Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkosnad per elev 10,1 m²/elev 92 527 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Skolan består av tre ordinära klassrum med några mindre rum i anslutning till dessa. Verksamheten är organiserad i tre grupper: förskoleklass och åk 1, åk 2-3 samt åk 4-6. Fritids disponerar samtliga lokaler. I skolan finns en separat idrottshall med omklädningsrum i källaren. Åk 3-6 har slöjd vid Porsnässkolan. Där har också åk 5 hemkunskap och åk 6 sitt språkval. Utifrån nuvarande elevtal bedöms skolan kunna rymma ytterligare några elever. Nuvarande barnantal indikerar ett relativt oförändrat elevtal fram till 2017. Elever Elever med skolskjuts Skolskjuts och växelvis boende Elever i fritidsverksamhet 55 st 37 st 6 st 30 st Personal Årsarbetare Lärare 4,4 Förskolärare 0,8 Fritidspedagoger 1,0 Övr 2,1 Summa 8,2 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola vht yta Verksamhetslokaler 485 m² 53,30% 485 m² 485 m² Idrottslokal inkl biutrymmen 182 m² 19,98% 182 m² 0 m² Kök 89 m² 9,79% 89 m² 0 m² Matsal 73 m² 8,03% 73 m² 73 m² Driftslokaler 81 m² 8,89% 81 m² 0 m² Summa 910 m² 910 m² 558 m² Fastighetens status Bokfört värde 3,7 mkr eller 4065 kr/m². Tillbyggd och renoverad i början av 1990:talet. Det finns dock behov av renovering av omklädning mm i källaren. Utemiljö Goda ytor på ena sidan av skolan, visst behov av renovering av mark och lekutrustning. Väg nära skolan.
Bedömning av investeringsbehov Behov år Skolbyggnad Efter 2020 Skolbyggnad källare Mark Före 2020 Före 2020 Ekonomi Lokalkostnader Lokalkostnad inkl kök Städkostnader Summa lokalkostnad 879 239 kr 445 886 kr 433 353 kr 170 625 kr 1 049 864 kr Verksamhetskostnader service 27 192 kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar 379 852 kr Måltidskostnad frukost och mellanmål 19,7 kr/dag 178 Skoldagar 105 038 kr Summa servicekostnader 512 082 kr Verksamhetskostnader skola / fritids Personalkostnader skola och fritids Övriga verksamhetskostnader Summa 3 319 160 kr 120 353 kr 3 439 513 kr Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² Varav Städkostnad m²/elev totalyta m²/elev verksamhetsyta Servicekostnad Kostnad för Lunch Kostnad för frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Kostnad/elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) 19 088 kr/elev 1 197 kr/m² 490 kr/m² 476 kr/m² 231 kr/m² 16,5 m²/elev 10,1 m²/elev 10 902 kr/elev 494 kr/elev 6 906 kr/elev 3 501 kr/elev 62 537 kr/elev 92 527 kr/elev
Sjulsmarks skola f-6 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkosnad per elev 13,4 m²/elev 95 179 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I skolan pågår för närvarande en ombyggnation av kök. På bottenvåningen finns två förskoleavdelningar vilket skapar möjlighet till samordningvinster mellan skola-fritids-förskola. Ytorna är i stort funktionella. Skolan har separat matsal. Elever i åk 3-6 åker till Porsnäs för slöjd. Hemkunskap åk 5 och språkval åk 6 äger också rum i Porsnäs. I nära anslutning till skolan finns en idrottshall som skolan hyr in sig i. Närmiljön i övrigt erbjuder också goda möjligheter till idrottsaktiviteter. Skolan bedöms kunna rymma ytterligare ca 10 elever. Tillgänglig statistik indikerar i stort sett oförändrat elevtal fram till 2017. Elever Elever med skolskjuts varav växelvis boende Elever i fritidsverksamhet 60 st 8 st 2 st 33 st Personal Årsarbetare Lärare Förskolärare Fritidspedagoger Summa 0,0 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola Vht yta Verksamhetslokaler skola 803 m² 45,05% 803 m² 803 m² Källare 274 m² 15,37% 274 m² 274 m² Verksamhetslokaler Förskola 446 m² 25,02% 0 m² 0 m² Kök 64 m² 3,59% 64 m² 0 m² Matsal 69 m² 3,87% 69 m² 69 m² Driftslokaler 127 m² 7,10% 127 m² 0 m² Summa 1 783 m² 1 337 m² 1 146 m² Fastighetens status Bokfört värde 5,6 mkr eller 3141 kr/m². Köket renoverrat 2012. Delvis ombyggt och renoverat för förskoleverksamhet 2010. I övrigt stort behov av renovering Utemiljö Behov av renovering
Bedömning av investeringsbehov Behov år Skolbyggnad Efter 2020 Skolbyggnad återstår Mark Före 2020 Före 2020 Ekonomi Lokalkostnader Lokalkostnad inkl kök Städkostnader Summa Lokalkostnad 769 277 kr 315 725 kr 453 552 kr 310 950 kr 1 080 227 kr Verksamhetskostnader service 89 610 kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar 414 384 kr Måltidskostnad frukost och mellanmål 19,7 kr/dag 178 Skoldagar 115 542 kr Verksamhetskostnader skola / fritids Personalkostnader skola Personalkostnader fritids Övriga verksamhetskostnader Summa 2 928 400 kr 858 200 kr 129 834 kr 3 916 434 kr Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² Varav Städkostnad m²/elev totalyta m²/elev verksamhetsyta Måltidskostnader Kostnad för Lunch Kostnad för frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Kostnad/elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) 18 004 kr/elev 703 kr/m² 177 kr/m² 254 kr/m² 271 kr/m² 19,1 m²/elev 13,4 m²/elev 11 901 kr/m² 1 494 kr/elev 6 906 kr/elev 3 501 kr/elev 65 274 kr/elev 95 179 kr/elev
Rosviks skola, f-6 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkosnad per elev 14,2 m²/elev 75 755 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Verksamheten i Rosvik bedrivs i tre intilliggande fastigheter; en huvdbyggnad, stenskolan och den gamla träskolan. I huvudbyggaden finns 8 klassrum (åk 1-6), slöjdlokaler, matsal o kök, personalrum, arbetsrum och rektorsexp. Det finns relativt god tillgång på grupprum och klassrummen har separata ingångar. I den gamla träskolan finns förskola på bottenvåningen och på övervåningen förskoleklass och fritids. Stenskolan innehåller idag en förskoleklass och fritids samt lokal för musik. Idrott bedrivs i närliggande sporthall och skolan har även tillgång till ishallen. Delar av skolan har idag låg nyttjandegrad (t ex slöjdlokaler och stenskolan). Med nuvarande ytor bedöms skolan kunna rymma ytterligare 30-50 elever. Tillgänglig barnstatistik indikerar ett ökat antal elever fram till 2017. Elever Elever med skolskjuts Växelvis boende Elever i fritidsverksamhet 186 st 12 st 3 st 99 st Personal Årsarbetare Lärare Förskolärare Fritidspedagoger Summa 0,0 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola vht yta Verksamhetslokaler skola 2 236 m² 72,74% 2 236 m² 2 236 m² Verksamhetslokaler skola källare 259 m² 8,43% 259 m² 259 m² Verksamhetslokaler förskola träskolan 233 m² 7,58% 0 m² 0 m² Kök 128 m² 4,16% 128 m² 0 m² Matsal 152 m² 4,94% 152 m² 152 m² Driftslokaler 66 m² 2,15% 66 m² 0 m² Summa 3 074 m² 2 841 m² 2 647 m² Fastighetens status Bokfört värde 3,5 mkr eller 1138 kr/m². Stenskolan delvis renoverad uder mitten på 1990-talet. I plattan är ventilationen och köket renoverat invändiga ytskikt och golvkonstruktion delvis renoverade. Behov av fortsatt renovering invändigt, vissa tekniska system och utvändiga ytskikt. Det finns risker med nuvarande takkonstruktion och bör ses över vid en större renovering. Utemiljö Stort behov av renovering hårdgjotrda ytor och delar av lekutrustningen.
Bedömning av investeringsbehov Behov år Skolbyggnad Efter 2020 Skolbyggnad Återstår Före 2020 Mark Före 2020 Ekonomi Lokalkostnader Lokalkostnad inkl kök Städkostnader Summa Lokalkostnad 1 523 649 kr 288 764 kr 1 234 885 kr 443 363 kr 1 967 012 kr Verksamhetskostnader service 172 731 kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar 1 284 590 kr Måltidskostnad frukost och mellanmål 19,7 kr/dag 178 Skoldagar 346 625 kr Summa Servicekostnad 1 803 946 kr Verksamhetskostnader skola / fritids Personalkostnader skola Personalkostnader fritids Övriga verksamhetskostnader Summa 6 936 700 kr 2 675 600 kr 402 486 kr 10 014 786 kr Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² Varav Städkostnad m²/elev totalyta m²/elev verksamhetsyta Servicekostnader Kostnad för Lunch Kostnad för frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Kostnad/elev (ped. personal, lokalkostnad, Service) 10 575 kr/elev 704 kr/m² 102 kr/m² 435 kr/m² 167 kr/m² 15,3 m²/elev 14,2 m²/elev 11 336 kr/elev 929 kr/elev 6 906 kr/elev 3 501 kr/elev 53 843 kr/elev 75 755 kr/elev
Backgårdsskolan f-4 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkosnad per elev 10,1 m²/elev 80 593 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Skolan består av 9 klassrum med separata kapprum. Få grupprum, men gemensam hall i mitten av skolan med olika arbetsytor för elever. Till skolan finns en dockad modul som idag inrymmer åk 1 och fritids. Förskoleklassen finns för närvarande i intilliggande lokaler i vårdcentralen. I skolan finns också separata lokaler för idrott och slöjd. De två slöjdlokalerna nyttjas i liten omfattning. Matsal och personalrum upplevs som något trånga. Rektor och övrig administration finns vid Porsnässkolan. Beroende på ålder,bedöms skolan kunna rymma ytterligare 20-30 elever. Nuvarande barn- och elevtal indikerar i stort sett oförändrat antal elever fram till 2017. Elever Elever med skolskjuts Växelvis boende Skolskjuts och växevis boende Elever i fritidsverksamhet (inkl elever åk 4-5) 149 st 40 st 5 st 2 st 119 st Personal Årsarbetare Pedagogisk personal 19,1 Summa 19,1 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola vht yta Verksamhetslokaler skola 1 262 m² 63,35% 1 262 m² 1 262 m² Verksamhetslokaler modul 249 m² 12,50% 249 m² 249 m² Idrottslokal 301 m² 15,11% 301 m² 0 m² Kök 44 m² 2,21% 44 m² 0 m² Matsal 94 m² 4,72% 94 m² 94 m² Driftslokaler 42 m² 2,11% 42 m² 0 m² Summa 1 992 m² 1 992 m² 1 605 m² Fastighetens status Bokfört värde 6,1 mkr eller 3062 kr/m².köket nyrenoverat 2011 ventilation el och värmesystem renoverade och konverterade. Utvändiga ytskikt och golvkonstruktion ses över ionom en 7 år:s period Utemiljö Stort behov av renovering hårdgjorda ytor och delar av lekutrustningen. Komplettering lekutrustning.
Bedömning av investeringsbehov Behov år Skolbyggnad Före 2020 Mark Före 2020 Ekonomi Lokalkostnader Lokalkostnad inkl kök Städkostnader Summa Lokalkostnad 1 346 084 kr 508 615 kr 837 469 kr 452 550 kr 1 798 634 kr Verksamhetskostnader service 97 953 kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar 1 029 054 kr Måltidskostnad frukost och mellanmål 19,7 kr/dag 178 Skoldagar 416 650 kr Summa servicekostnad 1 543 657 kr Verksamhetskostnader skola / fritids Personalkostnader skola och fritids Övriga verksamhetskostnader Summa 8 234 930 kr 326 047 kr 8 560 977 kr Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² Varav Städkostnad m²/elev totalyta m²/elev verksamhetsyta Servicekostnader Kostnad för Lunch Kostnad för frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Kostnad/elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) 12 071 kr/elev 913 kr/m² 255 kr/m² 420 kr/m² 237 kr/m² 13,4 m²/elev 10,1 m²/elev 11 065 kr/elev 657 kr/elev 6 906 kr/elev 3 501 kr/elev 57 456 kr/elev 80 593 kr/elev
Porsnässkolan åk 5-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkosnad per elev 18,4 m²/elev 87 157 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Vid Porsnässkolan går elever i åk 5-6 från närområdet (64 st) samt elever i åk 7-9 från hela Norrfjärdenområdet (158 st). Skolan är byggd i ett plan och har nyligen genomgått en omfattande renovering. För ämnena hemkunskap, trä- och metallslöjd samt textilslöjd finns ett rum för respektive ämne, vilket ibland kan upplevas som en begränsning. I skolan finns ett kommundelsbibliotek och i nära anslutning finns en fullstor sporthall med en mindre hall i källardelen. Med dagens elevtal har skolan stora överytor. Beroende på elevernas ålder är bedömningen att skolan rymmer ytterligare 80-90 elever. Med nuvarande upptagningsområden indikerar elevstatistiken att antalet elever kommer att öka med 50-60 fram till 2017 Elever (64 elever åk 5-6, 158 elever åk 7-9) Elever med skolskjuts Växelvis boende Skolskjuts och växelvis boende 222 st 120 st 4 st 1 st Personal Årsarbetare Lärare Summa 0,0 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola yta tot Skola vht yta Verksamhetslokaler 3 965 m² 72,98% 3 965 m² 3 965 m² Bibliotek 303 m² 5,58% 0 m² 0 m² Kök 423 m² 7,79% 423 m² 0 m² Matsal 130 m² 2,39% 130 m² 130 m² Vaktmästeri 137 m² 2,52% 0 m² 0 m² Driftslokaler 475 m² 8,74% 475 m² 0 m² Summa 5 433 m² 4 993 m² 4 095 m² Fastighetens status Bokfört värde 59,,5 mkr eller 10 957 kr/m². Skolan är totalrenoverad 2009-2011 Utemiljö Utemiljön totalrenoverad 2010
Bedömning av investeringsbehov Behov år Skolbyggnad Efter 2020 Idrottslokal inkl biutrymmen Efter 2020 Ekonomi Lokalkostnader Lokalkostnad inkl kök Städkostnader Summa lokalkostnad 6 484 156 kr 4 478 995 kr 2 005 161 kr 838 425 kr 7 322 581 kr Verksamhetskostnader service 253 380 kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar 1 533 221 kr Summa servicekostanad 1 786 601 kr Verksamhetskostnader skola Personalkostnader skola Övriga verksamhetskostnader Summa 9 614 400 kr 625 368 kr 10 239 768 kr Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad Varav Städkostnad m²/elev totalyta m²/elev verksamhetsyta Måltidskostnader Kostnad för Lunch Kostnad för frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Kostnad/elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) 32 985 kr/elev 1 398 kr/m² 824 kr/m² 369 kr/m² 205 kr/m² 22,5 m²/elev 18,4 m²/elev 8 048 kr/elev 1 141 kr/elev 6 906 kr/elev 0 kr/elev 46 125 kr/elev 87 157 kr/elev