TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2016-12-06 KFN 2016/0009 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investerings till föreningsägda anläggningar 2017 samt extra investerings 2016 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 1. Kvarvarande medel för extra investerings 2016 beviljas enligt förvaltningens förslag i bilaga. 2. Beviljade belopp för extra investerings 2016 enligt bilaga, reserveras över till 2017 års räkenskapsår. 3. Investerings 2017 beviljas enligt förvaltningens förslag i bilaga. 4. Övriga ansökningar avslås enligt förvaltningens förslag i bilaga. Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden lämnar årligen investerings till föreningsägda anläggningar. Den årliga budgeten för detta är 1 miljon kronor. Då behovet av denna typ av är stort utökades nämndens budget tillfälligt under 2016 med 15 300 000 kronor. På nämndens möte den 22 augusti 2016 fördelades 14 068 820 kronor. Nämnden beslöt också att överblivna medel skulle fördelas på decembermötet detta år. Utgångsvärdena för denna fördelnings förutsättningar finns redovisat i bilagans tabell 1 och 2. Här redovisas också de beslutade som föreningar har tackat nej till av olika skäl, dessa läggs till summan att fördela. bygdens fältrittklubb beviljades till takrenovering varav 200 000 kronor avsattes i 2017 års budget. Då föreningen behövde pengar under 2016 har dessa medel förskotterats. Detta redovisas också i tabell 1. 90 ansökningar om har inkommit. Det gör tillsammans med sommarens omgång 204 ansökningar. Föreningarnas ansökningar, åtgärder och kostnader redovisas i bilaga. Då ansökt belopp vida överstiger tillgängliga medel behöver en prioritering göras. Förvaltningen har valt att prioritera bort inventarier, kvalitetshöjningar samt de flesta nybyggnationer. Endast två nybyggnationer av mindre omfattning har kunnat föreslås få. Kategorierna krav och tillgänglighet samt största delen av säkerhet har kunnat få. För kategorier- KF Kultur- och fritidsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel 0480-45 00 00 vx jan.boto-rojas@kalmar.se
KFN 2016/0009 2 (2) na renovering, maskiner och energispar har en bedömning gjorts utifrån konsekvenser för respektive förenings verksamhet om inte åtgärden genomförs. De åtgärder som bedöms kunna vänta föreslås avslag och kan söka igen vid senare tillfälle. Föreningar som beviljas ur extra investerings 2016 har fått mycket kort tid på sig att genomföra sina beviljade projekt. De flesta hinner inte bli klara och redovisade innan årsskiftet varför det är av största vikt att de medel som inte utbetalats får flyttas över till nästa budgetår. Lolita Persson förvaltningschef Jan Botö Röjås verksamhetsutvecklare Bilaga: Förslag till investerings till föreningsägda anläggningar 2017 samt extra investerings 2016
Förslag till investerings till föreningsägda anläggningar 2017 samt extra investerings 2016 Ansökningar inkomna per den 30 november 2016 Förslag om sfördelning Tabell 1: Ekonomiska förutsättningar 1. Tillgängliga medel: Extra investeringsmedel 2016, kvarvarande medel 1 231 180 Återtagna projekt/ej använda : RK Udden Frostfritt förråd 12 000 RK Udden Uppsittningsramp 43 000 RK Udden Fälttävlansbana 90 000 RK Udden Förråd i befintligt Stall 42 500 Rinkabyholms scoutkår, omläggning av tak 20 000 Slakmöre Bygdegård, Utbyte av diskmaskin 17 000 Tidigare beslutade : bygdens Fältrittklubb disponerat 2016 (beviljat för 2017 men förskotterats) -200 000 Budget 2017: 1 000 000 Kvar att fördela: 2 255 680 Tabell 2: Prioriteringar av kategorier Procent av beviljat Procent av sökta 2. Summering per kategori Total kostnad Förslag Krav 567 000 176 500 7,8% 100,0% Tillgänglighet 234 940 46 412 2,1% 100,0% Säkerhet 889 537 327 694 14,6% 81,4% Renovering 4 342 133 1 225 709 54,4% 57,7% Energispar 1 102 100 281 050 12,5% 52,9% Maskiner 902 550 137 025 6,1% 31,3% Nybyggnad 1 412 800 57 400 2,5% 8,2% Kvalitet 3 214 056 0 0,0% 0,0% Inventarier 131 500 0 0,0% 0,0% Akut 0 12 796 616 2 251 790 100,0% Tabell 3: Utfall per föreningstyp Procent av beviljat Procent av sökta 3. Summering per föreningstyp Total kostnad Förslag Hembygd 1 006 837 331 894 6,4% 100,0% Scout 315 300 116 825 2,4% 92,1% Övrig (inkl. Skytte) 3 347 449 411 577 14,3% 55,5% FH o Bygdegård 776 166 143 750 7,8% 35,6% Idrott 7 350 864 1 247 744 69,2% 34,7% 12 796 616 2 251 790 100,0% Sidan 1 (7)
Kommentarer Siffrorna hänvisar till motsvarande noterings nummer i nedanstående listor över ansökningar. 1) Föreningens angivna egna arbetsinsats har bedömts vara alltför stor för projektets behov, varför förslaget till har justerats ner till bedömd rimlig nivå. 2) Ridklubben Uddens har lämnat flera ansökningar. Diskussion har förts med företrädare för föreningen och en överenskommelse har gjorts om vilka projekt som föreningen orkar med att utföra. Några redan beviljade projekt avstås för att viktigare projekt ska kunna utföras. Överblivna smedel avstås till andra föreningars projekt. 3) EFS Missionsförsamling har bedömt ungdomsverksamhetens andel av hela projektet, därav den låga ssumman i förhållande till totalkostnaden. 4) Motorklubb Crossektionen har presenterat en utvecklingsplan som sträcker sig några år framåt i tiden. Man ansöker om till en utredning om disponering av ytor m.m. Bidrag till utredningar kan inte sökas i denna kategori varför den måste förnyas som en projektsansökan. Då smedlen är begränsade måste vi prioritera åtgärderna och tyvärr måste några av åtgärderna avslås. Sidan 2 (7)
Förslag till - Extra investerings 2016 Nr i diariet Sökande Åtgärd Kategori Kostnad 2 BTK Enig 3 BTK Enig 15 Påryds Parkförening Förslag till Ommålning av innerväggar BT- Hallen Renovering 6 000 3 000 Slipning och lackering av befintligt trägolv BT-Hallen Renovering 24 000 12 000 Utbyte av takfläkt för luftåtervinning Renovering 35 000 13 500 1 Not 33 Åby Hembygdsförening Beskärning av stort träd (Ask) Säkerhet 11 600 5 800 47 Lindsdals Scoutkår Renovering av tak Scoutstuga Renovering 50 000 25 000 51 Ekenäs Båtklubb 2 st värmepumpar Energispar 46 000 23 000 52 Ekenäs Båtklubb Renovering av toalett och duschutrymme Renovering 53 000 26 500 53 Ekenäs Båtklubb Ny golvmatta i klubbrum/pentry Renovering 23 000 11 500 54 55 56 58 Västerportskykans Ungdom Reparation av skorsten Renovering 10 450 5 225 Västerportskykans Ungdom Mortorps Hembygdsförening Slipning och lackning av parkettgolv Renovering 22 000 11 000 Målning av Hembygdsgårdens byggnader Renovering 110 000 55 000 Mortorps Hembygdsförening Omläggning av vasstak Renovering 199 137 99 569 59 Falkens scoutkår Inköp av frys Energispar 10 000 5 000 60 Falkens scoutkår 61 62 63 Belysning Byte av armaturer mot LED-belysning Energispar 73 200 36 600 /Läckeby Skytteklubb Inbrotts/brandlarm Säkerhet 6 599 3 200 /Läckeby Skytteklubb Handikappanpassad toalett - Mulltoa Tillgänglighet 22 315 11 100 EFS Missionsförening i Brandlarm Säkerhet 149 650 34 000 3 65 Tvärskogs IF Nytt avlopp Krav 75 000 37 500 66 67 Ljungby Hembygdsförening Ny entré och hiss Krav 428 000 107 000 Ljungby Hembygdsförening 68 IOGT-NTO Renovering av gamla brandstationen Renovering 258 100 64 525 Tillgänglighetsanpassning av entré Tillgänglighet 179 375 19 687 69 IOGT-NTO Sanering Renovering 9 995 4 997 70 Mortorps Intresseförening Ny pump till vattenbrunn Renovering 7 000 3 500 Renovering av Discgolfbana Skälby. Byte av korgar och 73 frisbeeklubb skyltar Renovering 120 000 60 000 Sidan 3 (7)
74 Ödingstorps Byförening Renovering av uthus och utedass Renovering 51 500 19 500 1 76 Kanotklubb Inköp av säkerhetsbåt Säkerhet 172 000 86 000 77 Kanotklubb Skåp till hjärtstartare Säkerhet 18 388 9 194 81 Motorklubb/Crossektionen Bevattningsdamm Energispar 340 000 150 000 84 Smedby Tennisklubb Invändig renovering Renovering 90 300 45 150 85 Rockneby IK Underhåll av Fotbollsplan Renovering 72 800 36 400 87 Rockneby IK Luftvärmepump Energispar 82 900 41 450 88 Läckeby GoIF Fönsterbyte Renovering 355 000 177 500 89 Nickebo IK Målning invändigt Renovering 18 000 9 000 90 Nickebo IK Hängrännor Renovering 9 000 4 500 Sidan 4 (7)
Förslag till - Investerings 2017 Nr i diariet Sökande Åtgärd Kategori Kostnad 6 AIK 9 Södermöre Ryttarförening 10 FBU-förening 11 FBU-förening Förslag till Ommålning av ytterväggar och vindskivor Klubbhus Bergavik Renovering 25 000 12 000 Flyttbar läktare. Förbättrar säkerheten i ridhuset Säkerhet 40 000 20 000 Fasadrenovering av barack, Skogstorp Renovering 44 000 12 000 Inbrottsskydd Skjutbaneanläggning, Skogstorp Säkerhet 8 300 3 000 Not 12 FBU-förening Varmvattenberedare Renovering 7 300 3 300 17 Folkets Hus i Lindsdal 18 Friluftsfrämjandet Ommålning av stora lokalen + sidorum Renovering 92 500 46 250 Renovering av ytskikt i toalettutrymmen Renovering 18 750 9 375 23 RK Udden Byte av ridhusbotten Renovering 340 000 170 000 2 24 RK Udden Harv till ridhusbotten Maskiner 47 000 17 500 2 26 RK Udden Inre underhåll i stall Renovering 65 000 32 500 2 27 RK Udden Jordfelsbrytare Stall Säkerhet 25 000 12 500 2 31 RK Udden Arbetsmiljöåtgärder. Skyddsanordningar, staket, m.m. Säkerhet 308 000 154 000 2 32 RK Udden Ridhusbevattning Energispar 50 000 25 000 2 34 Läckeby Bygdegårdsförening Utbyte av tak på del av bygdegården Renovering 122 000 61 000 35 SS Vikingarna Byte av motor på följebåt Maskiner 77 800 38 900 36 SS Vikingarna Nybyggnad av förråd för material för jollesegling Nybyggnad 98 800 49 400 39 Ljungbyholms GOIF Läktare Fruskogsvallen Tillgänglighet 33 250 15 625 40 Ljungbyholms GOIF Ny gräsklippare Maskiner 161 250 80 625 41 IFK Påryd Boulebana Nybyggnad 16 000 8 000 45 Brukshundklubb 46 Brukshundklubb Utbyte av belysning för träningsplanerna Renovering 383 835 191 918 Nya hinder agilitybanan p.g.a. nya tävlingsregler Krav 64 000 32 000 Sidan 5 (7)
Följande ansökningar föreslås avslag: Nr i diariet Sökande Åtgärd Kategori Kostnad Förslag till Inköp av verktyg för/och iordningsställande av tomten 1 BTK Enig runt BT-hallen Renovering 14000 0 Service av ventilationsanläggning samt 4 BTK Enig byte av filter, BT-Hallen Renovering 6 000 0 Byte av låssystem till Elektroniskt passersystem 8 IFK Berga Klubblokaler Kvalitet 162 126 0 Not 13 Påryds Parkförening 14 Påryds Parkförening Inköp av 60 st stapelbara stolar Inventarier 54 000 0 Utbyte av 10 sr armaturer i kök och kapprum Inventarier 15 000 0 16 Påryds Parkförening Utbyte av 5 st bord Inventarier 15 000 0 19 Södermöre ryttarförening Dränering av ridbanan i Arby Kvalitet 73 000 0 Installation av kök i klubblokal 138 000 0 20 Roddklubb Fredriksskans Kvalitet 22 RK Udden 25 RK Udden 28 RK Udden Inköp av ny industritvättmaskin Maskiner 39 500 0 2 Ommålning av Stall och 135 000 0 2 förrådsbyggnader Renovering Nedgrävd el och vatten till hagarna Säkerhet 150 000 0 2 29 RK Udden Byte av Ridhussarg Renovering 425 000 0 2 30 RK Udden Renovering av hagar Renovering 724 000 0 2 37 Skäggenäs Bygdegårdsf. SVOIF Nybyggnad av terass 200 m2 Nybyggnad 80 000 0 38 Ljungbyholms GOIF Nybyggnad av trallgolv Nybyggnad 40 000 0 42 IFK Påryd Utegym Nybyggnad 180 000 0 43 Bjursnäs Bygdegårdsförening Renovering av kök Renovering 266 466 0 44 Bjursnäs Bygdegårdsförening Inköp och montering av Mörkläggningsgardiner Kvalitet 25 200 0 48 Friluftsfrämjandet Renovering av kök Renovering 149 000 0 49 Trekantens IF Mobil Toalettbyggnad Nybyggnad 77 000 0 50 Trekantens IF Ombyggnad av garage till tvättstuga Kvalitet 76 000 0 Sidan 6 (7)
57 Sydöstra Sveriges Travsällskap Upprustning av publik serverings och evenemangslokal Kvalitet 1 706 980 0 64 SS Vikingarna Elektroniskt låssystem. Stensö och Klubbholmen Kvalitet 79 000 0 71 Motorklubb/Crossektionen Utredningsarbete Nybyggnad 40 000 0 72 Tennisklubb Förvaringsskåp för kunder Inventarier 35 000 0 72 Tennisklubb Byte av belysning över tennishallens banor till LEDarmaturer Energispar 500 000 0 75 Möre BK Gräsmatteluftare, Gräsklippare, Staket och Sittbänkar Maskiner 274 000 0 78 Kanotklubb Borrning av dricksvattenbrunn Kvalitet 44 750 0 79 80 Motorklubb/Crossektionen Motorklubb/Crossektionen Inköp av Hjullastare och traktor med harv Maskiner 303 000 0 4 Spolplatta, Kommunalt VA, Högtalarsystem, Belysning, Larmad depåhall Kvalitet 505 000 0 4 82 Motorklubb/Crossektionen Transpondersystem Kvalitet 80 000 0 4 86 Rockneby IK Ny Fotbollsplan Nybyggnad 700 000 0 91 bygdens Jägare Förrådsutbyggnad Nybyggnad 181 000 0 92 bygdens Jägare Modernisering av Viltmålsbana med "elektronisk älg" Kvalitet 324 000 0 93 Slakmöre Bygdegårdsförening Bildprojektor Inventarier 12 500 0 Sidan 7 (7)