Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 2015
SOLNA STAD Socialförvaltningen FÖRHANDLINGSPROTOKOLL MBL 11 Ärende: Plats: Tid: Verksamhetsplan för Socialnämnden och Gemensamma familjerättsnämnden år 2015 Sammanträdesrum Englundavägen 9, F28 2014-10-14 kl. 10:00-10:40 Närvarande: För arbetsgivaren: Ann-Charlotte Fager, socialchef Björn Löfholm Verksamhets controller För arbetstagarparten: Mai Jönsson, Akademikerförbundet SSR Marika Lindhagen, Vision. Kommunal kallade ej närvarande 1 Arbetsgivaren har kallat till förhandling med anledning av förslag till budget och verksamhetsplan för 2015 för Socialnämnden och Gemensamma familjerättsnämnden. Ann-Charlotte Fager och Björn Löfholm redogör för budgetförslagen. Socialnämnden Enheternas ramar räknas upp med 1,0 procent som kompensation för löne- och prisutveckling, till detta åtgår 2 191 tkr. Sedan sociafjouren i nordväst startade har befollrningen i de åtta ingående nordvästkommunerna ökat med ungefår 100 000 invånare och därmed ökar också ärendemängden. Detta innebär att bemanningen inom socialjouren behöver utökas. Solnas andel av denna ökning blir ca 400 tkr. Det har under våren 2014 förts samtal och en workshop har gemomförts med Stockholms Stadsmission om ett framtida samarbete. Målet är att skapa en öppen och välkomnande mötesplats för personer som lever i eller riskerar social utestängning. SImlle detta bli verklighet behövs ett föreningsbidrag på ca 450 tkr. Under hösten har en överenskommelse tecknats med Stockholms stad om finansiering av ett Barnahus. Kostnaden för Solna stad 250 tkr per år. Ett antal nordvästkommuner bedriver tillsammans Jourhempoolen & Famifjepoolen. Från och. med 2015 är det bara fem kommuner som deltar och Solnas andel av kostnaderna ökar med ca 150 tkr. Kommunikation - stadens stora strategiska frågor berör ofta fler än en förvaltning och kommunikationsarbetet är komplext och kräver särskild kompetens samtidigt som det kräver en god förståelse och intresse för förvaltningarnas verksamhet. Tillsammans med omvårdnadsförvaltningen delar förvaltningen på en tjänst hos stadens kommunikationsavdelning, kostnad 400 tkr. För detta ändamål reserveras också medel för trycksaker, webbutveckling mm till en kostnad av 300 tkt: I oktober 2013 beslutade kommunstyrelsen att införa ett stadsgemensamt kontaktcenter från och
med 15 januari 2015. Förvaltningens andel av kostnaden blir 600 tkr/ år. Under 2014 har förvaltningen haft en prqjekt(jänst med uppdrag att utreda, besluta samt fllja upp träningslägenheter och sociala kontrakt. Förvaltningen föreslår att projektet fortsätter under 2015. Budgeterad kostnad 550 tk,: Förvaltningens hyreskontrakt med "Fabege" löper ut 31 december 2015. I samband med detta görs en lokalöver.ryn med målet att få funktionella, trivsamma och ändamålsenliga lokaler samtidigt som ytan och därmed kostnaderna kan minskas från och med 2016. Till denna översyn avsätts 500 tkr. I samband med lokalöversynen kommer det också krävas att stationära datorer byts ut mot bärbara datorer, hyreskostanden ökar därmed med 550 tkr årligen. av SO,Cli:jrill,illLrDLlen Kompensation för löne- och prisutveckling - 2 191 tkr Ökad bemanning socialjouren - 400 tkr Föreningsbidrag Stockholms stadsmission - 450 tkr Barnahus - 250 tkr Jourhems & Familjepoolen -150 tkr Kommunikationssatsning - 700 tkr. Kontaktcenter - 600 tkr Fortsättning projekt~änst 2015 träningslägenheter etc. - 550 da Lokalöversyn - 500 tkr Bärbara datorer - 550 tkr Sedan ett flertal år har antalet hushåll som behöver försörjningsstöd minskat samtidigt som antalet nyinkomna ärenden som rör barn ökat avsevärt. Även ungdomsenheten har under senare år haft ett större överskott. Förvaltningen föreslår därför att ekonomi- och arbetsmarknadsenhetens ram minskas med 3 000 da och att ungdoms enhetens ram minskas med 500 tkr samt att barnenhetens ram tillförs 3 500 da. Gemensamma familjerättsnämnden Kommunstyrelsen beslutade i juni att nämnderna får en årlig generell uppräkning av ramarna på 1,0 procent åren 2014-2016 som kompensation för löne- och prisutveckling. Nedan redovisas de ekonomiska ramarna för gemensamma familjerättsnämnden. Ram för år 2015 är 3565 da Solna, Sundbyberg och Ekerö har i avtal överenskommit om att hälften av kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive kommun per den 1 november två år före aktuellt verksamhetsår. Den andra hälften fördelas utifrån antalet ärenden (enligt SCB-statistik) under de senaste tre åren räknat tom två år före aktuellt verksamhetsår. Detta innebär för 2015 en preliminär fördelning av bruttokostnaderna med för Solna 49 %, för Sundbyberg 30,5 % och för Ekerö 20,5 %.
2 Vision och SSR yrkar att en del av budgetförstärkningen inom Barnenheten används för att öka bemanningen inom enheten för att medarbetare ska ha en rimlig arbetsbelastning. Vision hänvisar också till gjord protokollsanteckning i förhandling av stadens budget. (bilaga) 3 Arbetsgivaren avvisar yrkandet och hänvisar till avsnittet under medarbetare. "Personalförsörjningen är en utmaning för socialtjänsten i många kommuner. Förvaltningen har hitintills haft tiilräckligt med sökande till utannonserade tjänster och bl.a. genom de planerade åtgärder som här redovisas är målet att vi ska behåila vårt rykte som en god arbetsgivare och kunna säkra personalförsörjningen även framöver. " 4 Parterna konstaterar att arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet jämlilct 11 MBL samt att förhandlingarna avslutas den 14 oktober kl 10:40. Justeras: För arbetsgi,:aren. /:1'.. {fr l, J.. ~{~vc Ann-Charlotte Fager, social För Arbetstagarorganisation Marilca Lindhagen, Vision
4 "Vision lämnar :ihiör förhandlingen följande protokollsanteckning: 'ProtokoIIJantr:ckningfrån Visifln angåmdc Solna StaM verksamhetsplan och budget 20 15 Vision ifrågasätter liksomjongående år att den generella ramhf!jningm på l % till stadens näij1jider räcker for att täcka de!i;)tekfjstna4sökningar som foyer av fackliga avtal. / Vision framhåller att C11 qjifktivorganisation med professionell administrativ personal ofta är en fiirtttsättnitjgfor att kärnverksawhekn ska kunjlti bedrivas på ett bra sätt och med fj1l bra arbetsmiyö: Det kan dätflir vara iniffoktiut och ge en siimrc.arbetsmi/jö om mci!1 bara Sdr administratitj personal SOld en kostnad Jom man ska spara på. Innan det sker besparingar på lokaler och administratiott måste dej gliras ordentliga koflsekvensbeskrivningar. Vision" /