SÖDERTÄLJE o Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET 2009-01-08 Stefan Sundbom Yerksamhetscontroller 08-55022202 stefan.sundbom(q)sode11alj e.se Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-550 215 32 petra.karlssonekstrom@sode11alje.se Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 Sammanfattning av ärendet I Mål&Budget 2009-2011 har ett markeringsbelopp på 50 mkr för ny förskola på Torekällberget samt ett markeringsbelopp på 47 mkr för tillbyggnad av Morellens förskola avsatts under år 2009. I samma dokument finns ett markeringsbelopp på 57 mkr för utbyggnad av Ekenbergska fordonsgymnasiet "tunga fordon" år 2011. Kommunförvaltningen föreslår nu en tidigareläggning av investeringen på Ekenbergska fordonsgymnasiet till år 2009 och en senareläggning av den nya förskolan på Torekällberget till år 2010 och tillbyggnaden av Morellens förskola till år 2O11. Beslutsunderlag Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse 2009-01-08 Bilaga 1 - Förändring markeringsbelopp M&B 2009-2011 Barnchecklistan ÄrendelDemokratichecklista Ärendet I Mål&Budget 2009-2011 avsattes ett markeringsbelopp på 50 mkr för en ny förskola på Torekällberget samt ett markeringsbelopp på 47 mkr för tillbyggnad av Morellens förskola, båda under år 2009. I samma dokument finns markeringsbelopp på 57 mkr för utbyggnad av Ekenbergska fordonsgymnasiet "tunga fordon" år 2011. Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer 151 89 Södertälje 08-55021000 08-550221 00 34318-6 991 2148 01-212 000-0159 E-postadress: sodertalje.kommun@sodertalje.se
2 I utbildningsnämndens äskande av investeringsprojekt till Mål & Budget 2009 2011 föreslogs utbyggnaden av Ekenbergska fordonsgymnasiet att ske under år 2009. Efter kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut senarelades dock projektet till år 2011. Bakgrunden till utbildningskontorets förslag om att investeringen skulle genomföras under 2009 var att grannfastigheten till Ekenbergska gymnasiet på Akerivägen brann. Dåvarande hyresgäst (lastbilsstolleverantör) sa i och med detta upp sitt avtal med Telge Fastigheter AB. Telge Fastigheter AB frågade då i ett tidigt skede om utbildningskontoret var intresserade. Intresse fanns eftersom fördelarna med att samla "fordon personbilar" och "tunga fordon" på Ekenbergska fordonsgymnasiet är flera. Bland annat behöver inte eleverna gå mellan olika lokaler och tillgängligheten ökar då hela lärarkåren kan vara samlad i en lokal. I samband med detta upprättades ett komplett program som innehöll: 1. Nybyggnad av det huset som brann ner. 2. Tillbyggnad aven mellandel som förbinder de båda huskropparna med varandra. Denna del innehåller bland annat ett tillagningskök. 3. Ombyggnad av den befintliga lokalen där "fordon personbilar" håller till idag~ för att kunna nyttja lokalerna mer effektivt och på så sätt få plats med mer teoretiska ämnen samtidigt som verkstaden är kvar. Som nämnts ovan beslutade dock kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att senarelägga projektet till år 2011. Affårsmässigt kan inte Telge Fastigheter AB stå med tomma lokaler till 2011 då utbildningskontoret ska flytta in och annan intresserad hyresgäst finns dessutom. I utbildningsnämndens äskande av investeringsprojekt till Mål & Budget 2009 2011 tydliggjordes att behovet av fler platser inom barnomsorgen var fortsatt stort. Behovet är även fortsättningsvis stort men förutsättningarna för två av de föreslagna investeringsprojekten har ändrats. Torekällberget förskola behöver en antagen detaljplan innan produktion kan starta. Bedömning från samhällsbyggnadskontoret är att detta tidigast kan ske under år 20 10. Morellens förskola behöver också en antagen detaljplan innan produktion kan starta. Bedömning från samhällsbyggnadskontoret är att detta tidigast kan ske under år 2011. Utifrån detta föreslår utbildningskontoret en tidigareläggning av investeringen på Ekenbergska fordonsgymnasiet till år 2009 och en senareläggning av den nya förskolan på Torekällberget till år 2010 och tillbyggnaden av Morellens förskola till år 2011. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Utbildningskontorets förslag innebär en omfördelning av de markeringsbelopp som finns i Mål & Budget 2009-20 Il. Det totala investeringsbeloppet under perioden är dock detsamma. Det som skulle kunna ses som en fördel är att det
3 totala investeringsbeloppet under 2009 sjunker men å andra sidan ökar investeringsbeloppet 20 10. UrspruDldigt beslut i M&B 2009-2011 i tkr Markerin~sbeloppTeJge 2009 2010 2011 Totalt Tillbyggnad Morellen, 80 platser 47000 Förskola Torekällberget, 80 platser 50000 Ekenbergska fordonsgymnasiet 57000 97000 O 57000 154000 Nytt försla~ från Utbildnin~skontoret Markerin~sbeloppTelge 2009 2010 2011 Totalt Tillbyggnad Morellen, 80 platser 47000 Förskola Torekällberget, 80 platser 50000 Ekenbergska fordonsgymnasiet 57000 57000 50000 47000 154000 Förändrin~ 40000-50000 10000 O En omfördelning av ovanstående markeringsbelopp skulle även innebära en omfördelning av KS/KF-beslutade investeringar för inventarier knutna till respektive objekt. För Ekenbergska gymnasiet skulle därför 2 mkr flyttas från år 20 Il till år 20 10, för tillbyggnad av Morellen skulle l mkr flyttas från år 2009 till år 2012 och för förskolan på Torekällberget skulle l mkr flyttas från år 2010 till år 20 Il. Totalt för perioden 2009-2011 skulle det nya förslaget innebära en kostnadsbesparing för kommunen då hyreskostnaden som kommer till följd av samtliga investeringar blir lägre. En schablonmässig beräkning gjord på de kostnadsbedömningar som finns visar att det nya förslaget skulle innebära en lägre kostnad för kommunen med cirka 2,3 mkr för investeringar gjorda under 2009 med utfall 2010 och 2,9 mkr för investeringar gjorda under 2010 med utfall 2011. Eftersom byggandet av de två planerade förskolorna senareläggs kanske andra lösningar för att hantera kön inom barnomsorgen behövs. Hyreskostnader i tkr 2010 2011 Om ursprungligt förslag 7800 ] 1200 Om nytt förslag 5500 8300 Differens 2300 2900 Kommunförvaltningens förslag till utbildningsnämnden: Nämnden tillstyrker kommunförvaltningens förslag till kommunfullmäktige. Kommunförvaltningen förslag till kommunfullmäktige: l. Investeringen i Ekenbergska fordonsgymnasiet med 57 mkr tidigareläggs från år 2011 till år 2009 och KSIKF-beslutade investeringar för inventarier om 2 mkr flyttas från år 2011 till år 2010.
4 2. Investeringen i ny förskola på Torekällberget med 50 mkr senareläggs från år 2009 till år 2010 och KS/KF-beslutade investeringar för inventarier om 1 mkr flyttas från år 2010 till år 2011. 3. Investeringen i tillbyggnad av Morellens förskola med 47 mkr senareläggs från år 2009 till år 2011 och KS/KF-beslutade investeringar för inventarier om 1 mkr flyttas från år 2009 till år 2012. / 2J/a#~t ----- -- 'Ulla-ry{arie Hellen~g '-----C-hr--istina Rapp Lundahl Annabella Kraft Komtnundirektör Ekonomidirektör Utbildningschef ~-'1% ~~~~' Beslutet expedieras till: Telge Fastigheter AB Petra Karlsson.-Ekström/ KSK Ingela Heden/ KSK Joakim GrafJnerlUK inger Fransson/UK Akten
Bilaga 1 Ursprungligt beslut i M&B 2009-2011 Markeringsbelopp Telge Nya Brunnsängsskolan Tillbyggnad Morellen, 80 platser Holmfast förskola, 160 platser Förskola Torekällberget, 80 platser Förskola östra sidan, 160 platser Ombyggnad förskola 80 pi. (Björkängsskolan) Ombyggnad förskola 160 pi. (Brunnsängsskolan) Ombyggnad Täljegymnasiet Ekenbergska fordonsgymnasiet Ekenbergska hotel- och restaurang Hovsjöskolan 2009 47000 50000 162000 259000 2010 180000 29000 44000 313 000 20 tt Totalt 20000 57000 45000 182000 754 UUO Nytt förslag från Utbildningskontoret Markeringsbelopp Telge Nya Brunnsängsskolan Tillbyggnad Morellen, 80 platser Holmfast förskola, 160 platser Förskola Torekällberget, 80 platser Förskola östra sidan, 160 platser Ombyggnad förskola 80 pi. (Björkängsskolan) Ombyggnad förskola 160 pi. (Brunnsängsskolan) Ombyggnad Täljegymnasiet Ekenbergska fordonsgymnasiet Ekenbergska hotel- och restaurang Hovsjöskolan 2009 57000 162000 219000 2010 180000 50000 29000 44000 363000 2011 Totalt 47000 20000 45000 ]72 000 754000 Förändring 40000-50000 10000 O
BARNCHECKLISTA för Södertälje kommun Ärende: Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 BARNCHECKLISTA som ska användas under beredningen av ärenden och därmed klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar och därrdr behöver få en särskild barnkonsekvensanalys Den är avsedd att användas som ett redskap i Södertälje kommuns strävan att tillämpa principerna i FN:s barnkonvention. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? NejD Ärendet berör investeringar i lokaler som i allra högsta grad rör barn och ungdomar då det är skollokaler. Vid -JA- ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i: l. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Nej D Bättre lämpade lokaler snabbare än planerat. 2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? Nej D Förslaget innebär att elever inte behöver gå mellan olika lokaler och tillgängligheten ökar då hela lärarkåren kan vara samlad i en lokal. 3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl a kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? NejD Ja utbyggnaden är positiv oavsett förutsättningar. 4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? JaD Nej~ Kommer att få uttrycka sin mening längre fram i processen. Övrigt som bör tas hänsyn till