Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse April 2016
All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling... 3 Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i... 5 Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i... 7 Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning... 9 Driftsredovisning... 10 Driftsredovisning per område/förvaltning... 11 Investeringsredovisning... 13 Avtalstrohet... 14 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 15 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 15 Sjukskrivning 28 dagar eller mer... 16 Kommunstyrelse, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 2(16)
Kommunfullmäktiges mål: All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad Ett fungerande, kvalitativt och tillgängligt stöd är avgörande för att organisationen ska kunna arbeta optimalt och kostnadseffektivt. Vårens externa fokus har varit att förstärka tillgänglighet, tillgång och kvalitet gentemot valda politiker och allmänhet. Resultatet av KKiK-mätningen visar på god servicegrad och tillgänglighet när det gäller kundmötet per telefon och via e-post. Förvaltningen har den övergripande uppgiften att stödja kommunstyrelsen och verkställa och följa upp dess beslut liksom att leda och samordna kommunens arbete. Under våren omformerades Chefsgruppen till Koncernledningsgruppen. Gruppens uppdrag är liksom den förra att på ett resurseffektivt sätt samordna kommunens verksamheter, utveckla dess kvalitéer, organisation, ledarskap och kundnyttor. Större fokus läggs dock vid strategiska frågor. Det interna och externa stödet och servicen ska vara tillgänglig, god och kvalitetssäkrad. Kommunstyrelsens uppdrag är både av extern och intern karaktär. Ett fungerande, kvalitativt och tillgängligt stöd är avgörande för att organisationen ska kunna arbeta optimalt och kostnadseffektivt. Under årets första tertial har kommunstyrelseförvaltningen genomfört den interna kvalitetsmätning som syftar till att följa upp stödet till förvaltningarna. Resultat och analys av mätningen redovisas i juni 2016. Utifrån föregående års mätning har insatser gjorts för att öka gott bemötande och större flexibilitet i syfte att förbättra samarbete och samverkan. Resultatet av KKiK-mätningen visar på god servicegrad när det gäller kundmötet per telefon. Tillgängligheten är god och då främst via Medborgarkontoret. Resultatförändring gentemot föregående års mätning visar på en förbättring med 10 procentenheter gällande de som tar kontakt med kommunen i en enkel fråga via telefon. en förbättring med 15 procentenheter gällande bemötande. I arbetet med att stärka måluppfyllelse liksom effektivisera verksamheternas inre arbete genomförs bl a följande aktiviteter eller processer. En förstudie gällande sammanhållen elektronisk dokumentation. Framtagande av handlingsprogram för räddningstjänsten utifrån genomförd risk- och sårbarhetsanalys. I och med att ekonomtjänsterna på central nivå nu är bemannade fullt ut kommer systemdokumentation för ekonomi- och edi systemet att påbörjas. Räddningstjänstens verksamhet ska vara god och kvalitetssäkrad. Kommunfullmäktiges mål: Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling God kommunutveckling skapas bl.a. i kommunikation med omvärlden. Kontinuerlig dialog med invånare och Kommunstyrelse, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 3(16)
kunder ger möjligheter till insikt i hur verksamheten uppfattas och vilka förväntningar som finns. Utifrån det kan sedan ansvarsfulla och väl avvägda beslut tas, så att förbättringar kan genomföras utifrån belysta utmaningar och möjligheter. Utvecklingen mot ett nätverkssamhälle med internets tillgänglighet till information och kommunikation har medfört ett ökat intresse och krav på delaktighet från invånaren. I och med valet att aktivt arbeta med sociala medier har ytterligare möjligheter till dialog och tillvaratagande av medborgaraspekter skapats. Nybro kommun arbetar aktivt för att kännetecknas som en transparent verksamhet och i det med god dialog till och med kunder och invånare. Under slutet av våren avslutades arbetet med att revidera de förvaltningsövergripande tjänstegarantierna. I och med revidering syns nu ett tydligt invånar- och kundperspektiv. Fortsatt utvecklingsområde är att sprida och öka antalet medborgardialoger att synliggöra hur och på vilket sätt dialogernas resultat ska användas och omsättas i eventuella beslutsprocesser Verksamheten ska kännetecknas av god medborgardialog och möjligheter till delaktighet och inflytande i syfte att skapa en god kommunutveckling. God kommunutveckling skapas bl.a. i kommunikation med omvärlden. Genom att föra en kontinuerlig dialog med invånare och kunder ges möjligheter till insikt i hur verksamheten uppfattas och de förväntningar som finns. Syftet med dialogen är också att få en så verklig bild som möjligt av hur omvärlden ser ut och påverkar verksamheten. Utifrån det kan sedan ansvarsfulla och väl avvägda beslut tas, så att förbättringar kan genomföras utifrån belysta utmaningar och möjligheter. Under slutet av våren avslutades arbetet med att revidera de förvaltningsövergripande tjänstegarantierna. I och med revidering syns nu ett tydligt invånar- och kundperspektiv. Tjänstegarantin ska i de nya formuleringarna utgå från ett kund- och/ eller ett invånarperspektiv. tydliggöra och informera kunden/invånaren om en garanterad kvalitetsnivå. informera om hur och på vilket sätt förbättringsförslag/synpunkter kan tas emot. ha en tydlig koppling till ständiga förbättringar av organisationens verksamhet. Konsekvensen av revideringen blir dels att tjänstegarantier beslutade på nämndnivå måste ses över utifrån beslutad strategi och dels att stärka kopplingen till ständiga förbättringar av organisationens verksamhet liksom hur och på vilket sätt förbättringsförslag/synpunkter kan tas emot. Fortsatt utvecklingsområde är dels att sprida och öka antalet medborgardialoger och dels att synliggöra hur och på vilket sätt dialogernas resultat ska användas och omsättas i eventuella beslutsprocesser. Information och insyn över kommunens verksamhet ska synliggöras i syfte att skapa en god kommunutveckling. Utvecklingen mot ett nätverkssamhälle med internets tillgänglighet till information och kommunikation har medfört ett ökat intresse och krav på delaktighet från invånaren. Nybro kommun arbetar aktivt för att kännetecknas som en transparent verksamhet och i det med god dialog till och med kunder och invånare. I och med det ökar kravet på återkoppling, vilket i sig är en förutsättning för inflytande och delaktighet och möjlighet att påverka t ex beslut eller beslutsgång. Kommunens resultat (kvalitet och ekonomi) ska vara lättåtkomliga och tydliga och finnas på kommunens webbplats. Resultatbilden visar fortsatt på goda möjligheter för invånare att påverka kommunens utveckling. I och med valet att aktivt arbeta med sociala medier har ytterligare möjligheter till dialog och tillvaratagande av medborgaraspekter skapats. Kommunstyrelse, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 4(16)
Kommunfullmäktiges mål: Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i Nybro kommun ska vara en stad där människor vill leva och bo och där företag vill etablera sig och verka. Här ska det finnas attraktiva och trivsamma boende- och livsmiljöer, goda studiemöjligheter, ett dynamiskt näringsliv, väl utbyggda kommunikationer och närhet till natur- och kulturupplevelser. Varumärket Nybro kommun är viktigt, oavsett om det handlar om den geografiska platsen eller om den verksamhet som bedrivs. Flera insatser har under de senaste åren gjorts för att synliggöra attraktiva mötesplatser så som naturoch rekreationsområden, i stadsmiljö liksom i landsbygdsmiljö. Under våren har påbörjad dialog kring förankring och synliggörande av vision fortsatt. Arbetet kommer att sammankopplas med redan pågående processer. Betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare ökar i takt med samhällsutvecklingen och där attraktionskraften är ytterst viktig. Motiverade medarbetare som tycker att de har en bra arbetsgivare ger goda ambassadörer, vilket i sin tur ger en kraftfull marknadsföring. Den sammanvägda bilden av medarbetarundersökningen 2015 visar att Nybro kommun är en bra arbetsgivare. motivationen är hög och att medarbetarna känner yrkesstolthet och upplever en positiv känsla av att gå till jobbet chefen är närvarande och lyhörd Resultatet av medarbetarundersökningen visar siffror på utsatthet och hög stress. Dessa utmaningar kommer Nybro kommun som arbetsgivare att gemensamt arbeta vidare med under 2016. I början av året påbörjades en revidering av samverkansavtalet mellan Polis och kommun. Utifrån samverkansavtalet görs sedan Medborgarlöften, vilka syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Utmaningar inom målområdet är bland annat integrationsarbetet de anställdas liksom invånarens syn på kommunen som plats och arbetsgivare rekrytering av socionomer, lärare och sjuksköterskor till kommunens verksamheter En långsiktigt god hushållning med mark, vatten och naturresurser Målet är övergripande och är styrande i alla frågor som är kopplade till kommunens markinnehav, och är något som vi ständigt arbetar mot. När vi använder våra mark- och vattenresurser på bästa sätt blir den negativa påverkan på människors hälsa och den omgivande natur- och kulturmiljön så liten som möjligt. Hur markytorna i Nybro kommun används är en strategiskt viktig resursfråga. En aktiv fysisk planering stimulerar en ekonomiskt hållbar utveckling och skapar förutsättningar för nyinvesteringar samtidigt som vi bidrar till ett effektivt utnyttjande av redan gjorda investeringar. Nybro kommuns varumärke ska stärkas. Varumärket Nybro kommun är viktigt, oavsett om det handlar om den geografiska platsen eller om den verksamhet som bedrivs. Nybro kommun ska vara en stad där människor vill leva och bo och där företag vill etablera sig och verka. Här ska det finnas attraktiva och trivsamma boende- och livsmiljöer, goda studiemöjligheter, ett dynamiskt näringsliv, väl utbyggda kommunikationer och närhet till natur- och kulturupplevelser. Resultaten visar bland annat att Nybros invånarantal stiger och att det finns goda möjligheter till nybyggnation. Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Nybro kommun som Kommunstyrelse, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 5(16)
en plats att bo och leva på blev 51. Riktigt utmanande är resultatet att 26 % av medborgarna i Nybro kommun starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 34 % vill avråda från det. Flera insatser har under de senaste åren gjorts för att synliggöra mötesplatser som stadskärna, bibliotek, station och resecentrum liksom natur- och rekreationsområden Svartbäcksmåla och Badhusparken. Under våren har påbörjad dialog kring förankring och synliggörande av vision fortsatt. Arbetet kommer att sammankopplas med redan pågående processer som hållbar kommunutveckling vilket görs tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola (BTH), översiktsplanen och dialogerna inom näringslivsområdet. Utmaningar inom målet är bland annat integrationsarbetet och de anställdas liksom invånarens syn på kommunen som plats och arbetsgivare. Nybro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Att kunna attrahera rätt medarbetare är en av de absolut viktigaste frågorna för kommunens verksamheter i dag. Motiverade medarbetare som tycker att de har en bra arbetsgivare ger goda ambassadörer, vilket i sin tur ger en kraftfull marknadsföring. För att kunna fortsätta att leverera välfärdstjänster av god kvalitet måste vis som arbetsgivare få de mest kompetenta medarbetarna att stanna kvar och de unga duktiga att söka sig till hit. Därför ökar betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare. Den sammanvägda bilden av medarbetarundersökningen 2015 visar att Nybro kommun är en bra arbetsgivare. Här finns hög motivation och goda förutsättningar för ett gott medarbetarengagemang. Medarbetare känner yrkesstolthet, upplever en positiv känsla av att gå till jobbet, en närvarande och lyhörd chef som är medskapare till ett öppet och tillåtande klimat. Under 2016 kommer Nybro kommun som arbetsgivare att gemensamt arbeta vidare med utsatthet och stress. Under våren påbörjades en kartläggning av kommunens kompetensbehov. Utmaningar som ringats in för Nybro kommun som arbetsgivare är att möta de unga på deras arenor och presentera bra information om arbets- och karriärmöjligheter inom kommunens verksamheter. att minska sjuktal och stressnivå. att akut rekrytera omsorgspersonal inför sommaren att rekrytera socionomer, lärare och sjuksköterskor till kommunens verksamheter Nybro kommun ska upplevas som en trygg kommun. Alla invånare ska känna sig trygga och vara en del av samhället. Ett effektivare trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete uppnås genom att polis, kommun och andra aktörer i lokalsamhället samordnar sina insatser. Det första steget handlar om att skapa dialog mellan aktörerna, fatta beslut om att samverka samt skapa struktur och förutsättningar för samverkansarbetet. I början av året påbörjades en revidering av samverkansavtalet mellan Polis och kommun. Utgångspunkten är den gemensamma värdegrunden som vilar på allas rättigheter och lika värde samt att uppmuntra till ett förhållningssätt som bygger på ansvarstagande, förståelse och mångfald. Samverkansavtalet och den gemensamma handlingsplanen syftar till att förtäta och utöka redan befintligt nätverk att stärka det förebyggande arbetet att stärka ett gemensamt förhållnings- och synsätt kring trygghetsskapande faktorer att minimera riskfaktorer och gemensamt arbeta för goda skyddsfaktorer Utifrån samverkansavtalet skrivs sedan Medborgarlöften. Dessa syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att förtroendefullt engagera och involvera invånare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. Kommunstyrelse, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 6(16)
Räddningstjänsten ska verka för att hindra och förebygga olyckor samt att utföra räddningsuppdrag på ett effektivt sätt. Utvecklingen i samhället sätter allt större fokus på ett samlat grepp om trygghet och säkerhet i kommunerna. Räddningstjänsten strävar efter att upprätthålla och vidareutveckla kärnverksamheten och samtidigt vara en aktör i samhällets arbete med trygghet och säkerhet. Under föregående år fortsatte samtalen om gemensam befälsstruktur mellan Kalmar, Öland, Emmaboda/Torsås och Nybro vilket är ett första steg att stärka hela regionen i den operativa verksamheten. Strax innan jul slöts en överenskommelse mellan Nybro och Kalmar Räddningstjänst i syfte att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys av Nybro Räddningstjänst. Vid årsskiftet kom rapporten Trygghet och säkerhet från SKL. Rapporten visar förutom olika indikatorer ett sammanvägt värde. Nybro kommuns värde är för i år 264. Värdet är uppbyggt av följande indikatorer - personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. Det sammanvägda värdet gör inte anspråk på att ge en helhetsbild av hur säker en kommun är, men ett högt värde indikerar på flera personskador, utvecklade bränder och brott med hänsyn tagen till folkmängd och samhällskostnad. I undersökningen finns många utmaningar, men också enskilda goda resultat satt i relation till riket. Upphandling och inköp av släckfordon skedde under föregående år och har levererats första kvartalet i år. Utmaningen är fortsatt det breddade uppdraget. Under hösten 2015 påbörjades tillsyn i flerbostadshus, i detta arbete kommer varje brandman bli delaktig då arbetslagen kommer utföra tillsynerna, vilket i sig kommer att medföra en ökad kunskap och engagemang i det förebyggande risk och säkerhetsarbetet. Kommunfullmäktiges mål: Företagarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv kommun att verka i Målet är, vid första tertialen, delvis uppnått. Ett gott företagsklimat leder till att stimulans och tillväxt både för befintliga och kommande företag. Målet att vara en attraktiv kommun för företagare att verka i hänger starkt samman med en attraktiv kommun. Den nära samverkan som finns mellan fysisk planering och näringslivsutveckling syftar till att öka attraktionskraften för både företag och invånare. Den skapar goda förutsättningar och förhållanden som påverkar företagens konkurrenskraft och möjlighet att utvecklas likväl som invånares vilja att stanna eller flytta till en ort. Exempel på detta är fungerande transportsystem, förtätad kollektivtrafik och tillgång till attraktiva boendemiljöer. Kommunstyrelse, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 7(16)
Företagandet i Nybro har stor utvecklingspotential, men det krävs fortfarande en förändring av attityd och inställning till företagande, både internt och externt i kommunen. Insatser har under året gjorts för att olika aktörer ska kroka arm och samverka för ett attraktivt näringslivsklimat i Nybro. Vårens arbete har externt fokuserat på ett antal strategiska frågor som utveckling av stadskärnan, nya företag och profilering av kommunen. Samverkan och stödjande av organisationer som NFG, Tekniknod Sydost, IUC Industriell utvecklingscenter m.fl. vilka på olika sätt stöttar näringslivet med kompetensutveckling. Det interna arbetet har handlat om verksamhetsutveckling med fokus på förbättring av service och rättssäkerhet tillsammans med Myndighetsnämnden. Syftet är att i möjligaste mån underlätta för företag att växa, bidra till högre tillväxt som i sin tur leder till högre välstånd och starkare välfärd. Under 2015 fick Nybro 90 nya företag och tillsammans har dessa över 100 anställda. Nybros näringsliv går bra, företagen gör nyinvesteringar, anställer och utvecklar. Utmaningen under kommande vår och höst blir bland annat att stimulera till ytterligare nyföretagande att stimulerar de företag som är väletablerade till utveckling och/eller tar vara på deras erfarenheter fortsätta arbetet med att synliggöra Nybro som etableringsort att utifrån företagens behov samverka och samarbeta mellan förvaltningar/myndigheter för snabbare och effektivare ärendehantering Verksamheten ska kännetecknas av goda och utvecklande relationer med kommunens företagare. Målet är, vid första tertialen, delvis uppnått. Att skapa en god relation mellan företag och kommun är en bra grogrund för tillväxt. Relationen kan byggas på flera sätt, men i grund och botten handlar det ofta om att det finns en förståelse för varandras vardag och arbete. Med rätt inställning och en serviceinriktad förvaltning kan kommunen bidra till detta. Att arbeta med bemötande och attityder bygger upp ett bra värdskap, det vill säga konsten att få människor att känna sig välkomna. De absolut vanligaste sätten att föra en dialog med företagen är företagsbesök, frukostmöten eller lunchmöten. Företagsbesök görs av både kommunledning, ledande politiker och berörda tjänstemän. Sammantaget handlar det om en dialog där det personliga mötet spelar en viktig roll. Utmaningen är fortsatt att skapa ett gott och hållbart samspel mellan attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö. Vi ska arbeta för att skapa goda förutsättningar för nya etableringar och tillväxt. Målet är, vid första tertialen, delvis uppnått. Nybros näringsliv går bra, företagen gör nyinvesteringar, anställer och utvecklar. Under 2015 fick Nybro 90 nya företag och tillsammans har dessa över 100 anställda. Ett gott företagsklimat leder till stimulans och tillväxt både för befintliga och kommande företag. Näringslivets utveckling i kommun och region är beroende av en mängd faktorer som ändamålsenlig infrastruktur, bra bostäder och skolor. Insatser har under året gjorts för att olika aktörer ska kroka arm och samverka för ett attraktivt näringslivsklimat i Nybro. Den nära samverkan som finns mellan fysisk planering och näringslivsutveckling syftar till att öka attraktionskraften för både företag och invånare. Den skapar goda förutsättningar och förhållanden som påverkar företagens konkurrenskraft och möjlighet att utvecklas likväl som invånares vilja att stanna eller flytta till en ort. Syftet är att i möjligaste mån underlätta för företag att växa, bidra till högre tillväxt som i sin tur leder till högre välstånd och starkare välfärd. Utmaningen är att fortsatt att arbeta fram strategier för näringslivets utveckling integrerade i en övergripande plan för kommunens utveckling, i kommande översiktsplaner, i ekonomiska styrsystem, i regionala tillväxtprogram och regionala utvecklingsprogram. att stimulera till ytterligare nyföretagande att stimulerar de företag som är väletablerade till utveckling och/eller tar vara på deras erfarenheter fortsätta arbetet med att synliggöra Nybro som etableringsort Kommunstyrelse, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 8(16)
Verksamheten ska kännetecknas av stöd, service och kvalitetssäkrad handläggning i arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. Vi ska aktivt arbeta för att motverka arbetslöshet. Målet är, vid första tertialen, delvis uppnått. Kommunfullmäktiges mål: Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning Prognosen för helåret är att klara budgeten. Dock finns vissa farhågor som exempelvis kostnaderna för advokat och hur räddningstjänsten klarar sin budget. Kommunstyrelsen har inte uppnått avtalstroheten, men ligger nära målet om 95 procent. Inga mål rörande sjukfrånvaro har uppnåtts. Dock är sjukfrånvaron låg på kommunstyrelsen. Vi ska ha effektiv resursanvändning. Vi ska ha budget i balans Prognosen för helåret är att klara budgeten. Dock finns vissa farhågor som exempelvis kostnaderna för advokat och hur räddningstjänsten klarar sin budget. Kommunstyrelsen har inte uppnått avtalstroheten, men ligger nära målet om 95 procent. Inga mål rörande sjukfrånvaro har uppnåtts. Dock är sjukfrånvaron låg på kommunstyrelsen. Kommunstyrelse, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 9(16)
Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 13 796 1 267 13 796 0 Personalkostnader -58 947-19 507-58 947 0 Övriga kostnader -31 373-8 453-31 373 0 Totalt -76 524-26 693-76 524 0 Utfallet för kommunstyrelsen är något högre än riktpunkten, men många intäkter har ännu inte redovisats varför prognosen på helår är enligt budget. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Senaste kommentar Riktpunkten efter april är 33 procent och utfallet är 35 procent. Det är framför allt på intäktssidan som det är intäkter som inte är redovisade ännu. Personalkostnaderna ligger i nivå med budget och övriga kostnader under budget. Kommunstyrelse, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 10(16)
Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Senaste kommentar Prognosen är att hålla budget, men det finns vissa verksamheter som har svårare och del som har lättare. Så på totalen ska det gå ihop sig om inget oförutsett händer. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Kommunledning Intäkter 0 0 0 0 Personalkostnader -7 238-2 404-7 238 0 Övriga kostnader -9 863-2 636-9 863 0 Totalt -17 101-5 041-17 101 0 Övriga kostnader ligger lågt, men många av dessa är av engångskaraktär och utbetalas senare under året. Personalkostnader i nivå med budget. Prognosen är att hålla budgeten. Administrativa Intäkter 3 812 3 802 3 812 0 Personalkostnader -14 370-13 651-14 370 0 Övriga kostnader -7 096-6 967-7 096 0 Totalt -17 654-16 815-17 654 0 Ett flertal intäkter är inte redovisade ännu, kommer längre fram under året, exempelvis telefoni som internfinanseras i kommunen, samt Servicefunktioner. Totala kostnader ligger inom ram. Rekrytering pågår när det gäller strategisk kommunikatör. Integration ligger enligt plan. Prognosen är att hålla budget. Kommunstyrelse, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 11(16)
Integration Intäkter 3 000 10 3 000 0 Personalkostnader -1 406-719 -1 406 0 Övriga kostnader -1 594-129 -1 594 0 Totalt 0-839 0 0 Ekonomi Intäkter 1 074-73 1 074 0 Personalkostnader -6 293-2 092-6 293 0 Övriga kostnader -2 481-907 -2 481 0 Totalt -7 700-3 071-7 700 0 I tertialrapporten är det intäkter som inte är redovisade ännu, såsom ersättning för ekonomisystemet, glesbygdsservice, m.m. Personalkostnaderna ligger i nivå med budget. De övriga kostnaderna ligger högt vilket till största del beror på ökade advokatkostnader i samband med överklagande av upphandlingar m.m. Prognosen är att hålla budgeten. Personal Intäkter 300 20 300 0 Personalkostnader -7 329-2 301-7329 0 Övriga kostnader -2 177-644 -2177 0 Totalt -9 206-2 924-9206 0 De totala kostnaderna ligger i nivå med budgeten. Prognosen är att hålla budgeten på total nivå. IT Intäkter 4 092 38 4 092 0 Personalkostnader -5 063-1 534-5 063 0 Övriga kostnader -4 518-1 809-4 518 0 Totalt -5 489-3 306-5 489 0 I tertialrapporten är det endast fåtal intäkter som är redovisade. Vi har ökade kostnader för kommunikationsområdet där byte av teknik har utförts under våren. Prognosen är att hålla budgeten. Räddningstjänst Intäkter 1 518 560 1 518 0 Personalkostnader -15 743-5 438-15 743 0 Kommunstyrelse, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 12(16)
Övriga kostnader -2 504-676 -2 504 0 Totalt -16 729-5 554-16 729 0 Rekrytering av personal för ny deltidskår är inne i sitt slutskede, läkarundersökningar är det som kvarstår. Sen kommer en period med utbildning av personal för att kunna klara uppdraget. Verksamheten håller på att kartlägga vilken kompetens som skall vara på de nya kombinationstjänsterna då det är meningen att dessa även skall arbeta med risk och säkerhet brett i kommunen mot alla förvaltningar och bolag. Inga större händelser har inträffat som varit kostnadskrävande och personalläget är gott. Inköpsavdelningen håller på att upphandla ny slangtvätt till räddningstjänsten. Näringsliv- och arbetsmarknad Intäkter 0 7 7 7 Personalkostnader -1 504-447 -1 504 0 Övriga kostnader -1 140-204 -1 147-7 Totalt -2 644-643 -2 644 0 Prognosen för näringslivsverksamheten är att hålla budget. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbrukat (ack.) % Kommunledning 6 820 217 Ekonomiavdelning 0 66 Personalavdelning 0 203 IT-avdelning 0 31 Administrativ avdelning 0 113 Räddningstjänst 0 1 775 Totalt 6 820 2 405 35 IT-avdelningen har inte kommit igång med sitt förändringsarbete. De flesta investeringarna kommer under andra hälften av året. Räddningstjänstens fordon är nu slutbetald. På kommunledning finns införande av processverkstyget 2c8. Personalavdelningens investering avser modul till personalsystemet. Kommunstyrelse, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 13(16)
Avtalstrohet Avtalstrohet Senaste kommentar Målet om 95 procents avtalstrohet nås inte i april. Utfallet är 94 procent och det är näringsliv, administrativa avdelningen och räddningstjänst som inte klarar målet. Men det är låga belopp som får stor effekt. Kommunstyrelse, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 14(16)
Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 40 50 90 5 6 11 Totalt 40 50 90 5 6 11 Hälsotal - total sjukfrånvaro Senaste kommentar Hälsotalet i april avser mars 2016 månads sjukfrånvaro. Inget att kommentera. Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Kommunstyrelse, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 15(16)
Senaste kommentar 5 personer har uppnått 6 sjuktillfällen eller fler de senaste 12 månaderna. Sjukskrivning 28 dagar eller mer Senaste kommentar En person har haft sjukfrånvaro 28 dagar eller mer. Kommunstyrelse, Tertialrapport Ekonomi, personal och kvalitet 16(16)