Slutrapport fiskeriprogrammet

Transkript

1 Slutrapport fiskeriprogrammet Sammanträde för övervakningskommittén för EFF och EHFF den 18 november 2016 Simon Löfgren, Fredrik Palm & Karin Bendz

2 1. Inledning & disposition 1. Inledning och disposition 2. Förändrings i genomförandet under programperioden (Kap 3) 3. Genomförandet av programmet (Kap 4) a) Per åtgärd b) Handläggningstider 4. Strategin för Östersjöregionen och havsmiljöanslaget 5. Programmets finansiella genomförande (Kap 6) a) Budget b) Utbetalade medel c) Rekvirerade medel från EU-kommissionen d) Automatiska återtag (N+2) 6. Kvalitativ analys (Kap 7) a) Övergripande för programmet b) Horisontella indikatorer c) Prioriterat område 1-5

3 Inledning & disposition (forts) 7. Betydande problem i genomförandet (Avsnitt 7.8) a) Sena regelverk b) Bristande statlig finansiering c) Få ärenden, långa handläggningstider d) Handläggningstider och N+2 8. Övervakning, uppföljning och utvärdering (Kap 8) a) Övervakningskommittén b) Särskilda utvärderings- och uppföljningsinsatser 9. Information och offentlighet (Kap 9) 10. Revisioner (Kap 10) 11. Rekommendationer från EU-kommissionen under programmets gång (Kap 11)

4 3. Förändring i genomförandet under programperioden (s.8) 3.1 Omstrukturering av ansvariga myndigheter i Sverige Fiskeriprogrammet

5 3. Förändring i genomförandet under programperioden (forts) 3.2 Omorganisationer på Jordbruksverket Utbetalningsenheten Utbetalningar, EFF Projektstödsenheten Miljöersättningsenheten

6 3. Förändring i genomförandet under programperioden (forts) 3.3. Programändringar 3 programändringar Programändring 1, december 2011 Åtgärderna skrotning av fartyg, tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet och omställning av fiskeverksamhet stängdes Programändring 2, april 2013 Finansiella omföring om ca 9 miljoner kronor Från prioriterat område 1 och 4 till prioriterat område 3 Programändring 3, juli 2015 Finansiella ändringar till följd av ett mindre automatiskt återtag 250 tkr

7 4. Genomförandet av programmet (s. 8-25) Inkomna ansökningar Beviljade ansökningar Slutförda ärenden Prioriterat område Prioriterat område Prioriterat område Prioriterat område Prioriterat område Totalt

8 4. Genomförandet av programmet (forts) Diagramrubrik Totalt 1376 Prioriterat område 5 91 Prioriterat område Prioriterat område Prioriterat område Prioriterat område Slutförda ärenden Beviljade ansökningar Inkomna ansökningar

9 4. Genomförandet av programmet, PO1 (s.9-11) Första delen av programperioden -> Skrotning och tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet Andra delen av programperioden -> Investeringar i selektiva redskap framförallt 800 Simon: ny figur?? Totalt; Investeringar ombord; 234 Småskaligt kustfiske; 68 Socioekonomisk kompensation; 91 0 Definitivt upphörande/skrotning Tillfälligt upphörande Investeringar ombord Småskaligt kustfiske Socioekonomisk kompensation Totalt Inkomna Beviljade Slutförda

10 4. Genomförandet av programmet, PO2 (s11-12) Högt söktryck inom framförallt produktiva investeringar i vattenbruket och investeringar i beredning och saluföring Inlandsfiske Produktiva investeringar Miljövårdande åtgärder inom VB Åtgärder för folkhälsa Åtgärder för djurhälsa Inkomna Beviljade Slutförda Investeringar i beredning & Totalt

11 Slutförda investeringar i beredning och saluföring Totalt 141 Ökning av beredningskapacitet 63 Nybyggnation, utbyggnad eller modern. 73 Modern. av saluföringsanläggning

12 Slutförda investeringar i produktiva investeringar i vattenbruket Totalt 137 Öka antalet fiskyngel från kläckeri 4 Produktionsförändringar på grund av utvidgning eller modernisering av existerande anläggning 78 Ökning av produktionskapacitet till följd av nya produktionsanläggningar

13 4. Genomförandet av programmet, PO3 (s ) Gemensamma insatser Skydd av akvatiska faunan. Fiskehamnar & landsnings. Avsättning och reklamkampanj. Pilotprojekt Omställning av fiskefartyg Totalt Inkomna Beviljade Slutförda

14 4. Genomförandet av programmet, PO4 (s ) 14 fiskeområden Konkurrenskraft, förvaltning, samförvaltning, diversifiering/omstrukturering, biotopvård etc Genomförandeprojekt; 285 Totalt; Administration; 16 Genomförandeprojekt Administration Totalt Inkomna Beviljade Slutförda

15 4. Genomförandet av programmet, PO5 (s ) Ärenden inom alla inriktningar: 1. Förvaltning och genomförande av programmet 2. Studier (förutom utvärdering) 3. Information och offentlighet 4. Andra åtgärder för tekniskt stöd. Stödmottagare: I första hand förvaltningsmyndigheten och revisionsmyndigheten. Även länsstyrelser, förbund, fiskeområdesgrupper Inkomna Beviljade Slutförda

16 4.7 Handläggningstider (s ) Projektsstöd Företagsstöd Samtliga Antal Handläggnings tid Antal Handläggningstid Antal Handläggning stid Jordbruksverket Länsstyrelserna Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

17 6.2 Utbetalade medel (s ) EFF-stöd Nationell offentlig Totalt % utnyttjand e av EFFbudget i euro % utnyttjand e av EFFbudget i SEK Prioriterat område 1 Anpassning av gemenskapens fiskeflotta Vattenbruk, inl.fiske, beredn och saluföring Åtgärder av gemensamt intresse Hållbar utveckling i fiskeområden Tekniskt stöd Totalsumma

18 Valutakurs EUR/SEK 11, ,5 10 9,5 9 8,5 8

19 6.2 Utbetalade medel (forts) Totalsumma 88% 89% 5 Tekniskt stöd 93% 96% 4 Hållbar utveckling i fiskeområden 86% 86% 3 Åtgärder av gemensamt intresse 92% 95% 2 Vattenbruk, inl.fiske, beredn och saluföring 78% 79% 1 Anpassning av gemenskapens fiskeflotta 90% 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Rekvirerat Utbetalt

20 6.4 Rekvirerade medel (s. 32) Utgifter som betalats ut av stödmottagarna och som ingår i ansökan om utbetalning som Motsvarand e offentligt stöd Motsvarand e EFF-stöd Utgifter som betalats ut av det organ som ansvarar för utbetalningar till stödmottagarna EFF-anslag som beviljats av förvaltningsmyn digheten Sammanlagda utbetalningar som det ansökts om från kommissionen Sammanlagda utbetalningar som har tagits emot från kommissionen Priorite rat område Priorite rat område Priorite rat område Priorite rat område Priorite rat område Totalt *

21 6.4 Rekvirerade medel kontra utbetalt (forts) Totalsumma 88% 89% 5 Tekniskt stöd 93% 96% 4 Hållbar utveckling i fiskeområden 86% 86% 3 Åtgärder av gemensamt intresse 92% 95% 2 Vattenbruk, inl.fiske, beredn och saluföring 78% 79% 1 Anpassning av gemenskapens fiskeflotta 90% 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Rekvirerat Utbetalt

22 7. Kvalitativ analys (s. 33) Resultatpresentation: Hela fiskeriprogrammet - Länsfördelning av antal stöd, andel stöd och belopp - Horisontella indikatorer - Kvinnor i svensk fiskerinäring Per prioriterat område - Länsfördelning av antal stöd, andel stöd och belopp - Resultatindikatorer - Frekvensfördelning av stödbelopp och beloppsklasser

23 Hela programmet (s. 34) Länsfördelning slutförda ärenden Län Antal Andel (%) Belopp (Milj kr) 1. Västra Götaland 473 (394) 34,4 (34,0) 155,3 (111,5) 2. Skåne 128 (107) 9,3 (9,2) 41,8 (31,9) 3. Halland 103 (92) 7,5 (7,9) 49,1 (47,0) Totalt 1376 (1024) ,7 (342,9)

24 Hela programmet (s. 36) Horisontella indikatorer Positiv Neutral Negativ Miljöeffekt 783 (646) 565 (530) 0 Jämställdhet 240 (179) 1120 (999) 0 Kvinnor i fiskerinäringen Kvinnor i fiskerinäringen Licensierade kvinnliga yrkesfiskare (%, antal) 1 % 21 1 % 20 1 % 13 1 % 16 1 % 18 1 % 21 1 % 19 1 % 18 1% 8 1 % 8 * Anställda kvinnliga vattenbrukare inkl. serviceföretag (%, antal) 14 % % % % % % % % 66 Anställda kvinnor inom fiskberedningsindustri (%, antal) - 45 % % % % % % % 954 * antal kvinnor med personlig fiskelicens

25 Fördelningar av stödbelopp (s. 35) Hela programmet > 500 tkr 12,8% <10 tkr 20,0% <500 tkr 87,2% <30 tkr 37,5% <10 tkr <30 tkr <50 tkr <100 tkr <500 tkr >500 tkr <50 tkr 45,9% <100 tkr 58,4% Medianstöd: kr

26 Antal ärenden Fördelningar av stödbelopp (s. 35) Hela programmet Stödbelopp (tkr)

27 Prioriterat område 1 (s. 40) Länsfördelning slutförda ärenden Län Antal Andel (%) Belopp (Milj kr) 1. Västra Götaland 179 (178) 42,1 (42,7) 59,8 (59,8) 2. Halland 67 (66) 15,8 (15,8) 27,3 (27,3) 3. Skåne 47 (43) 11,1 (10,3) 1,7 (1,6) Länsövergripande 2 (2) 0,5 (0,5) 9,1 (9,1) Totalt 425 (417) ,2 (116)

28 Prioriterat område 1 (s. 37) Resultat Resultatindikator Utgångsläge 2006 Mål 2010 Mål 2015 Utfall Minskning i BT (%) - räktrålare BT -3 % -144 BT -10 % -481 BT + 1 % + 29 BT 1 Minskning i BT (%) - pelagiska trålare och notfartyg BT -8 % BT -30 % BT - 44 % BT 1 Minskning i BT (%) - demersala trålare BT -13 % BT -50 % BT -26 % BT * Minskning i kw (%) - räktrålare kw -3 % -603 kw -10 % kw - 2 % kw 1 Minskning i kw (%) - pelagiska trålare och notfartyg kw -8 % kw -30 % kw - 45 % kw 1 Minskning i kw (%) - demersala trålare kw -13 % kw -50 % kw -19 % kw * Ökad lönsamhet - ökat förädlingsvärde SEK/anställd (%) SEK 2 +3 % +10 % % SEK 3 Ökad tillväxt - ökad omsättning SEK/anställd (%) SEK 4 +3 % +10 % % SEK 5 Ökad användning av selektiva redskap - antal beslut om stöd (16.6 %) Diversifiering av inkomstkälla och verksamhet - antal beslut om stöd (6.0 %)

29 Prioriterat område 1 (s. 37) Resultat Resultatindikator Utgångsläge 2006 Mål 2010 Mål 2015 Utfall Minskning i BT (%) - räktrålare BT -3 % -144 BT -10 % -481 BT + 1 % + 29 BT 1 Minskning i BT (%) - pelagiska trålare och notfartyg BT -8 % BT -30 % BT - 44 % BT 1 Minskning i BT (%) - demersala trålare BT -13 % BT -50 % BT -26 % BT * Minskning i kw (%) - räktrålare kw -3 % -603 kw -10 % kw - 2 % kw 1 Minskning i kw (%) - pelagiska trålare och notfartyg kw -8 % kw -30 % kw - 45 % kw 1 Minskning i kw (%) - demersala trålare kw -13 % kw -50 % kw -19 % kw * Ökad lönsamhet - ökat förädlingsvärde SEK/anställd (%) SEK 2 +3 % +10 % % SEK 3 Ökad tillväxt - ökad omsättning SEK/anställd (%) SEK 4 +3 % +10 % % SEK 5 Ökad användning av selektiva redskap - antal beslut om stöd (16.6 %) Diversifiering av inkomstkälla och verksamhet - antal beslut om stöd (6.0 %)

30 Prioriterat område 2 (s. 43) Länsfördelning slutförda ärenden Län Antal Andel (%) Belopp (Milj kr) 1. Västra Götaland 128 (106) 36,8 (34,5) 35,2 (18,1) 2. Västmanland 31 (31) 8,9 (10,1) 0,9 (0,9) 3. Västerbotten 27 (24) 7,8 (7,8) 7,2 (6,3) Länsövergripande 0 (0) 0 (0) 0 (0) Totalt 348 (307) ,3 (57,3)

31 Prioriterat område 2 (s ) Resultat Resultatindikator Utgångsläge 2006 Mål 2010 Mål 2015 Utfall Ökad lönsamhet ökat förädlingsvärde SEK/anställd i vattenbruket (%) SEK 1 (2008) +2 % +8 % 56 % SEK 5 ökat förädlingsvärde SEK/anställd i beredningsindustrin (%) SEK 2 +4 % +12 % % SEK 6 Ökad tillväxt ökad omsättning SEK/anställd i vattenbruket (%) SEK 3 (2008) +2 % +8 % 36,4 % SEK 7 ökad omsättning SEK/anställd i beredningsindustrin (%) SEK 4 +4 % +12 % -7.7 % SEK 8 Ökad produktionsvolym i vattenbruket (ton) ton (2008) +3 % +245 ton +10 % +816 ton +46 % ton* Minskad miljöeffekt - antal beslut om stöd (13 %)

32 Prioriterat område 3 (s. 47) Länsfördelning slutförda ärenden Län Antal Andel (%) Belopp (Milj kr) 1. Västra Götaland 70 (58) 33,2 (31,9) 46,4 (25,4) 2. Skåne 44 (40) 20,9 (22,0) 31,4 (26,5) 3. Stockholm 12 5,7 (3,8) 12,4 (6,7) Länsövergripande 29 (29) 13,7 (15,9) 6,2 (6,2) Totalt 211 (182) ,0 (119,7)

33 Prioriterat område 3 (s. 45) Resultat Resultatindikator Utgångsläge 2006 Mål 2010 Mål 2015 Utfall Ökade möjligheter för skydd och utveckling av resurser - antal beslut om stöd (108 %) Ökad utbildningsnivå i näringen - antal personer som genomgått utbildning 1 utbildningar inom prioriterat område 3 2 utbildningar i hela programmet (14 %) (26.8 %)

34 Prioriterat område 3 (s. 46) Spökgarnsdraggningar Projekt Garn (m) Färsk fisk (st) Rutten fisk (st) Pilkar (st) Ålryssjor Sjödagar Område Öresund Öresund Öresund Öresund Öresund i.u i.u 30 Söderarm-Simpnäs Skåne län Södra Öresund Skånes sydkust Öresund, skåne län Gotland Södra Öresund Öresund Södra Öresund Norra Öresund och skälderviken i.u. i.u. i.u Norr om Hallands väderö-varberg Öresund Ålandshav (kg) 333 (kg) Norra Öresund Skåne län Skånes Sydkust Skåne län Skånes syd och ostkust Södra Öresund i.u. i.u. i.u 11 Stockholms län kr per meter garn 245 m garn per dag kr per dag

35 Prioriterat område 4 (s. 49) FOG-fördelning slutförda ärenden Nr Fiskeområdesgrupp Antal stöd Andel stöd (%) Totalt utbetalt SEK tkr 1 Vindelälven 25 8, Södra Bottenhavet 13 4, Fiskefrämjandet Stockholms skärgård 28 9, Norra Bohuslän 31 10, Södra Bohuslän 33 11, Vänerskärgården med Kinnekulle 21 7, Vätternvårdsförbundet 20 6, Kustlandet 31 10, Gotland 20 6, Sydkusten 15 5, Tornedalen-Haparanda skärgård 28 9, Kustlinjen 15 5, Halland 13 4, Blekinge Arkipelag Leader 8 2, SUMMA (166) (29 199)

36 Prioriterat område 4 (s ) Resultatindikator Utgångsläge 2006 Mål 2010 Mål 2015 Utfall Ökad företagsamhet - antal nya företag, varav: - fisketurism övriga (15.4 %) 1 (14.3 %) Ökad diversifiering - antal projekt ang. diversifiering (76 %) Ökad sysselsättning - antal nya arbetstillfällen, varav: - fisketurism övriga (35 %) 0 (0 %)

37 Prioriterat område 5 (s.52) Länsfördelning slutförda ärenden Län Antal Andel (%) Belopp (Milj kr) 1. Jönköping 12 (6) 13,2 (6,9) 4,5 (1,7) 2. Västra Götaland 9 (9) 9,9 (10,3) 0,32 (0,32) 3. Stockholm 6 (5) 6,6 (5,7) 4,0 (3,5) Länsövergripande 58 (58) 63,7 (70,1) 13,1 (13,1) Totalt 91 (84) ,2 (20,7)

38 Prioriterat område 5 (s. 51) Resultat Resultatindikator Utgångsläge 2006 Mål 2010 Mål 2015 Utfall Antal informationsåtgärder (64 %) Andel personer i målgrupperna som mottagit information om programmet - 75 % 80 % _ 1 1 beräkningsunderlag saknas

39 Sammanfattning Resultat 10 (42 %) 4 (16 %) 10 (42 %) (N-1) (N-2) (N-3) 5 (25 %) 1 ( 5 %) 14 (70 %)

40 Sammanfattning För- och nackdelar med olika indikatorer och målformuleringar Utfallsmål: ej beroende av omvärldsfaktorer kan/bör styras genom stödtak + projekttid efterfrågan påverkar tydliga mål, osäker relevans Finansiella mål: ej beroende av omvärldsfaktorer kan/bör styras genom stödtak + projekttid efterfrågan påverkar tydliga mål, osäker relevans Resultatmål: osäker programkoppling omvärldsfaktorer påverkar ärendespecifika svår prognos - målformulering

41 7.8 Betydande problem (s. 54) Sena regelverk Bristande statlig finansiering Få ärenden, långa handläggningstider Handläggningstider och N+2

42 8. Övervakning, uppföljning och utvärdering (s ) Övervakningskommittén (8.1) Inrättades 2008, 13 ledamöter 2008 Urvalskriterier och rådets särskilda åtgärd pga ekonomiska krisen 2009 Anpassning av fiskeansträngningen i Västerhavet 2010 Skrotningen och översynen av fiskeriverket 2011 ledamot från HaV, halvtidsutvärdering av programmet, programändring som stängde 3 åtgärder 2012 Revidering av åtgärdsbilagan bla reducera stödsats vid medelsbrist Programändring, förflyttning av medel, samt info om försening av kommande programperiod 2014 nytt politisk läge Näringsdepartementet, samt lägesrapport Särskilda utvärderings- och uppföljningsinsatser (8.2.2) Slututvärdering av KOM Antologi med svenska perspektiv Fartygsskrotningar på företagsnivå Fiskeområden FOG Förenkling, rapport 2015:1

43 9. Information och offentlighet (s ) 9.1 Information- och kommunikationsåtgärder och dess påverkan på kunskaper om programmet - Kommunikationsplan Broshyrer om programmet, inriktning, underlätta sökandet - När SJV tog över efter fiskeriverket 2011, (2013, visningar) - Ladan - Pressmeddelanden 9.2 Informations- och erfarenhetsutbyte med länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten - Länsfiskekonferenser - HaV s ansvar för bevarandeåtgärder och miljöfrågor - tätt samarbete i genomförandet. - Myndighetsgemensamma informationsinsatser om Landningsskyldigheten

44 10. Revision (s ) 10.1 Systemgranskningar Revision av allt! Handläggningssystem, redovisning, övervakning, OLAF, LOU. Ej slutligt, KOM-revision återstår 10.2 Projektgranskningar 173 utbetalningar Felprocent mellan 0,39-3,13 % Ej slutligt

45 11. Rekommendationer från kommissionen Hög kvalité på årsrapporten Problem med N+2 Begränsad måluppfyllnad Väl fungerande övervakningskommitté

46 Sammanfattning 1376 slutförda ärenden Programmets måluppfyllnad 92 % utbetalt, 88 % rekvirerat

47