Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2014-10-08 Organisation Organisatorisk del: Gis Deltagare: Utförare: Ileana Bria I denna rapport finner du en sammanställning av resultaten från den årliga utredningen. Nuvarande år: SÄKERHET ARBETSMILJÖ Åtgärdat risk Medel risk Hög risk Rutingenomgång: Säkerhet Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Åtgärdsplan vid hot, våld och pågående skadegörelse samt krisstöd Ileana Bria Ileana Bria 2014-12- 31 Rutingenomgång: Arbetsmiljö Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Rutin för att förebygga psykosociala arbetsmiljörisker Ileana Bria Ileana Bria 2014-12- 31 Sammanfattning av riskbedömning
Säkerhet - Brottslighet, brand och vattenskador Risk Notering 1. Hur stor är risken för att hot mot personal 2. Hur stor är risken för att brandskador 3. Hur stor är risken för att fukt-/vattenskador 4. Hur stor är risken för att våld mot personal 5. Hur stor är risken för att rån 6. Hur stor är risken för att stöld av fysisk egendom förekommer, t.ex. material, utrustning, datorer, mobiltelefoner etc.? 7. Hur stor är risken för att stöld av information 8. Hur stor är risken för att skadegörelse 9. Hur stor är risken för att bedrägeri/förfalskning Säkerhet - Interna oegentligheter Risk Notering VA nätet i solen, nytt gis system med ev inlogg 10. Hur stor är risken för att mutor och bestickning 11. Hur stor är risken för att interna bedrägerier och/eller stölder Arbetsmiljö - Psykosocial arbetsmiljö Risk Notering 1. Hur stor är risken för att vi saknar rätt kompetens eller tillgång till det stöd vi behöver för att utföra vårt arbete? 2. Hur stor är risken för att det sker upprepat monotont arbete genom att vi gör samma sak hela tiden? 3. Hur stor är risken för att socialt ensamarbete förekommer (t.ex. beslutsfattande i betydande ärenden utan tillgång till stöd)? 4. Hur stor är risken för att mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling 5. Hur stor är risken för att vi har alltför mycket att göra? (t.ex många "deadlines", övertidsarbete etc.) 6. Hur stor är risken för att det förekommer små eller inga möjligheter att påverka den egna arbetssituationen (t.ex. hur arbetet ska genomföras)? 7. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra psykosociala problem? Om ja, markera "hög risk". Vilka? men vad tycker gruppen?
Arbetsmiljö - Fysisk arbetsmiljö Risk Notering 8. Hur stor är risken för att felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft 10. Hur stor är risken för att problem med luftkvalitet/ventilation 11. Hur stor är risken för att problem med bländning eller dålig allmän- och platsbelysning 12. Hur stor är risken för att ljud- eller bullerproblem 13. Hur stor är risken för att problem med elsäkerheten förekommer (t.ex. trasiga eluttag/sladdar)? 9. Hur stor är risken för att t.ex. fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stickoch skärskador 14. Hur stor är risken för att arbetsutrustning (maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet) används med bristande underhåll eller utan att vara besiktade? 15. Hur stor är risken för att transporter/bilkörning sker på ett riskfyllt sätt (vilotider, tidspress, påverkade förare etc.)? 16. Hur stor är risken för att transporter/bilkörning sker med fordon som inte är i trafiksäkert skick (besiktigade och servade)? 17. Hur stor är risken för att riskfylld hantering av kemikalier förekommer (t.ex. hantering utan korrekt skyddsutrustning, avsaknad av säkerhetsdatablad etc.)? 18. Hur stor är risken för att ensamarbete som kan innebära risk för skada eller hotfull situation förekommer (t.ex. fysisk isolering, svårt att kontakta hjälp)? 19. Hur stor är risken för att ställage/lagerställ (ex. pallställ eller hyllställ) används med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara förankrade? 20. Hur stor är risken för att stegar och arbetsbockar används med bristande skyddsanordningar och underhåll? 21. Hur stor är risken för att maskiner för metallbearbetning används av obehöriga eller med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara regelbundet kontrollerade? 22. Hur stor är risken för att maskiner för träbearbetning används av obehöriga eller med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara regelbundet kontrollerade? 23. Hur stor är risken för att motorkedjesåg används av obehöriga eller med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara regelbundet kontrollerade? 24. Hur stor är risken för att röjsåg används av obehöriga eller med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara regelbundet kontrollerade?
Arbetsmiljö - Övrigt Risk Notering 25. Hur stor är risken för att olyckor eller utanförskap förekommer för personer med funktionsnedsättning p.g.a. bristande tillgänglighet? Miljö - Energianvändning Risk Notering 1. Hur stor är risken för att omotiverad användning av energi förekommer (t.ex att belysning och elektronisk utrustning lämnas påslagen över natt/helger, att dörrar lämnas öppna utan att beakta värmeförlust, eller att ventilation används felaktigt etc.)? skärm, sammanträdesrum Miljö - Resursanvändning Risk Notering 2. Hur stor är risken för att omotiverad användning av resurser förekommer (t.ex. okontrollerad vattenanvändning, stora mängder icke förnyelsebara produkter etc.)? 3. Hur stor är risken för att brister förekommer i bedömningen av miljöbelastande produkter/tjänster vid inköp (avsaknad av långsiktighet)? Miljö - Kemiska ämnen och produkter Risk Notering 4. Hur stor är risken för att det förekommer inköp av kemiska ämnen och produkter som inte har riskbedömts? 5. Hur stor är risken för att det förekommer förvaring och hantering av kemikalier så att miljö- eller hälsorisker uppstår (utsläpp, reaktivitet eller tillgängligt för obehöriga)? 6. Hur stor är risken för att felaktig användning av kemikalier förekommer (dosering, metod, användningsområde etc.)? 7. Hur stor är risken för att det saknas tillstånd för tillståndspliktig förvaring/hantering av farliga ämnen eller brandfarliga och explosiva varor (t.ex. etanol, bensin etc.)? Miljö - Avfall Risk Notering 8. Hur stor är risken för att ingen eller felaktig sortering av avfall sker? 9. Hur stor är risken för att transport av farligt avfall förekommer utan anmälan/tillstånd? 10. Hur stor är risken för att felaktigt omhändertagande/mellanlagring av farligt avfall sker? Miljö - Utsläpp till luft Risk Notering 12. Hur stor är risken för att omotiverat mycket utsläpp till luft från gods- och/eller persontransporter förekommer inom verksamheten (t.ex. brist på samåkning, planering av transporter, val av färdmedel)? 11. Hur stor är risken för att läckage av köldmedia från kylanläggningar, kylrum etc 13. Hur stor är risken för att omotiverat mycket utsläpp till luft förekommer vid användning av lösningsmedel/gaser vid målning eller rengöring?
Miljö - Utsläpp till vatten/mark Risk Notering 14. Hur stor är risken för att läckage av drivmedel och oljor förekommer från fordon på uppställningsplatser? 15. Hur stor är risken för att det förekommer spill eller utsläpp av kemiska ämnen och produkter till mark eller avlopp (inom- eller utomhus)? Miljö - Buller och vibrationer Risk Notering 16. Hur stor är risken för att det förekommer ljud och/eller vibrationer från egna verksamheter (t.ex. från bygg- och markarbeten, maskiner, fordon, ventilation etc.)? 17. Hur stor är risken för att det förekommer ljud och/eller vibrationer från tillståndsgivna evenemang/aktiviteter (högtalarljud, stora folkmassor etc.) eller genom exploatering? Miljö - Indirekt påverkan Risk Notering 18. Hur stor är risken för att övrig indirekt påverkan på miljön förekommer genom egen verksamhet (t.ex. beslut och aktiviteter kopplade till tillsyn, infrastruktur, bebyggelse, avverkning etc.)? Ange vad: Miljö - Olyckor Risk Notering 19. Hur stor är risken för att kemikalieolyckor förekommer (utsläpp till luft, mark och vatten)? 20. Hur stor är risken för att explosioner förekommer (utsläpp och förstörelse av den ursprungliga miljön)?