1 KALLELSE Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-10-15 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Onsdagen den 23 oktober 2013 kl. 15:00 Plats Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm Nr Ärenden Handl. Sid 1. Upprop - - 2. Val av protokollsjusterare - - 3. Dagordning - - 4. TEMA Projekt om hedersrelaterat våld - Kl. 15.10 15:30 5. Handlingsplan för en hållbar jämställdhetsintegrering inom socialförvaltningen i Katrineholms kommun LQ/AF - LF 2 6. Ej verkställda gynnande beslut 3 kvartalet 2013 LF 11 7. Rapporter och information - Verksamhetschefernas rapport - Muntligt - Ekonomisk uppföljning september - Statistik försörjningsstöd - Statistik myndighetsgruppen BM/LF NÖ LQ 8. Information från seminarium om barns utsatthet i - - samhället Informerar gör Matti Turunen (S) och Marianne Körling Ström (FP) 9. Meddelanden - 26 10. Delegationsbeslut - - 11. Nya frågor - - Pat Werner ORDFÖRANDE Innan nämndsammanträdet vid kl. 14:30 ges möjlighet för de som önskar att ställa frågor angående läsplattorna till Bruno Maras. 12 19 23 Kallelse 131023 SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-57 000 641 80 Västgötagatan 18 Telefax: www.katrineholm.se E-post: 1
2 2
3 1 (8) Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-09-03 verksamhets- och ledningsstöd Vår beteckning Vår handläggare Martin Alm utredare Ert datum Socialnämnden Er beteckning Handlingsplan för en hållbar jämställdhetsintegrering inom socialförvaltningen i Katrineholms kommun Socialförvaltningen har beslutat att jämställdhetsarbetet, med medborgarna i fokus, ska handla om att förändra mönster och förbättra kunskaper kring metoder och arbetssätt i ett jämställdhetsperspektiv. Ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i allt arbete och i alla beslut. Jämställdhet är rättvisa, demokrati och delaktighet. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma såväl samhället som sina egna liv. Det förutsätter lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Jämställdhetsintegrering skall utgöra ett systemförändrande långsiktigt utvecklingsarbete bedrivet kvalitativt såväl som kvantitativt och väl integrerat i organisationsverksamheternas ordinarie struktur. Socialtjänstens och dess medarbetares värderingar och syn på socialt och biologiskt kön påverkar bedömningar av flickor och pojkars, mäns och kvinnors behov, synen på anhöriga och utformningen av verksamhetens organisering och metodik. Socialförvaltningen arbetar aktivt med genusfrågor i perspektiv av evidens, rättvisa och kvalitet. Genusperspektivet utgör en viktig aspekt i strävan mot att alla medborgare ska erbjudas en effektiv socialtjänst av god kvalitet. Detta betyder att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar (inte alltid samma insatser) att få sina behov tillgodosedda på ett kunskapsbaserat och kostnadseffektivt sätt. Sambanden mellan mäns och kvinnors problem och behov av insatser från socialtjänsten och samhällsutvecklingen är starka. Socioekonomiska och/eller kulturella förändringar innebär förändrade problembilder och behov. Mäns och kvinnors olikheter på arbetsmarknaden är ett exempel på detta. Mäns och kvinnors olikheter i utbildningsnivå, män har generellt en lägre utbildningsnivå jämfört med kvinnor, ett annat och kulturellt bundna könsskillnader, exempelvis patriarkala hederskulturer, ett ytterligare. Nya samhällsförhållanden som ökad invandring, nya familjemönster, ökande förekomst av våld och arbetsmarknadsomvälvningar ställer nya krav på jämställdhetstänkande inom socialtjänsten. Att möta samhällsutvecklingens nya problembilder med innovativt och lösningsfokuserat G:\SOCN\Sammantr handlingar\socn\2013\oktober\handlingsplan Genus 2013 soc (2).docx SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-488226 641 80 Katrineholm Västgötagatan 18 Telefax: www.katrineholm.se E-post: martin.alm@katrineholm.se 3
4 2 (8) Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-09-03 verksamhets- och ledningsstöd Vår beteckning tänkande är viktigt i perspektiv av samhällsekonomi och rättvisa. Det behövs därför ökad kunskap och kvalitativa analyser om i hur hög grad samhällsförhållanden påverkar behovet av insatser till medborgarna och då inte minst i ett jämställdhetsperspektiv. Detta återspeglar sig inom de flesta områden av socialförvaltningens verksamheter. Målet med jämställdhetsintegrering är jämställda verksamheter; att verksamheten bedrivs så att de tjänster och den service som erbjuds medborgarna är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad för alla oavsett kön. Systematisk jämställdhetsintegrering Förvaltningens jämställdhetsarbete ska vara målinriktat och planmässigt och vi skall årligen upprätta en jämställdhetsplan. Planen beslutas av socialnämnden. Alla anställda ska ha tillgång till jämställdhetsplanen och den skall också finns på förvaltningens intranät. Information om förvaltningens jämställdhetsarbete ges också i samband med introduktion av ny personal. För att arbetet med genusmedveten styrning skall bli långsiktigt hållbar krävs att socialförvaltningen har en systematik för hur jämställdhet ska bli en naturlig del av förvaltningens sätt att styra. Kommunstyrelsen har beslutat att använda JämStöds modell trappan för att för att uppnå detta. Det är en utvecklingstrappa, innehållande åtta trappsteg som ska säkerställa att jämställdhetsperspektivet/genusperspektivet medvetet beaktas i styrsystemets alla delar. (Styrsystemet i Katrineholms kommun, handling nr 1/2010, beslut 2010-01-18, 5). JämStöd JämStöd är en statlig utredning som under två år på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för hur man i praktiken ska jämställdhetsintegrera statens verksamheter. JämStöd har arbetat fram en bok JämStöds Praktiska metodbok för jämställdhetsintegrering (SOU 2007:15) där man samlat metoder och modeller som är tänkta att vara ett konkret stöd vid jämställdhetsanalyser, tar fram en handlingsplan eller följer upp verksamheten. Jämställdhet En ofta använd definition av jämställdhetsintegrering är Europarådets beskrivning. "(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet." Jämställdhet betyder att ingen människa ska diskrimineras på grund av kön. Regeringen fastlår i sin deklaration av det nationella jämställdhetsarbetet att integrering av jämställdhet dels syftar till att motverka och förändra system som konserverar fördelningen av makt och resurser mellan könen på en samhällelig nivå, G:\SOCN\Sammantr handlingar\socn\2013\oktober\handlingsplan Genus 2013 soc (2).docx SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-488226 641 80 Katrineholm Västgötagatan 18 Telefax: www.katrineholm.se E-post: martin.alm@katrineholm.se 4
5 3 (8) Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-09-03 verksamhets- och ledningsstöd Vår beteckning dels till att skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt och möjlighet att påverka sin livssituation. När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att människors kompetens och skaparkraft främjas. Bakgrund Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Till socialnämndens uppgifter hör även tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen samt handläggning enligt skuldsaneringslagen. Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter i register inom nämndens verksamhetsområde. Socialnämnden ansvarar även för ungdomsmottagningen, programinsatser för brottsbenägna ungdomar, råd och stöd för utsatta kvinnor, insatser mot familjevåld samt budgetrådgivning. Vårdförbundet Sörmland bedriver familjerådgivning och institutionella behandlingar vid Vårnäs behandlingshem för kommunens räkning. För att kunna nå personer i ett tidigare skede och för att kunna ge vård på hemmaplan har socialförvaltningen utvecklat olika former av öppenvårdsinsatser. Socialförvaltningen driver även ett eget boende för ungdomar, Klivet. Handlingsplan Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsarbetet flyttas in i allt ordinarie arbete. Det är en politisk strategi för att uppnå jämställdhet, men kan i praktiken innebära många olika saker. Handlingsplanen är uppbyggd utifrån arbetsmodellen MUMS för en hållbar jämställdhetsintegrering. MUMS står för: - Mål och annan styrning - Utbildning - Metoder och arbetssätt - Stöd och samordning Mål och syfte Jämställdhet och ojämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, därför måste ett jämställdhetsperspektiv finnas med i förtroendevaldas, chefers och medarbetares dagliga arbete. Hela processen från politiskt beslut till effekt för medborgaren ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå ett jämställt, långsiktigt och hållbart jämställt samhälle. G:\SOCN\Sammantr handlingar\socn\2013\oktober\handlingsplan Genus 2013 soc (2).docx SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-488226 641 80 Katrineholm Västgötagatan 18 Telefax: www.katrineholm.se E-post: martin.alm@katrineholm.se 5
6 4 (8) Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-09-03 verksamhets- och ledningsstöd Vår beteckning Jämställdhetsperspektiv ska införlivas inom alla verksamhetsområden och i alla led av beslut, planering samt verksamhetsutövning. Strategin är antagen av världens länder i Peking 1995 och av den svenska regeringen i och med propositionen Delad makt och delat ansvar (Prop. 1993/94:147). Stategin innebär att jämställdhet ska integreras som ett perspektiv i ordinarie sakfrågor, i alla led i beslutsprocessen och verksamheten. Jämställdhet skall uppnås genom att förändra normer, omfördela makt och resurser i den ordinarie verksamheten. Arbetet ska utföras av dem som normalt arbetar i verksamheten. För att åstadkomma hållbar jämställdhetsutveckling krävs genuskunskap, ett kontinuerligt hållbart utvecklingsarbete och kunskap om förändringsarbete och dess villkor. Nedan kommer mål och syfte presenteras. Delmål: 1. Jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattande 2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 3. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män skall ta samma ansvar för hemarbete och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. 4. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, skall ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Kommunövergripande mål I gällande Kommunplan 2011-2014 uttrycks nedanstående vinstmål utifrån jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma makt och förutsättningar att formulera samhället och sina egna liv. Kommunen har ett stort ansvar för att det ska bli verklighet i Katrineholm. Alla kommunala verksamheter ska bidra till arbetet med jämställdhet. Beslutet om att alla verksamheter ska jämställdhetsintegreras ska genomföras under mandatperioden. Det innebär att alla verksamheter kontinuerligt ska analyseras och vidareutvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv (KF 2011-04-18 151). Socialförvaltningens mål I Socialtjänstlagens 1 står det att: samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna G:\SOCN\Sammantr handlingar\socn\2013\oktober\handlingsplan Genus 2013 soc (2).docx SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-488226 641 80 Katrineholm Västgötagatan 18 Telefax: www.katrineholm.se E-post: martin.alm@katrineholm.se 6
7 5 (8) Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-09-03 verksamhets- och ledningsstöd Vår beteckning resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Som ett led i förverkligandet av dessa övergripande mål skall socialtjänsten arbeta för att jämställdhetsarbetet får betydelse och blir hållbart i hela verksamheten, så kallad jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsarbetet ska ingå som en naturlig del i kvalitetssystemet och behövliga resurser bör tillsättas. Hela processen från politiskt beslut till effekt för medborgaren ska genomsyras av jämställdhetsperspektiv. FoUledaren ansvarar för uppföljning och resultatredovisning. År 2014 skall socialförvaltningen i Katrineholm ha nått en jämställdhetssäkrad verksamhet som ett led i kvalitetsarbetet. Våra medborgare, den enskilde eller grupper av kvinnor och män, pojkar och flickor skall få sina behov tillgodosedda, bemötas likvärdigt, få samma information, ha samma skyldigheter, ges likvärdiga möjligheter och få del av likvärdiga resurser utifrån likvärdig situation. Genom att utveckla ett medvetet förhållningssätt kring jämställdhet främst genom ökad kunskap, utbildning, metodutveckling samt erfarenhetsutbyte, synliggörs den enskilde medborgaren. Förvaltningen ingår i det kommunövergripande projektet genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling. Socialförvaltningens mål är att människor utifrån SoL skall få ett bemötande, en service och en resursfördelning utifrån ett jämställt förhållningssätt. Syftet med handlingsplanen är att få en hållbar jämställdhetsintegrering inom socialförvaltningen. Detta innebär att: genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling är en del av den årliga verksamhetsplaneringen handlingsplanen avseende en hållbar jämställdhetsintegrering utgör en del i introduktionen av nyanställd personal jämställdhetsfrågor särskilt beaktas och integreras i förvaltningens kvalitetsledningssystem. Utbildning För att jämställdhetsintegreringen skall bli hållbar kommer förvaltningen att utbilda alla chefer och medarbetare vid socialförvaltningen. Utbildningarna kommer att utgå från kommunens systematiska modell, trappan och utbildningarna kommer att anpassas efter vilken verksamhet den riktas mot. Fokus kommer att vara på att bemötande, service, resursfördelning och myndighetsutövning ska ske på lika villkor för kvinnor, män, flickor och pojkar. Syftet med utbildningarna är att utarbeta rutiner som deltagarna kan tillämpa i sitt dagliga arbete. G:\SOCN\Sammantr handlingar\socn\2013\oktober\handlingsplan Genus 2013 soc (2).docx SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-488226 641 80 Katrineholm Västgötagatan 18 Telefax: www.katrineholm.se E-post: martin.alm@katrineholm.se 7
8 6 (8) Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-09-03 verksamhets- och ledningsstöd Vår beteckning Metoder och arbetssätt Vid inventeringarna och förbättringsarbetet mot genusmedveten styrning av de olika verksamhetsdelarna kommer socialförvaltningen att utgå från de metoder Jämstöd har rekommenderat för att få en hållbar jämställdhetsintegrering. Utbildningarna kommer att hållas i form av workshops Metoderna skall användas för att få underlag till att utveckla verksamheterna så att det bidrar till att skapa jämställdhet. Identifieringen av problem-/utvecklingsområden är en angelägenhet för alla medarbetare på förvaltningen. Grunden för detta är en organisation som bygger på dialog runt organisations- och verksamhetsanknutna hinder och möjligheter för att sätta medborgaren i fokus. Det är viktigt att tillvarata alla medarbetares kunskaper, erfarenheter och idéer som kan för verksamheterna framåt. Aktiviteter För socialförvaltningens del innebär det integreringsarbetet på åtminstone två övergripande nivåer system och kultur. Med system åsyftas de formella styrinstrumenten och verksamhetsutvecklande verktygen. Socialförvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att genusanpassa alla riktlinjer och handlingsplaner. Socialförvaltningen kommer i arbetet med utvecklingen av ett kvalitetsledningssystem tydliggöra jämställdhetsaspekter i kvalitetssäkringsarbetet. Detta innebär att genus alltid är en variabel i all statistik samt att analys av könsuppdelad statistik genomförs med stöd av metoder och modeller för jämställdhetsanalyser. Den andra nivån är den övergripande kulturella nivån, det vill säga normer och värderingar hos all personal inom socialförvaltningen. Här krävs insatser av generell karaktär. Vi planerar ett löpande värdegrundstema kring genus med en utbildning i genusfrågor. En första föreläsning har hållits (prof. Christian Kullberg). Dessutom kommer en ny punkt på arbetsplatsträffarna som gäller genusspaning att genomföras med början denna höst. 2014 Aktivitet: Utbildningsinsats Integrerat kvalitetsledningssystem Införandet av punkt på dagordning APT Genusintegrerade styrdokument 2015 Aktivitet Försörjningsstöd och administration - kvalitetssäkrad Behandlingsgrupp - kvalitetssäkrad Myndighetsgrupp - kvalitetssäkrad Ansvar - Färdig senast: Förvalt. chef Förvalt. chef, utveck.led, Verksamhetschef Verksamhetschef Ansvar - Färdig senast Verksamhetschef Verksamhetschef Verksamhetschef G:\SOCN\Sammantr handlingar\socn\2013\oktober\handlingsplan Genus 2013 soc (2).docx SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-488226 641 80 Katrineholm Västgötagatan 18 Telefax: www.katrineholm.se E-post: martin.alm@katrineholm.se 8
9 7 (8) Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-09-03 verksamhets- och ledningsstöd Vår beteckning Utbildningsplan 2014-2015 Introduktion för nyanställda Handlingsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan Kvalitetssystem Etiska riktlinjer För all personal Övergripande genusutbildning vid förvaltningsgemensam träff (FGT). Temadag genus i socialt arbete värdegrundsutbildning. Metodutbildning inom förvaltningens specifika verksamhetsområden. Stöd och samordning Förvaltningschefen har ansvar att skapa förutsättningarna för att jämställdhetsintegrera förvaltningens verksamheter. Att jämställdhetsintegrera våra verksamheter är ett gemensamt ansvar för samtliga chefer och medarbetare. Mot bakgrund av att jämställdhetsarbetet integreras i förvaltningens kvalitetsledningssystem och att detta system vilar på idén om ständiga förbättringar inordnas jämställdhetsarbetet i nuvarande förbättringsmodell för styrning enligt följande schema nedan: 1. Def. mål 6. följa upp 2. Förankra 5. Genomföra förbättring 3. Mäta 4. Analys 1. Ledningsgrupp 2. Ledningsgrupp/verksamhetschef/verksamhetsledare kommunikationsplan utarbetas 3. Stödfunktioner/arbetsgrupp G:\SOCN\Sammantr handlingar\socn\2013\oktober\handlingsplan Genus 2013 soc (2).docx SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-488226 641 80 Katrineholm Västgötagatan 18 Telefax: www.katrineholm.se E-post: martin.alm@katrineholm.se 9
10 8 (8) Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-09-03 verksamhets- och ledningsstöd Vår beteckning 4. Stödfunktioner/ledningsgrupp 5. Verksamhetschef/verksamhetsledare/arbetsgrupp målsättning/förbättringsområden/planerade åtgärder 6. Stödfunktioner/ledningsgrupp Kommunens jämställdhetsstrateg har i uppdrag att fungera som stödfunktion till förvaltningarna då dessa jämställdhetsintegrerar sina verksamheter. Handlingsplanen följs upp i årliga verksamhetsberättelserna samt inom ramen för dokumentationen för förvaltningens kvalitetsredovisning. För uppföljning ansvarar verksamhetschefer. Uppföljningen följer förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Referenser Kommunplan 2011-2014 KF 2011-04-18 151 Styrsystemet i Katrineholms kommun, handling nr 1/2010, beslut 2010-01-18, 5 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012-2014, JämStöds Praktiska metodbok för jämställdhetsintegrering, SOU 2007:15 G:\SOCN\Sammantr handlingar\socn\2013\oktober\handlingsplan Genus 2013 soc (2).docx SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-488226 641 80 Katrineholm Västgötagatan 18 Telefax: www.katrineholm.se E-post: martin.alm@katrineholm.se 10
11 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-10-14 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL Ärendebeskrivning Enligt 16 kap 6 Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden från 1 juli 2006 rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 SoL, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut, till Inspektionen för Vård och Omsorg och kommunens revisorer. För tredje kvartalet 2013 finns inga gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta a t t godkänna rapporten om ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för tredje kvartalet 2013 samt a t t till kommunfullmäktige anmäla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen som är äldre än tre månader. Lorraine Fröberg Tf Förvaltningschef SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Telefon: 64180 Västgötagatan 18 Telefax: www.katrineholm.se E-post: socialförvaltningen@katrineholm.se 11
12 1 (1) Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-10-15 Vår beteckning Vår handläggare Lorraine Fröberg Ert datum Er beteckning Socialnämnden Socialnämndens ekonomiska uppföljning för september 2013 Socialnämndens uppdrag är att ge medborgarna, som har behov av det, de insatser som behövs för att de ska kunna leva ett värdigt och självständigt liv. Socialnämnden kommer att fortsätta fullfölja sitt uppdrag om god vård och gott stöd och samtidigt fortsätta arbetet med att minska kostnader. Enligt Planeringsdirektiv 2013 med plan för 2014-2015 anges i den övergripande driftbudgeten att socialnämnden tilldelas 137 160 tkr för år 2013. Socialnämnden presenterade under inför år 2013, en prestationsbaserad budget för sin verksamhet. Kostnaderna för socialnämndens verksamhet beräknades uppgå till cirka 149 000 tkr. Kommunfullmäktige fastställde budgetramen till 137 160 kr i november 2012. Socialnämnden beskrev på budgetberedningen hur glappet mellan beräknad och tilldelad budget skulle täckas, bland annat skulle det ske via olika arbetsmarknadsåtgärder. Socialnämndens prognos efter september månad visar att det totala resursbehovet kommer överstiga den tilldelade budgeten med 16 600 tkr. Vilket underskott som slutligen redovisas år 2013 beror till stor del på hur den fortsatta utvecklingen av försörjningsstödsutbetalningar och vårddygnskostnader artar sig under året. Det finns således risk för att resultatet kan komma att förändras eller förbättras under året. Förslag till beslut: Socialnämnden föreslås besluta a t t lägga informationen till handlingarna. Lorraine Fröberg Tf förvaltningschef SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-575 10 641 80 Katrineholm Telefax: 0150-48 81 00 www.katrineholm.se E-post: socialforvaltningen@katrineholm.se 12
13 Månadsrapport Socialnämnden 2013-10-23 13
14 Socialförvaltningen 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Socialnämnden Efter delårsredovisade resultat har förvaltningen startat flera olika processer för att utveckla verksamheten. Ledningen har börjat en översyn med arbetsstrukturer och olika alternativ till förvaltningsöverskridande arbete. Det syftar till ett mer kostnadseffektivt arbetssätt för hela kommunen. Fokus ska vara ekonomin i balans med en långsiktighet, där vi ska förbättra uppföljning och analyser. Framöver ska vi även göra en organisationsöversyn som ska leda till en förbättrad samverkan, och som ska förstärka vi-känslan. Ett förslag kommer att presenteras under senare delen av 2013. Översynen ska ske med största delaktighet från samtliga medarbetare, och även samverkas med fackliga ombud. Socialnämndens uppdrag är att ge medborgarna, som har behov av det, de insatser som behövs för att de ska kunna leva ett värdigt och självständigt liv. Socialnämnden har efter resultatuppföljningar och nyckeltalsanalyser styrt sina insatser till arbetsmarknadsåtgärder och medveten planering av placeringar av barn och vuxna. Socialnämnden kommer att fortsätta fullfölja sitt uppdrag om god vård och gott stöd och samtidigt fortsätta det effektiva arbetet med att minska kostnader. Enligt Planeringsdirektiv 2013 med plan för 2014-2015 anges i den övergripande driftbudgeten att socialnämnden tilldelas 137 985 tkr för år 2013 inklusive tekniska justeringar. Socialnämnden presenterade under budgetarbetet för år 2013, baserat på de prestationer socialnämnden ska åstadkomma, att kostnaderna för socialnämndens verksamhet kommer att uppgå till cirka 149 000 tkr. Kommunfullmäktige fastställde budgetramen till 137 985 tkr i november 2012. Socialnämnden gav under budgetprocessen socialförvaltningen i uppdrag att redovisa hur gapet mellan den prestationsbaserade budgeten och den på annat sätt framräknade ramen skulle täckas. Skillnaden skulle mötas med hjälp av arbetsmarknadsåtgärder, exempelvis Arbetslinjen och minskade kostnader för placeringar av barn och vuxna. Socialnämnden satte interna målvärden för olika insatser för att hålla budgeten för 2013. Socialnämnden har för budgetberedningen presenterat förutsättningarna för att nämnden ska kunna hålla den tilldelade ramen. Socialnämndens prognos efter september månad visar att det totala resursbehovet kommer överstiga den tilldelade budgeten med 16 600 tkr. Vilket underskott som slutligen redovisas år 2013 beror till stor del på hur den fortsatta utvecklingen av försörjningsstödsutbetalningar och vårddygnskostnader artar sig under året. Det finns således risk för att resultatet kan komma att förändras eller förbättras under året. Det som kan påverka resultatet negativt är en högre andel försörjningsstödsutbetalningar samt högre kostnader för placeringar. Förutsättningarna är att de planerade arbetsmarknadspolitiska åtgärderna når tänkt nivå och att den genomsnittsliga försörjningsstödsutbetalningen inte överstiger 6 721 kr per månad och hushåll samt att antal hushåll som får utbetalt försörjningsstöd inte får överstiga 658 stycken. Under perioden januari till och med september har socialnämnden i genomsnitt haft 657 hushåll och betalat ut genomsnittligt försörjningsstöd på 7 171 kr per månad och hushåll. Det sammantagna utfallet och prognosen för utbetald försörjningsstöd år 2013 beräknas bli cirka 11 200 tkr högre än budgeterat. Trots att insatserna prognostiseras hålla nere potentiella kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd med 17 970 tkr år 2013. Antalet klienter prognostiseras öka jämfört med budgeterat nivå under resterande delen av året och det enskilda hushållets behov av försörjningsstöd prognostiseras också fortsätta vara väsentligt högre än vad man har räknat med i budgeten. För perioden januari till och med september år 2013 har nämnden beviljat 42 367 tkr i 14 2
15 Socialförvaltningen försörjningsstöd till invånare som inte har fångats upp av andra skyddsnät i samhället. Katrineholms kommun fortsätter att bland annat ha en hög arbetslöshet och detta påverkar socialnämndens verksamhet väsentligt, då 78 % av utbetalt försörjningsstöd har beviljats till klienter som är arbetslösa eller sjuka utan beviljad sjukersättning. Vad gäller placeringar av barn på institution har socialnämnden beräknat antal vårddygn till 2 555 per år till en kostnad av 4 271 kr per vårddygn. Det ger en total kostnad på 10 913 tkr för placeringar av barn. Prognosen, som är ställd utifrån kända placeringar och förändringar, fortsätter visa att kostnaderna kommer att tangera budgeten men det finns en överhängande risk att kostnaderna kan öka om befintliga beslut om placering förlängs ytterligare under de kvarvarande månaderna. Placeringar för vuxna beräknar socialnämnden 5 510 vårddygn till en kostnad av 1 359 kr per vårddygn. Det ger en total kostnad på 6 944 tkr för placeringar av vuxna. Per den sista september prognostiseras ett underskott inom myndighetsgruppen på ca 4 000 tkr. Underskottet beror dels att kostnad per vårddygn är 404 kr högre än budgeterat och dels på att antalet placerade kommer överstiga budgeterad volym med genomsnitt fem placeringar per månad. Enligt verksamhetens utfall per den sista juli kostar verksamheten i genomsnitt 13 339 tkr per månad jämfört med budgeterad genomsnittlig kostnad för verksamheten på 11 430 tkr. Den genomsnittsliga månadskostnaden för 2013 har ökat med 36 tkr jämfört med samma period år 2012. Redovisade prognoser Behandlingsgr. Försörjningsstöd /administration Ledning och verksamhetsstöd Myndighetsgr. januari - - - - - februari 1 900 tkr -8 100 tkr -1 200 tkr -5 300 tkr -12 700 tkr mars 1 900 tkr -12 000 tkr enl budget -2 600 tkr -12 700 tkr april 1 600 tkr -12 729 tkr -1 302 tkr -2 209 tkr -14 640 tkr maj 1 400 tkr -11 520 tkr -1 200 tkr -2 209 tkr -13 529 tkr juni - - - - - juli 1 200 tkr -12 200 tkr -1 200 tkr -1 900 tkr -14 100 tkr augusti 1 200 tkr -11 500 tkr -2 200 tkr -3 400 tkr -15 900 tkr september 700 tkr -11 200 tkr -2 100 tkr -4 000 tkr -16 600 tkr oktober november december Prognos från september månad är exklusive hyresfordringar från 2012 och eventuell ersättning från Försäkringskassan för såkallad förskott förmån. Vid prognostillfället fanns stor osäkerhet över andel hyresfordringar som SOCN kommer kunna återfå och vilken andel som är konstaterade förluster. Totalt avser dessa poster en intäkt på 700 tkr. 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Behandlingsgruppen Behandlingsgruppen går fortfarande plus, med 700 tkr, vilket är lägre än tidigare beräkningar. Förklaringar finns i nya rekryteringar. Då antalet kvinnofridsärenden ökat markant under året har en halvtidstjänst tillsatts på Frida. En vaktmästartjänst på halvtid har också tillsatts under 15 Total 3
16 Socialförvaltningen sommaren och hösten för att arbeta med Mercurs halvvägshusboende, och lokalerna på Friggagatan. Tjänsten avslutas första november då ordinarie vaktmästare kommer tillbaka. Under året, i samband med arbetet med hemmaplanslösningar, har ärendena på familjeenheten kontinuerligt ökat vilket ledde till att det blev kö och väntetid. Innan sommaren arbetade familjeenheten intensivt för att kunna avsluta ärenden och ta nya familjer. I juni var det 75 stycken barn aktuella och under augusti var det 89. Nu är det återigen kö, ca 7 familjer väntar på insatser från familjeenheten. För att möta upp den ökade efterfrågan av hemmaplanslösningar kommer två familjebehandlartjänster tillsättas i december, varav den ena varit vakant och den andra blir en överanställning fram till mars då en familjebehandlare går i pension. En samverkansgrupp mellan Mercur och Öppenvårdspsykiatrin har bildats i syfte att kunna möta upp de behov klienterna med samsjuklighet har. Många av de vuxna klienter som är placerade på institution har någon form av samsjuklighet (missbruk och psykiatri) och kräver en samverkan med psykiatrin för att personerna ska kunna flytta hem. I behandlingsgruppen generellt pågår det ett arbete med att förtydliga verksamhetsplanerna i syfte att effektivisera insatserna. Försörjningsstöd och administration Arbetslinjen, trygghetsanställningar och jobb- och utvecklingsgarantin håller nere underskottet med 13 794 kr för perioden 2013-01-01-2013-09-30. Då det fortfarande är ett högt inflöde av nya åtgärder dämpas effekterna av de åtgärder som verksamheten vidtar. 2010 var noll personer inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin (joben), 2013 har i snitt 330 personer varit inskrivna varje månad. Varje enskild person får en inkomst med 3 800 kr netto per månad när denne är inskriven i joben. När en person varit arbetslös och inskriven hos arbetsförmedlingen i 14 månader kan personen komma ifråga för joben. 1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Behandlingsgruppen Under året har familjeenheten arbetat med att möta upp behovet av hemmaplanslösningar. Familjerna som är aktuella för familjebehandling har kommit efter utredning och beviljat bistånd enligt Socialtjänstlagen. Det vill säga att alla ärenden som kommer till familjeenheten i dag måste gå via mottagningsgruppen och utredningsgruppen innan de får en behandling. Effekterna av det är att de familjer som kommer till familjeenheten ofta har omfattande sociala problem, då många familjer avböjer att söka hjälp tidigare för att de måste följas av en utredning av socialtjänsten. För att kunna hjälpa familjer tidigare och kunna erbjuda snabb hjälp arbetar familjeenheten med att förslag att ha ett visst öppet intag. Förslaget kommer efter studiebesök i Eskilstuna kommun som har en väl utarbetad öppenvårdsverksamhet. Formen heter KKI (kris och korttidsinsats) och är en samtalsserie på sju träffar som familjerna får disponera efter behov. Metoden är lösningsfokuserat arbetssätt och syftar till att hjälpa föräldrar att hitta korta snabba lösningar och stärka deras föräldraskap. Förslaget kommer inte innebära mer personal utan tros snarare i längden kunna visa på mer ekonomiska effekter då familjerna får hjälp snabbare och de slipper utredas av socialtjänsten. Förslaget ska påbörjas under januari och kommer följas upp var tredje månad. 16 4
17 Socialförvaltningen Försörjningsstöd och administration Försäkringskassan håller på att granska deras arbete med sjukskrivna som är nollklassade. Katrineholms kommun kommer att delta i ett pilotprojekt med försäkringskassan gällande denna målgrupp. Syftet är att utveckla sjukas rehabilitering i samverkan med kommunen för att på sikt få personer självförsörjande. Om det påverkar ekonomin är det för tidigt att avgöra. Försörjningsstöd har tillsammans med arbetsförmedlingen och Viadidakt beslutat om såkallat öppet hus för vuxna för att påskynda deras planering mot egen försörjning. Förhoppningen är att fler ska komma ut i arbete eller studier i snabbare takt. Om fler kommer ut i egen försörjning belastas budgeten inte lika hårt. 1.3 Investeringar 17 5
18 Socialförvaltningen 2 Åtaganden Åtaganden Utfall Målvär de Period Kommentar Andelen med försörjningsstöd som går vidare till studier eller arbete ska öka 0,8% 4,7% Sep 2013 Det är betydligt färre som fått arbete eller gått vidare till studier. Genom jobbstimulansen blir färre självförsörjande eftersom 25% av nettolönen ska räknas bort som inkomst. Regeringen har aviserat att pengarna ska kunna återsökas men tidigast 2014. Genom att färre blir självförsörjande ökar antalet ärenden på sikt. Andelen med försörjningsstöd som går vidare till studier eller arbete ska öka Sep 2013 Arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten ska minska Sep 2013 Andelen unga som gått vidare till studier eller arbete uppgår till 2,5% vilket beror på arbetslinjen. För att fler unga ska klara sin försörjning på egen hand måste kommunen vidta åtgärder för att motverka arbetslösheten. Försörjningsstödkommer tillsammans med VIadidakt ha ett öppet hus för vuxna vilket innebär att alla nya ärenden kommer snabbare remitteras till Viadidakt för att få en planering tillsammans med arbetsförmedlingen. På så sätt kan människor bli självförsörjande, förhoppningsvis i tidigare skede. Dessutom kan enskilda också få beslut om arbetsförmedlingen kan gå in med aktivitetsstöd. Försörjningsstödet ska minska 4 455tkr Sep 2013 Ingen ökning av utbetalt bistånd eller antalet ärenden skedde mellan augusti och september, dock utbetalades ett högre bistånd i år än för 2013. Antalet barn har ökat med 39 sedan augusti och uppkommer nu till 1083 barn. Detta beror på anhöriginvandringen. Antalet vårddygn på institution, barn och ungdomar, ska minska 3 723st Sep 2013 Antalet vårddygn på institution, vuxna, ska minska 6 179st Sep 2013 6 18
19 Statistik försörjningsstöd 2013 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt antal hushåll försörjningsstöd 969 989 1031 1050 1099 1114 1151 1128 1124 Antal barn som ingår i försörjningsstöd 836 864 927 960 1009 1056 1074 1042 1083 Varav 18-24år 231 239 265 266 272 278 292 302 291 Varav antal med utbet. under månaden 635 594 675 678 688 630 719 655 627 Män 382 356 405 406 412 363 425 391 365 Kvinnor 253 238 270 272 276 267 294 264 262 Varav 18-24år 150 142 167 163 161 149 173 167 149 Män 77 78 84 83 86 76 88 87 77 Kvinnor 73 64 83 80 75 73 85 80 72 Samtliga ärendetyper 1115 1136 1184 1212 1273 1288 1329 1310 1309 (Förs. stöd, 2:a handskontr. Egna medel) Avslutade ärenden 28 46 48 37 48 31 61 49 149 Varav 18-24år 6 7 14 19 21 18 9 18 35 Aktualiseringar 175 146 153 168 155 155 138 114 127 Startade utredningar 116 66 124 94 126 75 101 76 89 Varav 18-24år 33 20 42 26 42 27 39 28 29 Utbetalt försörjningsstöd under månaden 4 776 710 4 005 237 5 439 626 4 524 299 4 700 637 4 473 514 5 532 895 4 459 458 4 454 925 Genomsnitt per hushåll 7 522 6 743 8 059 6 673 6 832 7 101 7 695 6 808 7 105 19
20 2013 Beslutsstatistik orsak till försörjningsstöd Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Annat 53 62 83 82 71 60 47 69 80 försörjningshinder Varav 18-24 år 14 10 20 20 28 8 3 14 22 Arbetar deltid ofriv 13 15 22 17 17 19 29 13 10 otillräcklig inkomst Varav 18-24 år 1 3 2 5 4 3 11 1 1 Arbetar deltid ofriv 1 7 1 2 2 1 10 2 7 väntar inkomst Varav 18-24 år 0 2 0 0 0 1 3 0 1 Arbetar heltid 15 12 14 11 24 6 19 13 5 otillräcklig inkomst Varav 18-24 år 5 0 3 0 2 2 1 0 0 Arbetar heltid 9 8 12 7 8 17 9 7 12 väntar inkomst Varav 18-24 år 7 3 6 3 3 0 2 0 0 Arbetslös ingen 412 322 372 357 440 422 393 407 391 ersättning Varav 18-24 år 98 89 96 63 89 97 82 102 98 Arbetslös otillr 272 256 303 268 289 280 276 270 255 ers/aktivstöd Varav 18-24 år 66 52 64 57 62 47 59 50 39 Arbetslös otillr 27 38 17 31 23 24 28 19 19 ers/a, -Alfakassa Varav 18-24 år 0 4 1 1 1 0 1 4 1 Arbetslös väntar på ers A, -Alfakassa 10 12 13 13 9 4 3 6 6 20
21 Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Varav 18-24 år 2 4 3 2 0 0 0 0 2 0 1 0 Arbetslös väntar på 31 42 58 59 43 43 37 17 47 ers Aktivitetsstöd Varav 18-24 år 11 6 8 16 9 4 14 11 15 Arbetshinder, 140 105 154 155 171 169 146 128 168 sociala skäl Varav 18-24 år 22 12 28 32 41 34 19 28 32 Föräldraledig 45 46 40 48 59 56 57 40 47 otillr föräldrap Varav 18-24 år 12 12 18 27 20 13 25 24 17 Föräldraledig 2 6 5 4 11 4 9 4 5 väntar föräldrap Varav 18-24 år 1 3 2 0 0 0 0 4 2 Sjuk- eller aktivers 68 68 69 72 78 80 45 54 58 otillräcklig ers Varav 18-24 år 1 1 1 1 0 1 0 0 0 Sjuk- eller aktivers 8 7 13 14 9 14 23 7 8 väntar ers Varav 18-24 år 0 2 0 0 4 4 8 4 4 Sjukskriven 119 129 147 133 158 141 150 133 143 läkarintyg, ingen sjukpenning Varav 18-24 år 21 24 22 25 34 23 22 24 18 Sjukskriven 9 6 11 9 10 11 7 5 11 läkarintyg otillr sjukpenning Varav 18-24 år 0 0 3 5 5 0 0 0 2 Sjukskriven 3 2 12 7 4 6 4 2 10 läkarintyg väntar sjukpenning Varav 18-24 år 0 0 5 0 0 1 2 0 1 21
22 Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Språkhinder 117 74 96 77 89 80 92 84 91 Varav 18-24 år 15 16 20 22 28 19 25 25 30 Utan 4 6 2 4 9 4 2 6 6 försörjningshinder Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Överklagningsärende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrigt 7 4 2 3 2 2 0 7 6 Varav 18-24 år 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Övrigt 4:2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 Varav 18-24 år 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Totalt antal beslut 1365 1228 1446 1374 1527 1444 1386 1294 1385 Varav 18-24 år 276 243 302 280 330 257 277 293 285 Antal unika ärenden 633 601 654 688 677 625 630 605 640 varav kvinnor 253 242 259 263 274 262 255 250 266 varav män 380 359 395 405 403 363 375 355 374 Antal unika 777 753 834 858 885 832 850 782 835 ärendepersoner varav kvinnor 432 433 483 504 511 477 496 448 466 varav män 345 320 351 354 374 355 354 334 369 22
Statistik myndighet- och behandlingssgruppen 2013 23 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Aktualiseringar Barn 69 75 65 73 82 69 44 75 103 Vuxna 41 35 68 68 41 63 65 49 71 Förlängning av utredning Barn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Nystartade utredningar Barn 21 28 15 22 27 27 18 25 25 Vuxna 11 6 10 13 6 10 5 9 15 Pågående utredningar Barn 110 130 123 115 120 125 134 135 132 Vuxna 36 38 36 42 39 35 31 37 43 Avslutade utredningar Barn 7 28 29 20 22 9 22 22 33 Vuxna 4 13 7 7 12 9 1 7 10 Familjehemsplacerade <21 år SoL Flickor 6 7 10 9 8 7 7 7 7 Pojkar 13 10 15 16 14 14 10 6 9 Vårdnadsöverflyttade Flickor 6 6 6 6 6 6 6 6 7 Pojkar 3 3 3 3 3 3 3 4 4 Familjehemsplacerade < 21 år LVU Flickor 4 3 6 6 6 5 4 4 4 Pojkar 3 3 4 4 5 4 3 3 4 Tillfälliga placeringar Flickor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Pojkar 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Barn HVB /SoL < 21 år Flickor 2 2 2 3 3 2 2 2 2 Pojkar 2 1 2 2 2 3 3 4 2 23
Barn SIS < 21 år 24 Flickor 1 1 1 2 1 2 1 2 1 Pojkar 0 0 0 1 1 1 1 1 0 Barn HVB /LVU < 21 år Flickor 2 1 2 1 1 1 2 0 1 Pojkar 6 5 4 2 2 2 2 2 2 Barn, Klivet SoL< 21 år Lägenhetsboendet, 10 platser 9 9 9 9 10 10 10 9 9 Kollektivet, 6 platser 6 5 5 3 4 3 4 5 5 Barn, Klivet LVU <21 år Kollektivet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Barn, Klivet JOUR <21 år Kollektivet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pågående insatser - Kontaktfamiljer/ Komplementfamiljer/Kontaktpersoner Flickor 25 23 23 26 26 27 22 24 29 Pojkar 23 22 22 22 23 27 23 22 29 Vuxna HVB/SOL Kvinnor 3 5 5 3 3 2 3 5 4 Män 12 12 11 13 12 15 15 22 16 Vuxna LVM/SIS Kvinnor 0 0 0 0 0 0 1 1 2 Män 1 1 1 1 1 0 0 1 1 Vuxna, familjehemsplacering Kvinnor 0 1 1 2 2 2 2 2 1 Män 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Familjerätten Aktualiseringar 31 25 20 25 31 32 19 33 41 Påg. Utredningar inkl. samarbetssam. 26 28 26 26 30 25 25 32 23 Tingsrätten Påg. samarbetssamtal exl. 12 12 10 9 11 9 6 12 11 Tingsrätten 24
Nystartade utredningar 5 8 3 4 25 6 6 6 11 6 Avslutade utredningar 5 4 3 4 8 6 4 13 3 Skrivna Avtal, vårdnad, boende 2 0 1 0 0 0 0 0 0 umgänge Dödsboanmälningar 6 6 2 3 4 3 2 4 3 25
26 Meddelanden 2013-10-23 Kommunfullmäktige - Kommunfullmäktiges beslut 130916 144 - Revidering av Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun - Kommunfullmäktiges beslut 130916 148 - Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2013), socialnämnden Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) - Beslut i ärende 9.5.1-48543/2012 IVO beslutar att inte ansöka om utdömande av särskild avgift. Ärendet avslutas. Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta a t t lägga meddelandena till handlingarna 26