Övervakningskommittén Finansiell lägesrapport, data från den 24 april 2014, EFF-medel redovisas enbart
Nettobeviljade medel för hela programmet 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 98,7% PO1. Anpassning av gemenskapens flotta 89,3% PO2. Vattenbruk, inl.fiske, beredn o saluför. 98,8% 99,9% PO3. Åtgärder av gemensamt intresse PO4. Hållbar utveckling i fiskeområden 90,5% PO5. Tekniskt stöd 96,6% Hela OP Nettobeviljat, % Länsvis fördelat, % Prioriterat område Ram Nettobeviljat Nettobeviljat, % PO1. Anpassning av gemenskapens flotta 117 995 809 116 405 085 98,7% PO2. Vattenbruk, inl.fiske, beredn o saluför. 98 396 649 87 869 953 89,3% PO3. Åtgärder av gemensamt intresse 181 194 129 178 988 616 98,8% PO4. Hållbar utveckling i fiskeområden 69 797 480 69 739 400 99,9% PO5. Tekniskt stöd 24 599 160 22 267 330 90,5% Hela OP 491 983 227 475 270 382 96,6%
maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 Utveckling av nettobeviljade medel, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 PO1. Anpassning av gemenskapens flotta PO2. Vattenbruk, inl.fiske, beredn o saluför. PO3. Åtgärder av gemensamt intresse PO4. Hållbar utveckling i fiskeområden PO5. Tekniskt stöd Hela OP 0
Utbetalade medel för hela programmet 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 97,5% PO1. Anpassning av gemenskapens flotta 55,1% PO2. Vattenbruk, inl.fiske, beredn o saluför. 70,2% PO3. Åtgärder av gemensamt intresse 43,2% PO4. Hållbar utveckling i fiskeområden 86,1% PO5. Tekniskt stöd 70,7% Hela OP Prioriterat område Ram Utbetalade medel % PO1. Anpassning av gemenskapens flotta 117 995 809 114 993 244 97,5% PO2. Vattenbruk, inl.fiske, beredn o saluför. 98 396 649 54 215 969 55,1% PO3. Åtgärder av gemensamt intresse 181 194 129 127 134 491 70,2% PO4. Hållbar utveckling i fiskeområden 69 797 480 30 168 303 43,2% PO5. Tekniskt stöd 24 599 160 21 175 734 86,1% Hela OP 491 983 227 347 687 740 70,7%
Utveckling av utbetalade medel, % Utbetalade medel, % hela programmet 80 70 60 50 40 30 20 10 0 okt-11 mar-12 maj-12 okt-12 mar-13 jun-13 okt-13 mar-14 maj-14 Utbetalade medel, % hela programmet 43 48 50 53 56 57 62 70 71
PO 1 - Nettobeviljade medel 100% 100% 92% 99% 99% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11 Definitivt upphörande av fiskeverksamhet 12 Tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet 13 Invest. ombord på fiskefartyg och selekt. 69% 14 Småskaligt kustfiske 15 Socioekonomisk komp. för förvaltn av flottan PO 1 Totalt Åtgärd Ram Nettobeviljat % 11 Definitivt upphörande av fiskeverksamhet 95 152 600 95 152 600 100% 12 Tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet 9 134 200 9 134 200 100% 13 Invest. ombord på fiskefartyg och selekt. 5 316 239 4 872 150 92% 14 Småskaligt kustfiske 3 624 035 2 518 477 69% 15 Socioekonomisk komp. för förvaltn av flottan 4 768 735 4 727 658 99% PO 1 Totalt 117 995 809 116 405 085 99%
PO 2 - Nettobeviljade medel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% 100% 87% 94% 83% 83% 21 Vattenbruk 22 Inlandsfiske 23 Beredning och saluföring av fisk 89% 91% PO 2 Totalt Nettobeviljade medel, % Länvis fördelade medel, % Åtgärd Ram Nettobeviljat % 21 Vattenbruk 43 281 219 42 036 215 97% 22 Inlandsfiske 2 925 282 2 557 280 87% 23 Beredning och saluföring av fisk 52 190 148 43 276 458 83% PO2 totalt 98 396 649 87 869 953 89%
PO 3 - Nettobeviljade medel 100% 98% 98% 100% 100% 100% 100% 99% 80% 60% 40% 20% 0% Åtgärd Ram Nettobeviljat % 31 Gemensamma insatser 47 448 321 46 304 057 98% 32 Skydd och utv. av den akvat. faunan och floran 56 045 529 55 199 522 98% 33 Fiskehamnar, landn.platser och skyddshamnar 23 803 531 23 709 205 100% 34 Utv. av nya avsättn.möjligheter och rekl.kamp. 15 663 907 15 610 437 100% 35 Pilotprojekt 33 962 741 33 895 295 100% 36 Ändring för omställning av fiskefartyg 4 270 100 4 270 100 100% PO3 totalt 181 194 129 178 988 616 99%
maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 PO 4 Utveckling nettobeviljade medel 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 maj-11 okt-11 mar-12 maj-12 okt-12 mar-13 jun-13 okt-13 mar-14 14-maj PO 4 - Nettobeviljade medel, % 13 18 24 31 40 54 62 83 95 100 Åtgärd Ram Nettobeviljat % PO4. Hållbar utveckling i fiskeområden 69 797 480 69 739 400 100%
maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 PO 5 Utveckling nettobeviljade medel 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 PO 5 -Tekniskt stöd maj-11 okt-11 mar-12 maj-12 okt-12 mar-13 jun-13 okt-13 mar-14 14-maj PO 5 -Tekniskt stöd 64 74 75 73 74 90 89 86 91 91
Utbetalningsmål n+2 EU-budgeten för hela programperioden är uppdelad i sju årsvisa potter. Medlemsstaterna måste rekvirera pengar från EU i viss takt, n+2, dvs 2007 års budget måste rekvireras senast 31 december 2009, 2007 och 2008 års budget måste rekvireras senast 31 december 2010 osv. Avstämning 31 december varje år. Om betalningsmålet detta inte nås dras motsvarande medel in från programmet Utbetalningsmålet för 2013 nåddes.
Nytt utbetalningsmål n+2 2014 Vi måste betala ut och rekvirera 65,5 MKr under jan nov 2014. Utbetalt hittills i år ca 10 Mkr Ärenden hos SJV ca 4 Mkr Ärenden hos län och hos stödmottagare ca 34 Mkr Vad gör vi? Kontaktar stödmottagare Löpande uppföljning av handläggningen hos länsstyrelserna Support och utbildning av länsstyrelserna Lagt prognos på återtag med 14 MKr