Projektstatusrapport nr 13 EKA - Bengtsfors 2013-01-31

Projektstatusrapport nr 13 EKA - Bengtsfors 2013-01-31 Lägesrapport Januari 2013 Empirikon Konsult AB 2013-01-31

INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 PROJEKTLÄGET... 3 3 MÅLSÄTTNING... 4 4 ORGANISERING... 6 5 TIDPLAN... 9 6 EKONOMI... 9 7 ERFARENHETER... 10 Figur 1. Utfall per 2012-12-31 Figur 2. Redovisning resursåtgång lst rapport, kr och timmar Sid. 2(12)

1 INLEDNING OCH SYFTE EKA-projektet med som huvudman finansieras genom kommunens egen insats och med statliga bidragsmedel från Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Områdets föroreningssituation dominerades före saneringsstarten av kvicksilver och dioxiner, vilka härstammade från den verksamhet som bedrevs inom EKA:s gamla kloralkalifabrik under åren 1897-1924. Även sedimenten i Bengtsbrohöljen hade, på grund av spridning med grund- och ytvatten, påverkats av miljögifterna. Undersökningarna som utfördes i huvudstudie- och förberedelsefasen visade dessutom förekomst av andra föroreningar i form av tungmetaller, PAH och tetrakloretylen från tidsmässigt senare förekommande verksamheter på EKA-området. Att föroreningarna klassats som högst hälsovådliga, att spridningsrisken varit stor, tillsammans med det faktum att det förorenade området är beläget mitt i en tätort, är viktiga faktorer som påskyndat beslut om åtgärd och finansiering till ett av Sveriges största efterbehandlingsprojekt. Projektrapporten syftar till att redovisa ett uppdaterat projektläge per sista december 2012 till staten genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Naturvårdsverket, enligt bidragsvillkor, daterat 2008-10-22. 2 PROJEKTLÄGET Översiktligt beskrivs aktiviteter som vidtagits under 2012; EKA-projektet har nu gått in i avslutningsfasen och återstående arbete handlar främst om rapportering, uppföljning samt slutreglering av entreprenad E. Arbetsläget beträffande entreprenader; 0. Provisorier, sjöbod mm. PEAB entreprenad avslutad, slutreglerad. A. Rivning av cellhall mm PEAB. Avslutad, besiktigad, slutreglerad. B. Spont Vägverket. Avslutad, besiktigad, slutreglerad. C. Grundvattenavskärande dränering, Steneby Schakt. Avslutad, besiktigad, slutreglerad. D. Saneringsentreprenaden, DEC. Avslutad, besiktigad, slutreglerad. E. Omhändertagande av avfall, SAKAB, Ej avslutad, Hantering av kvicksilver i tunnor på Sakab pågår. Naturvårdsverket har under 2012 lämnat direktiv för slutlig hantering genom destillering av förorenade jordar och återtagande av metalliskt kvicksilver till Sakab. Miljöprogrammet som fastställdes har granskats under året i samband med det fortsatta arbetet med slutrapportering. Miljöprogrammet behöver revideras och dess budget ses över. Manual Riktlinjer för skötsel och underhåll är färdigställd och är implementerad inom kommunen. Arbete har under året pågått fortlöpande med Projektets slut- och erfarenhetsrapport. En översyn av samtliga slutrapporter har gjorts och under året uppdaterats med nya analysdata och förnyade beräkningar. Ett digitalt arkiv har upprättats för projektet. Detta kommer att överlämnas till kommunen i samband med att erfarenhetsrapporten och övriga dokumentation färdigställts. Kommunen hade för avsikt att avsluta projektet och överta driften av det arbete som kvarstår i projektet med uppföljning. Det har ännu inte skett då det inte har varit möjligt att organisera arbetet på lämpligt sätt i kommunens organisation. Projektets arbete har därför fortsatt under året. Det har medfört att konsultinsatser har behövts i större utsträckning. Projektets kvarvarande arbete och kalkyl behöver ses över inför fortsättningen 2014 2019. Arbetet under 2013 kommer därför att utföras i Sid. 3(12)

projektets regi. Under året kommer fortsättningen planeras för åren 2014 2019. 2019 planeras en slutlig utvärdering av projektets uppföljning inkluderat avstämning av projektets måluppfyllelse, spridningsberäkningar m.m. Det kvarstår huvudsakligen arbeten med att slutföra projektets slut- och erfarenhetsrapport med verifiering av åtgärdsmålen, hantering av kvicksilver i tunnor och slutreglering av omhändertagandeentreprenaden, ta slutlig ställning till hantering av dräneringsledningen samt hantering av projektets avslutning av projektet som planerades till 2011-12-31 men som ännu inte har skett. Uppföljande miljökontroll utförs till år 2019 och rapporteras årligen i årsrapport till Länsstyrelsen. I omhändertagandeentreprenaden, entreprenad E, är den ekonomiska uppgörelsen klar och projektet har avvaktat statens inställning i hur kvarvarande kvicksilver ska hanteras. Naturvårdsverket har under året lämnat besked hur detta ska hanteras i projektet. Kommunen har uppdragit åt Sakab att fortsätta detta arbete. Arbetet pågår och avtal har tecknats med Batrec i Schweiz och utförselansökan har lämnats in till Naturvårdsverket i januari 2013. 3 MÅLSÄTTNING Övergripande åtgärdsmål har satts med hänsyn till de risker som föreligger i enlighet till projektets miljö- och hälsoriskbedömning samt till vad som är tekniskt möjligt, miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. Projektets övergripande målsättning är att: - Människor ska utan restriktioner kunna vistas i området. - Spridningen av föroreningar till den omgivande miljön ska långsiktigt begränsas till en låg nivå. - Åtgärder som vidtas ska utformas så att framtida underhåll så långt möjligt minimeras. Skydd av människors hälsa Området ska kunna användas för rekreation och lättare industriändamål. För skydd av människors hälsa ska normal vistelse i området inte innebära någon hälsofarlig exponering för föroreningar i mark. Skydd av omgivande miljö Nuvarande och framtida spridning till Bengtsbrohöljen och vattensystemet nedströms ska reduceras genom att läckaget av kvicksilver och dioxiner från marken reduceras kraftigt. Omhändertagandet av farligt avfall ska ske på extern, därför anpassad, anläggning. Åtgärderna i sig ska inte leda till ökade risker för föroreningsspridning. Måluppfyllelse Genom att definiera åtgärdskrav säkerställs de mätbara målen gällande utförande och måluppfyllelse. I EKA-projektet finns krav i form av utförandebeskrivningar avseende rivning av förorenade byggnader, urgrävning av förorenad jord, vattenrening och anläggande av filter och dräneringar. För att kvalitetssäkra kraven tillämpas relevanta metoder för stöd i beslutsprocesser, kvalitets- och miljöstyrning. Sid. 4(12)

Delmål Projektet är uppdelat i flera faser som var för sig har egna definierade delmål. I projekteringsfasen skapas underlag för beslut om val av åtgärd och finansiering och direktiven för fortsatt arbete utformas. I förberedelsefasen arbetar man med tillstånd för arbeten och entreprenadkontrakt. Under genomförandefasen sker kontinuerlig avstämning mot åtgärdsförslag och bidragsbeslut. I uppföljningsfasen utförs besiktningar och arbete sker med miljö- och slutrapporter samtidigt som man sammanställer information till erfarenhetsrapporten. Detta arbete pågår. Den utvärdering av projektets måluppfyllelse som utförts och redovisas i projektets slutrapporter drar slutsatsen att den uppsatta måluppfyllelsen för projektet har uppnåtts på såväl kort som lång sikt. Sid. 5(12)

4 ORGANISERING Under året har det fortsatta arbetet skett i enlighet med den fastställda organisationen. Arbetet har under långa perioder varit vilande för flertalet resurser. Främst har resurserna beställarombud, projektledning, projektstöd, ekonomiadministration och miljökontroll arbetat. Huvudman för EKA-projekt är. Organisationen är sammansatt av beställarens respektive projektets organisation och utföranderesurser, jmf figur 1. Figur 1. Principskiss Projektets organisation Beställarens organisation Styrgruppen beslutar i frågor om projektdirektiv, d.v.s. projektets organisation, genomförande, omfattning, utformning, tids- och kostnadsramar, samt om projektets avslutande. Sid. 6(12)

Beställarombudet företräder beställaren inför projektet och anger projektdirektiven, samt utgör kommunens ombud i entreprenadärenden enligt AB92 och ABT94. Projektets organisation Projektledaren ansvarar inför beställarombudet för projektet i dess helhet och leder arbetet i projektet. Projektadministrationen ansvarar inför projektledaren för administration i projektet, samt deltar i projektarbetet med beslutsunderlag, mötesprotokoll m.m. Projektstöd är specialister till projektgruppens förfogande. Projektstödets roll är rådgivande, inte beslutande. Projektstödet deltar vid behov i projektets kontrollgrupp och kan utgöra expertstöd vid besiktningar. Delprojektledare ansvarar inför projektledaren för sina respektive delprojekt, samt leder och fördelar arbetet inom respektive delprojekt. Delprojekten är Miljö, Projektering, Entreprenader och Tillstånd. Delprojekt Miljö ansvarar för att miljökontroll genomförs enligt beslutade miljökontrollprogram. Här ingår också dokumentation av data, samt sammanställning och distribution av rapporter avseende miljökontrollen. Delprojekt Projektering skall inom sitt fackområde medverka i projektets utredningar och med resultat från projektets undersökningar och utredningar som underlag svara för och utarbeta tekniskt underlag för upphandling av entreprenadtjänster. Delprojekt Tillstånd har till huvudsaklig uppgift att ansvara för miljöprövning, övriga tillståndsärenden och avtal med markägare. Delprojekt Entreprenader svarar för arbetsmiljö, byggledning och kontroll med syfte att säkerställa att goda förhållanden råder inom arbetsområdet, att arbetena med efterbehandlingen blir genomförda enligt fastställda planer, arbetshandlingar och upprättade kontrakt. Kontrollgruppens arbetsuppgifter omfattar besiktning och kontroll av efterbehandlingsarbetena, de kontroller som miljödomstolen och andra myndigheter föreskriver i domar och beslut, samt de kontroller som följer av arbetsmiljölagstiftningen. Utföranderesurser Entreprenadkontrakt; entreprenörer upphandlades för saneringsarbetet, se organisation figur 1. Informationsinsatser Den informationsaktivitet som förevarit under 2012 är att Boh Tivesten intervjuades av SVT Mittnytt angående reportage i nyheterna om tunnorna med kvicksilver på SAKAB den 2 juli 2012. Sid. 7(12)

Bemanningsplan, 2010-09-30 Beställarens organisation Beställare Styrgrupp Kommunstyrelsen, Beställarombud Boh Tivesten, Länsstyrelsens kontaktperson Anna-Karin Davidsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län Tillsynsansvarig Tillsynsansvarig Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kontaktperson Anna-Karin Davidsson, Länsstyrelsen Projektets organisation Projektledare Kjell Hansson, Empirikon AB Biträdande projektledare Fredrik Hansson, Empirikon AB Ekonomi Ewa Lundqvist, Agneta Källberg, Empirikon AB Informationssamordnare Sofia Magnusson, Ulrika Larson, Empirikon AB Upphandling/ entreprenadjuridik Jan Andersson, Advokatfirman Pedersen AB Projektstöd Miljökemi & miljöriskanalys Marie Arnér, WSP Environmental Geoteknik, geologi och Jan Sundberg, Vectura AB geohydrologi Byggnads- och industriteknik Golder Associates AB Oorganiska miljögifter Olof Regnéll, Cinnobex - MBC Organiska miljögifter Niklas Törneman, Sweco Environment AB Hg mätning i luft Ingvar Wängberg, IVL Delprojektledare Projektering Göran Nilsson, Faveo Projektledning AB Miljökontroll Katarina L Parkkonen, Norconsult AB Tillstånd Per Molander, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Entreprenader Inge Guldbrandsson, Grontmij AB Delprojektens bemanning Delprojekt Projektering Bitr Projektering Göran Nilsson, Faveo Projektledning AB Delprojekt Miljökontroll Miljökontrollant Annelie Loberg, Norconsult AB Delprojekt Tillstånd Se delprojektledare ovan Delprojekt Entreprenader Bitr byggledare Annika Niklasson, Grontmij AB Besiktningar Besiktning av entreprenader Besiktningsman Ulf Löfroth, Hifab AB Sid. 8(12)

Projektstruktur En projektstruktur med normer, rutiner och kvalitetsplan som ligger till grund för projektets arbete. Projekthandboken är ett sammanfattande dokumentet för beskrivning av projektstrukturen och innehåller: P.1 Kvalitetssystem P.2 Projektbeskrivning P.3 Målbeskrivning P.4 Organisation P.5 Adressförteckning P.6 Beslut - befattningsbeskrivningar P.7 Dokumentstyrning P.8 Mötesinstruktioner P.9 Anskaffning och upphandling P.10 Ekonomistyrning P.11 Tidplan P.12 Informationsstrategi P.13 Ändringar och avvikelser P.14 Kontroll och besiktning P.15 Erfarenhetsåterföring Projektstrukturen har uppdaterats löpande under projekttiden för att anpassas till projektarbetets behov. Under året har inte några arbeten med projektstrukturen utförts. Arbetet för de kommande åren 2013 2019 behöver planeras och en anpassad projektorganisation upprättas förslagsvis för arbeten som kvarstår. Möten hålls periodiskt i projektet i syfte att systematiskt följa upp och leda projektets arbete mot beslutade krav, enligt gemensamma väl definierade mål. Under det senaste året har följande möten genomförts: - ett beställarmöte gällande överläggning av miljökontrollen i kommunens regi - ett telefonmöte gällande statusinformation om Hg-tunnor, slutrapportering, dräneringsledning och hur överföringen av arbetet med miljökontroll fortgår - ett telefon-/arbetsmöte gällande erfarenhets- och slutrapportering - ett telefonmöte gällande ekonomifrågor och efterkontroll - tre arbetsmöten gällande måluppfyllelseverifiering och kontroll av dräneringsledningen 5 TIDPLAN Projektets avslutning planerades till 2011-12-31. Då ett slutligt avgörande om hanteringen av Hg förorenad jord i tunnor i omhändertagandeentreprenaden tagit längre tid än planerat har också projektets avslutning fördröjts. I nuläget bedöms projektet kunna avslutas kvartal 1 2014. Arbetet med kvarvarande uppföljning till 2019 övergår i samband med avslutningen till kommunens regi. Sid. 9(12)

6 EKONOMI Ekonomiuppföljning Upparbetade medel i projektet, för- och huvudstudien exkluderade, för tiden fram till och med 2012-12-31 uppgår till 281,4 Mkr. Under de senaste 12 månaderna har drygt 3,4 Mkr förbrukats. De största kostnaderna, knappt 1,6 Mkr (motsvarande ca 45%) kan härledas till den efterföljande miljökontrollen. Årets utfall per projektkonto redovisas i figur 1. Utfallsredovisningen har även sammanställts i enlighet med de bidragsvillkor som Länsstyrelsen ställt som krav gällande återrapportering till staten. Denna redogör för projektets totala kostnader fördelat mellan de aktiviteter som finns specificerade i projektet. Av den kan man avläsa att drygt 2,5 Mkr (motsvarande 73%) av de kostnader som är hänförbara till 2012 är arbeten utförda av konsulter. Kvantitet i enhet timmar har sammanställts utifrån samma aktivitetsmall gällande upparbetad tid för bl.a. kommunens egeninsats och konsulternas tid. Under 2012 har totalt 4.003 timmar upparbetats, varav 3.405 timmar (85%) utgörs av konsulternas arbetade tid och resten (15%) av huvudmannens arbete för projektet. Totalt har 132.085 timmar upparbetats under projekttiden, fördelat mellan konsulter (61%) och huvudmannen (15%). Resterande tid är fördelad mellan övriga aktiviteter. Fullständiga aktivitetsredovisningar framgår av figur 2. Kostnadsprognos för kvartal 1, 2013 uppgår till ca 0,4 Mkr, vilket avser kostnader fördelat mellan projektledning, efterföljande miljökontroll, inklusive analyser samt kostnader för slutrapporteringen. Vid årsskiftet har projektet ett likviditetsunderskott motsvarande drygt 0,5 Mkr. Kalkyl Projektet är i stort sett färdigställt utförandemässigt och de allra flesta kostnaderna är i dagsläget kända. Osäkerhet kvarstår gällande utfallet i den ekonomiska slutregleringen i omhändertagandeentreprenaden. En översyn av den slutliga kostnaden i samband med projektets avslutning ska utföras och planeras vara klar före sommaren 2013. Styrgruppsmöte är planerat till 5 juni 2013. För närvarande bedöms inte projektets slutkostnad överstiga den tidigare bedömda kalkylerade sannolikt högsta kostnaden om 296,2 Mkr. Den sannolikt bedömda troliga slutkostnaden är redovisad i den senaste kvartalsrapporten och uppgår till ca 291 293 Mkr, vilket till stor del är relaterat till de förseningar i slutförande av omhändertagandeentreprenaden som projektet ej haft möjlighet att styra tidsmässigt. Den förlängda tiden har även inneburit ökade kostnader för uppföljningen i form av konsultinsatser för miljökontroll. Den översyn som utförs ska även se över om moment kan förenklas eller tas bort för att på så sätt minimera resursåtgången. 7 ERFARENHETER Erfarenhetsåterföring En viktig del i projektarbetet är att tillvarata den kunskap om efterbehandling som projektet erhåller under den tid som projektet pågår. Händelser och aktiviteter har dokumenterats fortlöpande på så sätt att den kunskap som genereras i projektet ska kunna tas tillvara för kommande projekt. De dokumenterade erfarenheterna kommer att mynna ut i en samling slut- och projektrapporter med resultat och erfarenheter som intresserade från kommuner, länsstyrelser m m ska sedan kunna ta del av och dra lärdom av. Projektets slutrapportering planeras slutföras i enlighet med ursprunglig tidplan och vara färdigställd kvartal 2 2013. Sid. 10(12)

EKA - Bengtsfors PERIOD: 2012 RAPPORT: UTFALL 2012-12-31 2012-12-31 KONTO Upparbetat Bokfört utfall per konto och månad, kr UPPARB TOTALT Projektledning 8810 föregående I KR ACK perioder 01-11 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2012 KOSTNAD Projektledning 8811 17 699 467,63 674,40 84 861,50 63 776,00 66 145,10 110 979,35 51 397,83 4 475,80 1 582,40 78 551,00 138 431,72 53 659,29 112 914,20 767 448,59 18 466 916,22 Utredningar, kto stängt överfört 8812 ib kto 28810 (0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00) Möten, ekonomi och adm 8813 3 710 017,04 0,00 9 158,00 9 784,20 6 570,31 15 363,89 4 581,50 2 332,90 6 963,20 7 843,11 10 425,50 24 840,00 47 578,43 145 441,04 3 855 458,08 Upphandlingar 8814 3 559 964,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 559 964,43 Information, projektrapportering 8815 2 263 731,27 0,00 10 397,50 1 436,22 498,80 645,00 430,00 0,00 0,00 1 505,00 0,00 0,00 0,00 14 912,52 2 278 643,79 Intäkter EKA-invigningen 8815 (17 000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17 000,00) SUMMA 27 216 180,37 674,40 104 417,00 74 996,42 73 214,21 126 988,24 56 409,33 6 808,70 8 545,60 87 899,11 148 857,22 78 499,29 160 492,63 927 802,15 28 143 982,52 Projektering 8820 Projekteringsledning 8821 395 180,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 180,27 Undersökningar 8822 5 491 746,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 491 746,73 Förprojektering 8823 1 002 637,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 002 637,60 Detaljprojektering 8824 5 687 918,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 687 918,67 Revideringar m.m. 8825 1 387 194,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 387 194,29 SUMMA 13 964 677,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 964 677,56 Miljökontroll 8830 Planering-ledning 8831 4 358 458,53 0,00 25 844,00 0,00 35 997,00 0,00 27 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 733,00 335 839,00 4 694 297,53 Referensundersökningar 8832 5 245 622,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 245 622,93 Miljökontroll 8833 4 433 770,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 433 770,56 Efterföljande miljökontroll 8834 3 325 741,14 0,00 78 277,74 0,00 124 286,56 0,00 103 539,77 1 130,50 0,00 1 075,90 283,12 0,00 634 371,68 942 965,27 4 268 706,41 Analyser referensundersökningar8835 2 757 844,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 757 844,81 Analyser miljökontroll 8836 1 576 439,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576 439,98 Analyser ef. miljökontroll 8837 1 091 416,27 6 015,00 1 005,00 42 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 415,00 0,00 36 305,50 134 373,00 283 287,50 1 374 703,77 SUMMA 22 789 294,22 6 015,00 105 126,74 42 174,00 160 283,56 0,00 130 804,77 1 130,50 0,00 64 490,90 283,12 36 305,50 1 015 477,68 1 562 091,77 24 351 385,99 Juridik 8840 Ersättningar 8841 6 758 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 758 000,00 Tillstånd 8842 3 575 453,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 575 453,10 SUMMA 10 333 453,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 333 453,10 Entreprenader 8850 Byggledning - arbetsmiljö 8851 11 442 383,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 442 383,67 Entreprenad 0 8858 312 295,57 0,00 7 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 540,00 319 835,57 Entreprenad A 8852 12 087 011,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 087 011,49 Entreprenad B 8853 5 741 668,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 741 668,25 Entreprenad C 8854 383 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383 563,00 Entreprenad D 8855 77 901 161,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 750,00 25 750,00 77 926 911,90 Intäkt sanitetspump 8855 (65 000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (65 000,00) Intäkt AME-bidrag 8855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entreprenad E 8856 77 844 867,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 844 867,03 Kontroller, prover och besiktningar 8857 4 441 582,46 0,00 0,00 14 848,00 0,00 0,00 32 516,75 13 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 200,00 99 484,75 4 541 067,21 SUMMA 190 089 533,37 0,00 7 540,00 14 848,00 0,00 0,00 32 516,75 13 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 950,00 132 774,75 190 222 308,12 Tunnor - Bengtsbrohöljen 8860 Tunnor - Bengtsbrohöljen 88610 408 340,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 340,57 Tunnor, räddningstjänst 88611 155 170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 170,50 SUMMA 563 511,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563 511,07 Kunskapsuppbyggnad 8870 Erfarenhetsrapport 8871 659 184,01 0,00 7 952,67 1 290,00 5 013,80 5 443,80 13 407,40 5 882,59 0,00 8 600,00 56 120,45 35 982,25 20 750,59 160 443,55 819 627,56 Slutrapport 8872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMMA 659 184,01 0,00 7 952,67 1 290,00 5 013,80 5 443,80 13 407,40 5 882,59 0,00 8 600,00 56 120,45 35 982,25 20 750,59 160 443,55 819 627,56 Utredningar 8880 Huvudstudie komplettering 8881 6 741 249,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 741 249,48 Utredningar entreprenadetapper8882 3 389 248,49 0,00 71 400,00 0,00 0,00 0,00 141 950,00 0,00 0,00 0,00 47 600,00 6 548,10 0,00 267 498,10 3 656 746,59 Verifiering måluppfyllelse 8883 2 183 583,41 0,00 0,00 10 683,25 14 071,12 15 714,50 22 256,75 4 364,75 0,00 8 293,62 13 967,99 100 158,50 199 299,17 388 809,65 2 572 393,06 SUMMA 12 314 081,38 0,00 71 400,00 10 683,25 14 071,12 15 714,50 164 206,75 4 364,75 0,00 8 293,62 61 567,99 106 706,60 199 299,17 656 307,75 12 970 389,13 Projektreserv 0,00 0,00 PROJEKT TOTAL 277 929 915,08 6 689,40 296 436,41 143 991,67 252 582,69 148 146,54 397 345,00 32 106,54 8 545,60 169 283,63 266 828,78 257 493,64 1 459 970,07 3 439 419,97 281 369 335,05 Varav kn egen insats 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 Erhållna bidrag lst/ Nv 278 313 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 313 284,00 Medel kvar av bidrag (kn medel avräknade) (556 051,05) Figur 1. Ekonomi utfall per 2012-12-31 Sid. 11(12)

EKA - Bengtsfors PERIOD: 2012 RAPPORT: Resursåtgång lst rapport, kr 2012-12-31 Aktiviteter Upparbetat Bokfört utfall per konto och månad, kr UPPARB TOTALT föregående I KR ACK perioder 01-11 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2012 KOSTNAD Myndigheter och huvudmannens arbete för förberedelse, ledning och uppföljning/ utvärdering Konsultinsatser m.m. Provtagning och analyser Genomförande av entreprenaden Miljökontroll 2182 9 848 356,92 0,00 82040,00 57500,0 49500,0 95000,0 39500,0 0,0 0,0 80500,0 115000,0 0,0 117250,0 636 290,00 10 484 646,92 2183 67 399 811,47 0,00 212191,41 43712,9 195658,3 53146,5 352663,3 30301,6 8545,6 23687,9 151071,2 219990,0 1230803,0 2 521 771,84 69 921 583,31 2184 9 635 849,53 6015,00 1005,00 42174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63415,0 0,0 36305,5 89076,8 237 991,25 9 873 840,78 2185 174 051 659,90 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 174 051 659,90 2186 6 096 927,98 0,00 0,00 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1 250,00 6 098 177,98 Utvärdering/ analys av resultat, lärdomar som dragits m.m. 2187 1 142,37 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 1 142,37 Resor och övriga omkostnader 2188 10 896 166,91 674,40 1200,00 604,8 6674,4 0,0 5181,7 1804,9 0,0 1180,7 757,5 1198,1 22840,3 42 116,88 10 938 283,79 SUMMA 277 929 915,08 6689,40 296436,41 143991,7 252582,7 148146,5 397345,0 32106,5 8545,6 169283,6 266828,8 257493,6 1459970,1 3 439 419,97 281 369 335,05 EKA - Bengtsfors PERIOD: 2012 RAPPORT: Resursåtgång lst rapport, tim 2012-12-31 Aktiviteter Upparbetat Bokfört utfall per konto och månad, tim UPPARB TOTALT föregående I TIM ACK perioder 01-11 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2012 UPPARB TID Myndigheter och huvudmannens arbete för förberedelse, ledning och uppföljning/ utvärdering Konsultinsatser m.m. Provtagning och analyser Genomförande av entreprenaden Miljökontroll 2182 19 327,0 0,0 166,0 118,0 102,0 114,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 595,0 19 922,0 2183 77 277,2 0,0 246,0 48,0 207,0 60,0 371,0 34,0 0,0 28,0 175,0 185,0 2051,0 3 405,0 80 682,2 2184 661,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 661,9 2185 23 396,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 396,0 2186 5 601,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 601,8 Utvärdering/ analys av resultat, lärdomar som dragits m.m. 2187 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resor och övriga omkostnader 2188 1 817,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1 820,8 SUMMA 128 081,7 0,0 412,0 166,0 309,0 174,0 371,0 35,0 0,0 30,0 175,0 185,0 2146,0 4 003,0 132 084,7 Figur 2. Ekonomi - Upparbetade medel och timmar fördelat på aktiviteter per 2012-12-31. Sid. 12(12)