omärkta kemikalier påträffades i garaget. Kemikalier ska vara märkta så att det tydligt framgår vad behållaren innehåller samt eventuell fara förknippad med kemikalier. 3. Produktionslinjen bullrig och ingen skyddsutrustning erbjöds arbetare eller besökare. Vid revisionstillfället hade inga dokumenterade bullermätningar genomförts och därmed saknades bevis på att ljudnivån var enligt rådande restriktioner. 4. Användning av tillskärarsågen är förknippad med risk för skärincidenter och olyckor. Operatören som använde maskinen använde en brynjehandske. En skylt på maskinen informerade om att användning av maskinen är förknippad med fara samt uppgift om att skydda sig. Däremot framgick det inte vilken typ av skyddsutrustning som operatören ska använda. 5. En reservtub med propan för matlagning förvarades på golvet i garaget. Tuben förvarades intill andra omärkta kemikalier. Dessutom hade inga åtgärder för att förhindra risken att tuben faller omkull eller stöts till. Propan ska förvaras skiljt från andra brandfarliga kemikalier 6. Skylt för nödutgång saknades vid trappan som leder ner till kafeterian och nödutgång. Nödutgångar ska vara tydligt utmärkta. 7. Första hjälpenskåpet vid tillskärning var inte lätt tillgängligt. Skåpet var placerad ca 2 m ovan golv och skåpet var låst vid tillfället för revisionen. Detta utgör en risk att inte första hjälpenutrustning är lättillgängligt för alla vid behov. Första hjälpen utrustning ska vara lättillgängligt och förvaras olåst vid alla tillfällen.
Avvikelse Skylt för nödutgång saknades vid trappen som leder ner till kafeterian och nödutgång. Nödutgångar ska vara tydligt utmärkta.. Åtgärd Satte upp en nödutgångsskylt.
Avvikelser Första hjälpenskåpet vid tillskärning var inte lätt tillgängligt. Skåpet var placerad ca 2 m ovan golv och skåpet var låst. Åtgärd Flyttade skåpet och finns en nyckel som sitter i låset.
Avvikelse Kemikalier förvarades tillsammans med livsmedel i livsmedelsförrådet samt i garaget (där maten enligt uppgift förvarades temporärt). Åtgärd Kemikalierna låstes in och förvaras inte nu i närheten av livsmedel
Förbättringsförslag - 4 stycken 1. Olika kemikalier påträffades (underhåll av maskiner, fläckborttagning,städ, oljor, propan, etc.). Det fanns ingen kemikalieförteckning över dessa kemikalier som förvaras och används. 2. Inga säkerhetsdatablad för kemikalier som förvaras och används fanns tillgängliga. (åtgärdad) 3. Inventarielista för första hjälpenskåp saknades. (åtgärdad) 4. Veka hyllor för förvaring av textilier på hög höjd i lagerutrymmet. (åtgärdad)
Uppfyllnad av kraven i Regions Skånes uppförandekod FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ILO:s åtta kärnkonventioner FN:s barnkonvention, artikel 32 det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, och den arbetsrätt, inklusive regler om lönevillkor, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet, och FN:s deklaration mot korruption
Reflektioner Muntlig dialog Rätt kunskap Arbeta proaktivt med frågor kopplade till sociala krav
Tack! anja.ekstrand@skane.se