O-Ringen AB:s första år och framtid 2016-11-19 Stefan Blomgren Styrelseordförande O-Ringen AB
Agenda Första åren Framtiden
Omvärldsanalysen 2014 visade att det behövs ettöverskottpåca7,5mkrförattparternaskablinöjda Målsättningen med ersättningsmodellen 2015-2019 De ca 7 500 kkr som krävs fördelas enligt ersättningsmodellen på följande sätt: Funktionärsföreningarna: ca 4 500 kkr(ca 60%) O-RingenAB: SOFT: ca1000kkr(ca13%) ca2000kkr(ca27%) Bolagets ekonomiska målsättning är att säkerställa en trygg och stabil ersättning till alla parter och att, med eget kapital, kunna parera för eventuella svackor vissa år. Vid avvikande resultat från 7 500 kkr delas överskott eller underskott mellan bolaget och funktionärsföreningarna. Till vilken grad reglas i respektive års avtal. Hur har det gått de första två åren?
8,2 Mkr att dela på under de första två åren; en ökning med2,4mkrperår. 9 000 8 000 7 000 Belopp att dela på 6000 5000 4000 3000 2 000 1 000 0 Före bolaget (2005-2013) Med bolaget (2015-2016) Projektresultat O-Ringen AB 0 600 Licensavgift SOFT 1 100 2 300 Ersättning funktionärsföreningar 4 700 5 300 Detta trots att Sälen 2016 missade budget rejält: Färre etappstarter per person gav intäktsbortfall (-3,4 Mkr), Bussbolagskonkurs (-0,6 Mkr) och effekten av kommunalt stöd (-1,5 Mkr)
Deltagarnöjdheten har i genomsnitt ökat med 15 NPS perområde(ca75%)underbolagetsförstatvåår Stämning & atmosfär vid evenemanget Ditt helhetsintryck av evenemanget 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 Arrangemang & organisation Den sportsliga kvalitén på evenemanget Din känslomässiga upplevelse Före bolaget (2008-2014) Med bolaget (2015-2016)
Agenda Första åren Framtiden
Ett släpande deltagargenomsnitt över tio år illustrerar O-Ringens växande trend. 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 Släpande deltagargenomsnitt över tio år
O-Ringen är idag både mindre och enklare; 140 000 ideella timmaribörjanav2000-taletärnerepå75000 Målet är att nå 50 000 h from 2020 hur är det möjligt? O-Ringen AB, en och samma organisation, är arrangör varje år; erfarenhet byggs upp inom organisationen: Redanidagutförsca60000haverfarnapersoner målbilden from 2020- jämfört med idag: 160 000 140 000 Antal timmar [h] 120000 50000 100000 60000 80000 10000 60000 10000 40000 75000 20000 50000 0 Idag År 2020- Leverantörer 50000 60000 O-Ringen AB 10000 10000 Funktionärsföreningar 75000 50000 Viktigt för att säkra O-Ringens överlevnad och spridning Funktionärsföreningarna gör idag ca 60 % av allt arbete och förutspås from 2020-göra ca 40 %. Deras primära leverans kommer att fokuseras inom ansvarsområde tävling
Bolaget är ifas ochstår välrustat för framtidenochhar lagt en god grund för kommande års åtaganden Bolaget är i fas God framförhållning kommande år: År Funktionärsföreningar Värdkommun SOFT Före bolaget Signerades ca 2-3 år före; Ca 4,5 Mkr för 75 000 h Signerades ca 1-2 år före; ca 3Mkr istöd 2017 Signerat; ca 4,5 Mkr för 75 000 h Signerat; 5 Mkri stöd Ca2,2 Mkr 2018 Signerat; ca 4,5 Mkr för 75 000 h Signerat; 5 Mkri stöd Ca2,4 Mkr 2019 Signerat; ca 4,5 Mkr för 75 000 h Signerat; 5 Mkri stöd Ca2,8 Mkr 2020 Signerat; ca 4,5 Mkr för 50 000 h Signerat; 7,5 Mkri stöd Ca2,5 Mkr 2021 Våren 17; ca 4,5 Mkr för 50 000 h Våren 17; 7,5 Mkri stöd Ca3,1 Mkr 2022 Våren 18;ca 4,5 Mkr för 50 000 h Våren 18;7,5 Mkri stöd Ca2,6 Mkr 2023- Finns 3-5 intresserade distrikt Finns >10 intresserade regioner Ca 1,2 Mkr i avkastning, kraftigt varierande +/-2,5 Mkr Vad erbjuds klubbarna för ekonomisk ersättningsmodell från 2020? Hur bör kommande Licensavtal med SOFT se ut?
De konceptuella och ekonomiska förändringarna pekar påattdetbörfinnas>8,5mkrattdelapåfrån2020 Ersättningar och licenser [kkr] O-Ringen AB SOFT Summa Kommentar Licensavgift ägare 2 320 2 320 500kkr+ 26 kr per ES givet 70 000 ES (snitt 2006-2015) Ersättning bolag 1 000 1 000 1 000 kkr i fast ersättning Grundersättning 3 000 3000 Funktionärsföreningar Deltagarnöjdhetsersättning Resultatdelningsersättning 60 kr per ideell arbetstimme givet 50000 h 1 225 1 225 Givet genomsnitt 2011-2015 286 669 955 Summa 4 511 1 669 2 320 8 500 Vid underskott: 20/80/0 Vid överskott: 30/70/0 Procent 53 % 20 % 27 % 100 % O-Ringen AB tar den ekonomiska risken. Vilket bland annat innebär att bolaget: Initialt: Kvalitetssäkrar och godkänner konceptet Signerar värdkommunsavtal och säkerställer verkningsgraden ÄransvarigarrangörochhålleritaktpinnenfrånAtillÖ Funktionärsföreningarna har en trygg ersättning på 60-100 kr/h, låg risk, med en förväntad genomsnittlig ersättning på ca 80 kr/h
Frågor? stefan.blomgren@oringen.se 070-571 52 30