Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09 Månadsrapport per februari 2017 Förvaltningens förslag till beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport per februari 2017. Ann-Christine Jenvén stadsdelsdirektör Ylva Navér administrativ chef Sammanfattning Månadsrapport per februari med helårsprognos visar på en budget i balans före och efter resultatöverföring. Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr medan äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr. Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans. Sjukfrånvaron för december 2016 är 7,89 procent för rullande 12 månader. Södermalms stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelning Medborgarplatsen 25, plan 7 Box 4270 102 66 Stockholm Växel 08-508 12000 stockholm.se
Sida 2 (5) Bakgrund Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos för helårsutfall för nämndens verksamhet. Föreliggande prognos är baserad på bokföringen för januari månad samt en bedömning av kostnaderna och intäkterna för resten av året. Ekonomiskt resultat Totalt beräknas en budget i balans efter resultatdispositioner. Månadsrapport per februari med helårsprognos visar på en budget i balans före och efter resultatöverföring. Alla verksamhetsområden förutom arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans eller ett överskott. Nämnd och administration Nämnd och administration prognostiserar en budget i balans. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans.
Sida 3 (5) Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd för januari månad var 493. I december 2016 var antalet hushåll 506. Information om bokförd kostnadsutveckling av ekonomiskt bistånd finns i bilaga. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr. Budgetunderskottet hänför sig till feriearbeten under sommarmånaderna. Förvaltningens målsättning är att erbjuda 900 ungdomar ett meningsfullt sommarjobb. Detta betyder ökade kostnader för löner, handledare, hyreskostnader och arbetsmaterial för feriearbetare. Antalet personer med OSA-anställning prognostiseras till 35 under året. De kommunala visstidsanställningarna prognostiseras till 30 under året. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans. Antalet utförda timmar inom hemtjänsten var i januari lägre än planeringsnivån. Det utfördes 3 640 timmar i januari, vilket är 525 timmar färre jämfört med samma månad 2016. Äldreomsorg Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr. Överskottet beror främst på minskning av antalet helårsplatser inom vård-och omsorgsboende.under januari månad var antalet personer inom vård- och omsorgsboende 788 jämfört med budgeterat antal om 805. I bilaga 2 visas antalet personer placerade i vård- och omsorgboende. Antalet beställda hemtjänsttimmar för januari månad är 67 734 timmar, vilket är 236 timmar färre än jämfört med samma månad 2016 och inom ramen för förvaltningens planeringsnivåer. Utförarna inom både hemtjänst och vård- och omsorgboende och korttidsboende prognostiserar ett budgetunderskott. Totalt prognostiserar utförarna i egen regi ett budgetunderskott om 6,8 mnkr varav Söders hemtjänst 3,0 mnkr och Kulltorp vård- och omsorgboende 3,8 mnkr. Stadsmiljö Stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Barn, kultur och fritid Verksamheten barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans.
Procent Tjänsteutlåtande Sida 4 (5) Förskola Verksamhetsområdet förskola prognostiserar en budget i balans både före och efter resultatöverföring. Antalet inskrivna barn (exkl. KÖV) var i januari 3156 vilket är 148 barn färre jämfört med samma månad 2016. Förvaltningen har 12 förskoleenheter varav samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett budgetöverskott om 18,6 mnkr från 2016 till 2017. Förskolans resultatenheter prognostiserar att behålla den ingående resultatfonden om 18,6 mnkr till 2018. Övrigt Beviljade medel av kommunstyrelsen redovisas i bilaga 5. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron rullande 12 för december 2016 är 7,89 % och är lägre än stadens genomsnitt för stadsdelsförvaltningar om 8,11 %. Månadens rullande 12 visar dock en liten höjning, från 7,86 % för november till decembers 7,89 %. För staden är höjningen större; 8,04 i november till 8,11 i december. Sjukfrånvaron har stadigt minskat sedan årsskiftet 2015/2016 då sjukfrånvaron låg på 8,44 %. Dag 181-365 står för den tydliga sänkning av sjukfrånvaro som skett under det senaste året; från 1,66 % i december 2015 till 1,02 % i december 2016. Den korta sjukfrånvaron ligger för Södermalms del oförändrad under det senaste året (december 2015: 2,52 %, december 2016: 2,53 %), medan den genomsnittliga för staden ökar. Arbetet med att följa upp sjukfrånvaron och arbetet med att kvalitetssäkra stadens rehabiliteringsprocess fortsätter. I bilaga 4 visas kort och lång sjukfrånvaro månad för månad året 2016 samt även rullande 12 kort och lång. 9,00 Sjukfrånvaro rullande 12 mån november 15 - december 16 8,80 8,60 SÖDERMALMS SDF Stadsdelsnämnder 8,40 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40 7,20 7,00
Sida 5 (5) Förvaltningen fortsätter med det systematiska, främjande och förebyggande hälsoarbetet. Alla enheter erbjuds stöd i form av träffar i arbetsgrupper, öppna workshops och individuella hälsosamtal. Enheter med särskild hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro ges ett utökat stöd. Hälsoarbetet riktar sig till alla avdelningar vid förvaltningen. Förvaltningens hälsonätverk med hälsoinspiratörer är en viktig del i arbetet för god hälsa genom delaktighet, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. I mars/april hålls träffar för långtidssjukskrivna medarbetare. Träffarnas syfte är att bidra till att sjukskrivna får stöd i att ta nästa steg i sin rehabilitering. Antingen genom att komma tillbaka till sitt ordinarie jobb eller att i samråd med arbetsgivaren hitta andra möjliga vägar att gå vidare, exempelvis genom karriärväxling. Ärendets beredning Månadsprognosen har utarbetats av administrativa avdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 28 februari, pensionärsrådet den 27 februari och rådet för funktionshindersfrågor den 28 februari. Bilagor 1. Uppföljning av ekonomiskt bistånd 2. Uppföljning av antal personer placerade i vård- och omsorgboende 3. Uppföljning av inskrivning inom förskoleverksamheten 4. Uppföljning av sjukfrånvaron 5. Beviljade medel av kommunstyrelsen 2017