SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Sektorschef Per-Arne Larsson Administration Administrativ chef Therese Wångblad Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Service Städservice Säkerhet Funktionschef Gustaf Damberg Funktionschef Alec Mägi Särnholm Funktionschef Hans Ljungberg Funktionschef Lennart Sandberg Funktionschef Lasse Jönsson Funktionschef Kjell Skoglund Funktionschef Per-Arne Larsson Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. I sektorns uppdrag ingår även att stödja föreningslivet och ansvara för kommunens kontaktcenter. Genom den gemensamma IT-nämnden ansvarar sektorn även för driften av IT-verksamheten i Bollebygds kommun. Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en organisation som är Utbildad och övad för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Sektorn administrerar också det brottsförebyggande rådet. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna fastighet, mark och anläggningar samt måltidsservice. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter med undantag av den nya funktionen service. Målen ingår i verksamhetsplanen. 111

SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Resultatbudget/plan, sektorn totalt Belopp, tkr T axor och avgifter 220 114 114 114 114 Hyror och arrende 192 680 209 113 202 828 207 781 227 456 Bidrag 3 376 3 653 3 503 3 503 3 503 Fsg av verksamhet 141 052 151 770 155 168 157 140 160 030 Övriga intäkter 4 495 16 616 1 445 1 845 1 845 Summa intäkter 341 823 381 266 363 058 370 383 392 948 Lönekostnader m.m. 104 456 121 180 124 644 124 707 125 860 Bidrag och köp av huvudverksamhet 2 703 5 640 3 940 6 340 4 340 Lokalkostnader 37 601 51 655 51 835 52 355 59 537 Avskrivning, internränta 93 886 102 197 102 321 105 998 114 936 Övriga kostnader 111 833 150 276 129 383 132 813 146 305 Summa kostnader 350 479 430 948 412 123 422 213 450 978 Nettokostnader 8 656 49 682 49 065 51 830 58 030 en är anpassad till volymökningar i form av tillkommande objekt enligt lokalresursplanen och till befolkningsförändringar, exempelvis fler elever inom grundskolan. Utvecklingen av kontaktcentret fortsätter, bland annat genom att två tjänster från socialtjänsten förs över dit. I budgeten ingår också införande av ekologisk mjölk, vilket främst finansieras av sektorn för utbildning och kultur men också till viss del av socialtjänsten. Dessutom har en besparing på sammanlagt knappt 0,5 mkr lagts in på måltidsservice för att finansiera stigande livsmedelspriser. Fördelning av bruttokostnader Måltidsservice 19% Städservice 7% Mark och anläggning 15% Säkerhet 1% IT 7% Service 2% Fastighet 49% 112

SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Investeringsbudget/plan 2019, sektorn totalt Belopp, tkr Verksamhetsfastigheter, förskola Verksamhetsfastigheter, grundskola Verksamhetsfastigheter, kultur Verksamhetsfastigheter, vård och omsorg Verksamhetsfastigheter, funktionshindrade Övrig investering inom sektorn Summa Sektor för teknik och förvaltningsstöd Sektorns investeringar styrs framför allt av lokalresursplanen. Investeringsbudgeten omfattar knappt 721 mkr under femårsperioden, jämfört med knappt 507 mkr i föregående års plan. Av detta svarar fastighet för knappt 605 mkr. Avvikelsen mot plan förklaras bland annat av den planerade sporthallen i Mölnlycke fabriker. I budget/plan finns med investeringar för energieffektiviseringar och miljöförbättringar som bedöms vara självfinansierade. Se även bilagan investeringsbudget/plan 2019 för mer information om sektorns investeringar. 2018 2019 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 23 166 55 074 25 824 55 062 30 615 9 979 23 285 Netto 23 166 55 074 25 824 55 062 30 615 9 979 23 285 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 35 463 17 968 27 572 50 574 82 790 0 0 Netto 35 463 17 968 27 572 50 574 82 790 0 0 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 5 032 50 160 3 500 0 0 0 0 Netto 5 032 50 160 3 500 0 0 0 0 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 1 378 12 069 3 681 26 334 12 731 39 917 23 285 Netto 1 378 12 069 3 681 26 334 12 731 39 917 23 285 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 4 680 0 5 089 24 021 0 0 0 Netto 4 680 0 5 089 24 021 0 0 0 Inkomst 0 0 Utgift 36 136 82 710 81 730 86 580 19 530 31 230 57 320 Netto 36 136 82 710 81 730 86 580 19 530 31 230 57 320 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 105 855 217 981 147 396 242 571 145 666 81 126 103 890 Netto 105 855 217 981 147 396 242 571 145 666 81 126 103 890 113

Ledning LEDNING Beskrivning Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. Ekonomi Belopp, tkr Ledning Intäkt 2 0 0 0 0 Kostnad 2 407 1 754 1 726 1 728 1 650 Netto 2 405 1 754 1 726 1 728 1 650 114

Fastighet FASTIGHET Uppdrag Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt: tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler förvalta och underhålla befintliga lokaler Verksamheten och de byggnader som fastighet uppför och förvaltar påverkas av en mängd lagar och förordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill finns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsförhållanden. Kommunens handikappolitiska handlingsplan och dess avsnitt om tillgänglighet styr hur nya och befintliga lokaler utformas och anpassas. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy och energiplan. Informationsmått Total area, kvm BRA* 193 239 197 687 197 020 197 915 210 805 Varav ägda kvm 169 600 174 033 173 172 175 923 189 712 Varav hyrda kvm 23 639 23 654 23 848 21 992 21 093 Area per invånare, kvm/inv 5,42 5,46 5,36 5,31 5,58 Genomsnittlig kostnad för ägda lokaler, kr/kvm 927 926 943 955 980 Genomsnittlig kostnad för hyrda lokaler, kr/kvm 1 142 1 235 1 222 1 273 1 316 *BRA = bruksarea Ekonomi Belopp, tkr Fastighet Internhyrorna har räknats om i syfte att spegla de verkliga kostnaderna. Detta har sammantaget inneburit sänkta hyreskostnader för sektorerna. Sänkningen förklaras framför allt av lägre kapitalkostnader. Anslaget för planerat underhåll minskar under treårsperioden med drygt 5 mkr jämfört med budget, vilket innebär en tillbakagång till normalnivå. Minskningen är enligt plan med undantag av en ytterligare minskning med 0,2 mkr från och med för att finansiera drift- och kapitalkostnader för Hindås stationshus. För övrigt är budgeten anpassad till de objektsförändringar som ingår i lokalresursplanen. Från och med internhyrs huvudanläggningen på Råda Säteri av Näringslivsverksamheten. Intäkt 201 790 206 132 199 658 204 611 224 286 Kostnad 199 518 208 006 200 179 205 532 224 995 Netto -2 271 1 874 521 921 709 115

Fastighet Fördelning av bruttokostnader Externa hyror 12% Kapitalkostnad 47% Övrigt 6% Adm 2% Energi, VA, avfall 16% Fastighetsskötsel 9% erat underhåll 7% Akut underhåll 1% 116

Fastighet Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Verksamheterna bedrivs i ändamålsenliga, flexibla och trivsamma lokaler med god miljö och tillgänglighet, utformade så att de främjar säkerhet för personer och egendom samt förebygger brott. ering och bästa ekonomiska utfall avgör om fastigheter ska ägas, förvärvas, hyras, hyras ut eller avyttras. Långsiktig kostnadseffektivitet är styrande. Fastigheterna utnyttjas optimalt, både vad gäller tid och ytor. Vid såväl internprissättning som prissättning för externa hyresgäster tas hänsyn till alla faktiska kostnader. Utformningen av avtal uppmuntrar till kostnadsmedvetenhet och sparsamhet vad gäller utnyttjande (tid och yta) samt förbrukning av energi, vatten mm. Skötsel och underhåll bedrivs så att fastigheternas funktionella, estetiska/kulturella och ekonomiska värde bevaras och deras miljöbelastning begränsas. Vid NKI-undersökningar som görs vartannat år är resultatet minst 62. De risker som verksamheterna dokumenterar i arbetsmiljöprotokoll åtgärdas. Skadegörelse minskar. En förteckning över fastigheter som kan vara aktuella för inköp, försäljning eller uthyrning hålls ajour och stäms av mot lokalresursplaneringen. Fastighet arbetar tillsammans med verksamheterna för att ta fram avtal som innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, vatten och avfall. Fastighet ska minska miljöpåverkan avseende energiförbrukning. Den beräknade underhållsskulden ökar inte vid en årlig avstämning av underhållsplanen. Resultatet av NKI. 59 Minst 62 Minst 62 Minst 62 Minst 62 Uppföljning av arbetsmiljöprotokoll, %. Mätning av skadegörelse, tkr. Kontrolleras varje år. Andel hyresgäster med avtal med incitament, %. Total energianvändning, kwh/kvm (normalårskorrigerad). Antal ägda objekt/kvm med vattenburen el /direktverkande el. Antal objekt/kvm där åtgärder genomförs för att minska miljöpåverkan. Kontroll genom underhållsplan. Riktvärde samt kostnad för planerat underhåll (kr/kvm).* 100 100 100 100 100 735 500 <500 <500 <500 1 1 1 1 1 5 7 9 11 13 162 160 159 158 157 12 st 5 944 kvm 2 st 3 811 kvm *Om inte beståndet förnyas varje år skulle underhållsbehovet vara 123 kr/kvm. 6 st 3 356 kvm 1 st 393 kvm 9 st 4 145 kvm 2 st 880 kvm 5 st 1 730 kvm 4 st 2415 kvm 4 st 1 132 kvm 1 st 598 kvm + 8 % +/ 0 % +/ 0 % +/ 0 % +/ 0 % Fastighet genomför en brukarundersökning vartannat år. Nästa kommer att utföras under. Syftet med undersökningen är främst att förbättra kommunikationen mellan fastighet och verksamheterna, men även att kartlägga och åtgärda de brister som brukaren upplever i och runt de av fastighet tillhandahållna lokalerna. Fastighet gör tillsammans med den lokalansvariga kontinuerliga uppföljningar av arbetsmiljöprotokollen för att åtgärda de protokollförda bristerna. 123 89 123 104 123 74 123 76 123 74 117

Fastighet All skadegörelse ska rapporteras in till en databas, och den informationen ligger till grund för arbetet som görs för att förebygga skadegörelse. Vid nybyggnation beaktas byggnadens läge och utformning i syfte att minska skadegörelsen. Lokalresursplaneringsgruppen arbetar kontinuerligt med att se över läget när det gäller ägda och inhyrda lokaler som kommunen bedriver verksamhet i. För att minska användandet av energi och vatten fortsätter fastighet på ett tydligt sätt att kommunicera målet med lokalbrukarna. Arbetet med energieffektiviserande åtgärder fortsätter, bl.a. genom förbättring av styrning och övervakning av installationer. Underhållsplanen används för att kartlägga verkligt underhållsbehov och genomföra åtgärder för att undvika eftersatt underhåll. 118

IT IT Uppdrag Det övergripande målet för IT-funktionen är att, för Härryda och Bollebygds kommuner, upprätthålla och utveckla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd. Samverkansavtalet med Bollebygds kommun gällande drift av ITmiljön upphör efter års utgång. Funktionen ansvarar för administration, drift och övervakning av gemensamma nätverks-, applikations- och kommunikationsservrar. IT-funktionens servicedesk ger medarbetare inom Härryda och Bollebygds kommuner stöd och support. Funktionen ansvarar för tillhandahållandet av plattform för det pedagogiska nätet såsom kontohantering, e-post, utskriftshantering och trådlös kommunikation med kapacitet upp till 5 000 digitala enheter (datorer, Iphoner, Ipadar). Funktionen ansvarar även för drift av verksamhetsspecifika servrar och IT-tillämpningar efter överenskommelse med verksamheterna, samt konsultation vid val av IT-lösningar. Funktionen har det tekniska ansvaret för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. Informationsmått Antal ärenden i servicedesk 4 248 3 500 4 000 3 200 3 200 Antal samtal till servicedesk 15 312 14 000 14 500 11 500 11 500 Härryda kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antalet användare i adm nätet Antal debiterbara anknytningar i växeln 1 800 2 000 2 100 2 100 2 100 2 400 2 400 2 420 2 440 2 460 1 317 1 323 1 323 1 333 1 343 Bollebygds kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, 442 200 200 Ipad).* 320 330 330 Antalet användare i adm nätet 700 700 0 Antalet användare i skolnätet * Från och med halvårsskiftet har Bollebygds kommuns skolor en pedagogisk plattform motsvarande Härryda kommuns, vilket innebär en minskning av supporterade enheter då skolan hanterar dessa själva. Ekonomi Belopp, tkr IT Intäkt 28 039 28 939 28 939 28 939 28 939 Kostnad 27 119 29 832 30 483 31 133 31 133 Netto -920 893 1 544 2 194 2 194 För att bättre svara upp mot verksamhetens behov organiseras IT-funktionen delvis om i en serviceenhet och en driftenhet. Serviceenheten ansvarar för kontakten med användarna medan driftenheten ansvarar för driften av kommunens IT-miljö. Därför budgeteras en utökning med en enhetschefstjänst som finansieras med sänkta konsultkostnader. Dessutom budgeteras kostnader för förändring av IT-plattform. Under kommer en förstudie att genomföras som kommer att ligga till grund för val av framtida nätoperativ samt e-post- och kalenderlösning. 119

IT Fördelning av bruttokostnader Konsultkostnader 9% Övriga kostnader 18% Lön + PO 34% Inköp av hårdvara 10% Kapitalkostnader 14% Licenskostnader 15% 120

IT Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator * Enligt chefsenkät. IT-utrustningen är anpassad efter brukarnas behov och servicen är professionell. IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahåller användarstöd. Jag får bra service 88 90 90 90 90 av personalen på IT-funktionen, %.* Jag får ett vänligt 96 90 90 90 90 bemötande av personalen på ITfunktionen, %.* Den information 85 90 90 90 90 jag får är av hög kvalitet, %.* Personalen ät tillgänglig när jag behöver hjälp, %. * 86 90 90 90 90 Antal totalstopp. 0 0 0 0 0 Väntetid per samtal i servicedesk (minuter). 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 IT-funktionen arbetar konstant med att öka servicegraden genom att förbättra befintligt arbetssätt samt att kontinuerligt erbjuda en introduktionsutbildning för kommunens nya medarbetare. IT-funktionen fokuserar på att ge service och stöd genom verksamhetsanpassade lösningar samt genom att driva tekniska projekt i samråd med verksamheten. Servicedesken har en modern köfunktion med bland annat callbackfunktion. För att mäta den upplevda servicegraden görs en årlig chefsenkät där synpunkter följs upp. För att öka funktionaliteten, tillgängligheten och säkerheten finns dubblerade funktioner på kritiska system. Backup-data finns tillgänglig på disk i sex veckor. För att skydda mot virus och oönskad e-post finns ett e-postskydd (spamskydd). Virusskydd finns på samtliga arbetsstationer och servrar. IT-funktionen tar aktivt tillvara möjligheterna med ny teknik med hjälp av kostnadseffektiva och tillförlitliga lösningar. Den tekniska plattformen för det pedagogiska nätet och det administrativa nätet är samordnad och utvecklas kontinuerligt. 121

Mark och anläggningar MARK OCH ANLÄGGNINGAR Uppdrag Verksamheten är organiserad i tre enheter: - Fritid Förening - Yttre verksamhetsservice - Fordonscentralen I uppdraget för Fritid Förening ingår stöd, råd och bidragsgivning till föreningslivet samt uthyrning av lokaler och anläggningar både till föreningsliv och allmänhet. Enheten arbetar också med utsatta ungdomar genom Ungdomssamordnarnas verksamhet. Verksamhetsservice svarar för drift, underhåll och skötsel av kommunala fritidsanläggningar samt utför service inom områdena gator och park. Fordonscentralen med bilpool tillhandahåller bilar åt kommunala verksamheter. Informationsmått Antal ungdomar 7 20 år, Härryda kommun 6 859 6 920 7 002 7 153 7 351 Ekonomi Belopp, tkr Mark och anläggning Intäkt 6 160 40 324 25 153 25 153 25 153 Kostnad 5 592 75 784 60 651 63 516 70 006 Netto -568 35 460 35 498 38 363 44 853 I budgeten ingår driftbidrag för en idrottshall i Landvetter. Föreningslivet planerar att själva bygga en hall, placerad vid Önnerödsplanerna. Bidraget avser del av driftskostnad. Dessutom budgeteras kapital- och driftkostnader för en kommande sporthall i Mölnlycke fabriker. en är förstärkt för kapitaltjänstkostnad för Pixbo tennisklubb. Medel för ökad kostnad för allvädersbanor i Landvetter finns avsatta. Tidigare beslut om bidrag till en konstgräsplan i Rävlanda upphävs i särskilt ärende. Medel har avsatts med 0,3 mkr per år för att höja aktivitetsstödet i föreningsbidraget. Medel för en hundrastgård i Mölnlycke och en hundrastgård i Landvetter är avsatta i budgeten. Fördelning av bruttokostnader Övrigt 34% Lokaler 23% Föreningsbidrag 6% Personal 24% Kapitalkostnader 13% 122

Mark och anläggningar Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Härryda kommun samverkar med idéburna organisationer för ett samhällsklimat präglat av gemenskap och ömsesidig respekt mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund samt av enskilda människors inflytande och delaktighet. Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidsfördelningen av lokaler och anläggningar till föreningslivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/ vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrottsoch föreningslivet. Förvaltningen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Föreningar med policy avseende hälsa och livsstil. Procentuell tidsfördelning av lokaler för flickor/ pojkar. Procentuell tidsfördelning av lokaler och anläggningar. Procentuell tidsfördelning av lokaler och anläggningar. Andel nöjda föreningar, %. Antal planerade/ genomförda kontakter mellan förvaltningen och de idéburna organisationerna. Andel flickor som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Andel pojkar som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Nöjd medborgarindex. 0 7 14 % 10 20 % 15 30 % 20 40 % 45/55 50/50 50/50 50/50 50/50 70 åk 8 53 gy 2 69 åk 8 54 gy 2 97 98 98 98 98 3 2 2 2 2 75 75 75 75 75 120 140 150 160 160 64 (2012) 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 65 65 () 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 70 åk 8 55 gy 2 65 65 () Fritid startade 2012 ett arbete i avsikt att tillsammans med föreningslivet ta fram en policy avseende hälsa och livsstil som också innebär att föreningar kan certifieras. Under har personal nyrekryterats till fritidskontoret, arbetet har nystartat och kontakter tagits med flera föreningar. Antalet föreningar som certifieras kommer att öka. Under fick 50 föreningar med ungdomsverksamhet i åldern 7 20 år verksamhetsbidrag. En jämn könsfördelning är önskvärd och råder i princip. Fler pojkar än flickor idrottar och därför har pojkarna även framöver fler tider. När underlaget är rensat för den diskrepansen är fördelningen jämställd. + Breddidrott prioriteras alltid. Samtidigt ska elitverksamheten ges rimliga förutsättningar, och tidfördelningen kommer över tid att hållas på angiven nivå. Med elit avses i det här sammanhanget fyra elitlag: Pixbo Innebandy (damer och herrar), Team Surprise (konståkning) samt SACRO (trampolinhoppning). Fritidskontoret styr tidfördelningen i kommunala anläggningar, och fördelning av tider sker i regel en gång per år. 123

Mark och anläggningar Tillgängliga lokaler och anläggningar svarar aldrig mot de behov och önskemål som föreningslivet har. Det som är svårast att tillfredsställa rör tider i idrottshallar. Eftersom efterfrågan på inomhustider är större än tillgången, både i Mölnlycke och i Landvetter, är det svårt för föreningarna att få träningstider. En ny sporthall plus en träningshall planeras i Mölnlycke fabriker, med start. Situationen för fotbollsföreningarna har förbättrats genom till exempel nya konstgräsplaner. I Rävlanda pågår diskussioner mellan kommun och förening kring möjligheterna att bygga ut fotbollsområdet i Bråtared. Förvaltning tolkas i det här fallet som Fritid. Andelen ungdomar som är medlemmar i föreningar mäts genom LUPP-undersökningar. Nästa undersökning kommer att genomföras. Nöjd medborgarindex genomförs för närvarande vartannat år. 124

Måltidsservice MÅLTIDSSERVICE Uppdrag Uppdraget är att tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Verksamheten bedrivs i tillagnings-, mottagnings- och serveringskök. Färdiglagad mat distribueras till serveringsköken och till viss del även till mottagningsköken. Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningsmål, vilka styr verksamheten i tillämpliga delar. Måltidsservice följer kommunens gemensamma riktlinjer för mat i förskoleverksamheten för att grundlägga goda matvanor hos barnen. Andra styrregler är livsmedelslagen samt regler och anvisningar från miljö- och hälsoskyddsnämnden, Skolverket m.fl. Samtliga menyer ska så långt som möjligt vara näringsvärdesberäknade och följa SMART-konceptet.* Informationsmått Antal serverings- o leveransställen 52 52 54 56 57 Varav antal tillagningskök 31 31 34 36 37 Uppskattat antal tillagade måltider per dag (ej frukost, 8 200 8 200 8 400 8 500 8 700 mellanmål) Andel ekologiska råvaror, % 7 7 20 20 20 Ekonomi Belopp, tkr Måltidsservice För att möta ökade priser på råvaror föreslås personaleffektiviseringar motsvarande 1,25 årsarbetare. Projektet att minska matsvinnet är försenat och påbörjas först vid årsskiftet /. I budgeten ingår också anslag för ekologisk mjölk från och med. Dessutom budgeteras för volymökningar enligt plan. Intäkt 77 114 75 128 78 152 79 806 82 122 Kostnad 78 725 77 246 80 141 81 661 83 977 Netto 1 610 2 118 1 989 1 855 1 855 Fördelning av bruttokostnader Lokalhyror 13% Övriga kostnader 4% Råvaror 28% Lön + PO 55% * SMART = Ät S.M.A.R.T.-modellen är framtagen av Centrum för Tillämpad näringslära som ett konkret förslag på hur Sveriges befolkning med enkla förändringar kan tillgodose sitt näringsbehov och samtidigt minska miljöbelastningen påtagligt. 125

Måltidsservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi, främjar hälsa och ett aktivt liv. Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva möten och social samvaro. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Förskolan andel nöjda vårdnadshavare enligt UTK:s enkät, %. Skolan andel nöjda elever enligt UTK:s enkät, %. Särskilda boenden Socialstyrelsens öppna jämförelser*, %. Andel brukare som kan välja mellan två maträtter, %. Andel anställd måltidspersonal med lägst gymnasiekompetens i näringslära, %. Andel nöjda elever**, %. Antal pedagogiska måltider***. * Andel brukare som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra. ** Avser grundskolan. *** Avser antalet pedagogiska måltider per dag och klass i genomsnitt. 94 95 95 95 95 60 60 65 65 65 85 80 85 85 85-46 72 72 72 95 95 95 95 95 88 80 80 80 80 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Måltiderna näringsberäknas av kostsamordnaren så att rekommendationerna för förskola, skola och äldreomsorg i huvudsak följs. Ett aktivt och konstruktivt arbete ska ske i skolornas matråd ihop med elever och skolledning. De äldre på boendena ges möjlighet att påverka maten genom fritidsråd och husmöten där måltidspersonal medverkar. Där möjlighet finns ska två maträtter erbjudas. Detta kräver i vissa fall samarbete med Socialtjänsten när det gäller planering och servering av måltiderna. Måltidsservices medarbetare utbildas vid behov i dietik och näringslära för att säkra kvaliteten på den serverade maten. Genom samarbete med grund- och gymnasieskola samt tillämpning av Skolverkets rekommendationer gällande schemaläggning ges eleverna förutsättningar att äta lunch utan stress. Genom dialog med UTK påtalas vikten av att pedagoger äter lunch med sina elever. 126

Service SERVICE Uppdrag Det övergripande målet för servicefunktionen är att ge kommunens invånare, företag och medarbetare service av hög klass. Detta ska ske genom att vara tillgänglig, ge snabb hjälp och korrekta svar på frågorna. Funktionen består av konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorsservice. Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning samt kontaktcenter arbetar främst externt gentemot invånare och företag medan kontorsservice är en intern serviceorganisation för kommunens medarbetare. Informationsmått Antal ärenden konsumentvägledning 1 050 1 150 1 150 1 150 1 150 Antal föreläsningar för elever och allmänhet i 80 80 80 80 80 konsumentrådgivningsfrågor. Antal ärenden budget- och skuldrådgivning 55 55 55 55 55 Antal föreläsningar för elever och allmänhet i budget- - 8 12 20 20 och skuldrådgivningsfrågor Väntetid till budget- och skuldrådgivning (snittväntetid) 1 mån 1 mån 1 mån 1 mån 1 mån Antal ärenden från externa till kontaktcenter (st) 3 335 7 000 10 000 10 000 10 000 varav telefon (%) 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % varav e-post (%) 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % varav besök (%) 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Antal ärenden till kontorsservice 450 500 650 650 650 Genomsnittlig tid för ett serviceärende. 1 arb.dag 1 arb.dag 1 arb.dag 1 arb.dag 1 arb.dag Ekonomi Belopp, tkr Service I budgeten ingår en tjänst som funktionschef för service år. Nästföljande år saknas dock finansiering av tjänsten i dagsläget. Från och med överförs också två tjänster från socialtjänsten till kontaktcenter. Dessutom budgeteras kapitalkostnader för investering av datasystem i syfte att effektivisera administrationen kring framför allt nyanställningar. Intäkt 757 1 830 2 658 3 058 3 058 Kostnad 4 893 6 291 7 846 7 546 7 546 Netto 4 136 4 461 5 188 4 488 4 488 127

Städservice STÄDSERVICE Uppdrag Städfunktionens uppdrag är att tillgodose förvaltningens behov av städning. Styrande är kommunens miljöpolicy. Funktionen utför daglig städning, golvvård, fönsterputsning, bygg- och flyttstädningar samt även extrabeställningar. Informationsmått Städyta m 2 131 852 135 046 133 717 135 193 140 129 Antal städobjekt 104 103 103 105 107 Ekonomi Belopp, tkr Städservice Intäkt 26 288 27 233 26 968 27 286 27 860 Kostnad 30 008 29 654 28 862 28 862 29 436 Netto 3 720 2 421 1 894 1 576 1 576 Målet med effektiviseringen av städservice beräknas uppnås under år. en har reviderats med motsvarande två tjänster för gångtider mellan objekten samt för tillkommande objekt enligt lokalresursplanen. Fördelning av bruttokostnader Material 9% Övriga kostnader 6% Lön + PO 85% 128

Städservice Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Städservices personal är välutbildad och miljömedveten. Andel kunder som bedömer utförandet av städningen som bra/mycket bra enl. enkätundersökning, %. Svarsfrekvens enkätundersökning, %. Andel miljömärkta produkter, %. Andel av tillsvidareanställd personal som genomgått SRY städutbildning, %. Andel av personalen som är certifierad enligt SRY, %. 84 80 84 84 84 80 75 80 80 80 95 95 95 95 95 90 100 95 95 95 80 80 80 80 80 Nöjda kunder uppnås genom väl utförd städning enligt överenskommen standard, och beredskap för att tillmötesgå nya eller förändrade önskemål. En gång per år hålls husmöten där någon av enhetscheferna deltar. Städservice har uppföljningssamtal med ansvarig enhetschef en gång per år för att kontrollera att städningen fungerar enligt överenskommelse. Enkätundersökningar genomförs för att få ytterligare kunskap om kundernas synpunkter. Städningen planeras så att den anpassas till verksamhetens scheman, för minsta möjliga störningar. För att uppnå effektivitet och god kvalitet används väl utprovade metoder och material. Kontroll av städningens kvalitet genomförs två gånger per år och eventuella brister åtgärdas. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska ha genomgått en utbildning som kan leda till yrkescertifiering. Denna utbildning genomförs en gång per år. Städutrustningen ska vara den ergonomiskt bästa med möjligheter till individuell anpassning. Miljömärkta och allergitestade kemikalier samt så torra metoder som möjligt används. 129

SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Säkerhet SÄKERHET Uppdrag Säkerhetsfunktionens uppgift är att samordna förvaltningens arbete med krishanterings- och säkerhetsfrågor. Funktionen ansvarar även för att administrera kommunens brottsförebyggande råd, Brå. Vid extraordinära händelser fungerar Kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krishanteringen leds av krisledningsgruppen. Vid stora olyckor finns också POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande. Den del av verksamheten som rör krishantering finansieras av statsbidrag. Styrande för arbetets bedrivande är framför allt: Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Ekonomi Belopp, tkr Säkerhet Intäkt 1 672 1 680 1 530 1 530 1 530 Kostnad 2 215 2 381 2 235 2 235 2 235 Netto 543 701 705 705 705 en har anpassats till sänkt statsbidrag för krishantering. Fördelning av bruttokostnader Övriga kostnader 15% Bevak-ningskostnader 30% Lön + PO 55% 130

SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Säkerhet Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, placering. Antal krisledningsövningar per år. Plats 20 Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet Bland de 25 bästa kommunerna i landet 1 Minst 1 Minst 1 Minst 1 Minst 1 Säkerhetsfunktionen ska genom utbildning och ett nätverk av risksamordnare medverka till att sprida ett säkerhetstänkande i den kommunala verksamheten. Riskinventeringar ska genomföras kontinuerligt, och åtgärdsplaner upprättas utifrån dessa. Samverkans- och samtjänstavtal med polisen innebär bland annat att de är på plats i kommunhuset en gång i veckan. För att ge invånarna bättre service hanterar kontaktcenter enklare polisiära administrativa uppgifter såsom hittegodshantering, viss vägledning samt att ta emot polisanmälan. Utbildning av hela krishanteringsorganisationen, krisledningsgruppen och informationsverksamheten genomförs. Säkerhetsfunktionen är ett aktivt stöd för hela den kommunala organisationen när det gäller systematiskt säkerhetsarbete. 131