Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 15 maj 2014
Ärende 1
Ärende 2
Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark Kvalitetsutvecklare 2014-04-25 Dnr 2014-7117 1 Socialnämnden Avtalsuppföljning inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice enligt LOV Förslag till beslut Socialnämnden godkänner socialkontorets avtalsuppföljning avseende externa utförare av lagen om valfrihet (LOV) samt överenskommelsen med de kommunala utförarna, Sammanfattning Socialnämnden har sedan hösten 2012 infört valfrihet inom hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice. Valfrihetssystemet har varit i drift sedan februari 2013 och kommunen har för närvarande fyra privata och en kommunal utförare av hemtjänst med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) samt tre privata och en kommunal utförare av ledsagar- och avlösarservice med beslut enligt lagen om stöd och service (LSS). Vid avtalsuppföljning kan konstateras att det finns behov av förbättrande åtgärder i den sociala dokumentationen, i livsmedelshantering samt i att implementera värdighetsgarantierna. Även det systematiska förbättringsarbetet behöver utvecklas mer genom att utveckla rutiner och processer samt göra uppföljning och analys av avvikelser i syfte att förbättra och säkerställa en god kvalitet. Socialkontoret har uppmanat utförarna att åtgärda de brister som inte överensstämmer med kraven, senast inom en månad. Uppföljning kommer att ske av socialkontoret genom oannonserat besök och stickprovskontroll. Mindre allvarliga avvikelser ska utförare ha åtgärdat eller inlämnat en skriftlig handlingsplan för, inom tre månader. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2014. Ärendet Valfrihetssystemet har varit i drift i drygt ett år. För de utförare som varit i drift sedan start, är det nu dags för avtalsuppföljning. Kommunen har för närvarande fyra privata och en kommunal utförare av hemtjänst med biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) samt tre privata och en kommunal utförare av ledsagar- och avlösarservice med beslut enligt lagen om stöd och service (LSS). Avtalsuppföljning har skett hos de utförare som varit i drift i ett år.
2(5) Destinys Care AB, hemtjänst samt avlösar- ledsagar service Proffssystern AB, hemtjänst samt avlösar- och ledsagarservice 3 Systrar omsorg AB, hemtjänst Upplands-Bros kommunala hemtjänst Upplands- Bros kommunala avlösar- och ledsagaraservice Avtalsuppföljning följer avtal och överenskommelse samt Socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9, socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service (LSS) samt de kontrollmoment som socialnämnden antagit i Internkontrollplan för socialkontoret 2013-12-19. Innan besöket har utföraren kontrollerats hos Skatteverket, så att leverantör fullgör sina skyldigheter när det gäller socialförsäkringsavgifter och skatt. Samt att de uppfyller kravet om god ekonomisk stabilitet, kreditvärdighet och betalningsförmåga. Granskning har skett av bl.a. värdegrundsarbetet, förbättrande åtgärder i verksamheten, internkontroll, dokumentation, livsmedelshantering, kunskap och kännedom om anmälningsskyldigheter (Lex Sarah), klagomål och synpunkter samt genom iakttagelser i verksamheten. Uppföljning har även skett avseende hur beställda och fakturerade tjänster utförs. Undersökande frågor ställdes med uppmaning att visa och beskriva enhetens rutiner och hur genomförandet av insatser för brukarna planerats för att uppnå god kvalité. Uppföljningen har genomförts med stöd av en uppföljningsmall från Sveriges kommuner och landsting (SKL) anpassade till det aktuella avtalet. Värdering av skallkrav har gjorts i en skala 1-3: 1 = liten vikt 2 = medelstor vikt 3 = stor vikt Bedömningen i rapporten har gjorts med markering i färger: Grönt = resultatet överensstämmer helt med kravet Gult = resultatet överensstämmer delvis med kravet Rött = resultatet överensstämmer inte alls med kravet Resultat av uppföljningen Destinys Care AB, hemtjänst samt avlösar- ledsagar service Av 73 genomgångna krav är resultatet följande; 43 gröna 21 gula 6 röda 3 kvar är inte aktuella för närvarande De röda markeringarna avser bl.a. avsaknad av rutin för klagomål och synpunkter, riskbedömning, rutin för egna medel, värdighetsgarantierna samt att personal inte har tjänstelegitimation.
3(5) 3 Systrar omsorg AB, hemtjänst Av 73 genomgångna krav är resultatet följande; 39 gröna 19 gula 5 röda 10 krav är inte aktuella för närvarande De röda markeringarna avser bl.a. brister i utbildning och handledning till personalen, kännedom om värdighetgarantierna och avsaknad av riskbedömning för brukare. Proffssystern i Stockholm AB, hemtjänst samt avlösar- och ledsagarservice Av 73 genomgångna karv är resultatet följande; 44 gröna 22 gula 5 röda 2 krav är inte aktuella för närvarande De röda markeringarna avser bl.a. behörighet till Procapita, brister i kännedom om värdighetsgarantierna, avsaknad av handlingsplan för kris och beredskap. Upplands- Bros kommunala hemtjänst Av 73 genomgångna krav är resultatet följande; 32 gröna 21 gula 7 röda 13 krav är inte aktuella för kommunal verksamhet De röda markeringarna avser bl.a. allvarlig avvikelse på livsmedelshantering och egenkontroll vid matlådeleverans som inte utförs på ett korrekt sätt enligt gällande riktlinje. Avvikelsen måste omedelbart åtgärdas och obruten kylskedja ska säkerställas. En annan röd markering avser avsaknad av genomförandeplaner till samtliga brukare. Avvikelserna är allvarliga då det även vid förra uppföljningen 2012-11-15 samt 2013-01-15 fanns stora brister i livsmedelhantering samt i den sociala dokumentationen. Uppföljning av de allvarliga avvikelserna kommer att genomföras genom oplanerat besök och stickprovskontroll inom en månad. Upplands-Bros avlösar- och ledsagarservice Av 73 genomgångna krav är resultatet följande; 29 gröna 11 gula 5 röda 28 krav är inte aktuella för kommunal verksamhet De röda markeringarna avser brister i det systematiska förbättringsarbetet och i information om anmälningsskyldigheter till avlösare och ledsagare. 11
4(5) Resultat LOV utförarna visar på ett stort engagemang med brukarna trygghet i fokus. Samarbetet mellan utförare och kommunen som beställare är gott och vid uppföljningen visade utförarna en stor transparens samt öppenhet för förbättringsförslag från kommunens kvalitetsutvecklare. De privata utförarna har brister i fortutbildning och handledning för medarbetarna samt att personalens delaktighet i det systematiska förbättringsarbetet är relativt låg. En förklaring kan vara att verksamheterna är relativt nya och att de har få medarbetare, vilket kan försvåra möjligheten till att frigöra personal till arbetsplatsträffar och utbildning. Den kommunala hemtjänsten har kommit igång med det systematiska förbättringsarbetet men det krävs ett fortsatt förbättringsarbetet. Arbetet med det systematiska förbättringsarbetet kommer att följas upp vid nästa tillfälle liksom medarbetarnas kompetensutvecklingsplaner. Kännedom om riktlinjer för livsmedelshantering, behöver förbättras och implementeras i alla hemtjänstverksamheter. Den kommunala utföraren måste omedelbart åtgärda rutiner samt medarbetarnas kompetensbrist i hantering av livsmedel. Den sociala dokumentationen visar på vissa brister i genomförandeplaner. Den kommunala hemtjänsten har fler brister i social dokumentation än övriga utförare. Fortsatt handledning till medarbetare samt utbildningsinsatser är nödvändigt. Arbetet med att implementera värdegrundsarbetet med etiska värderingar har inte kommit igång inom hemtjänsten. Socialtjänstlagens värdegrund, SoL 5 kap, är känd medan Upplands-Bros värdighetsgarantier är okänd. Utförarna har inte heller någon större kännedom om Upplands-Bros kris- och beredskapsplan. Socialkontoret har uppmanat utförarna att åtgärda de brister som inte överensstämmer med kraven, senast inom en månad. Uppföljning kommer att ske av socialkontoret genom oannonserat besök och stickprovskontroll. Mindre allvarliga avvikelser ska utförare ha åtgärdat eller inlämnat en skriftlig handlingsplan för, inom tre månader. Barnperspektiv Ärendet bedöms inte stå i strid med barnets bästa. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd Bilaga Avtalsuppföljning 1. 3 Systrar omsorg AB, hemtjänst
5(5) 2. Upplands-Bros kommunala hemtjänst 3. Proffssystern AB, hemtjänst samt avlösar- och ledsagarservice 4. Destinys Care AB, hemtjänst samt avlösar- ledsagar service 5. Upplands- Bros kommunala avlösar- och ledsagaraservice 11
2014-04-23 Bilaga 1 Avtalsuppföljning 3 Systrar Omsorg AB org. Nr 556602-1928 Numrera Krav VIKT Gruppering Vem Resultat Bedöm Åtgärd Utförs insatser dagtid 06:30-1.4.1 23:00? 3 hemtjänst systemf. 1 Antal uppdrag med hemtjänst? 1 hemtjänst systemf. 72 brukare 1 Besvaras larm inom 30 minuter, 1.4.1 dagtid 06,30-23,00? 3 hemtjänst kv-utv 1 1.5.1 Utförs larminsatser för trygghetslarm? 3 hemtjänst kv-utv 27 larm 1 1.5.1 1.5.1 Finns digitalt inrapporteringssystem? 3 hemtjänst kv-utv Finns arbetskort eller liknade planeringsmetod för att säkerställa att samtliga brukare Efterregistrering sker bl.a. när sopor lämnas på gården efter besöket. Utföraren har vissa problem vid registrering av påbörjat besök. Drar man snabbt med pennan har den inte hunnit "vakna" 1 får den insats som är beslutad? 2 hemtjänst kv-utv 1 Leverantören är skyldig att utföra delegerade hälso- och sjukvårdinsatser för personer där kommunen har hälso- och 3 hemtjänst kv-utv Ej aktuellt för närvarande
1.6 1.8.1 Finns aktuell information/marknadsföring? Är den etiskt utformad? 2 E-bistånd Verkställs och påbörjas nya uppdrag inom ett dygn från beställning? Akuta omedelbart 3 hemtjänst E-bistånd Informationsblad finns på webben, i kommunens kundcenter och lämnas till brukare av biståndshandläggare. Informationen är etiskt utformad, men behöver revideras då bl.a. kontaktuppgifter och arbetsmetoder har förändrats. 2 Besluten verkställs när uppdraget startar. Behörig läser av i Procapita 2 ggr/ dag 1 1.10 Sker samverkan med kommunen och nya leverantören vid den enskildes byte av utförare? 2 E-bistånd 1 3.1 3.1 3.3 Är utföraren under konkurs/likvidation/ tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud? 3 Inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området 3 Har fullgjort sina åtaganden gällande skatter och sociala avgifter 3 upphstrateg Utan anmärkning 1 upphstrateg Utan anmärkning 1 upphstrateg Utan anmärkning 1
3.3 3.4 3.6 3.5 3.6 3.6 3.6.1 3.6.1 Uppfyller kravet om god ekonomisk stabilitet, kreditvärdighet och betalningsförmåga 3 Omfattas medarbetare av upphstrateg Utan anmärkning 1 meddelarfrihet? 3 privat kv-utv 1 Efterlevs KSL antagna "16 principer för samverkan"? 3 privat kv-utv 1 Krav på lokaler, utrustning mm. Leverantören ska säkerställa att kylkedjan inte bryts och säkerställs vid matdistribution till kunder/brukare 3 Hemtjänst kv-utv Utföraren ska ge sin personal möjlighet att delta i de utbildningar som kommunen anordnare, om utbildningen inte erbjuds på annat håll 2 kv-utv Hur tillgodoses personalens möjlighet till utbildning och Utföraren har inte kännedom om riktlinjer för livsmedelhantering. Egenkontroll av kylar samt kontroll av matens temperatur genomförs utifrån egna rutiner. Mat till ca 15 kunder levereras i kylväska. Temperatur i kylskåpen är högre än instruktionen (3 grader) för "cook chill". 2 Kommunen har anordnat utbildning i livsmedelshantering/kost för äldre. En medarbetare från 3 Systrar deltog i kommunens utbildning. 1 Ingen utbildning har erbjudits medarbetare. Viss handledning har givits i samband med instruktion av arbetsterapeut. 2 handledning? 3 kv-utv Finns det två ansvariga med behörighet till Procapita Vård och Omsorg? 3 systemf. 1 Är det endast behöriga som har tillgång till procapita? 3 systemf. 1 Finns tillgång till digitalt inrapporteringssystem t.ex. 3 hemtjänst systemf. 1
3.6.1 3.6.1 3.6.1 3.7 3.8 3.8.1 Registeras utförd tid enligt anvisning? 3 hemtjänst systemf. 1 Registrerar all utförd tid hos brukaren i det digitala inrapporteringssystemet? 3 hemtjänst E-bistånd 1 Två av personalen har erhållit utbildning i Procapita 3 systemf. 1 När någon med anv.id slutar ska detta meddelas skriftligt till kommunen 3 systemf. Har verksamheten kunskap om och bedriver sin de lagar, förordningar samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som gäller för verksamheten 3 kv-utv Hur många timmar fortbildning och handledning har varje personal fått under det senaste året? 2 kv-utv Vid byte av ägare fick kommunen, först efter påpekande, skriftlig information om detta och att tidigare användare inte längre var aktuell. 2 Kunskap om aktuella föreskrifter behöver förbättras. Kunskapsbrister noterades bland annat om Lex Sarah SOSFS 2011:5 samt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 2 Samordnare har fått 4 timmars fortbildning. Medarbetarsamtal har inte genomförts. Kompetensutvecklingsplan är inte upprättad. Ref till bilaga vid ansökan "Rutin för personal- och komptensutveckling". APT har genomförts tillsammans med Järfällagruppen. Endast en minnesanteckning kan visas. 3 Den som ansvar för verksamheten har avslutad lämplig högskolutbildning samt minst 2 års erfarenhet och kompetens att organisera och driva den verksamhet det avser 3 kv-utv 1
3.8.1 Nås verksamhetschef eller dess företrädare mellan 06:30-23:00 alla veckans dagar? 3 Hemtjänst kv-utv P.g.a. ägarbyte har inte verksamhetschef varit tillgänglig alla dagar. Ny verksamhetschef är nu i tjänst. Samordnare har alltid varit tillgänglig. 2 3.8.1 3.8.2 3.8.2 3.8.2 3.8.3 3.8.3 Har kommunen blivit informerad om eventuell ersättare för verksamhetschefen vid frånvaro, semester eller liknande? 2 kv-utv 1 Personal ska ha så goda kunskaper i svenska att de kan ta emot instruktioner, samtala med de enskilda samt dokumentera insatserna 3 kv-utv 1 Kravet är inte uppfyllt. 54 % är undersköterskor. Fyra t.v. anställda och nio timvikarier 2 65% av personalen har fullgjort undersköterskeutbildning? 3 hemtjänst kv-utv Följs kommunens riktlinjer för anhöriganställda i förekommande fall? 3 kv-utv Ej aktuellt för närvarande Hur många anhöriganställda 1 kv-utv Inga Har samtliga brukare en kontaktman utsedd inom 5 dagar? 2 kv-utv 3 Systrar vill att kontaktmannen ska passa ihop med brukaren, varför matchningen kan ta något längre tid än 5 dagar 2 Finns skriftlig rutin för kontaktman? 2 kv-utv 1
3.8.5 Tillämpas anställningsvillkor motsvarande de kollektivavtalsvillkor som gäller inom branschen, avseende pensioner och sjuk- och arbetsskadeförsäkringar? 3 privat kv-utv 1 3.8.6 Finns skriftlig rutin för introduktion av ny personal? 3 kv-utv 1 3.8.7 Finns tjänstelegitimation för all personal? 1 kv-utv 1 3.9 Finns underleverantörer? 2 privat kv-utv Ej aktuellt Ledningssystem för kvalitet 3.10 SOSFS 2011:9 3 kv-utv 1 3.10 Leverantören ska säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. 3 kv-utv I samband med introduktion för nyanställda går ledningen igenom aktuella rutiner och processer. I övrigt sker ingen uppföljning för att säkerställa att personalen följer ledningssystemet. 2 3.11 3.13 Systematiskt förbättringsarbete, beskriv hur? 3 kv-utv Finns riskbedömningar/analys upprättade? 2 kv-utv Klagomål och synpunkter samt ev. avvikelse lämnas till samordnaren. Ingen dokumentation kan visas med analys och förbättrande åtgärder. 2 I mindre omfattning finns riskanalys för "arbetsmiljö i brukares hem" upprättad. "Brukarens riskbedömning" saknas. 3
Analys av öppna jämförelser har inte genomförts. Ingen egen brukarundersökning är planerad. Den nu aktuella undersökningen från socialstyrelsen "Kommun- och enhetsundersökning inom vården och omsorgen om äldre 2014" är ännu inte besvarad. (ska vara besvarad innan 22 april) 3 3.13 Analys av resultat upp i Öppna jämförelser (ÖJ) och ev. andra brukarundersökningar. 2 kv-utv 3.13 Kvalitetsberättelse 15 januari 2 kv-utv Inkom 2014-03-07 2 3.13 Analys av avvikelser, klagomål och synpunkter 2 kv-utv Finns det möjlighet att lämnar ett klagomål- och synpunkt? Är rutinen känd hos brukare? 2 kv-utv Tre klagomål ang. matlådor har inkommit och lämnats till Bro- köket. Ingen skriftlig återkopling från Broköket har skett. I övrigt sker ingen systematisk analys av avvikelser för att skapa ett lärande och förbättrande åtgärder. 2 Information ges på introduktionssamtal och i "hem pärm" 1 3.14.1 kontaktpersonen för miljöfrågor 1 kv-utv 1 3.14.3 4.2.1 Nyanskaffade personbil uppfyller kriterierna för miljöbil SFS 2009:1 2 kv-utv 1 Samverkan med kommun och landsting 2 kv-utv Samverkan med kommunen fungerar bra. Samverkan med primärvården i Kungsängen fungerar inte bra, bättre i Bro 2
4.2.4 4.2.6 4.3 4.3 Leverantören ska dokumentera genomförandet av insatserna samt de bedömningar som legat till grund för insatserna enligt gällande och eventuellt tillkommande lagstiftning samt enligt Socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer. 3 kv-utv Upplands-Bro kommun har fastställt lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen och omsorg för personer med funktionsnedsättning. Leverantören ska arbeta utifrån dessa garantier. 2 kv-utv Förvaras dokumentationen skyddad mot obehörig åtkomst, brand och fukt 3 kv-utv Dokumenterar utföraren i enlighet med gällande lagstiftning samt enl. Socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer SOSFS 2006:5? 3 kv-utv Överlämnas genomförandeplanen till biståndsenheten inom 14 dagar? 2 kv-utv Genomförandeplaner finns upprättade. Uppföljning har inte genomförts (2 ggr/år). Genomförandeplan är inte upprättad på kund med enbart städuppdrag. Enligt affärsidé ska det "friska" lyftas fram i genomförandeplanen. Av tre granskade planer har det "friska" inte beskrivets. Riskbedömning brukare saknas. 2 Ledningen känner till värdighetsgarantierna, men kan inte påvisa hur man arbetar efter dem. 3 Förvaras i låsbart dokumentskåp på kontoret som inte är brandsäkert. 2 Avvikelser dokumenteras i mobipen, men genomförandet, kontakter som tagits och händelser av vikt, dokumenteras inte på annat sätt. 2 Ca 75% av genomförandeplaner lämnas inom 14 dagar 2
4.3 4.5.1 4.7 Överlämnas all dokumentation som rör den enskilde till kommunen när insatserna avslutats 1 E-bistånd 1 Brukarens delaktighet och självbestämmande 3 kv-utv Tillhandahålls arbetstekniska hjälpmedel? 2 kv-utv Ej aktuellt f.n. Brukaren är delaktig i att upprätta genomförandeplan. I övrigt kan ingen brukarpåverkan påvisas. Egen enkätundersökning är inte genomförd 2 Finns med i egenkontrollprogrammet för mat och livsmedel, samt vid 4.8 Rutin Hygien 3 kv-utv introduktion 3 Systrar handhar egna medel eller 1 ICA kort för flera brukare. Egenkontroll ska ske var tredje 4.9 Rutin för hantering av egna medel 3 kv-utv månad av verksamhetschef. Kontroll vid nästa uppföljning. 1 4.12 Tystnadsplikt och sekretess 3 kv-utv 1 4.13 Rutin och kännedom om anmälningsskyldigheter 3 kv-utv Rutin finns, men den är inte implementerad. Rutinen har behov av revidering med hänvisning till aktuell föreskrift, samt anvisning vem som är rapportmottagare och utreder en anmälan. Utbildning till samtliga medarbetare bör ske minst en gång per år. 2 4.15 Leverantören ska ha skriftliga rutiner för hantering av nycklar till kundernas bostäder som inkluderar rutin för utlämning och återlämning med signering. 3 Hemtjänst kv-utv Rutinen bör kompletteras med hur man säkerställer att nyckeln återlämnas till behörig person. 1
4.16 5.8 5.10.3 Handlingsplan över hur säkerheten uppfylls vid brand, längre tids elavbrott, översvämning, längre tids vattenavbrott eller dylikt? 2 kv-utv Följs kommunens rutin för 3 Systrar har inte tagit del av kommunens kris- och beredskapsplan. Egen handlingsplan för efterfrågad säkerhet är inte upprättad 3 ekonomisk avstämning? 2 E-bistånd 1 Finns giltig ansvarsförsäkring för verksamheten? 2 privat kv-utv 1 Övrigt; Vid överföring av dokumentation i mobipen, händer det att orden kommer i fel ordning. Detta ska felanmälas och dokumenteras.
Bilaga 2 Uppföljning av krav på Kommunal Hemtjänst i Kungsängen, Bro Numre Krav VIKT Gruppering Vem Resultat Bedöm Åtgärd 1.4.1 Utförs insatser dagtid 06:30-23:00? 3 hemtjänst systemf. Insatser efterfrågas av brukare endast mellan 7,00-22,00. 1 1.4.1 Antal uppdrag med hemtjänst? 1 hemtjänst systemf. 197 brukare exkl. trygghetslarm 1 Besvaras larm inom 30 minuter, dagtid 06,30-23,00 3 hemtjänst kv-utv 1.5.1 Utförs larminsatser för trygghetslarm? 3 hemtjänst kv-utv Finns idag ingen möjlighet att ta ut rapporter för att mäta inställelsetiden 1 Kommunens hemtjänst har en larmorganisation med larmansvarig. Larmansvarig installerar larm även till de privata utförarnas kunder. Vid semester verkställer övriga samordnare beställningarna och utför installationen. 1 Arbetet med att upprätta en rutin är påbörjad i samarbeta med avd. för kvalitet- och verksamhetsstöd. 2 Finns rutin för larminsatser och installation? 3 hemtjänst kv-utv 1.5.1 Finns digitalt inrapporteringssystem? 3 hemtjänst kv-utv 1
Finns arbetskort eller liknade planeringsmetod för att säkerställa att samtliga brukare får den insats som är beslutad? 1 hemtjänst kv-utv Arbetskort finns för varje dag och medarbetare i Kungsängen. Kortet har en kort beskrivning av de insatser som ska utföras. I Bro är arbetskorten uppbyggda för en veckans insats. 1 1.5.1 Leverantören är skyldig att utföra delegerade hälso- och sjukvårdinsatser för personer där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar. 3 hemtjänst kv-utv Medarbetare på servicehuset (SÄBO) som har tillräcklig kompetens och erfarenhet, har delegering. För att säkerställa att det finns personal i tjänst som kan utföra de arbetsuppgifter som ålagts, behöver enhetschef erhålla en kopia på delegeringen av sjuksköterska. 2 1.8.1 Verkställs och påbörjas nya uppdrag inom ett dygn från beställning? Akuta omedelbart 2 hemtjänst E-bistånd 1
3.5 3.6.1 3.6.1 3.8.1 3.8.2 Krav på lokaler, utrustning mm. Leverantören ska säkerställa att kylkedjan inte bryts och säkerställs vid matdistribution till kunder/brukare 3 Hemtjänst kv-utv Det saknas kunskap och kännedom om riktlinje för livsmedelshantering. Det genomförs ingen egenkontroll av kyltemperatur och renhållning i enlighet med riktlinjen. Kungsängen; Vid stickprov hade en medarbetare inget kylblock i kylväskan,denne hade inte heller kännedom om hur kravet på Då avvikelsen är mycket allvarlig, ska obruten kylkedja, ska den omedelbart åtgärdas! upprätthållas. I Bro; kl. 13,00 var Uppföljning av rutin, kunskap och matlådorna fortfarande kvar i egenkontroll kommer att genomföras transportvagnen. Det fanns genomstickprovskontroll om en ingen termomeneter i kylskåpen. 3 månad Finns tillgång till digitalt inrapporteringssystem t.ex. Mobipen? 3 hemtjänst systemf. 1 Registeras utförd tid enligt anvisning? 3 hemtjänst systemf. 1 Registrerar all utförd tid hos brukaren i det digitala inrapporteringssystemet? 3 hemtjänst E-bistånd 1 Enhetschef är tillgänglig 8,00-17,00. Övrig tid finns chefsjouren tillgänglig 1 Nås verksamhetschef eller dess företrädare mellan 06:30-23:00 alla veckans dagar? 3 Hemtjänst kv-utv 65% av personalen har fullgjort undersköterskeutbildning? 3 hemtjänst kv-utv 67% har undersköterskutbildning 1
4.15 Rutin för nyckelhantering 3 Hemtjänst kv-utv Två olika nyckelrutiner finns. Dessa behöver revideras och kompletteras med instruktion med krav på legitimation vid återlämnande av nyckel och för att säkerställas att nyckel lämnas till behörig mottagare. 2 Övrigt; Beställning lämnas på respektive insats. Förbättringsförslag är att dessa beställningar samordnas till en för att underlätta planeringen och minska administrationen i alla led. På beställningen från biståndshandläggare, händer det att en annan brukares uppgifter finns med. Fel som troligen uppstår när handläggare kopierar utredningar. Framöver ska alla avvikelser rapporteras till enhetschef på biståndsenheten, för åtgärd och kvalitetssäkring av handläggningen. Några brukare har biståndsbeslut som gått ut. Hemtjänstenheten ska informera chefen för biståndsenheten detta i enlighet med avvikelserutinen. Larmorganisationen håller på att ses över. Förslag lämnas att denna ska vara en egen enhet och därmed inte ingå i den kommunala hemtjänsten. I samband med digitala larm införs, kommer varje utförare själv att kunna "plugga" in larmet vid första besöket hos kund/brukare.
2014-04-24 Bilaga 3 Avtalsuppföljning Proffssystern I Stockholm AB org. 556629-390 Numrera Krav VIKT Gruppering Vem Resultat Bedöm Åtgärd Utförs insatser dagtid 06:30-1.4.1 23:00? 3 hemtjänst systemf. 1 Antal uppdrag med hemtjänst? 1 hemtjänst systemf. 7 kunder 1 1.4.1 1.5.1 1.5.1 1.5.1 avlösar- och ledsagarservice 5 kunder. 1 avlösning, 4 ledsagning 1 Antal uppdrag med avlösar- och ledsagarservice LSS 1 Besvaras larm inom 30 minuter, dagtid 06,30-23,00 3 hemtjänst kv-utv 1 Utförs larminsatser för trygghetslarm? 3 hemtjänst kv-utv Ej aktuellt förnärvarande Finns digitalt inrapporteringssystem? 3 hemtjänst kv-utv 1 Finns arbetskort eller liknade planeringsmetod för att säkerställa att samtliga brukare får den insats som är beslutad? 2 hemtjänst kv-utv 1 Leverantören är skyldig att utföra delegerade hälso- och sjukvårdinsatser för personer där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar. 3 hemtjänst kv-utv Ej aktuellt för närvarande
1.6 1.8.1 Finns aktuell information/marknadsföring? Är den etiskt utformad? 2 E-bistånd Verkställs och påbörjas nya uppdrag inom ett dygn från beställning? Akuta omedelbart 3 hemtjänst E-bistånd Informationsblad finns på webben, i kommunens kundcenter samt lämnas till brukare av biståndshandläggare. Informationen är etiskt utformad, men behöver revideras då bl.a. kontaktuppgifter har förändrats. 2 Samordnare går in i verksamhetssystemet Procapita 2-3 ggr/dag 1 1.8.2 1.10 avlösar- och ledsagarservice E-bistånd Samordnare går in i Procapita 2-3 ggr/dag 1 Verkställs avlösarservice skyndsamt inom tre månader från beställning? 3 Sker samverkan med kommunen och nya leverantören vid den enskildes byte av utförare? 2 E-bistånd 1 3.1 3.1 3.3 Är utföraren under konkurs/likvidation/ tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud? 3 Inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området 3 Har fullgjort sina åtaganden gällande skatter och sociala avgifter 3 upphstrateg 1 upphstrateg 1 upphstrateg 1
3.3 3.4 3.6 3.5 3.6 3.6 Uppfyller kravet om god ekonomisk stabilitet, kreditvärdighet och betalningsförmåga 3 Omfattas medarbetare av meddelarfrihet? 3 privat kv-utv Efterlevs KSL antagna "16 principer för samverkan"? 2 privat kv-utv Krav på lokaler, utrustning mm. Leverantören ska säkerställa att kylkedjan inte bryts och säkerställs vid matdistribution till kunder/brukare 3 hemtjänst kv-utv upphstrateg 1 Medarbetare får muntlig information om att de har meddelarfrihet, men på blankett om sekretess finns en notering om att de inte har meddelarfrihet. Information bör snarast korrigeras. 2 Enhetschef är osäker på innehållet i samverkansöverenskommelsen rörande ITbaserad kommunikation och nätverks säkerhet. 2 Har hittils inte varit aktuellt. Ny kund med beslut om matleverans, ska starta inom kort. Kännedom saknas om riktlinjer för livsmedelshantering. Lokal rutin finns men behöver revideras efter gällande riktlinjer. 2 Utföraren ska ge sin personal möjlighet att delta i de utbildningar som kommunen anordnare, om utbildningen inte erbjuds på annat håll 2 kv-utv 1 Hur tillgodoses personalens möjlighet till utbildning och handledning? 3 kv-utv I introduktionsmaterialet står att alla medarbetare ska erhålla utbildning i bl.a. demens, hygien och sparsam bilkörning. Ingen utbildning har ännu genomförts. Handledning sker till viss del på arbetsplatsträffar då olika "fall" diskuteras. Utbildning ges i dokumentation och i hur man på ett tidigt stadium kan upptäcka demenssjukdom. 2
3.6.1 3.6.1 3.6.1 3.6.1 3.6.1 3.6.1 Finns det två ansvariga med behörighet till Procapita Vård och Omsorg? 3 systemf. 1 Är det endast behöriga som har En avslutad personals behörighet har använts, vilket inte är tillåtet 3 tillgång till procapita? 3 systemf. Finns tillgång till digitalt inrapporteringssystem t.ex. Mobipen? 3 hemtjänst systemf. 1 Registeras utförd tid enligt anvisning? 3 hemtjänst systemf. 1 Registrerar all utförd tid hos brukaren i det digitala inrapporteringssystemet? 3 hemtjänst E-bistånd 1 avlösar- och ledsagarservice E-bistånd 1 Registeras all utförd tid hos brukaren i Procapita 3 Två av personalen har erhållit utbildning i Procapita 3 systemf. 3 medarbetare har utbildning i Procapita 1 När någon med anv.id slutar ska detta meddelas skriftligt till Information om avslut har inte alltid lämnats kommunen 3 systemf. till kommunens systemförvaltare. 2 3.7 Har verksamheten kunskap om och bedriver sin de lagar, förordningar samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som gäller för verksamheten 3 kv-utv Kunskap om aktuella föreskrifter behöver förbättras. Kunskapsbrister noterades bland annat om Lex Sarah SOSFS 2011:5 samt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 2 3.8 Hur många timmar fortbildning och handledning har varje personal fått under det senaste året? 2 kv-utv 4 timmars handledning på arbetsplatsträff. 2
3.8.1 3.8.1 Den som ansvar för verksamheten har avslutad lämplig högskolutbildning samt minst 3 års erfarenhet och kompetens att organisera och driva den verksamhet det avser 3 kv-utv 1 Nås verksamhetschef eller dess företrädare mellan 06:30-23:00 alla veckans dagar? 3 hemtjänst kv-utv Verksamhetschef är tillgänglig alla dagar, dygnet runt vilket inte är tillåtet enligt arbetsmiljölagen. 2 3.8.1 Nås verksamhetschef eller dess företrädare dygnet runt alla dagar? 3 avlösar- och ledsagarservice kv-utv Verksamhetschef är tillgänglig alla dagar, dygnet runt vilket inte är tillåtet enligt arbetsmiljölagen. 2 3.8.1 3.8.2 3.8.2 3.8.2 Har kommunen blivit informerad om eventuell ersättare för verksamhetschefen vid frånvaro, semester eller liknande? 2 kv-utv Ej ännu varit aktuellt 1 Personal ska ha så goda kunskaper i svenska att de kan ta emot instruktioner, samtala med de enskilda samt dokumentera insatserna 3 kv-utv 1 Kravet uppfylls inte då 50 %, av tre medarbetare, har undersköterskeutbildning (en medarbetares utbildning pågår) 2 65% av personalen har fullgjort undersköterskeutbildning? 3 hemtjänst kv-utv Följs kommunens riktlinjer för anhöriganställda i förekommande fall? 3 kv-utv 1 Hur många anhöriganställda 1 kv-utv En anhöriganställd 1
3.8.3 3.8.3 3.8.5 Har samtliga brukare en kontaktman utsedd inom 5 dagar? 2 kv-utv 1 Finns skriftlig rutin för kontaktman? 2 kv-utv 1 Tillämpas anställningsvillkor motsvarande de kollektivavtalsvillkor som gäller inom branschen, avseende pensioner och sjuk- och arbetsskadeförsäkringar? 3 privat kv-utv 1 Checklista kan inte visas. Det finns en mapp för nyanställda som innehåller praktisk information. Information om avvikelser beskrivs men avsedd blankett saknas och bör kompletteras till mappen. 2 3.8.6 Finns skriftlig rutin för introduktion av ny personal? 3 kv-utv Finns tjänstelegitimation för all 3.8.7 personal? 2 kv-utv 1 3.9 Finns underleverantörer? 1 privat kv-utv Nej 1 Ledningssystem för kvalitet SOSFS 3.10 2011:9 3 kv-utv 1 3.10 3.11 Leverantören ska säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. 3 kv-utv Systematiskt förbättringsarbete, beskriv hur? 3 kv-utv Introduktion ges för nyanställda med genomgång av rutiner och processer. I övrigt sker ingen uppföljning för att säkerställa att personalen följer rutiner och processer i ledningssystemet. 2 Klagomål och synpunkter samt ev. avvikelse ska lämnas till samordnaren. Ingen dokumentation med analys och förbättrande åtgärder kan visas. 2
3.13 Finns riskbedömningar/analys upprättade? 3 kv-utv Riskbedömning för brukare finns. Vad risken består av och HUR den ska elimineras bör förtydligas. Riskbedömning för medarbetares arbetsmiljö i brukarens hem saknas. Enligt arbetsmiljörutin ska arbetsledare ha en genomgång av medarbetarnas arbetsmiljö 1 ggr/år, genomgång kan inte visas. 2 Analys av öppna jämförlser har inte skett. Egen brukarundersökning planeras att gnomföras innan sommaren på de kunder som har haft insatser i ett år. Undersökningen från socialstyrelsen "Kommun- och enhetsundersökning inom vården och omsorgen om äldre 2014" är inlämnad. 2 3.13 Analys av resultat upp i Öppna jämförelser (ÖJ) och ev. andra brukarundersökningar. 2 kv-utv 3.13 Kvalitetsberättelse 15 januari 2 kv-utv Inlämnades 2014-02-27 1 3.13 3.14.1 3.14.3 Avvikelser lämnas till verksamhetschefen som tar ställning till vilka åtgärder som ska vidtas i klagomålet. I övrigt sker ingen systematisk analys av avvikelser för att skapa ett lärande och att förbättrande åtgärder i det systematiska förbättringsarbetet vidtas. 2 Analys av avvikelser, klagomål och synpunkter 2 Finns det möjlighet att lämnar ett klagomål- och synpunkt? Är rutinen känd hos brukare? 3 1 Finns kontaktpersonen för miljöfrågor? 1 kv-utv 1 Nyanskaffade personbil uppfyller kriterierna för miljöbil SFS 2009:1 2 1
3.15 4.2.1 4.2.4 4.2.6 4.3 Utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret 3 Samverkan med kommun och landsting 2 kv-utv Leverantören ska dokumentera genomförandet av insatserna samt de bedömningar som legat till grund för insatserna enligt gällande och eventuellt tillkommande lagstiftning samt enligt Socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer. 3 kv-utv Upplands-Bro kommun har fastställt lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen och omsorg för personer med funktionsnedsättning. Leverantören ska arbeta utifrån dessa garantier. avlösar- och ledsagarservice kv-utv 1 2 kv-utv Förvaras dokumentationen skyddad mot obehörig åtkomst, brand och fukt 3 kv-utv Samverkar bra med kommunen. Samverkan med primärvården är inte aktuellt för närvarande. 1 Genomförandeplan finns på alla kunder. Planen upprättas vid första besöket och uppföljning sker 2 ggr/år. Mål med insatsen är inte beskriven i samband med att planen upprättats utan sätts först vid uppföljning. HUR genomförandet ska ske för att målet ska uppnås, kan därför inte utläsas. 2 Utföraren Känner till värdegrunden enligt socialtjänstlagen, men har inta tagit del av Upplands-Bros värdighetsgarantier. 3 Brukarens akt förvaras i låsbart dokumentskåp på kontoret som inte är brandsäkert. Kopia hos brukare. 2 4.3 Dokumenterar utföraren i enlighet med gällande lagstiftning samt enl. Socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer SOSFS 2006:5? 3 kv-utv Daganteckningar förs både via mobipen och på skriftliga anteckningsblad. Socialjournal med avvikelser och händelser av vikt samt viktiga kontakter som tagits, har inte upprättats. 2
4.3 Överlämnas genomförandeplanen till biståndsenheten inom 14 dagar? 2 kv-utv 3 Överlämnas all dokumentation som rör den enskilde till kommunen när insatserna avslutats 1 E-bistånd Vid avslut har brukarens akt förvarats på kontoret. Ledningen känner inte till att all dokumentation ska överlämnas till biståndshandläggare i kommunen. 3 Brukarna är delaktiga i samband med upprättande av genomförandeplan, I övrigt ingen planerad brukarmedverkan. NKI (nöjd kund)enkät planeras till våren. 2 4.5.1 Brukarens delaktighet och självbestämmande 3 kv-utv Tillhandahålls arbetstekniska 4.7 hjälpmedel? 2 kv-utv 1 4.8 Rutin Hygien 3 kv-utv 1 4.9 Rutin för hantering av egna medel 3 kv-utv 1 4.12 Tystnadsplikt och sekretess 3 kv-utv 1 4.13 4.15 Rutin och kännedom om anmälningsskyldigheter 3 kv-utv Leverantören ska ha skriftliga rutiner för hantering av nycklar till kundernas bostäder som inkluderar rutin för utlämning och återlämning med signering. 3 hemtjänst kv-utv Rutin finns, men behöver revideras. Rutinen ska beskriva hur medarbetaren ska göra en anmälan, vem som är rapportmottagare och ska ansvara för utredningen Se SOSFS 2011:5. Rutinen ska implementeras för alla anställda. 2 Rutinen bör kompletteras med hur man säkerställer att nyckeln återlämnas till behörig person. 1
4.16 5.8 5.10.3 Handlingsplan över hur säkerheten uppfylls vid brand, längre tids elavbrott, översvämning, längre tids vattenavbrott eller dylikt? 2 kv-utv Följs kommunens rutin för Proffssystern har inte tagit del av kommunens kris- och beredskapsplan. Egen handlingsplan för efterfrågad säkerhet kan inte visas. 3 ekonomisk avstämning? 2 E-bistånd 1 Finns giltig ansvarsförsäkring för verksamheten? 2 privat kv-utv 1 Övrigt;
2014-04-10 Bilaga 4 Uppföljning av krav på Destinys Care AB org. Nr 556889-738 Numre Krav VIKT Gruppering Vem Resultat Bedöm Åtgärd 1.4.1 Utförs insatser dagtid 06:30-23:00? 3 hemtjänst systemf. 1 Antal uppdrag med hemtjänst? 1 hemtjänst systemf. 12 brukare 1 avlösar- och ledsagarservice 4 brukare 1 Antal uppdrag med avlösar- och ledsagarservice LSS 1 Besvaras larm inom 30 minuter, dagtid 06,30-23,00 3 hemtjänst kv-utv 1 1.4.1 1.5.1 Utförs larminsatser för trygghetslarm? 3 hemtjänst kv-utv Insatsen utförs, skriftlig rutin saknas 2 1.5.1 Finns digitalt inrapporteringssystem? 3 hemtjänst kv-utv 1 Finns arbetskort eller liknade planeringsmetod för att säkerställa att samtliga brukare får den insats som är beslutad? 2 hemtjänst kv-utv 1 1.5.1 Leverantören är skyldig att utföra delegerade hälso- och sjukvårdinsatser för personer där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar. 3 hemtjänst kv-utv Ej aktuellt, brukare har egenvård 1.6 Finns aktuell information/marknadsföring? Är den etiskt utformad? 2 E-bistånd 1
1.8.1 Verkställs och påbörjas nya uppdrag inom ett dygn från beställning? Akuta omedelbart 3 hemtjänst E-bistånd Verksamhetschef verkställer idag, ekonomiansvarig ersätter vid frånvaro. Då ekonomiansvarig saknar kompetens inom området kommer samordnare inom kort att anställas för att säkerställa verkställighet alla dagar. 1 1.8.2 1.10 avlösar- och ledsagarservice E-bistånd 1 Verkställs avlösarservice skyndsamt inom tre månader från beställning? 3 Sker samverkan med kommunen och nya leverantören vid den enskildes byte av utförare? 2 E-bistånd 1 3.1 3.1 3.3 3.3 3.6 Är utföraren under konkurs/likvidation/ tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud? 3 Inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EESområdet 3 Har fullgjort sina åtaganden gällande skatter och sociala avgifter 3 Uppfyller kravet om god ekonomisk stabilitet, kreditvärdighet och betalningsförmåga 3 upphstrateg 1 upphstrateg 1 upphstrateg 1 upphstrateg Ny kontroll kommer att göras efter bokslut. Till dess gäller bankgarantin enligt tilläggsöverenskommelse 2 Information om meddelarfrihet kan inte utläsas i introduktionsmaterialet till nyanställd 1 3.4 Omfattas medarbetare av meddelarfrihet? 3 privat kv-utv Efterlevs KSL antagna "16 principer för samverkan"? 2 privat kv-utv 1
3.5 3.6 3.6 3.6.1 3.6.1 3.6.1 3.6.1 3.6.1 3.6.1 Krav på lokaler, utrustning mm. Leverantören ska säkerställa att kylkedjan inte bryts och säkerställs vid matdistrubition till kunder/brukare 3 Hemtjänst kv-utv Utföraren ska ge sin personal möjlighet att delta i de utbildningar som kommunen anordnare, om utbildningen inte erbjuds på annat håll 2 kv-utv Matlådor hämtas i Bro-köket med kylväska och förvaras i kylskåp för vidare leverans till kund. Kännedom finns om riktlinjer och egenkontroll finns för livsmedelshantering 1 Två medarbetare har deltagit i kommunens utbildning i livsmedelshantering 1 Handledning sker vid individuella samtal med verksamhetschefen. Inga arbetsplatsträffare har genomförts. 2 Hur tillgodoses personalens möjlighet till utbildning och handledning? 3 kv-utv Finns det två ansvariga med behörighet till Procapita Vård och Omsorg? 3 systemf. 1 Är det endast behöriga som har tillgång till procapita? 3 systemf. 1 Finns tillgång till digitalt inrapporteringssystem t.ex. Mobipen? 3 hemtjänst systemf. 1 Utföraren efterregisterar en del tider i mobipen. Detta har visat sig genom att utförd tid i förhållande till beslutad tid under januari varit 100%, februari 122%. Rutin för registrering för alla som besöker kund, behöver ses över så registeringen blir korrekt. 2 Registeras utförd tid enligt anvisning? 3 hemtjänst systemf. Registrerar all utförd tid hos brukaren i det digitala inrapporteringssystemet? 3 hemtjänst E-bistånd 1 avlösar- och ledsagarservice E-bistånd 1 Registeras all utförd tid hos brukaren i Procapita 3 Två av personalen har erhållit utbildning i Procapita 3 systemf. Fyra har fått utbildning 1 När någon med anv.id slutar ska detta meddelas skriftligt till kommunen 2 systemf. 1
3.7 3.8 3.8.1 3.8.1 Har verksamheten kunskap om och bedriver sin de lagar, förordningar samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som gäller för verksamheten 3 kv-utv Hur många timmar fortbildning och handledning har varje personal fått under Komplettera med kunskap om Lex Sarah SOSFS 2011:5 samt 2013:16. 2 Förflyttningsutbildning 3 st., Livsmedelkunskap 2, ProCapita 5 medarbetare 1 det senaste året? 2 kv-utv Den som ansvar för verksamheten har avslutad lämplig högskolutbildning samt minst 3 års erfarenhet och kompetens att organisera och driva den verksamhet det avser 3 kv-utv 1 Nås verksamhetschef eller dess företrädare mellan 06:30-23:00 alla veckans dagar? 3 Hemtjänst kv-utv Verksamhetschefen är tillgänglig alla dagar, dygnet runt, vilket inte ät tillåtet enligt arbetsmiljölagen. 2 3.8.1 Nås verksamhetschef eller dess företrädare dygnet runt alla dagar? 3 avlösar- och ledsagarservice kv-utv Verksamhetschefen är tillgänglig alla dagar, dygnet runt, vilket inte ät tillåtet enligt arbetsmiljölagen. 2 3.8.1 3.8.2 3.8.2 3.8.2 Har kommunen blivit informerad om eventuell ersättare för verksamhetschefen vid frånvaro, semester eller liknande? 2 kv-utv 1 Personal ska ha så goda kunskaper i svenska att de kan ta emot instruktioner, samtala med de enskilda samt dokumentera insatserna 3 kv-utv Kravet uppfylls på de ordinarie anställda. Svårt att uppfylla kravet då det gäller anhöriganställda. 2 65% av personalen har fullgjort undersköterskeutbildning? 3 hemtjänst kv-utv 1 Följs kommunens riktlinjer för anhöriganställda i förekommande fall? 3 kv-utv 1
4 anhöriganställda. Dessa kommer in varje dag till kontoret och tömmer Mobipen 1 Hur många anhöriganställda 1 kv-utv Har samtliga brukare en kontaktman utsedd 3.8.3 inom 5 dagar? 2 kv-utv 1 3.8.3 Finns skriftlig rutin för kontaktman? 2 kv-utv Rutin finns men är inte implementerad 2 3.8.5 Tillämpas anställningsvillkor motsvarande de kollektivavtalsvillkor som gäller inom branchen, avseende pensioner och sjuk- och arbetsskadeförsäkringar? 3 privat kv-utv 1 3.8.6 Finns skriftlig rutin för introduktion av ny personal? 3 kv-utv Rutin finns men har inte använts och är inte implementerad. Rutinen bör kompletteras med värdegrund, förtagets vision och information om meddelarfrihet. 2 3.8.7 Finns tjänstelegitimation för all personal? 2 kv-utv Saknas 3 3.9 Finns underleverantörer? 1 privat kv-utv Nej 1 3.10 Ledningssystem för kvalitet SOSFS 2011:9 3 kv-utv 1 Leverantören ska säkerställa att Rutinpärm har behov av revidering. Flera verksamhetens personal arbetar i enlighet rutiner och processer behöver med processerna och rutinerna som ingår i implementeras. Personalens delaktighet kan 3.10 ledningssystemet. 3 kv-utv inte visas. Arbetsplatsträffar genomförs inte. 2 3.11 Systematiskt förbättringsarbete, beskriv hur? 3 kv-utv 3.13 Finns riskbedömningar/analys upprättade? 3 kv-utv Avvikelser besvaras. Analys och systematiska förbättringar samt personalens delaktighet kan inte utläsas. 2 Riskbedömning av arbetsmiljö saknas. Riskbedömning av brukare har inte upplevts vara aktuell bland de befintliga kunderna. Bedömningen ska dock alltid finnas dokumenterad. 3
Ingen analys av öpna jämförelser är genomförd på det generella resultatet inom 3.13 Analys av resultat upp i Öppna jämförelser (ÖJ) och ev. andra brukarundersökningar. 2 kv-utv hemtjänsten i Upplands-Bro. Ingen brukarundersökning planerad. 3 3.13 Kvalitetsberättelse 15 januari 2 kv-utv 1 3.13 Analys av avvikelser, klagomål och synpunkter 2 Inga avvikelser inkomna. 2 Finns det möjlighet att lämnar ett klagomåloch synpunkt? Är rutinen känd hos brukare? 3 Det finns ingen rutin eller blankett upprättad. 3 3.14.1 Finns kontaktpersonen för miljöfrågor? 1 kv-utv 1 Nyanskaffade personbil uppfyller kriterierna 3.14.3 för miljöbil SFS 2009:1 2 1 3.15 Utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret 3 avlösar- och ledsagarservice kv-utv Ej varit aktuellt 4.2.1 Samverkan med kommun och landsting 2 kv-utv Samverkan med kommunen och myndighetsoch beställaravdelningen, fungerar utmärkt. Ingen aktuell samverkan med landstinget. 2 4.2.4 4.2.6 Leverantören ska dokumentera genomförandet av insatserna samt de bedömningar som legat till grund för insatserna enligt gällande och eventuellt tillkommande lagstiftning samt enligt Socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer. 3 kv-utv Upplands-Bro kommun har fastställt lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen och omsorg för personer med funktionsnedsättning. Leverantören ska arbeta utifrån dessa garantier. 3 kv-utv Hos varje kund finns det en uppdragspärm med genomförandeplan och journal samt information om kontaktuppgifter. På Kontoret finns en akt med genomförandeplan och dokumentation för genomförandet. 1 Utföraren Känner till värdegrunden enligt socialtjänstlagen, men har inte tagit dela av Upplands-Bros värdighetsgarantier. 3
4.3 4.3 4.3 Förvaras dokumentationen skyddad mot obehörig åtkomst, brand och fukt 3 kv-utv Dokumenterar utföraren i enlighet med gällande lagstiftning samt enl. Socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer SOSFS 2006:5? 3 kv-utv Överlämnas genomförandeplanen till Brukarens akt förvaras i låsbart dokumentskåp på kontoret som inte är brandsäkert. 2 I granskad genomförandeplan saknas individuella mål. Händelser av vikt skrivs med mobipen hos kund. Journal som granskades var av god kvalitet. Signeringslista (namnförtydligande, datum och befattning) saknas 2 biståndsenheten inom 14 dagar? 2 kv-utv 1 Överlämnas all dokumentation som rör den enskilde till kommunen när insatserna avslutats 2 E-bistånd 1 4.5.1 Brukarens delaktighet och självbestämmande 3 kv-utv Brukare är delaktiga vid upprättande av genomförandeplan. Ingen annan brukarpåverkan kan visas för närvarande. 2 4.7 Tillhandahålls arbetstekniska hjälpmedel? 2 kv-utv Ej aktuellt för närvarande. Rutin finns och enligt denna ska den skrivas under av den anställde. underskrift saknas. 2 4.8 Rutin Hygien 3 kv-utv 4.9 Rutin för hantering av egna medel 2 kv-utv Rutin saknas 3 4.12 Tystnadsplikt och sekretess 3 kv-utv 1 4.13 Rutin och kännedom om anmälningsskyldigheter 3 kv-utv Rutin finns, men behöver revideras med hur medarbetaren kan göra en anmälan, vem som är rapportmottagare och ska ansvara för utredningen Se SOSFS 2011:5. Rutinen ska implementeras för alla anställda. 2
Rutin finns men behöver kompletteras med signeringslista så det går att utläsa vem som har nyckel. Rutinen bör kompletteras med hur man säkerställer att nyckeln återlämnas till behörig person. 2 4.15 Rutin för nyckelhantering 3 Hemtjänst kv-utv Handlingsplan över hur säkerheten uppfylls Handlingsplan och rutin finns. Skriftlig vid brand, längre tids elavbrott, instruktion saknas. Destinys Care har inte översvämning, längre tids vattenavbrott tagit del av kommunens kris- och 4.16 eller dylikt? 2 kv-utv beredskapsplan. 2 Följs kommunens rutin för ekonomisk 5.8 avstämning? 2 E-bistånd 1 Finns giltig ansvarsförsäkring för 5.10.3 verksamheten? 2 privat kv-utv 1 Övrigt; Vid överföring av dokumentation i mobipen, händer det att orden kommer i fel ordning. Detta ska felanmälas och dokumenteras.
2014-04-29 Bilaga 5 Uppföljning av Kommunens avlösar- och ledsagarservice LOV Numre Krav vikt Grupperin g Vem Resultat Bedömt Åtgärd 1.4.2 1.4.2 1.6 Vid nytt uppdrag ledsagning, har möte skett mellan brukare och utförare? Antal uppdrag? 2 Utförs insatsen avlösarservice 24 h om dygnet, hela året, enligt biståndsbeslut? ledsagarservice E-bistånd 2014-04-17 fanns det 32 uppdrag. Efter telefonsamtal sker möte mellan utförare och brukare för att presentera en ledsagare och upprätta genomförandeplan 1 avlösarservice E-bistånd 2014-04-17 fanns det 8 brukare 1 Antal uppdrag 2 Finns aktuell information/marknadsföring? Är den etiskt utformad? 2 E-bistånd 1 1.8.2 Verkställs avlösarservice skyndsamt inom tre månader från beställning? 2 avlösaroch ledsagarse rvice E-bistånd Till 98%. Avvikelsen kan bero på att rekryteringsförfarandet tar längre tid då brukare och avlösare ska matcha varandra 1 1.8.2 1.10 Till 95%. Avvikelsen kan bero på att Verkställs ledsagarservice inom tre månader från beställning? 2 E-bistånd rekryteringsförfarandet tar längre tid då brukare och ledsagare ska matcha varandra 1 Sker samverkan med kommunen och nya leverantören vid den enskildes byte av utförare? 2 E-bistånd 1
3.6.1 3.6.1 Finns det två ansvariga med behörighet till Procapita Vård och Omsorg? 3 systemf. 1 Är det endast behöriga som har tillgång till procapita? 3 systemf. 1 Registeras all utförd tid hos brukaren i Procapita 3 avlösaroch ledsagarservice E-bistånd 1 3.6.1 3.6.1 3.7 Två av personalen har erhållit utbildning i Procapita 3 systemf. 1 När någon med anv.id slutar ska detta meddelas skriftligt till kommunen 3 systemf. 1 Har verksamheten kunskap om och bedriver sin de lagar, förordningar samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som gäller för verksamheten 3 kv-utv 1 3.8 3.8.1 Hur många timmar fortbildning och handledning har varje personal fått under det senaste året? 2 kv-utv Den som ansvar för verksamheten har avslutad lämplig högskolutbildning samt minst 2 års erfarenhet och kompetens att organisera och driva den verksamhet det avser 3 kv-utv Avlösare och ledsagare har kontakt med samordnare ca var tredje månad, handledning i ärendet ges. I övrigt inga kompetenshöjande insatser 2 Enhetschef är tillförordnad och har inte avslutad högskoleutbildning men 14 års praktisk erfarenhet inom området som verksamheten avser. 2
3.8.1 3.8.1 Nås verksamhetschef eller dess företrädare mellan 06:30-23:00 alla veckans dagar? 3 kv-utv 1 Nås verksamhetschef eller dess företrädare dygnet runt alla veckans dagar? 3 kv-utv 1 3.8.1 Har kommunen blivit informerad om eventuell ersättare för verksamhetschefen vid frånvaro, semester eller liknande? 3 kv-utv Information har inte lämnats till myndighetsoch beställaravdelningen. Information om frånvaro till den egna organisationen, utan anmärkning 2 3.8.2 3.8.2 Personal ska ha så goda kunskaper i svenska att de kan ta emot instruktioner, samtala med de enskilda samt dokumentera insatserna 3 kv-utv 1 Följs kommunens riktlinjer för anhöriganställda i förekommande fall? 3 kv-utv Riktlinjen är inte helt implementerad 2 Hur många anhöriganställda 1 kv-utv 7 anhöriganställda 1 3.8.3 Finns skriftlig rutin för kontaktman? 1 kv-utv 3.8.6 Finns skriftlig rutin för introduktion av ny personal? 3 kv-utv I uppdraget är man ofta ensam som anställd. (avlösaren resp. ledsagaren kan betraktas som kontaktman). Befintlig rutin behöver revideras och anpassas till verksamheten. 2 Det finns ingen skriftlig rutin för introduktion. 3
3.8.7 3.12 Visitkort med en bekräftelse på personen är Finns tjänstelegitimation för all personal? 1 kv-utv anställd i kommun finns tillgänglig men används inte för avlösareoch ledsagare. 2 Ledningssystem för kvalitet SOSFS 2011:9 3 kv-utv 1 3.13 Systematiskt förbättringsarbete, beskriv hur? 3 kv-utv Personal har inte kännedom om det systematiska förbättringsarbetet, inga möten eller rutin för personalens delaktighet finns planerad. 3 3.13 3.13 3.13 Finns riskbedömningar/analys upprättade? kv-utv Analys av resultat upp i Öppna jämförelser och ev. andra brukarundersökningar. 3 kv-utv Inga riskbedömningar- brukare finns upprättade, ej heller arbetsmiljö hos brukare 3 Ingen brukarundersökning är genomförd. Det är inte känt om det finns undersökningar genomförda från socialstyrelsen. 3 Analys av avvikelser, klagomål och synpunkter 2 Inga avvikelser har inkommit 2 3.14.1 Kontaktpersonen för miljöfrågor 1 kv-utv 1 3.14.3 3.15 Nyanskaffade personbil uppfyller kriterierna för miljöbil SFS 2009:1 2 kv-utv Ej aktuellt för närvarande 1 Utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret 3 avlösaroch ledsagarservice kv-utv Utdrag ur belastningsregistret begärs då uppdraget avser barn under 15 år 1
4.2.1 Samverkan med kommun och landsting 2 kv-utv Samverkan med kommunen fungerar bra. Ingen samverkan med landstinget är aktuell för närvarande 1 4.3 4.3 4.3 4.5 Förvaras dokumentationen skyddad mot obehörig åtkomst, brand och fukt 3 kv-utv 1 Dokumenterar utföraren i enlighet med gällande lagstiftning samt enl. Socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer SOSFS 2006:5? 3 kv-utv Av tre granskade akter fanns en enkel men funktionell genomförandeplan upprättad. I akten saknades riskbedömning, social journal med händelser och avvikelser av vikt. 2 Överlämnas all dokumentation som rör den enskilde till kommunen när insatserna avslutats 1 E-bistånd 1 Överlämnas genomförandeplanen till biståndsenheten inom 14 dagar? 2 kv-utv 1 Värdegrundsarbete, kunskap om värdighetsgarantierna? 2 kv-utv Information om värdighetsgarantierna lämnas muntligt vid anställning. I övrigt ingen uppföljning 2 4.5.1 Brukarens delaktighet och självbestämmande 3 kv-utv I genomförandeplanen beskrivs brukarens delaktighet 1 4.7 Tillhandahålls arbetstekniska hjälpmedel 1 kv-utv Ej aktuellt för närvarande 1 4.8 Rutin Hygien 3 kv-utv Inte implementerad 2
4.9 Rutin för hantering av egna medel 3 kv-utv Rutin finns men används inte i uppdragen. Förslagsvis kan individuella instruktioner skriva in i genomförandeplanen. 2 4.12 Tystnadsplikt och sekretess 2 kv-utv 1 4.13 Rutin och kännedom om anmälningsskyldigheter SOSFS 2011:5 3 kv-utv Information lämnas vid anställning sedan ingen uppföljning med avlösare och ledsagare. 3 4.16 5.8 Handlingsplan över hur säkerheten uppfylls vid brand, längre tids elavbrott, översvämning, längre tids vattenavbrott eller dylikt? 2 kv-utv 1 Följs kommunens rutin för ekonomisk avstämning? 2 E-bistånd 1
Ärende 3
TJÄNSTESKRIVELSE 1 Socialkontoret Datum Vår beteckning 2014-05-02 Dnr 2014-7120 Socialnämnden Ansökan om föreningsbidrag från Norrorts Brottsofferjour (BOJ) 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beviljar 55 000 kronor för Norrorts Brottsofferjour år 2014. Sammanfattning Norrorts Brottsofferjour ansöker om föreningsbidrag med 73 059 kr kronor för år 2014. Brottsofferjouren har till uppgift att hjälpa och stödja brottsdrabbade. Brottsofferjouren arbetar ideellt med hjälp av frivilliga stödpersoner. Norrorts Brottsofferjour bedriver också vittnesstödsverksamhet vid Attunda tingsrätt. I socialtjänstlagen är det reglerat att socialtjänsten ska ge stöd till brottsoffer. Norrorts brottsofferjour kompletterar socialtjänstens verksamhet men då socialnämndens budgeterade medel är begränsade föreslår Socialkontoret att föreningen ska erhålla bidrag med 55 000 kronor. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 2 maj 2014. Ärendet Norrorts Brottsofferjour (BOJ) ansöker om föreningsbidrag med 73 059 kronor för 2014, vilket motsvarar 3 kronor per invånare i Upplands-Bro. Brottsofferjouren har till uppgift att hjälpa och stödja brottsdrabbade. Brottsofferjouren är verksamt inom kommunerna Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Bro och Upplands Väsby norr om Stockholm. Förutom vanligt styrelsearbete är föreningens verksamhet uppdelad i stödpersoner samt vittnesstöd. Under 2014 har fler personer sökt sig till jouren, främst beroende på att polisen sedan december 2011 är skyldiga att informera om stöd till brottsoffer. Under 2013 gav BOJ stöd till 1 247 brottsoffer, vilket dock är en minskning jämfört med år 2012 då ärendemängden enligt BOJs redovisade statistik, var 1 545. Av de 1 247 brottsoffer som BOJ Norrort gav stöd var 180 personer boende i Upplands-Bro kommun, vilket är en minsking med 121 ärenden jämfört med 2012. Värt att notera är dock att ärendemängden från Upplands-Bro kommun under en femårsperiod har ökat från 56 stycken 2008 till 180 2013. Brottsofferjouren kommer under 2014 fortsätta med sin verksamhet genom olika former av stöd till brottsoffer.
2(2) Under 2014 har BOJ genomfört en större organisationsförändring i syfte att öka föreningens effektivitet. Bland annat har antalet samordnarfunktioner ökat i antal. Föreningens styrelse har aktivt arbetat med att öka verksamhetens intäkter, bland annat genom kommunbesök. Man har också försökt få till stånd mer långsiktiga samverkansavtal med kommunerna, bland annat med Upplands-Bro kommun. Socialnämnden beslutade den 19 december 2013 att inte ingå ett sådant samverkansavtal. Av tjänsteskrivelsen i ärendet framgår att socialkontoret föreslår nämnden att inte ingå ett samarbetsavtal men att det finns skäl att se över ersättningsnivån från kommunen till BOJ vid en eventuell handläggning av föreningsbidrag för 2014. Detta utifrån det faktum att BOJ kompletterar socialtjänstens brottsofferstöd. Det ekonomiska stödet till verksamheten från Upplands-Bro låg fram till 2011 på 10 000 kr per år. 2012 ökades stödet till 30 000 kr och 2103 ökades det till 40 000 kr. Upplands-Bro har inte lägre andel av befolkningen som har behov av stöd än de övriga nordvästkommunerna. Norrorts brottsofferjour kompletterar socialtjänstens verksamhet men då socialnämndens budgeterade medel är begränsade föreslår Socialkontoret att föreningen ska erhålla bidrag med 55 000 kronor vilket motsvarar 2,2 kronor per invånare. Barnperspektivet Stöd till brottsoffer som är föräldrar är att beakta barnperspektivet. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk Avdelningschef Bilagor: Ansökan om föreningsbidrag 2014 från Norrorts Brottsofferjour Kopia av beslut till: Norrorts Brottsofferjour
Årsredovisning för Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 814801-0278 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 1 814801-0278 Innehåll Verksamhetsberättelse 2013... 2 Allmänt om verksamheten för Brottsofferjouren i Norrort... 2 Stödpersonsverksamheten vid Brottsofferjouren i Norrort... 5 Vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt... 14 Ekonomisk översikt... 16 Resultaträkning... 17 Balansräkning... 18 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer... 19 Värderingsprinciper m m... 19 Noter... 20 Revisionsberättelse... 23 Intygande och verifiering av minimikrav för lokal brottsofferjour... 24 Verksamhetsplan för 2014... 25 Budget 2014... 26 Bilaga 1... 28
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 2 814801-0278 Verksamhetsberättelse Styrelsen och styrelseordförande för Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län, 814801-0278, får härmed avge årsredovisning för 2013. Verksamhetsberättelse 2013 Allmänt om verksamheten för Brottsofferjouren i Norrort Brottsofferjouren i Norrorts (BOJ Norrort) verksamhetsområde omfattar kommunerna Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Styrelsen Styrelsen har under året haft följande sammansättning Michael Mittelton Roger Jonasson Marie-Louise Tegel Iréne Lundin Niklas Sjöberg Frenk Jansson Veronica Fridell Björn Lundgren ordförande vice ordförande samt verksamhetsutvecklare kassör / ekonomiansvar sekreterare marknadsföring /sponsring rekrytering och utbildning kommunersättning ersättare Styrelsens arbete BOJ Norrort avhöll sitt årsmöte den 19 februari 2013 i Turebergshuset i Sollentuna. Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. Efter årsmötet avhölls ett konstituerande möte där arbetsuppgifterna fördelades mellan de ny-/omvalda ledamöterna. Vid detta möte beslöts att inrätta ett verkställande utskott (presidium) bestående av ordförande, verksamhetsutvecklare samt kassör. Styrelsen har under året arbetat aktivt med att öka verksamhetens intäkter med att på ett systematiskt sätt lägga upp strategier samt identifiera målgrupper för en bearbetning som skall resultera i en ökning av verksamhetens intäkter. Målet hade satts till SEK 250.000 kronor. Målet har endast kunna levas upp till dryga 30 %. Styrelsen har under året analyserat och kartlagt hela verksamheten, vilket slutligen har resulterat i en större organisationsförändring, där bl.a. en utökning av samordnarfunktionerna med ytterligare personal är en följd av detta arbete. Bilagt denna berättelse (bilaga 1) beskrivs hur vår nya organisation ser ut i genomfört skick. Denna skall vara på plats och även vara operativ från och med 1 januari 2014. Styrelsen anser att verksamheten härav uppnår en högre effektivitet, tillgänglighet och därmed även en ökad trivselfaktor, vilket på ett tydligt sätt kommer främja verksamhetens gemensamma inriktning och arbete. Styrelsen har haft som mål att under året nyrekrytera ett visst antal stödpersoner samt vittnesstödjare. Vi har dessvärre inte nått fram till uppsatt mål, utan fått nöja oss med att finna på och även utbilda 10 personer till vår verksamhet. På detta sätt har rekrytering av nya volontärer endast kunnat åstadkommas till drygt 50 %.
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 3 814801-0278 Styrelsen har definierat samtliga styrelseledamöters arbetsuppgifter samt även styrt upp de administrativa funktionerna inom BOJ Norrort. Samtliga dessa har fått tydliga arbets-/uppdragsbeskrivningar jämte regler och rutiner som skall följas. På detta sätt har en förbättring av verksamhetens effektivitet och arbetsmiljö uppnåtts. Ledamöterna Frenk Jansson och Veronica Fridell har under året lösts från sina uppdrag i styrelsen då deras möjligheter att deltaga och bidra till gagn för verksamheten varit alltför begränsade. Kansliet Kansliet har under året haft sitt säte i Turebergshuset i Sollentuna. Margareta Lundgren har under året arbetat 50 % som samordnare för stödjarverksamheten. Pirjo Järvimäki har under året arbetat 50 % som samordnare för vittnesstödsverksamheten. Pirjo har avslutat sin anställning hos oss med sista arbetsdag den 22 november 2013. En rekryteringsprocess att finna en ersättare för henne påbörjades under december 2013 och fann sin lösning i Pia Steen som började sin anställning den 1 januari 2014 som samordnare för vittnesstödverksamheten. Pia har tidigare varit verksam inom kommunikation och konferenser. Pia har arbetat som volontär på Telefoncentralen BOJ samt varit lekmannaövervakare inom Frivården Södertörn och varit kontaktperson på Socialtjänsten i Bromma. Det har även rekryterats en ny samordnare för stödpersonsverksamheten och även denna tjänst är tillsatt per den 1 januari 2014 av Laura Peña. Laura har ett förflutet på Riksförbundets Telefoncentral med Stöd på eget språk. Arbetsmiljö och IT-säkerhet Styrelsen har under året tagit ett samlat grepp i dessa frågor, vilket har resulterat i att anpassad datorutrustning (bl.a. större datorskärmar) och effektivare bredbandsuppkoppling har införskaffats. Likaså har säkerheten i våra datorsystem och e-postadresser uppgraderats, med tanke på den information vi dagligen bearbetar, till så vida att vi nu enbart arbetar i s.k. virtuella arbetsplatser gentemot en egen (externt placerad) säkerhetsklassad dataserver. Vi har även gjort en översyn av våra övriga IT-hjälpmedel, såsom t.ex. Hemsida och Facebook, samt rutiner för hur vi skall tillämpa dessa och i övrigt förekommande hjälpmedel. Ett projekt avseende verksamhetens telefonilösningar har påbörjats, där en egen mobil växelfunktion till kansliet med valmöjlighet (kontaktvägar till kansli/samordnare) kommer att installeras under januari 2014. Det kommer att finnas mobiltelefoner till samtliga stödpersoner, för att underlätta deras arbete/kontakt med brottsutsatta, men även vad det gäller regelbundna kontakter med samordnare och/eller övrig kanslipersonal. Likaså kommer en mobiltelefon att finnas på Attunda tingsrätt, för att även här underlätta kontakter, mellan vittnesstödjare och samordnare och/eller övrig kanslipersonal. Kommunbesök Ordföranden Michael Mittelton har besökt våra fem kommuner för att informera om verksamheten och behovet av högre bidrag. Besöken har resulterat i att bidragen ökat under verksamhetsåret. Ekonomi Ekonomifunktionen kommer att läggas ut 2014 på en extern professionell aktör. Representation Ordföranden och samordnarna har deltagit vid möten och konferenser anordnade av Riksförbundet och Regionrådet Gotland-Stockholm. Dessutom har vi medverkat i Sollentuna kommundag och Attunda tingsrätts öppet hus-dag under hösten.
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 4 814801-0278 Stödpersonsverksamheten Brottsoffer- och vittnesstödsverksamheterna redovisas i särskilda bilagor till verksamhetsberättelsen. Regionstyrelseuppdrag Styrelsen för BOJ Norrort är en av 13 styrelser i regionen Stockholms och Gotlands län. Ordförande Michael Mittelton har varit BOJ Norrorts representant i denna regionstyrelse. Ärenden Ärendemängden var vid årets slut uppe i 1 247 ärenden, att jämföra med 1 128 ärenden under år 2012. Medlemsantal Vid årsskiftet hade BOJ Norrort 77 betalande medlemmar, samt ett mindre antal företagsmedlemmar. Slutord Arbetet inom jouren har under året präglats av stort engagemang av såväl styrelse, anställda som volontärer, med allas vår gemensamma vilja att hjälpa de personer, som på något sätt har varit i behov av vårt stöd inom hela vårt verksamhetsområde. Vår förhoppning är nu att även kommunerna skall inse, vilken resurs BOJ Norrort utgör för deras räkning. Styrelsen vill framföra ett stort tack till Margareta, Pirjo och alla volontärer för nedlagt arbete, samt till de kommuner, företag och privatpersoner som skänkt pengar till jourens viktiga arbete. Michael Mittelton Ordförande
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 5 814801-0278 Verksamhetsberättelse 2013 stödpersonsverksamheten vid Brottsofferjouren i Norrort Ärendemängd 2013 (2012) 1 247 (1545) brottsutsatta önskade kontakt med oss 2012 Ca 84 % (77 %) kontakter förmedlades av polisen Ca15 % (22 %) hjälpsökande kontaktade oss på egen hand Ca 0,5 % (0,9 %) personer som kontaktade oss gjorde det i tjänsten eller som anhörig Ca 40 % (43 %) män ville ha kontakt med oss Ca 60 % (57 %) kvinnor önskade kontakt med jouren Ca 89 % (88 %) var mellan 26 och 64 år Ca 26 % (21 %) kontakter gällde misshandel den vanligaste brottsrubriceringen Ca 17 % (217) gällde stöld och grov stöld (inklusive inbrott) den näst vanliga rubriceringen. Ca 14 % (10 %) gällde olaga hot 109 (99) personer, varav 6 (4) män, utsatta för våld i nära relation önskade kontakt. I första hand sker våra stödkontakter per telefon. Ibland önskar dock den brottsdrabbade av någon anledning möta den hon talar med. 2013 hade vi 118 sådana möten under totalt 159 timmar. Under 2013 har vi även avslutat 57 ärenden som påbörjades 2012. Totalt lade vi ner 63 timmar på dessa. Vid årsskiftet 2013/2014 var 64 ärenden inte slutredovisade. Dessa kommer att redovisas i 2014 års verksamhetsberättelse. Stöd på annat språk Brottsofferjourernas Riksförbund engagerar volontärer som kan ge brottsutsatta råd och stöd på annat språk än svenska. Vill en brottsdrabbad tala på sitt hemspråk så kan vi förmedla det till lämplig språkvolontär. I dagsläget har vi tillgång till 27 olika språk. Även vår jour har under det gångna året haft fyra stödpersoner som tillsammans kunnat prata fem olika språk. 2013 önskade 65 brottsdrabbade tala med oss på totalt 14 olika språk. Polska, arabiska och persiska var de mest efterfrågade språken. Nedlagd tid Jourens stödpersoner har tillsammans lagt ner 794 timmar på direkt brottsofferarbete Och 346 timmar på ut- och fortbildning. Till detta kommer, såsom direkt brottsofferarbetade 63 timmar som redovisats för ärenden påbörjade 2012 och som avslutades 2013. Teoretisk och praktisk grundutbildning Regionrådet i Gotland och Stockholms län anordnade som brukligt under året två grundutbildningar för blivande stödpersoner. Utbildningen som följer riksförbundets rekommendationer innehåller föreläsningar om
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 6 814801-0278 Brottsutsatta och vittnen Brottmålsprocessen Polisens arbete med brottsutsatta Åklagarens och domarens uppgifter Målsägandebiträdets funktion Skadestånd, försäkringar och brottsskadeersättning Socialtjänsten och sjukvården Samtalsmetodik Den praktiska utbildningen som följer efter ovan nämnda inslag omfattar i genomsnitt minst 3 tillfällen då den blivande stödpersonen dels får information om hur vi vid Norrortsjouren arbetar och dels lyssnar på samordnarens eller en erfaren stödpersons samtal med brottsdrabbade. 2013 genomgick 7 personer som valde att verka som stödpersoner grundutbildningen. 6 av dessa var godkända och aktiva vid årsskiftet. Fortbildning Under året har stödpersonerna bjudits in till tio fortbildningsträffar. Ämnena vid dessa har varit: Januari - Ann Hellströmer föreläste om ungas brottsutsatthet. Februari - Erfarenhetsutbyte Mars - Norrortspolisens familjevåldsenhet April - Erfarenhetsutbyte Maj - Erfarenhetsutbyte Juni - Våravslutning med samvaro och förtäring Augusti - Träffen akut inställd p.g.a. av föreläsarens avbokning September - Erfarenhetsutbyte Oktober - Stockholmspolisens Hatbrottsgrupp November - Erfarenhetsutbyte 4 stödpersoner deltog under året vid 2 olika tvådagars internatutbildningar om näthat. Arrangör var Diskrimineringsbyrån i Uppsala. En juristbyrå i Stockholm anordnade under våren och hösten kostnadsfria kvällsföreläsningar om rättsprocess, familjerätt och migrationsfrågor. 4 stödpersoner deltog vid dessa föreläsningar vid totalt 6 tillfällen. Projektmedel 2013 ansökte jouren från Brottsofferfonden enbart om projektmedel till kostnader för fortbildningsinsatser för våra stödjare. Totalt beviljades jouren 26 000 kronor till detta. Samordnaren Samordnaren har deltagit vid grupphandledning vid 8 tillfällen, varit med på en samordnarkonferens arrangerad av Brottsofferjourernas Riksförbund, varit med på 4 yrkesgemensamma möten för anställda vid jourerna i Stockholms Län samt genomgått en fyradagars utbildning i motiverande samtal.
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 7 814801-0278 Samordnarens reflektioner Att skriva en verksamhetsberättelse för en ideell förening väcker sannolikt hos fler än undertecknad en del känslor. Våra stödpersoner har valt att tillsammans under året lägga ner totalt 1140 timmar på sina ideella uppdrag, vilket förstås känns helt fantastiskt. Jämfört med motsvarande insatser 2012 så kan man se en visserligen liten men dock ökning. Så stort tack till Norrorts alla stödpersoner för era goda hjärtan och vilja att stötta brottsutsatta att komma vidare genom det stöd och den information ni ger! Jag vill också rikta ett stort tack till jourens ideella styrelse. Den omfattande tid som de lagt ner på sina uppdrag är världsrekord under min tid som anställd vid Brottsofferjourerna i Norrort. Och det beslut som ni tagit om att utöka kansliet med ytterligare en heltids stödpersonsamordnare bådar mycket gott för framtiden. Främst för de brottsutsattas skull men helt klart också för min egen! Margareta Lundgren Stödpersonssamordnare
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 8 814801-0278
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 9 814801-0278 Kommun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Järfälla 82 97 120 144 135 156 178 357 282 Sigtuna 51 69 70 74 132 149 153 275 205 Sollentuna 44 80 93 121 139 185 197 310 241 Upplands-Bro 26 31 52 54 81 94 140 301 180 Upplands Väsby 54 84 74 143 146 177 185 285 241 Övriga 2 3 1 40 48 73 37 17 98 Total 259 364 410 576 681 834 890 1545 1247
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 10 814801-0278
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 11 814801-0278
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 12 814801-0278
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 13 814801-0278
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 14 814801-0278 Verksamhetsberättelse 2013 vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt Siffror inom parantes avser 2012 Under 2013 gav BOJ Norrorts vittnesstödjare råd och stöd till 1533 (1381) personer som kallats till Attunda tingsrätt. Övriga insatser såsom samtal efterförhandling och närvarande vid förhandling, samt information till personer som av annan anledning kommit till tingsrätten, uppgick till totalt 379 (390). Samordnaren har under året informerat domstolsadministratörerna vikten av att de på kallelser till vittnen och målsägande skall sätta en liten gul klisterlapp (färdigtryckt), med information om att vi kan ge stöd och information. Tyvärr sker inte så fullt ut och vår bedömning är att alltför många inte får den informationen om vår verksamhet och därmed blir utan vårt stöd. Vittnesstöden har varit verksamma i tingsrätten i 880,5 (827,5) timmar, haft resor och s.k. spilltid i 216,5 (185,5) timmar. Övrig tid (fortbildning, information och administration etc.) har uppgått till totalt 172 (147) timmar. Vid årsskiftet 2013/2014 var 14 vittnesstödjare verksamma. Grundutbildning 3 personer genomgick under året de två regiongemensamma grundutbildningarna för blivande volontärer i BOJ Stockholms län och valde därefter att verka som vittnesstödjare. Vid årsskiftet var 2 av dessa aktiva. Fortbildning Under året har vittnesstödjarna bjudits in till totalt 9 träffar. 5 av dessa var så kallade Erfarenhetsutbyten då man talade om och diskuterade sina uppdrag. Vid de resterande fyra träffarna har föreläsare bjudits in och talat om ungas brottsutsatthet, Norrortspolisens familjevåldsenhet och Stockholmspolisens Hatbrottsgrupp. I juni bjöds de in till en terminsavslutning som var av enbart social karaktär. Personalförändringar Vittnesstödsamordnaren - Pirjo Järvimäki - avslutade sin anställning per den 22 november 2013. Med anledning av detta hölls ett extra informationsmöte för vittnesstödjarna den 28 november 2013. Pia Karlsson tillsattes som t.f. vittnesstödsamordnare fr.o.m. december 2013. Likaså har Margareta Lundgren (stödsamordnare) även varit verksamheten behjälplig med en del av dessa arbetsuppgifter. Michael Mittelton Ordförande
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 15 814801-0278 Statistik vittnesstödsverksamheten vid Norrort 2013 Organisation: BOJ-Norrort Domstol: Attunda HELÅR 2013 Antal personer som fått stöd/information inför förhandlingen Övriga insatser Tid Vittnen Målsägande Anhöriga/ Till- Samtal efter Närvarande Info- Arbetade timmar Resor & Månad Kvinnor Män Kvinnor Män vänner talade förhandling vid förhandl. tillfällen I domstol Övr. tid spilltid Januari 47 35 10 7 18 10 9 6 25 83,5 27,0 19,0 Februari 53 44 17 9 44 19 28 10 12 98,5 27,0 22,0 Mars 74 46 5 4 31 15 18 10 17 115,5 27,0 24,5 April 29 37 4 5 31 14 8 3 17 95,5 30,0 21,0 Maj 46 64 12 17 25 19 22 11 4 90,0 16,0 25,0 Juni 46 28 15 5 21 14 17 7 4 73,5 21,0 20,0 Juli 5 14 3 6 9 2 9 5 0 31,0 0,0 6,0 Augusti 34 19 4 4 8 5 4 4 3 41,0 0,0 14,0 September 50 49 10 11 21 8 16 3 14 74,0 24,0 0,0 Oktober 49 42 6 9 25 17 13 2 25 73,0 0,0 29,0 November 44 29 7 9 17 21 12 9 15 57,5 0,0 20,5 December 33 13 4 4 14 8 8 7 2 47,5 0,0 15,5 SUMMA 510 420 97 90 264 152 164 77 138 880,5 172,0 216,5 Totalt antal presoner som fått stöd/info 1 533 Övriga instatser 379 Totalt antal tim. 1 269,0 Totalt antal stöd/information och övriga insatser 1 912 Arbetade timmar 1 052,5
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 16 814801-0278 Ekonomisk översikt 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Medlemsavgifter 13 525,0 12 349,0 11 800,0 12 200,0 19 250,0 Bidrag 842 577,0 745 688,0 640 889,0 654 311,0 449 441,0
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 17 814801-0278 Resultaträkning Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Medlemsavgifter 1 13 525 12 349 Bidrag & Gåvor 2 842 577 745 688 856 102 758 037 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -220 135-188 732 Personalkostnader 3-684 327-442 718 Rörelseresultat -48 360 126 587 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 2 874 12 988 Räntekostnader och liknande resultatposter 5-34 -64 Resultat efter finansiella poster -45 520 139 511 Årets resultat -45 520 139 511 Årets resultat -45 520 139 511
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 18 814801-0278 Balansräkning Belopp i kr Not 2013-12-31 2012-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 29 840 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 36 052 15 448 65 892 15 448 Kassa och bank 1 027 052 1 179 088 Summa omsättningstillgångar 1 092 944 1 194 536 SUMMA TILLGÅNGAR 1 092 944 1 194 536 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 549 095 594 615 Summa eget kapital 549 095 594 615 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 7 353 6 618 Övriga skulder 416 484 507 845 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 120 012 85 458 543 849 599 921 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 092 944 1 194 536
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 19 814801-0278 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 20 814801-0278 Noter Not 1 Medlemsavgifter Medlemsavgifter 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Medlemsavgifter 13 525 12 349 Summa 13 525 12 349 Not 2 Bidrag Brottsofferfonden samt kommunbidrag 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Brottsofferfonden, villkorat 8 139 - Kammarkollegiet 66 263 43 106 Vittnesstödsverksamheten 373 725 331 842 Erhållna kommunbidrag 387 000 355 000 Sponsring & Gåvor 700 15 740 Övrig ersättning och intäkter 6 750 - Summa 842 577 745 688 Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Män - - Kvinnor 2 2 Totalt 2 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Löner och andra ersättningar: 636 550 377 348 Summa 636 550 377 348 Sociala kostnader 248 720 133 450 (varav pensionskostnader)
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 21 814801-0278 Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Ränteintäkter, övriga 2 874 12 988 Summa 2 874 12 988 Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Räntekostnader, övriga 34 64 Summa 34 64 Not 6 Eget kapital 2012-12-31 2013-12-31 Balanserad vinst/förlust tidigare år. 455 104 594 615 Föregående års resultat 139 511 Årets resultat -45 520 Vid årets slut 594 615 549 095
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 22 814801-0278
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 23 814801-0278 Revisionsberättelse
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 24 814801-0278 Intygande och verifiering av minimikrav för lokal brottsofferjour
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 25 814801-0278 Verksamhetsplan för 2014 BOJ Norrort skall under verksamhetsåret 2014 speciellt fokusera sig på följande områden. Kommuner och Sponsorer - Styrelsen skall verka för att öka förståelsen utifrån den samhällsnytta vi utför, hos bidragsgivande parter, såsom kommuner och presumtiva sponsorer. - Styrelsen skall även verka för att en handlingsplan för marknadskommunikation och sponsorstrategi skall tas fram och tillika efterlevas. - Styrelsen skall verka för att verksamhetens ekonomi förstärks. Kansli och personal - Kansliet skall hållas öppet vardagar mellan 09.00 och 17.00 för att kunna öka verksamhetens tillgänglighet. Om behov föreligger skall det även förekomma kvällsöppet 1-2 dagar i veckan. - Nya och mer ändamålsenliga lokaler, eller omstrukturering av befintliga lokaler, skall genomföras under 2014. Nytt mobilbaserat telefonisystem skall driftsättas. - Arbetsrutiner skall dokumenteras för att underlätta för verksamhetens tillgänglighet. - Personalen skall ges möjlighet till att vidareutvecklas inom respektive verksamhetsområde. Marknadskommunikation - Kommunikationer med samarbetspartners, kommuner, myndigheter, sponsorer och övriga organisationer, skall under 2014 förstärkas med ett effektivare proaktivt arbetssätt. - All information i verksamheten skall analyseras och sammanställas, till förmån för de kontakter som kommer att tas, i samband med all förekommande marknadskommunikation. - Nyttjande och vidareutveckling av befintliga IT-hjälpmedel, skall kontinuerligt följas upp. Verksamheten i övrigt - Utöka antalet volontärer utifrån verksamhetens föreliggande behov. Samtliga stödpersoner skall utrustas med mobiltelefon, samt en till förmån för vittnesstödet vid Attunda tingsrätt - Följa upp och vidareutveckla genomförd arbetsmiljö och IT/säkerhetsrutiner. - Vidareutveckla hela verksamheten i BOJ Norrort, såväl internt som gentemot befintliga och presumtiva samarbetspartners och/eller inom nya verksamhetsområden. Michael Mittelton Ordförande
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 26 814801-0278 Budget 2014 BOJ Norrort Stockholms Län Budget Stödverksamheten Vittnesstöd År 2014 2014 2014 Intäkter 292112 Medlemsavgifter 12 000 12 000 0 Medlemsavgifter föreningar & företag & kommun 14 000 14 000 0 Bidrag Brottsofferfonden 0 0 0 Bidrag Kammarkollegiet Ovillkorat 55 000 30 000 25 000 Bidrag Brottsofferfonden Vittnesstöd Villkorat 375 000 0 375 000 Kommunala bidrag Ovillkorat 437 000 437 000 0 Sponsorer & Gåvor 0 0 0 Summa intäkter 893 000 493 000 400 000 Externa kostnader Lokalhyra (nya lokaler 140 kvm/1 000 Kr/kvm) 140 000 70 000 70 000 Hyra datorutrustning (3 arb.platser+1 extra PC) 26 820 26 820 0 Virtuella arbetsplatser (3 kansli/2 syrelse) 45 150 45 150 0 Servicekostnad skrivare (utskrift/sida) 5 000 2 500 2 500 Förbrukningsmaterial 0 0 0 Resekostnader/Hotell inkl frukost 12 000 12 000 0 Annonser/Marknadsföring 5 000 5 000 0 Kontorsmaterial 8 000 3 500 2 750 Fast telefoni & Fax 22 385 11 817 10 568 Mobiltelefon 13 485 13 050 435 Samtalskostnader 20 000 20 000 0 Datorkommunikation MildMedia/Bredband 13 000 6 500 6 500 Porto 1 000 500 500 Försäkringar 2 800 2 800 0 Revisor 3 000 3 000 0 Ekonomi/HR-tjänster 57 600 57 600 0 Årsbokslut-årstjänster 10 000 10 000 0 Bankavgifter 2 600 2 600 0 Litteratur 2 000 2 000 0 Föreningsavgifter 6 100 6 100 0 Förtäring personal & styrelse/volontärer möten 14 000 7 000 7 000 Föreläsningar 5 000 5 000 0 Summa externa kostnader 414 940 312 937 100 253
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 27 814801-0278 Personalkostnader Löner 827 749 469 749 358 000 Arvoden 5 000 5 000 0 Sjuklön 0 0 0 Semesterlön 0 0 0 Förändring av semesterlöneskuld 0 0 0 Bilersättning 8 000 4 000 4 000 Collectum 54 712 33 808 20 904 Arbetsgivaravgift 260 079 147 595 112 484 Sociala avgifter semesterlön 0 0 0 Löneskatt 9 149 5 485 3 664 Utbildning 10 000 10 000 0 Handledning 4 500 4 500 0 Personalkostnader Sommar/Julavslutning 36 000 18 000 18 000 Anställningsstöd -188 520 0-188 520 Lönebidrag Trygghetsanställning -87 252-87 252 0 Summa personalkostnader 939 416 610 885 328 532 Finansiella poster Ränteintäkter 0 0 0 Räntekostnader 0 0 0 Summa Finansiella poster 0 0 0 Årets resultat -461 356-430 822-28 785
Brottsofferjouren i Norrort Stockholms län 28 814801-0278 Bilaga 1