Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner ombyggnad av lokaler för högspecialiserad ögonsjukvård vid Skånes universitetssjukhus innebärande en bygginvestering med 47 miljoner kronor varav 38 miljoner kronor 2015 och 9 miljoner kronor 2016 samt utrustningsmedel med 13 miljoner kronor varav 11 miljoner kronor 2015 och 2 miljoner kronor 2016. Investeringarna finansieras ur hälso- och sjukvårdens investeringsramar för bygg respektive utrustningsinvesteringar. 2. Regionstyrelsen godkänner investering i operationsavdelningen i Landskrona med 7 miljoner kronor utrustningsinvesteringsmedel 2015 och 2 miljoner kronor bygginvesteringsmedel 2015. Investeringarna finansieras ur hälso- och sjukvårdens investeringsramar för bygg respektive utrustningsinvesteringar. 3. Regionstyrelsen godkänner immateriell investering i system för singelinloggning 15 miljoner kronor 2015 med finansiering ur regionstyrelsens investeringsram. Sammanfattning Regionstyrelsen föreslås godkänna en investering i lokaler för högspecialiserad ögonsjukvård, Skånes universitetssjukhus, investeringar i operationsenheten i Landskrona, Skånevård Sund samt i immateriell investering system för singelinloggning, Medicinsk service. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2015-04-09 C:\pactdok\Regionstyrelsen\2015-04-09\Investeringar 2015\1500767 RS_Beslutsförslag.docx Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: www.skane.se
Datum 2015-04-09 2 (6) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen har hittills beviljat medel från ramen för hälso- och sjukvårdens bygginvesteringar enligt nedanstående tabell. Förslaget i ärendet innebär att ytterligare 49 miljoner kronor avräknas 2015 och 2016. Byggnadsinvesteringar 2015 2016 2017 Pågående projekt > 50 mkr 1 249 222 41 Pågående projekt < 50 mkr 102 7 0 Summa pågående projekt 1 351 229 41 Förslag nya objekt enligt ärende 40 9 0 Summa beslutade inklusive förslag 1 391 238 41 Ram sektor vård och hälsa B2015 1 674 2 075 1 726 Kvar att disponera 283 1 837 1 685 Regionstyrelsen har hittills beviljat medel från ramen för hälso- och sjukvårdens utrustningsinvesteringar enligt nedanstående tabell. Förslaget i ärendet innebär att ytterligare 20 miljoner kronor avräknas under 2015. Utrustningsinvesteringar 2015 2016 2017 Pågående projekt 366 0 0 Förslag nya objekt enligt ärende 18 2 0 Summa beslutade inklusive förslag 384 2 0 Ram sektor vård och hälsa B2015 476 876 876 Kvar att disponera 93 874 876 Regionstyrelsen har hittills beviljat medel från ramen för sina egna investeringar enligt nedanstående tabell. Förslaget i ärendet innebär att ytterligare 15 miljoner kronor avräknas under 2015. Mkr 2015 Regionstyrelsens investeringsanslag 170 Hittills fördelat 9 Genom detta förslag fördelas 15 Kvar till regionstyrelsens förfogande 146 Resterande budgetmedel reserveras för projekt som ännu inte är färdigberedda.
Datum 2015-04-09 3 (6) Kommentarer till investeringsobjektet Specificerade byggobjekt 2015-2016 Ombyggnad lokaler för högspecialiserad ögonsjukvård vid Skånes universitetssjukhus Ögonverksamheten inom Skånes universitetssjukhus är uppdelad på flera fysiska platser på sjukhusområdena i Malmö och Lund. Man har tre olika operationsenheter med sammanlagt åtta operationssalar och slutenvården är splittrad. Sedan sammaslagningen i en gemensam klinik 2007 har verksamheten haft problem med läkarförsörjning och därmed också med att upprätthålla tillräcklig produktion. I Malmö bedrivs huvuddelen av verksamheten i ögonhuset som kommer rivas som en del av utvecklingen av sjukhusområdet. I nuläget planeras rivningen ske med start i september 2017. I april 2014 gick cirka 70 % av den regiondrivna ögonsjukvården in i ett vårdvalssystem vilket bland annat innebär att den ackrediterade och icke ackrediterade verksamheten bör skiljas åt och redovisas separat. För Skånes universitetssjukhus är den del som berörs av vårdvalssystemet mindre än vid övriga sjukhus, en skattning är cirka hälften av verksamheten. Skånes universitetssjukhus strategi för att hantera dessa olika faktorer är att i huvudsak koncentrera den högspecialiserade verksamheten till Lund med viss kvarvarande verksamhet i Malmö. Den ackrediterade verksamheten kommer att bedrivas i både Malmö och Lund. I Malmö kommer ögonsjukvården inklusive operationsverksamhet för den ackrediterade verksamheten evakueras till ett av de paviljonghus som etableras med start i slutet av 2015. I Lund kommer den högspecialiserade verksamheten samlas i Ögon A-huset där det idag finns fyra operationssalar varav två har narkosmöjlighet. För att möjliggöra att samla den högspecialiserade ögonverksamheten finns behov av att upprusta dels operationsdelen till modern operationsstandard med narkosmöjlighet vid samtliga operationssalar och dels de delar av huset där mottagningsdelarna skall ligga. Då huset är äldre finns ett behov av att byta ut ventilationsanläggningen. I planeringen av operationsavdelningen har stor vikt lagts vid att utforma dessa generellt så att de kan användas även vid annan typ av operationsverksamhet för eventuellt behov vid kommande utveckling av sjukhusområdet. För att åstadkomma detta har operationssalarnas storlek där så varit möjligt utökats jämfört med tidigare så att de nu blir mellan 30-45 kvm stora. För att möjliggöra detta kommer en tillbyggnad för att inrymma post-op skapas.
Datum 2015-04-09 4 (6) Sammanlagt består om- och tillbyggnaden av 3 000 kvm fördelat på tre plan. Byggstart planeras förutsatt beslut till april 2015 med ett färdigställande under våren 2016. Under byggtiden kommer verksamheten i Lund att evakueras till Malmö. Den nya strukturen för ögonverksamheten kommer innebära att det samlade behovet av operationssalar minskar från åtta till sju med en fördelning på fyra i Lund och tre i Malmö. Minskningen skapas genom mindre splittrad verksamhet vilket innebär ett mer effektivt användande av personal och lokaler. När om- och tillbyggnaden i Lund är genomförd och verksamheten i Malmö flyttat till paviljongbyggnaden kommer ögonsjukvården minska lokalanvändandet med 1 300 kvm. En genomgång av befintlig utrustning har genomförts och en del kommer att flyttas. Det finns dock ett behov av att nyutrusta framförallt operationsalarna med bord, pendlar, narkosutrustning, mikroskop med mera. Utrustningsbehovet är skattat till 13 miljoner kronor fördelat med 11 miljoner kronor 2015 och 2 miljoner 2016. Investeringen kommer innebära en kapitalkostnad med 1,5 miljoner kronor per år. Bygginvesteringen är beräknad till 47 miljoner kronor fördelad med 38 miljoner kronor 2015 och 9 miljoner kronor 2016. Investeringen kommer innebära en kapitalkostnad med 3,3 miljoner kronor per år. Investering i operationsavdelning i Landskrona Fastighets- och servicenämnden har inom ramen för sin ram för fastighetsägarinvesteringar avsatt medel för att genomföra en ombyggnad av ventilationsanläggningen vid operationsavdelningen i Landskrona. Bytet av ventilationsanläggning möjliggör fortsatt operationsverksamhet vid lasarettet. Ombyggnaden innebär ett behov av att stänga operationsavdelningen helt eller delvis under 15 veckor. Stängningen kommer ske över sommarperioden 2015. Det finns behov av att uppdatera operationssalarna även ur ett verksamhetsperspektiv och Skånevård Sund föreslår att man under tiden som avdelningen är stängd byter kallelsesignalsystem, pendlar, op-lampor, tak med laminärt flöde med mera. Samtidigt föreslås mindre bygginsatser för att förbättra flödet till sterilcentralen. Investeringen i utrustning är beräknad till 7 miljoner kronor vilket kommer innebära en ökad kapitalkostnad om 0,8 miljoner kronor per år. Bygginsatserna är beräknade till 2 miljoner kronor vilket innebär en ökad kapitalkostnad om 0,1 miljoner kronor per år. Immateriell investering i system för singelinloggning En normaldag loggar s medarbetare in ett flertal gånger i ett antal olika system och applikationer för att kunna utföra sitt arbete vilket tar onödig tid. Olika lösenord i olika system leder till att dessa glöms bort eller förväxlas vilket i sin tur leder till behov av kontakt med helpdesk vilket tar ytterligare tid.
Datum 2015-04-09 5 (6) Genom att införa så kallad Single Sign On (SSO) eller singelinloggning kan denna tid minskas. Singelinloggning innebär att användaren loggar in en gång i datorn och därmed också automatiskt i alla vardagliga applikationer och system utan att behöva logga in separat i något av dem. Inloggningen sker i kombination med information lagrad på medarbetarens RSID-kort vilket medarbetaren drar ut från datorn när denna lämnas vilket innebär att datorn låses automatiskt. När medarbetaren kommer tillbaka sätts kortet i igen och datorn med dess olika system låses upp. Liknade system har införts i motsvarande organisationer utomlands och där har systemet inneburit tidsbesparingar från cirka 15 minuter per användare och arbetsdag till över 30 minuter vilket kan användas till mer värdeskapande arbete. Tabellen nedan visar en beräkning av värdet av den sparade tiden. Beräkningen utgår av försiktighetsskäl från 5 minuters besparing istället för de 15-30 minuter som konstaterats i andra organisationer. Av samma skäl har antalet användare per dag begränsats till 15 000 och antal dagar per år till 150. Mindre tid till inloggning Användare Årsarbetstid Mindre tid till inloggning Timkostnad Mindre kostnad för inloggning 5 minuter per dag och användare 15 000 st. 150 dagar (heltid arbetar 220 dagar per år) 187 500 timmar per år 200 kr per timme 37,5 Mkr per år Vid en successiv ökning av antal användare som drar nytta av singelinloggningens tidsbesparingar kan utvecklingen visas i denna tabell över fem år. Besparingspotential År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Summa Användare (st.) 5 000 10 000 15 000 15 000 15 000 - Mindre tid till inloggning (timmar per år) 62 500 125 000 187 500 187 500 187 500 - Mindre kostnad för inloggning (Mkr per år) 12,5 25,0 37,5 37,5 37,5 150,0 Investeringen som huvudsakligen består av licenskostnader beräknas till 15 miljoner kronor. Livslängden på investeringen beräknas till 5 år. Utöver kapitalkostnader kommer projektet att innebära driftskostnader avseende applikationsdrift och serverfunktionalitet. Sammanlagt beräknas driftkostnaden inklusive kapitalkostnad att uppgå till 17,5 miljoner kronor under 5 år medan en försiktig beräkning av besparingspotentialen i form av frigjord tid uppgår till 150 miljoner kronor vilket gör att investeringen uppfyller kraven för att aktiveras som immateriell anläggningstillgång.
Datum 2015-04-09 6 (6) Projektet startas förutsatt beslut upp under första halvåret 2015 med riskanalys och tre initiala vårdenheter inom primärvården. Efter sommaren planeras införandet i hela den offentliga primärvården vara färdigställt och under 2016-17 genomförs arbetet för resterande verksamheter inom Region Skåne. Målet är att nå upp till 26 000 användare under denna period. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Se respektive objekt. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Projekten bedöms inte få någon miljöeffekt. Samverkan med berörda fackliga organisationer Ingen samverkan/mbl-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende. Uppföljning Uppföljning sker enligt gällande regler för investeringsuppföljningen i samband med tertial- och årsbokslut. Henrik Fritzon Ordförande Jonas Rastad Regiondirektör