Sjukvårdsnämnd SUS Fredrik Wiberg Enhetschef 040-33 10 42 Fredrik.Wiberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-06-23 Dnr 1602182 1 (5) Sjukvårdsnämnd SUS Månadsrapport SUS maj, inklusive kvalitetsvariabler och uppföljning tillgänglighetspaket Ordförandens förslag 1. Sjukvårdsnämnd SUS fastställer föreliggande månadsrapport och prognos för 2016 per maj för Skånes universitetssjukvård. Fortsatta åtgärder rörande den ekonomiska situationen kommer att genomföras och återrapporteras till nämnden. 2. Förvaltningschefen ska återkomma med åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen. Åtgärderna ska redovisas på SUS-nämndens sammanträde den 1 september. Sammanfattning Periodresultatet januari maj var 295,6 miljoner kronor, vilket var 165,3 miljoner kronor sämre än budget och 27 miljoner kronor sämre än samma period 2015. Budgetavvikelsen ökade med 36,5 miljoner kronor under maj månad varav 3,2miljoner kronor inom hälsovalet. Vidtagna och planerade åtgärder med anledning av det ekonomiska läget samt uppföljning av tillgänglighet redovisas separat. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2016-06-23 2. SUS månadsrapport 1605 3. Bilaga åtgärdspaket SUS 1605 4. Bilaga tillgänglighetsuppföljning SUS 1605 C:\pactdok\Sjukvårdsnämnd SUS\2016-06-30\Månadsrapport SUS maj, inklusive kvalitetsvariabler och uppföljning tillgänglighetspaket\1602182 SUS_Beslutsförslag.docx Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: www.skane.se
Datum 2016-06-23 2 (5) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget SUS samlade och divisionernas budgetar bygger på en ekonomi i balans. En ekonomi i balans förutsätter, med beslutade budgetförutsättningar, att kostnaderna minskas med eller ekonomin på andra sätt förbättras med ca 400 miljoner kronor. Det motsvarar 3 % av de totala kostnaderna och 3,7 % av de under året påverkbara kostnaderna. Samtidigt behöver sjukhusverksamheten fortsätta öka bemanningen och på andra sätt förbättra villkoren inom främst sluten somatisk vård, akutmottagningar och operation. Genom sådana åtgärder kan fler vårdplatser öppnas och tillgängligheten för patienterna förbättras (kortare väntetider) och arbetsmiljön förbättras och stabiliseras. Bruttokostnadsutvecklingen för sjukhusverksamheten var 6,1 % under perioden och 6,2 % på årsbasis. Det var omkostnaderna som ökade mest; i synnerhet kostnaderna från bemanningsföretag som ökade med ca 60 % mellan åren. SUS grundfinansiering medger en kostnadsutveckling på +/ 0 % mellan 2015 och 2016. Förvaltningen kommer under året erhålla tilläggsfinansiering för kösatsning, cancersatsning, satsning för att öka antalet vårdplatser samt incitamentssatsning. Dessa tillgänglighetssatsningar beräknas uppgå till 155 miljoner kronor och medge en kostnadsutveckling på 1,1 %. Utvärdering av utvalda kvalitetsmått SUS når målen för följande kvalitetsmått per maj: o avslutade ärenden i 1177 Mina vårdtjänster o fallincidenter vid slutenvård o vårdrelaterade infektioner (Infektionsverktyget) samt o förekomst trycksår (nationell mätning mars 2016) Tre mått från nationella kvalitetsregister följs upp per tertial d.v.s. nästa gång vid delårsrapporten, som lämnas 8 september. Vid föregående uppföljningstillfälle nådde SUS målet för indikatorn Återställning av blodflödet till hjärtat inom rekommenderad tid vid hjärtinfarkt. Målen för Direktintag på strokeenhet och Ögonbottenundersökning vid diabetes nåddes inte då. Direktintag på strokeenhet är beroende av vårdplatstillgång för måluppfyllelse. För kvalitetssäkring av data för ögonbottenundersökning samt nödvändiga förbättringsåtgärder, kommer ett möte att ordnas i slutet av sommaren mellan SUS specialistvård resp. primärvård.
Datum 2016-06-23 3 (5) Kommentarer till kvalitetsmått där målen inte nås SIP per 1000 listade personer över 75 år hos vårdcentralerna Målet nåddes inte men antalet SIP är stigande sedan aug 2015. För att större ökning av antalet SIP för de mest sjuka medborgarna, är genomförandet av läkarstöd till hemsjukvården/mobila team i enlighet med det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet en avgörande faktor. Vistelsetid på akutmottagningen SUS resultat för maj var att 65 % av de sökande personerna fick en vistelsetid på under fyra timmar. Det är samma resultat som maj 2015. Sammantaget under våren har resultatet varit två procentenheter bättre än 2015. Vårdplatsbrist som leder till långa vistelsetider på akutmottagningarna är den viktigaste förklaringen till att målet inte nås. Patienter som ska läggas in vistas i genomsnitt en timme och tjugo minuter längre på akutmottagningarna än de som ska gå hem. Utskrivningsinformation när personer skrivs ut från sjukhuset Förvaltningens pågående åtgärder för att öka UI har gett resultat, måluppfyllelsen ökar kontinuerligt. För målgruppen personer med 5 eller fler läkemedel (regional målgrupp) nådde SUS per maj målet på den lägre regionala målnivån med 71 % (SUND 67 %, KrYH 76 %). Nästa målnivå är 80 %. Jämfört med våren förra året hade SUS förbättrat resultatet med 17 procentenheter, från 54 %. För målgruppen alla personer med läkemedel är SUS eget mål i BSK 80 %, resultatet per maj var 63 %. Arbetet med att öka utskrivningsinformationen är långsiktigt och består av flera delar: o Ett kvalitetsgranskningsprojekt där verksamheterna får sin UI-statistik presenterad och där det ingår att identifiera förbättringsåtgärder. o En förvaltningsövergripande rutin har utformats med en checklista över de olika stegen för att underlätta för utskrivande läkare. o Kontinuerliga möten med sjukhusets grupp av läkemedelsansvariga läkare (LAL) Hänvisning av födande kvinnor till annan förlossningsenhet Målet är att färre än 5 % av födande kvinnor ska hänvisas till annan förlossningsenhet. SUS klarar målet som förvaltning, per maj hänvisades netto åtta kvinnor (0,9 % av 845 förlossningar) från SUS till andra förvaltningar.
Datum 2016-06-23 4 (5) Det regionala målet gäller dock inte förvaltning utan förlossningsenhet. Förlossningen i Malmö nådde målet med 1,2 % hänvisningar. I maj hänvisade Lunds förlossningsenhet 13,6 % till annat sjukhus. Huvuddelen av de blivande föräldrar som hänvisas till annan förlossningsenhet, hänvisas inom SUS, huvudsakligen från Lund till Malmö. Av de 42 födande kvinnor som Lund inte hade plats för i maj, hänvisades 33 till Malmö. För att underlätta för blivande föräldrar startar SUS under hösten en gemensam rådgivningstelefon för SUS förlossningsenheter i Malmö och Lund (dagtid). Då förväntas hänvisningarna från Lund minska, eftersom den födande då får veta var det finns plats redan i telefonrådgivningen. Kontaktsjuksköterska vid cancervård Målet är att minst 80 procent av personer med cancer ska ha en kontaktsjuksköterska. Successivt införamde av kontaktsjuksköterskefunktionen pågår och insatserna har gett resultat. Under juni 2016 (per den 20 juni) var resultatet betydligt bättre än under våren. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 SUS Kontaktsjuksköterska för personer med cancer per månad 2016 (obs! per 20 juni) 29,4 28,3 30,2 30,6 30,5 42,8 jan febr mars april maj juni Maj 2016 hade 30,5 % av patienter med cancer tillgång till kontaktsjuksköterska enl. registrering i PASiS. Det verkliga värdet bedöms vara högre, det är inte alla kontakter som registreras i nuläget. Arbete pågår för att förbättra registreringen. Ekonomiska konsekvenser och finansiering SUS ekonomiska ingångsläge 2016 beräknades till ca 400 miljoner kronor inkl. åtgärdsplaner omfattande 170 miljoner kronor eller 1,5 % av under året påverkbara kostnader. Ökad finansiering i form av indexuppräkning och särskilda satsningar förväntas motsvaras av motsvarande ökade kostnader.
Datum 2016-06-23 5 (5) Prognosen för 2016 är 450 miljoner kronor, d.v.s. ingen förändring jämfört zmed förra månaden. I prognosen ligger invägt full effekt av befintliga handlingsplaner för 212 miljoner kronor, vilket innebär en utökning av beslutade åtgärder med 22 miljoner kronor jämfört med föregående månadsrapport. Under året har följande tillkommande finansiering (161,1 miljoner kronor), enligt överenskommelse med HSN, lagts in (raden övriga intäkter): tillgänglighetspaket, cancersatsning 58,7 miljoner kronor stimulansmedel cancersjukvård 23,5 miljoner kronor tillgänglighetspaket, vårdplatser 34,0 miljoner kronor tillgänglighetspaket, fast del 14,3 miljoner kronor trombectomi vid stroke 12 miljoner kronor strokejour 2 miljoner kronor barnfetmaprojekt 2,1 miljoner kronor osteoporos 1,0 miljoner kronor finansiering för merkostnader i samband med nya sjukhusområden Malmö/Lund, 4 miljoner kronor handlingsplan för jämlik demensvård 4 miljoner kronor inrättande av kompetenscentrum för prevention och sjukdomsförebyggande åtgärder, 5,5 miljoner kronor Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser I nuläget ej bedömningsbart. Samverkan med berörda fackliga organisationer Information har givits i samverkan/mbl 20/6 2016. Uppföljning Uppföljning kommer att ske av verksamhet, produktion, medarbetare och ekonomi enligt gällande rutiner. Joakim Sandell Ordförande Jan Eriksson Förvaltningschef