Projektplan: Utveckling av natur- och kulturturism på Kållandsö med omgivande skärgårdar 1. Bakgrund till att projektet uppstått Turismens utveckling och potential Det finns en stor potential i att utveckla näringsverksamhet för inhemsk produktion, tjänsteföretag, konsumtion och för export baserad på en regions naturmiljöer, kultur och kulturarv. Bevarat, vårdat och utvecklat natur- och kulturarv samt kultur bidrar till att skapa attraktiva miljöer för såväl boende, besökare som företag. Turistnäringen har kommit att spela en allt viktigare roll för hållbar tillväxt i många regioner. En framgångsrik turistnäring genererar inte bara arbetstillfällen inom turistföretagen, utan leder även till viktig näringslivsutveckling, service och sysselsättning inom andra områden. Turism har särskilt stor betydelse för lands- och glesbygd med stora natur- och kulturvärden. (En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013, Näringsdepartementet) Sommaren 2010 lanserade Svensk Turism i samarbete med en rad andra av besöksnäringens nyckelaktörer Nationell strategi - hållbar utveckling för företag och destinationer i svensk besöksnäring (s Strategi2020). Visionen är att med fokus på hållbarhetsfrågorna fördubbla svensk besöksnäring på tio år. 2020 är besöksnäringen Sveriges nya basnäring. Resmålet Sverige är ett naturligt förstahandsval för den globala resenären. (Nationell strategi för svensk besöksnäring 2010-2011). Västra Götalandsregionen har under 2010 antagit ett handlingsprogram för natur- och kulturturism. Av programmet framgår att med rätt investeringar kommer turismen som helhet att kunna sysselsätta fler än 70 000 människor i Västra Götaland år 2025. Det är fler än bilindustrin sysselsatte i regionen före den finansiella krisen 2008. Turismen är redan en viktig näring, men har också stor utvecklingspotential. Satsning på turism ger goda förutsättningar för en hållbar regional utveckling. Naturen, kulturen och kulturarvet är de främsta dragarna för att skapa en livskraftig besöksnäring. Natur- och kulturturismen bidrar till attraktiviteten, något som kommer hela befolkningen till del. I februari 2010 antog Skaraborgs Kommunalförbund Skaraborgs Turiststrategi. Målet där är en fördubbling av omsättningen inom besöksnäringen i Skaraborg till år 2015. Sammantaget kan det konstateras att aktörer på nationell, regional och delregional nivå är överens om att turismen är en stor potential för regional utveckling och att natur- och kulturturism är en viktig grund för denna utveckling. 1 (13)
Naturum Vänerskärgården Victoriahuset Under 2012 ska naturum Vänerskärgården stå färdigt för invigning. Beslutet att bygga ett naturum för vänerskärgårdarna vid Läckö slott kommer att innebära stora möjligheter till landsbygdsutvecklingen i området. Redan idag är Läckös slott kombinerat med Spikens fiskeläge ett av de stora besöksmålen i länet. Enbart Läckö Slott lockar årligen ca 300 000 besökare och Spiken uppskattningsvis 100 000 besökare/år. Merparten av besökarna nöjer sig dock med besök vid Läckö och Spiken och återvänder sedan hemåt. Bland företagarna i bygden finns det ett uttalat önskemål om att utveckla besöksmålen och turismnäringen i området och få besökarna att stanna längre. För att möjliggöra en utveckling av småskalig turistverksamhet i området behövs en viss infrastruktur i skärgården. Denna infrastruktur är knappast lönsam för en ensam företagare att utveckla vilket leder till att den önskade utvecklingen uteblir. Den ingår inte heller självklart i den grundservice som stat eller kommun ska bistå med. Den infrastruktur som vi först och främst tänker på inom projektet är vindskydd, bryggor, vandringsleder, toaletter, grillplatser, sittgrupper mm samt anordningar för funktionshindrade. Till detta kommer övergripande informationsmaterial om och skyltning i området. Stora delar av Kållandsö är ett naturvårdsområde, med syfte att värna det rörliga friluftslivet. Detta till trots, så är tillgängligheten till strandlinjen och skärgården mycket låg. Behovet av att utveckla ett system av vandringsleder är stort och har betonats av flera aktörer såsom lokalbefolkningen, lokalpolitiker och Biosfärområdet. I dagsläget finns endast en led på Roparudden väster om Läckö slott med eftersatt underhåll. Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle Kållandsö ingår i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Vänerskärgården med Kinnekulle utnämndes i juni 2010 till ett biosfärområde av Unesco (FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur). I världen finns det 553 biosfärområden i 107 olika länder. Biosfärområden är föregångare i en tid som kräver omställning mot ökad hållbarhet. Det handlar om att skapa bättre balans i samspelet mellan människan och miljön. Lokal samverkan är grunden! Biosfärområdet ska: Utveckla goda exempel på en långsiktigt hållbar utveckling, Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap, Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning. Det utpekade området Vänerskärgården med Kinnekulle har väldigt höga biologiska, ekologiska och kulturmiljövärden. Ett biosfärområde syftar till att värna dessa värden samtidigt som de nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. Det gäller att ta vara på dessa värden som är potentiella tillgångar för lokalbefolkningen och samhället. Det finns också ett starkt 2 (13)
lokalt engagemang för ett fortsatt arbete enligt biosfärtanken, exempelvis genom ett aktivt föreningsliv. Detta innebär att det finns en stark grund att bygga upp Biosfärområdet på. 2. Erfarenheter från och kontakt med andra projekt Projektet baseras på ett antal utredningar som är gjorda de senaste åren. De är t.ex. Förslag till inriktning av verksamheten på naturum Vänerskärgården och Underlag för utbyggnad av det rörliga friluftslivet i Kållands Skärgårdar i. Båda utredningarna visar på behovet av en utbyggd infrastruktur för att skapa tillgänglighet för det rörliga friluftslivet. Regional landskapsstrategi Under 2007-2008 genomfördes pilotprojektet regional landskapsstrategi i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Ett av delprojekten var Kållandsö ett rikt och levande landskap. Arbetet har byggt på helhetstänkande och lokalförankring. De tre prioriterade områdena för åtgärder som framkom under arbetet var: Tillgänglighet Avtal med markägare för nyttja vägar och anlägga parkeringsplatser Strukturerade vandrings-, cykel- och ridleder Upprättande av fler allmänna badplatser Bebyggelse Fördjupad översiktsplan med hög detaljnivå En landskapsanalys av Kållandsö bör upprättas Aktiv tillsyn av strandskyddade områden Näringsliv Satsa på lokalt producerade och förädlade varor Skapa övernattningsmöjligheter Samordna och gynna lokal turismutveckling Rapporten från delprojektet utgör en grund för föreliggande projekt att bygga vidare på. Ekoturismdestination Biosfärområdet har ambitionen att utvecklas till en ekoturismdestination och bli en förebild när det gäller hållbart resande och hållbar turism. Detta arbete görs delvis med stöd av landsbygdsprogrammet inom projektet Ekoturismdestination Vänerskärgården med Kinnekulle. Inom projektet anläggs vandrings- och cykelleder, men de sträcker sig inte ut på Kållandsö. En annan del i det projektet är ett ekoturismnätverk som utvecklar naturnära och hållbar turism i Biosfärområdet för att möta den medvetne turistens behov och förväntningar. 20 företag och organisationer deltar i dagsläget i ekoturismnätverket. Alla i nätverket arbetar aktivt för att medverka till en hållbar turism. När nu en affärsutveckling görs i anslutning till naturum Vänern kommer den att göras i direkt samverkan med ekoturismnätverket och de utvecklade arbetssätten kommer att tillämpas. 3 (13)
Andra projekt Det pågår ytterligare två projekt på Kållandsö, som innefattar anläggning av vandringsleder. Det första är det nystartade Leaderprojektet för att anlägga pilgrimsleder på Kållandsö. Det andra är ett LONA-projekt som anlägger pilgrimsleder på Västra Kållandsö. Kontakt kommer att hållas kontinuerligt med dessa projekt genom att de ingår i projektets referensgrupp. Utöver ovan nämnda projekt kommer erfarenheter hämtas från andra naturum och därutöver t.ex. Lurö Skärgård, Västkuststiftelsen och arbetet med North Sea Trail, Dalsland, Skåneleden, Fulltofta Naturcentrum samt Åbo Skärgård. 3. Vilka ska genomföra projektet? Projektets delägare äger projektet och genomför det i samarbete med Kållandsöföreningen, Stiftelsen Läckö Slott, Statens fastighetsverk, Vänermuseet, Destination Läckö-Kinnekulle, Biosfärområdet samt Länsstyrelsen i Västra Götaland naturvårdsenheten. Projektorganisation Projektet leds av styrgrupp, som består av en representant vardera för, Kållandsöföreningen, Statens fastighetsverk, Vänermuseet, Biosfärområdet och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Styrgruppen fattar beslut om och ger projektledaren mandat att genomföra projektet med avseende på ekonomi och plan för genomförande. Alla beslut som gäller milstolpar, avvikelse från tidplan, budget samt projektets omfattning ska tas i styrgruppen. Projektledaren ansvarar för daglig drift av projektet inom de ramar projektgruppen beslutat. Projektledaren ansvarar vidare för att aktivitetsplanen och tidplanen hålls. Projektledaren rapporterar löpande hur projektet fortskrider samt ev. avvikelser från plan till projektgruppen. Ev. konsulter som anlitas för projektet rapporterar till projektledaren. Olika insatsområden i projektet kommer att ledas av olika personer. Dessa personer bildar tillsammans en projektgrupp där samordning och genomförande av driftskaraktär hanteras. Det företagarnätverk som bildas i projektet kommer att fungera som referensgrupp till projektgruppen och kommer att användas för att löpande diskutera och förankra projektet. Ytterligare en referensgrupp bestående av Stiftelsen Läckö Slott, Destination Läckö- Kinnekulle, Skara Stift och pilgrimsprojektet bildas för att säkra förankring gentemot andra pågående projekt och verksamheter. Lokal förankring kommer också att ske kontinuerligt under projektet genom Kållandsöföreningens möten och ev. ytterligare möten för berörda. 4 (13)
Ålders- och könsfördelning De personer som kommer att delta direkt i projektet fördelar sig ålders- och könsmässigt enligt tabellen nedan. Under 25-40 Över 40 25 män kvinnor män kvinnor män kvinnor Styrgrupp 2 4 Projektgrupp 2 3 Referensgrupp 3 1 Företagarnätverk 5 5 SUMMA 12 13 Projektets förankring Lokalbefolkning och lokala politiker har sedan tidigare uttalat ett behov av utbyggnad av vandringsleder på Kållandsö. Under arbetet med naturum Vänerskärgården-Victoriahuset har det framkommit behov av att anlägga infrastruktur, som ger möjlighet att besöka den natur som presenteras i naturum. Kållandsöföreningen är en ideell sammanslutning med aktiva företagare och boende på Kållandsö. Föreningen är mycket aktiv och driver frågor som syftar till att stärka lokalsamhället på Kållandsö och samtidigt värna natur- och kulturarvet. Att utveckla fler vandringsleder är en högt prioriterad fråga och man har sedan tidigare tillsatt en egen arbetsgrupp för det arbetet. Att Kållandsöföreningens medlemmar verkar både i och för lokalsamhället borgar för en god förankring och acceptans. 4. Syfte och målgrupp Projektet ska utveckla Kållandsö som besöksmål och skapa anledningar för besökaren att stanna längre och därigenom stärka besöksnäringen. Projektet kommer också att bidra till en attraktiv livsmiljö på Kållandsö. Projektet ska bygga upp en småskalig infrastruktur (system av vandringsleder, bryggor, grillplatser, toaletter, vindskydd, p-platser) för friluftsliv och turism på Kållandsö med omgivande skärgårdar, som ska utgöra en grund för företagsutveckling i närområdet samt kunna nyttjas av närboende och besökare. Kopplat till detta är informationsmaterial, kartor och skyltning. Projektet ska stärka de befintliga företagarna på Kållandsö och stödja dem i sin produktutveckling kopplat till den infrastruktur som skapas i projektet. Projektet ska också stödja nyföretagande. Projektet ska också genom samverkan med naturum Vänerskärgården och lokala aktörer, utveckla säljbara paketresor som ligger i linje med en hållbar natur- och kulturturism. 5 (13)
En viktig del i projektet är att redan från början arbeta med hur infrastrukturen ska förvaltas och utvecklas efter projektets slut. Inom projektet kommer ett förvaltarråd att bildas som framöver ska ansvara för långsiktigt underhåll och drift av den småskaliga infrastrukturen likväl som löpande bedömning av hållbarhet. Den föreslagna infrastrukturen kommer att användas av boende och besökare i området. De företagare som primärt gynnas av projektet är de som exempelvis hyr ut kajaker eller anordnar båtutflykter, guidade upplevelseturer och flerdagsturer i skärgården. Men många andra företagare gynnas sekundärt om antalet besökare blir fler och de stannar längre tid i området. Detta gäller t ex stuguthyrare, campingplatser, café- och restaurangägare och butiker. Projektet målgrupp är bred och omfattar både besökare utifrån och lokalbefolkning av alla åldrar. Ålders- och könsfördelning i projektgrupp och företagarnätverk framgår enligt punkt 3 ovan. Därutöver är det svårt att bedöma ålders- och könsfördelning samt andel personer med utländsk bakgrund bland dem som kommer att använda infrastrukturen. Det vi vet om besökaren till Läckö slott är att knappt hälften kommer från Västra Götalands län, resterande utifrån. Andelen utländska gäster är drygt 10% och ökar från år till år. Den traditionella Läcköbesökaren är en kulturintresserad person i åldern 55+. Andelen barnfamiljer har ökat under senaste åren. Det är också intressant i sammanhanget att notera att vandring idag lockar nya målgrupper, t.ex. barnfamiljer, vilket har märkts på bl.a. STF fjällstationer. 5. Projektets mål Det övergripande målet för projektet är att utveckla den hållbara natur- och kulturturismen på Kållandsö. Projektet ska ge effekt i form av: 2 nya arbetstillfällen kopplade till projektet 1 nytt företag kopplade till projektet 500 nya gästnätter kopplade till projektet 10 nya produkter och tjänster Det är svårt att säga något exakt kring jämställdhetsaspekten när det gäller nya arbetstillfällen och företag kopplade till projektet. Men generellt präglas turismen inom Skaraborgsregionen av småföretagande på landsbygd och här återfinns en stor del av kvinnligt företagande. Aktiviteterna i projektet ska ge följande resultat: Framtagen och fastslagen plan för det rörliga friluftslivet på Kållandsö 25 km markerade vandringsleder, vilket inkluderar anpassning för funktionshindrade med direkt tillgång till Vänern och skärgården på två platser 6 (13)
Infrastruktur anlagd i form av 2 st bryggor, 5 st toaletter, 10 st grillplatser och 3 vindskydd Grafisk profil för information och skyltning framtagen Informationsmaterial, skyltar och hemsida framtagen 5 nya paketresor med naturum Vänerskärgården Victoriahuset som utgångspunkt framtagna Ett nätverk mellan företagen etablerat som forum för fortsatt näringslivsutveckling. Minst 1 personer deltar i nätverket System för mätning och utvärdering av hållbar turismutveckling etablerat Ett lokalt förvaltarråd bildat, som efter projektets slut tar över ansvaret för underhåll och fortsatt utveckling av infrastrukturen 6. Genomförandeplan med tidplan Projektet genomförs under tiden 1 augusti 2011 till 31 augusti 2013. Projektet är indelat i fyra delprojekt: 1. Infrastruktur anläggning av infrastruktur både för de som kommer landvägen och sjövägen till Kållandsö. Detta består av vandringsleder, bryggor, toaletter, grillplatser, p-platser och vindskydd. I delprojektet ingår att så långt det är möjligt genomföra anpassningar för funktionshindrade. Detta delprojekt inleds med framtagning och fastställande av en långsiktig plan för utveckling av friluftslivet. 2. Företags- och produktutveckling - Nätverk mellan företagen för att kunna utveckla gemensamma produkter. Inom nätverket genomförs nätverksträffar, besök hos varandra och workshops kring t.ex. kulturhistoria, naturvärden och värdskap. Delprojektet innefattar också utveckling av befintliga och nya företag genom förmedling av kontakter till organisationer som arbetar med nyföretagande och företagsutveckling samt utveckling och marknadsföring av paket med utgångspunkt i naturum Vänerskärgården Victoriahuset. 3. Utveckling av information och marknadsföring framtagning av grafisk profil, PR, produktion av skyltar, informationsmaterial, kartor och hemsida 4. Planering för framtiden - etablera ett system för utvärdering av hållbar turism, utveckla ett system för finansiering av underhåll och utveckling samt etablera ett förvaltarråd. Aktivitets- och tidplan Infrastrukturutveckling Kållandsö Delprojekt Aktivitet Syfte Deltagande Tidplan Etablera infrastruktur Framtagning och fastställande av plan för utveckling av friluftslivet på Kållandsö med tillhörande skärgårdar (planen kommer att innehålla förslag på Detaljplanera åtgärder även för framtiden och förankra dessa, Länsstyrelsen, Biosfärområdet, Vänermuseet, Kållandsöföreningen 1108-1112 7 (13)
Aktivitets- och tidplan Infrastrukturutveckling Kållandsö Delprojekt Aktivitet Syfte Deltagande Tidplan åtgärder utöver detta projekt, t.ex. ett totalt system för vandringsleder och muddring av farleder. Markägarkontakter Projektering av föreslagna åtgärder inkl. bedömning av anpassning för funktionshindrade Förankra föreslagna åtgärder med markägare Förbereda för genomförande av föreslagna åtgärder Kållandsöföreningen, Konsult 1108-1212 1108-1212 Inmätning av föreslagna åtgärder på karta Förbereda för genomförande av föreslagna åtgärder 1112-1212 Markägaravtal Säkra åtgärdernas laglighet och långsiktighet 1112-1212 Ev. bygglov och strandskyddsdispens, samråd enligt Miljöbalken 12:6 Säkra åtgärdernas laglighet 1212 Företags- och produktutveckling Leddragning av ca 25 km vandringsled Anläggning av bryggor, toaletter, grillplatser, p- platser och vindskydd i form av krakar Skapa nätverk av företagare Genomföra nätverksträffar, utbildningar och enskild rådgivning Etablera 25 km vandringsled för att skapa tillgänglighet till naturen Skapa förutsättningar för turismbaserat företagande Stärka de befintliga företagarna på Kållandsö och stödja dem i sin produktutveckling Stärka de befintliga företagarna på Kållandsö och stödja dem i sin produktutveckling Konsult Konsult Konsult 10 företagare med stöd av konsult 1109-1111 1111-1305 8 (13)
Aktivitets- och tidplan Infrastrukturutveckling Kållandsö Delprojekt Aktivitet Syfte Deltagande Tidplan Utveckla paketresor med utgångspunkt i naturum Vänerskärgården Victoriahuset Skapa produkter som ökar omsättningen för de deltagande aktörerna Företagare, Destination Läckö- Kinnekulle 1305 Information och marknadsföring Framtagning av grafisk profil, materialval Informationstavlor PR Hemsida Produktion av besöksmålsskyltar, foldrar och kartmaterial Att skapa en enhetlig profil för vandringslederna och god koppling till den lokala miljön Uppdatera övergripande informationstavlor för Kållandsö Arbeta med media för att öka kännedomen om satsningen Beskriva de nya områdena på befintliga hemsidor Skapa informationsmaterial för att säkra tillgängligheten för besökare, Länsstyrelsen, Biosfärområdet, Vänermuseet, Statens fastighetsverk, Destination Läckö- Kinekulle, Kållandsöföreningen, Destination Läckö- Kinnekulle 1204 1301-1305 1109-1109- Framtid Marknadsföring Utveckla och implementera mätning och utvärdering av hållbar turismutveckling Ekonomiska kalkyler för underhåll och utveckling Synliggöra nya paket och produkter för att locka besökare att stanna längre i området Tillsammans med lokalsamhället utveckla ett arbetssätt för att långsiktigt kunna följa upp hållbarhet i turismutvecklingen Ta fram ekonomiska underlag för diskussioner kring finansiering av underhåll och utveckling, Länsstyrelsen, Biosfärområdet, konsult, Länsstyrelsen, Biosfärområdet, konsult 1206 9 (13)
Aktivitets- och tidplan Infrastrukturutveckling Kållandsö Delprojekt Aktivitet Syfte Deltagande Tidplan Arbeta fram en utvecklingsplan för Navens Fyr Skapa en plan för att öka tillgängligheten till skärgården för allmänheten, Länsstyrelsen, Biosfärområdet, Vänermuseet, Kållandsöföreningen 1212 Etablerande av förvaltarråd Etablera organisation som ska ansvara för framtida förvaltning, underhåll och utveckling av lederna, Länsstyrelsen, Biosfärområdet, konsult 1208-7. Plan för resultatspridning Projektets resultat kommer att spridas genom: Utvecklad information om Kållandsö på temasajten för naturturism på www.vastsverige.com samt www.lackokinnekulle.se Projektdeltagarnas hemsidor Återkommande presentationer inom projektdeltagarnas egna organisationer Kontakter med researrangörer och media, både dagspress och fackmedia Tryckt material Presentation vid olika möten där deltagare ur projektgruppen deltar Kontakt med andra projekt 8. Övergång till ordinarie verksamhet Projektet innehåller arbete med att säkra organisation för underhåll och utveckling av infrastruktur. Företagarnätverket som bildas kommer att dockas mot det befintliga ekoturismnätverket inom Biosfärområdet. 10 (13)
9. Kostnadsbudget Projektets beräknade kostnader Kostnader Beskrivning Beräknat belopp, kr Löner Ekonomihantering: 4 h/månad i 24 mån, månadslön 21 450 25 000 kr/h lönebikostnader påslag 43%. Timkostnad: 223 kr Anläggning av naturstig. 160 h. Timkostnad: 257 kr 41 120 Deltagande av personal från, 422 160 Länsstyrelsen i Västra Götaland - naturvårdsenheten, Biosfärområdet, Destination Läckö-Kinnekulle, Statens fastighetsverk och Vänermuseet. Se specifikation av lönekostnader i fin. plan nedan Investeringar *) Övergripande informationsskyltar, 3 st á 10 000 kr 30 000 Besöksmålsskyltar, 15 st á 8 000 kr 120 000 Toaletter, 5 st a 30 000 kr 150 000 Grillplatser, 10 st á 5 000 kr 50 000 Bryggor, 2 st á 100 000 kr 200 000 Vindskydd, 3 st á 50 000 kr 150 000 Rastbänkar 20 st á 2 500 kr 50 000 Naturstig i direkt anslutning till naturum ca 1 km, 200 000 anläggning av stig samt åtgärder för att stigen ska kunna användas som en del av utställningsupplevelsen. Stigen är tillgänglighetsanpassad. Vandringsleder 780 000 (Lövhörnet, ca 8 km nyanläggning/uppskyltning, Roparudden, ca 5 km upprustning, St. Eken, ca 5 km uppskyltning, Naven, ca 1 km stig, Läckö-Spiken, ca 5 km nyanläggning) Spänger 800 m x 300 kr/m Ekstolpar, 400 st x 50 kr/st Ledmarkeringar 1000 st x 20 kr/st Bro vid Spiken 300 000 kr Fyra plattformar, varav tre som är anpassade för funktionshindrade 50 000 kr/st Arbete med att bygga leder 2000 tim x 250 kr/h 500 000 Parkeringsplatser för funktionshindrade 200 000 Övriga kostnader *) Projektledare 400 h x 800 kr/h(beräknat på ca 4 320 000 h/vecka) Projektering och anläggningsansvar av infrastruktur, 200 000 konsult 250 h x 800 kr/h Inmätning på karta, 200 h x 300 kr/h 60 000 Omkostnader för företagarnätverk, föreläsararvoden 2 30 000 11 (13)
tillfällen x 10 000 kr/gång, möteskostnader 10 000 kr Affärsutveckling, enskild rådgivning och framtagning av 200 000 paketresor. Processledning av utvärdering, mätning och förvaltarråd. Konsult 250 h x 800 kr/h Grafisk profil för information och skyltning, byråarvode 50 000 Övergripande informationskarta om friluftslivet på 200 000 Kållandsö, 20 000 st á 10 kr/st Framtagning av PDF-filer för besöksmål och 100 000 vandringsslingor, arvode till skribent 40 h x 750 kr/h, byråarvode 40 h x 750 kr/h. Översättning av PDF-filer till engelska och tyska, 20 000 ord x 2 kr/ord Marknadsföring av nya produkter och paket: 100 000 annonsering, utskick, visningsresor Omkostnader projektgrupp: utbildning 10 000 kr, resor 30 000 för presentation av projekt 10 000 kr, möteskostnader 10 000 kr Summa kostnader 4 204 730 12 (13)
10. Finansieringsplan Projektets faktiska finansiering Finansiering Beskrivning Belopp, kr Finansiering från Västra Kulturnämnden 350 000 Götalandsregionen Finansiering från 1 400 000 Landsbygdsprogrammet Finansiering från Naturvårdsenheten 450 000 Länsstyrelsen i Västra Götaland Finansiering från Statens 800 000 fastighetsverk Finansiering från Lidköpings 432 570 kommun Sparbanksstiftelsen 350 000 Lidköping Summa faktisk finansiering 3 782 570 Projektets övriga finansiering Finansiering Beskrivning Belopp, kr Offentliga resurser **), 440 h x 268 kr/h 117 920 Länsstyrelsen i Västra Götaland, 340 h x 109 820 323 kr/h Destination Läckö-Kinnekulle, 100 h x 349 34 900 kr/h Biosfärområdet, 240 h x 260 kr/h 62 400 Statens fastighetsverk, 160 h x 350 kr/h 56 000 Vänermuseet, 160 h x 257 kr/h 41 120 Summa offentliga resurser 422 160 *) Projektet bifogar inga offerter på köp av tjänst. Projektet kommer att följa lagen om offentlig upphandling och under projektets genomförande upphandla de inköp som så kräver. Alla kostnader är angivna exklusive moms. **) De offentliga finansiärerna bidrar även med OH-kostnader i form av lokaler, dator, telefon, kontorskostnader till ett värde av ca 75 000 kr. Dessa har dock inte räknats in i projektets budget. Det finns även deltagare av ideell och privat karaktär som deltar med arbetstid i projektet. Kållandsöföreningens insats i tid är beräknad till ca 50 000 kr och de privata företagens till ca 100 000 kr. Dessa är inte heller medräknade i budgeten. 13 (13)