Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet

Transkript

1 1(22) Övervakningskommittén 1(22) 5 oktober 2012 Lägesrapport per den 30 juni 2012 Highlights Totalt utbetalt mnkr sedan programstart mnkr utbetalt januari-juni procent beviljat av totala budgeten Ersättningsformen extra djuromsorg för suggor går långt över förväntan 582 mnkr beviljat stöd till bredband t.o.m Jordbruksverket Vallgatan Jönköping jordbruksverket@jordbruksverket.se

2 Övervakningskommittén (22) 2(22) I denna rapport ges en kortfattad information om läget i genomförandet av landsbygdsprogrammet per den 30 juni De siffror som redovisas i denna rapport baseras på programändring nr 9. I rapporten har vi, förutom den sedvanliga statistiken, även lagt in mer detaljrik information om bredband (bilaga 3) och axel 2 (bilaga 4) Fortsatt positiv utbetalningstakt Under perioden januari-juni 2012 har Jordbruksverket betalat ut mnkr. Detta innebär en ökning med 9 procent i förhållande till samma period förra året då mnkr betalades ut. För ett detaljerat diagram över utbetalningsläget för samtliga åtgärder se bilaga 1. Diagrammet nedan visar utvecklingen för utbetalt stödbelopp per kvartal (utbetalt), totalt utbetalt belopp per kvartal (totalt) samt estimerat målvärde 1 för totalt utbetalt belopp för perioden Q2. 1 Uträkningsformel för estimerat målvärde för totalt utbetalt belopp; (Programbudget för åtgärd 212/214 * (år x/7 år)) + (Programbudget för LB-stöd inkl TA * (år x/9 år)). Estimerat målvärde för , x = år 5,5) = ( mnkr x (år 5,5/7 år)) + ( mnkr x (år 5,25/9 år)) = mnkr.

3 Övervakningskommittén (22) 3(22) Programbudget, beviljat och utbetalt stöd I detta avsnitt redovisas en översikt för beviljat och utbetalt belopp i relation till programbudgeten i respektive axel samt en summering av programbudgeten för perioden Q2 i procent och i miljoner kr, ackumulerat till och med 30 juni I bilaga 2 finns motsvarande diagram uppdelat per åtgärd. Tabell 1. AXEL 1 AXEL 2 AXEL 3 AXEL 4 TA Totalt Programbudget Beviljat Utbetalt Utveckling i axel 1,3 och 4 Det estimerade målvärdet för beviljat stöd är t.o.m Q2 ca 78 procent. 2 Enligt diagram 3 var 77 procent av programbudgeten beviljad vid årets slut, vilket motsvarar mnkr av programbudgeten. Flera åtgärder inom landsbygdsprogrammet har en utnyttjandegrad (beviljade medel i relation till budget) på över 80% och i vissa fall över 100 procent, se tabellen nedan. 2 5,5 år/7 år = ca 78

4 Övervakningskommittén (22) 4(22) Tabell. 2 Åtgärder över 80 procent utnyttjandegrad t.o.m. juni 2012 Beviljat Informationsinsatser Leader 108% Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet 104% Förnyelse och utveckling av byar 103% Samarbete om nya produkter mm. 96% Diversifiering och livskvalitet 91% Yrkesutbildning o information, jord o skog 91% Främjande av turismverksamhet 88% Utbildning och information 88% Modernisering av jordbruksföretag 87% Stöd för jordbruk i mindre gynnade områden 87 % Drift och genomförande 80 % Etablering av mikroföretag 80 % Under första halvan av 2012 betalades 521 mnkr ut i axel 1 och 283 mnkr ut i axel 3. De största utbetalningarna i axel 1, i förhållande till budgeten i varje åtgärd, gjordes i modernisering av jordbruksföretag, högre värde i jord- och skogsbruksproduktion och samarbete om nya produkter m.m. Totalt svarade dessa åtgärder för 376 mnkr av 521 mnkr utbetalade i axel 1. I axel 3 var det framför allt åtgärderna enligt nedanstående tabell (tabell 4) som hade störst andel av respektive budget utbetald under halvåret, totalt 146 av 283 mnkr. Tabell 3. Axel 1 Utbetalt i % av budget janjuni Modernisering av jordbruksföretag 11 % Högre värde i jord- och skogsbruksprod. 10 % Samarbete om nya produkter m.m. 9 % Tabell 4. Axel 3 Utbetalt i % av budget janjuni Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet 11 % Etablering av mikroföretag 9 % Främjande av turismverksamhet 8 % Förnyelse och utveckling av byar 8 %

5 Övervakningskommittén (22) 5(22) Utbetalningarna i axel 4 fortsätter att visa en positiv trend om man ser till utbetalda pengar per kvartal. Medan 72 mnkr i genomsnitt betalades ut per kvartal under 2011 är motsvarande siffra för första halvan av det här året 85 mnkr mnkr/4 kvartal = 72 mnkr, 170 mnkr/2 kvartal = 85 mnkr

6 Övervakningskommittén (22) 6(22) Ansökningsläget för vissa ersättningsformer i mindre gynnande områden (212) och för miljövänligt jordbruk (214) inom axel 2. Diagrammet nedan visar ansökningsläget för perioden samt prognos för 2012 i förhållande till uppsatta mål. Siffrorna baseras på ett uttag i september 2012 och har en högre säkerhet än i maj 2012 eftersom handläggningen kommit längre. Ersättningsformerna kompensationsbidrag och extensiv vallodling har sedan programstarten visat en god anslutning i förhållande till uppsatta mål. Däremot kan en något negativ utveckling identiferas för dessa två ansökningsformer vad gäller prognos om utfall för Utvecklingen kan bero på justeringar i handläggningsprocessen. Miljöskyddsåtgärder har stängs för nyanslutningar fr.o.m vilket förklarar den lågra siffran för prognos om utfall för Ersättningsformen natur och kulturmiljöer visar en fortsatt minskad anslutning vilket delvis beror på blockinventeringen. Betesmarker och slåtterängar har en god anslutning till målvärdet men trenden visar en fallande utveckling de senaste åren.

7 Övervakningskommittén (22) 7(22) Bilaga 1

8 Övervakningskommittén (22) 8(22) Bilaga 2

9 Övervakningskommittén (22) 9(22) Bilaga 3. Bredband Stöd till bredband I denna bilaga redovisas beslut om stöd till bredband, dels de projekt som finansieras via Europeiska ekonomiska återhämtningsplanen (EERP) dels de projekt som får stöd från övriga delar av åtgärd 321. I underlaget ingår alla typer av stöd till bredband, det kan exempelvis handla om förstudier, samordning och koordinering av insatser. Jordbruksverket har exempelvis beviljat stöd till projekt för att hitta en gemensam modell för bredbandsutbyggnad i glesbygd samt ett projekt som tog fram en vägledning om hur man kan gå tillväga för att genomföra investeringsprojekt. Inom EERP finns endast investeringsprojekt. Det görs också en redovisning av ansökningsläget samt beslutade avslag. Den redovisningen är inte fördelad på de olika budgetarna inom åtgärd 321 och kan också innehålla ansökningar om stöd till andra projekt än bredband. Med beviljat stöd avses stöd inklusive annan offentlig medfinansiering t.o.m Resultat hittills Fram till och med september 2012 har resultat för 54 avslutade bredbandsprojekt registrerats. Av dessa finns 22 avslutade projekt inom ramen för återhämtningsplanen (EERP) och 32 avslutade projekt inom ordinarie åtgärd 321. Totala redovisade kostnader (exklusive ideellt arbete) för dessa 54 projekt är 48 mnkr och totalt offentligt stöd uppgår till 31 mnkr. Stödet har resulterat i att cirka 2100 hushåll med ungefär 5000 personer har fått tillgång till bredband. Det beviljade stödet per hushåll är för dessa avslutade projekt knappt kr per hushåll. Dessa siffror kan komma att ändras varefter antalet avslutade projekt ökar. Projekt som beviljades stöd under 2012 är betydligt större än de som beviljades stöd under tidigare år. Som framgår av redovisningen nedan har det beviljats stöd till 333 projekt och andelen avslutade projekt uppgår därmed endast till 16 procent av beviljade projekt Redovisning av besluts och ansökningsläget I nedanstående avsnitt redovisas den regionala fördelningen av beviljade stöd.

10 Övervakningskommittén (22) 10(22) Tabell 1. Åtgärd 321, bredbandsstöd via Europeiska ekonomiska återhämtningsplanen (EERP) Myndighet Budget, tkr Beviljat stöd, tkr Kvar av budget, tkr Beslutat av budget % Antal beviljade stöd Blekinge län % 1 Dalarnas län % 5 Gotlands län % 3 Gävleborgs län % 4 Hallands län % 5 Jämtlands län % 10 Jönköpings län % 2 Kalmar län % 4 Kronobergs län % 15 Norrbottens län % 2 Sametinget % 1 Skåne län % 2 Stockholms län % 0 Södermanlands län % 2 Uppsala län % 1 Värmlands län % 3 Västerbottens län % 6 Västernorrlands län % 3 Västmanlands län % 2 Västra Götalands län % 3 Örebro län % 36 Östergötlands län % 6 Totalsumma % 116 Diagram 1. Beviljat stöd till bredband via återhämtningsplanen (EERP)

11 Övervakningskommittén (22) 11(22) I tabell 1 och diagram 1 redovisas det särskilda bredbandsstöd som infördes i landsbygdsprogrammet Stödet finansieras till 75 procent av den europeiska ekonomiska återhämtningsplanen (EERP) samt 25 procent via annan offentligt medfinansiering än de anslag som Jordbruksverket förfogar över. I huvudsak är det PTS som står för denna medfinansiering. Budgeten är 253 mnkr (omräknad från euro till en kurs om 9 kr). Hälften av pengarna fördelades till länsstyrelserna enligt samma fördelningsprincip som gällde för hela Axel 3 och den andra halvan hanterades via ett avropssystem. Detta medförde att Örebro län fick en betydande andel av budgeten vilket tydligt framgår av tabell och diagram. Hittills beviljat stöd uppgår till 215 mnkr. Återstår att besluta om 38 mnkr. Flertalet av länsstyrelserna har högt utnyttjande och endast mindre belopp kvar av sin budget. Dessa medel kan inte kombineras med pengar ur den ordinarie budgeten varför en omfördelning torde behöva göras för att inte låsa fast små budgetposter. Hittills har det beviljats stöd till 116 projekt vilket är ungefär hälften av det antal som bedömdes när stödet infördes. Detta beror på att projekten blivit större och att andelen eget arbete ser ut att bli lägre än vad som antogs 2009 när målberäkningarna gjordes inför programändringen. Stödet beräknades då bli cirka 1 mnkr/projekt vilket utgick från antagandet att föreningarnas egna ideella arbete skulle stå för en stor del. Beviljade projekt under pekar mot närmare 2 mnkr/projekt. Det kan dock vara så att det egna arbete, som åtminstone en del byalag/bredbandsföreningar utför, inte framgår av de redovisningar som görs i stödsystemet. Förekomsten av eget arbete kommer emellertid att följas upp i de slutrapporter som kommer in när projekten avslutas.

12 Övervakningskommittén (22) 12(22) Tabell 2. Åtgärd 321, stöd till bredband samt andra projekt, exklusive EERP Budget 321, inkl omfördelningar och tillförda pengar 2011, tkr Andel av budget Kvar av beviljat till budget, tkr* bredband Andel av budget beviljat till annat än bredband Antal beviljade stöd till bredband Beviljat till annat Totalt budgetutnyttjande Beviljat totalt 321 än bredband inom Beviljat Myndighet exkl EERP, tkr 321, tkr bredband, tkr åtgärd 321 Blekinge län % 5% 84% 10 Dalarnas län % 64% 67% 1 Gotlands län % 3% 16% 6 Gävleborgs län % 12% 119% 30 Hallands län % 13% 27% 4 Jämtlands län % 4% 12% 6 Jönköpings län % 14% 68% 7 Kalmar län % 42% 43% 2 Kronobergs län % 9% 117% 22 Norrbottens län % 19% 22% 2 Sametinget % 0% 20% 1 Skåne län % 11% 63% 20 Stockholms län % 4% 44% 3 Södermanlands län % 0% 57% 8 Uppsala län % 31% 42% 3 Värmlands län % 19% 87% 17 Västerbottens län % 24% 40% 3 Västernorrlands län % 37% 134% 6 Västmanlands län % 19% 28% 2 Västra Götalands län % 22% 108% 42 Örebro län % 6% 36% 6 Östergötlands län % 8% 136% 12 Summa Lst och SAT % 17% 70% 215 Jordbruksverket % 61% 70% 2 Totalsumma % 18% 70% 217 */Budgetöverskridande beror på att vissa län har fått mer medfinansiering från PTS än länets andel av den fördelade budgeten inom landsbygdsprogrammet. Detta kommer att justeras under kommande år i den tilldelning som görs av PTS.

13 Övervakningskommittén (22) 13(22) Diagram 2. Beviljat stöd till bredband, exklusive EERP Tabell 2 och diagram 2 visar övriga delar av åtgärd 321, dvs. exklusive EERP. Åtgärdens budget var vid programstarten 189 mnkr. Efterfrågan på stöd till bredband blev betydligt högre än vad som kunde beviljas inom EERP-budgeten. Jordbruksverket förstärkte därför under våren 2011 budgeten med 40 mnkr från budgetreserven för axel 3. Länsstyrelserna har också omfördelat betydande belopp från andra åtgärder inom axel 3. Budgeten utökades med ytterligare 375 mnkr genom programändringen hösten 2011 och riksdagens beslut om budgetpropositionen för När dessa pengar fördelades mellan myndigheterna gjordes vissa justeringar i fördelningsnycklarna, bl.a. togs hänsyn till bredbandstatistik från PTS samt ansökningsläget på länen. Fördelningen gjordes i samråd med företrädare för länsstyrelserna och PTS. Budgeten för denna del av åtgärden uppgår nu till nästan 703 mnkr. Inom åtgärden kan det beslutas om stöd till andra projekt än bredband, 125 mnkr (18 %) av budgeten har gått till andra projekt än bredband. Det handlar till stor del om service såsom drivmedel på landsbygden, lanthandel och liknande men det förekommer också projekt för färskvattenförsörjning.

14 Övervakningskommittén (22) 14(22) Beviljat stöd till bredband uppgår till 368 mnkr (52 %) tillgänglig budget. Som framgår av kolumnen Kvar av budget, tkr är det några län som överskridit sina budgetar. Detta beror på att dessa län har fått en större tilldelning från PTS än deras del av fördelningen. Detta medförde att PTS budget för medfinansiering tog slut under våren PTS gjorde, med bistånd från Jordbruksverket under våren en översyn av hanteringen vilket bl.a. kommer att innebära att länens budgetfördelningar kommer att balanseras under kommande år. Tabell 3. Beviljat stöd till bredband, fördelat per myndighet och delåtgärd Myndighet Bredband, EERP, tkr Åtgärd 321 exkl EERP, tkr Summa, tkr Antal beviljade projekt Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Sametinget Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Summa Lst och Sametinget Jordbruksverket Totalsumma

15 Övervakningskommittén (22) 15(22) Diagram 3. Beviljat stöd till bredband, per myndighet och delåtgärd Tabell 3 visar hur det totala stödet till bredband fördelas per myndighet. Det kan konstateras att några län har varit särskilt aktiva när det gäller bredbandsinvesteringar. Västra Götaland står ensamt om cirka 18 procent av beviljat stöd om man ser till beviljat belopp. Några län tycks ha haft särskilt svårt att komma igång med bredbandsinvesteringar vilket kan bero på att byalagsmodellen kanske inte fungerar i alla delar av landet. Det är emellertid inget absolut krav att stöden ska gå via byalag. Kommuner och kommunala bolag och även länsstyrelserna själva finns bland de som beviljats stöd. Tabell 4. Beviljat stöd till bredband fördelat på delåtgärderna inom åtgärd 321 Beviljat stöd till Beviljat stöd till annat än Antal Kvar av budget, beviljade Budget, tkr bredband, tkr bredband, tkr tkr stöd Bredband, EERP Övriga SUMMA åtgärd Tabell 4 visar på en sammanfattande nivå hur den totala budgeten för åtgärd 321 har använts. Budgeten uppgår totalt till 955 mnkr varav 586 mnkr har gått till bredband. 125 mnkr till andra projekt och 244 mnkr återstår.

16 Övervakningskommittén (22) 16(22) Tabell 5. Ärenden under handläggning, hela åtgärd 321 Ansökningar klara för Ansökningar är handlagda och kontroller Alla uppgifter i ansökan Ankomstregistrerade Totalt antal ärenden under beslut genomförda är registrerade ansökningar Vilande ansökningar handläggning Myndighet Belopp, tkr Antal Belopp, tkr Antal Belopp, tkr Antal Belopp, tkr Antal Belopp, tkr Antal Belopp, tkr Antal Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jordbruksverket Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Sametinget Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Totalsumma Tabell 5 visar ansökningsläget i hela åtgärden per 1 september 2012 fördelat på olika ärendestatusar, dvs hur långt man kommit i handläggningen. Här kan det ingå även ansökningar om stöd till andra projekt än bredband. Inneliggande ansökningar uppgår totalt till 609 mnkr. Västra Götaland står för nästan 40 procent av detta belopp. Länet har merparten av ansökningarna i ärendestatus Vilande som är tänkt att användas i avvaktan på beslut.

17 Övervakningskommittén (22) 17(22) Tabell 6. Beslutade avslag på ansökningar Myndighet Belopp, tkr Antal Blekinge län - - Dalarnas län - - Gotlands län - - Gävleborgs län Hallands län - - Jordbruksverket Jämtlands län 35 1 Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län 44 1 Sametinget - - Skåne län - 5 Stockholms län 30 1 Södermanlands län - 2 Uppsala län - - Värmlands län - - Västerbottens län Västernorrlands län - - Västmanlands län - - Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län - - Totalsumma Slutligen redovisas i tabell 6 de ansökningar som fått avslag. Även här kan det finnas avslag till projektansökningar som avser annat än bredband. Noteras att Kronobergs län står för merparten av avslagen.

18 Övervakningskommittén (22) 18(22) Bilaga 4. Axel 2 Förlängningar inom Axel 2 Tabellen nedan visar antalet förlängningar av åtaganden i axel 2 enligt senaste statistikuttag från september Tabell. 1 förlängningar JA NEJ Ej svarat Totalsumma September 2012 Betesmarker och slåtterängar Ekologiska produktionsformer Natur och kulturvärden Minskat kväveläckage Extensiv vallodling För blockbundna åtaganden minskar antal ärenden som kan förlängas. Det beror på att jordbrukare gör utökningar som leder till att åtagandeperioden förlängs med fem år eller tar över andra jordbrukares åtaganden. Att många jordbrukare tackar nej till förlängningen behöver inte nödvändigtvis innebära att marken försvinner ur miljöersättningarna. En lantbrukare kan överlåta all sin mark till en annan jordbrukare, som redan har ersättningsformen eller söker den på nytt. Diagram 1: Förlängningar i procent, axel2

19 Övervakningskommittén (22) 19(22) Generellt har arealerna i miljöersättningarna inte minskat mellan 2011 och 2012 i någon större utsträckning trots att många inför 2012 tackade nej till förlängning. Jordbruksverket har dock inte gjort någon studie på brukar- och blocknivå. Ny mark kan ha tillkommit. Ersättning för extra djuromsorg för suggor (215) Lantbrukare kan från och med 2012 söka ersättning för extra djuromsorg för suggor. Syftet med ersättningen är att förstärka arbetet med en god djurhälsa och öka djurens välbefinnande. Ersättning kan sökas av brukare som har suggor och betäckta gyltor. Diagrammet nedan visar att 520 stycken brukare har sökt ersättningsformen och att vi därmed överstiger målvärdet.

20 Övervakningskommittén (22) 20(22) Diagram 3: Antal brukare som sökt ersättningsformen Diagrammet nedan visar att brukare sökt ersättning för suggor, betydligt högre än målsättningen som var suggor. Diagram 4: Sökt ersättning för antal suggor

21 Övervakningskommittén (22) 21(22) Ersättningsformen är nu godkänd av EU och införd i landsbygdsförordningen. Även Jordbruksverket har beslutat om föreskriften. Delutbetalning för ersättningen betalas ut i oktober och de första slututbetalningarna kommer i december. Förfarandet följer med andra ord miljöersättningarna. Det går inte att söka ersättningen vid denna tid, eftersom ansökningstiden för 2012 har gått ut. Lantbrukare som har sökt ska ha uppfyllt villkoren från och med den 1 januari Certifierad ekologisk produktion (214) Diagram 5: Areal som ligger till grund för utbetalning av miljöersättning för certifierad ekologisk produktion Arealen har under perioden ökat med drygt hektar. Förklaringen till detta får sökas i att certifierad areal ersätts med dubbel ersättningsnivå jämfört med areal som endast är kretsloppsinriktad. Incitamentet för att certifiera sin areal är därför starkt. Följden har därför blivit att åtaganden från den förra programperioden ( ) allteftersom de löpt ut ersatts med åtaganden för certifierad produktion. Trots den positiva trenden för certifierad produktion är vi fortfarande en bra bit ifrån målvärdet.

22 Övervakningskommittén (22) 22(22) Diagram 6: Antal djurenheter som legat till grund för utbetalning av miljöersättning för certifierad ekologisk produktion. Antalet djurenheter har under perioden ökat med djurenheter vilket är nästan en fördubbling av antalet djurenheter. Förklaringen till detta får sökas i att certifierad djurhållning ersätts med dubbel ersättningsnivå jämfört med djurhållning som endast är kretsloppsinriktad. Incitamentet för att certifiera sin djurhållning är därför starkt. Följden har därför blivit att åtaganden från den förra programperioden ( ), allteftersom de löpt ut, ersatts med åtaganden för certifierad produktion. Målet att djurenheter ska omfattas av certifierad djurhållning har därmed sedan flera år överskridits.