KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 11 december 2013, klockan 15 Skårs gård, Förlandavägen 181, Fjärås 1 (2) Datum 2013-11-29 Ärende Sid Beslutsförslag 1 Val av justerare och tid för justering 2 Godkännande av föredragningslistan Heidi Sjöstedt (M), 17 december 2013, klockan 16.30 3 Månadsrapport november 2013 Jonas Gustafsson 4 Förvaltningsbudget 2014 Eva Apelvi 5 Ansökan om statsbidrag till kommuner för omvårdnadslyftet 2014 Diana Brovall 6 Lokalresursplan för 2015-2019 Bo Rundberg Läggs i arb.rum fredag 6 dec 4:1-4:3 4:4-4:5 4:6-4:7 4:8-4:13 5:1 5:2-5:3 6:1 6:2-6:16 Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen om förvaltningens fördelning av budgetram 2014. Nämnden godkänner att förvaltningen ansöker om belopp enligt fördelningsram om statsbidrag till kommuner för omvårdnadslyftet 2014. Nämnden godkänner förslag till lokalresursplan för 2015-2019 och överlämnar planen till kommunstyrelsen för vidare behandling. uniform KUB301 v 1.0, 2005-11-25 Nämnden för Funktionsstöd Maria Löwenadler Direkt 0300-83 45 03 maria.lowenadler@kungsbacka.se Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-83 49 10 funktionsstod@kungsbacka.se www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 7 Förslag till lokalisering av BoDa, kombinerad bostad med särskild service och daglig verksamhet Bo Rundberg 7:1-7:2 7:3-7:4 7:5-7:8 7:9-7:13 7:14-7:21 Nämnden förordar att gruppbostad med daglig verksamhet, BoDa lokaliseras till föreslagen tomt i Gällinge, samt avvisar förslaget till lokalisering på Orrelundsvägen. 2 (2) 8 Uppföljning av 2011 års granskningar Eva Apelvi 8:1-8:6 Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen. 9 Delegeringsbeslut november 2013 9:1 Nämnden för Funktionsstöd godkänner redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll 11 december 2013. 10 Förvaltningen informerar Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen 11 Information från nämnder och styrelser Kristina Karlsson Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen 12 Övriga frågor Nämnden för Funktionsstöd noterar informationen Kristina Karlsson (C) ordförande Maria Löwenadler sekreterare
Förvaltningsbudget 2014 Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell fattar nämnder/styrelser, i arbetet med nämndbudget för 2014, beslut om verksamhetsplan och ramfördelning. När nämnden har fattat beslut ska förvaltningen omsätta denna till en förvaltningsbudget. Förvaltningsbudgeten omfattar planering för nästkommande år, anslagsfördelning av ekonomin och genomförandeplaner med aktiviteter kopplade till nämndens mål. Fördelning av ekonomin görs till budgetansvariga. 1 (3) Datum 2013-11-29 Investeringsbudget tkr Löpande investeringar 1 840 Övriga investeringar Kolla parkstad Tölö Ängar II Smidesvägen Gruppbostad och daglig verksamhet Kolla parkstad servicebostad Daglig verksamhet 300 300 300 300 300 400 Summa investeringar 3740 De löpande investeringarna fördelas av förvaltningsledningen under inledningen av 2014. Investeringar för ny verksamhet enligt plan avropas i samband med inflyttning. Observera att flera investeringar avser planerade boenden som försenats. uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset Telefon vx 0300-83 40 00 Fax 0300-83 47 04 kommun@kungsbacka.se www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN Driftbudget Ramen i nämndbudgeten för 2014 uppgår enligt till 330 611 tkr. Budgetarbetet startade med att respektive verksamhetschef har analyserat sin verksamhet kopplat till behov om en förändrad budget. Förvaltningsledningen har sedan sammanställt och prioriterat verksamhetens behov där resultatet presenteras nedan. 2 (3) Verksamhet Förändringar Nämnd 0 Förvaltningsledning -3485 Köpt verksamhet 4000 Korttidsvistelse 0 Boende 3800 Daglig verksamhet * 0 Socialpsykiatriskt stöd 1500 Hemsjukvård, rehab 100 Personlig assistans 2425 Hemtjänst 0 Ledsagning, avslösning 1750 Effektivisering -3993 Ökningar förslag 6097 Volymuppräkningar 5514 Nettoprisökningar 583 Ökningar KF-beslut 6097 Nämnd Ingen förändring görs för 2014. Förvaltningsledning En central reserv tas bort och används för ökningar inom flera verksamheter. Köpt verksamhet Förvaltningen budgeterar den ökning, 4 miljoner kr som beslutats enligt resursfördelning av KF. Prognosen för 2014 är 10 miljoner kr. Underskott om sex miljoner kronor förväntas. Korttidsvistelse Ingen förändring görs för 2014. Eventuell ökning bör kunna klaras av inom nuvarande budget. Boende Övertagande från Carema av Kollagården till egen regi innebär en utökad budget för att uppnå god kvalitet. Förvaltningen har 2014 helårsdrift för Kommunvägen vilket inte var budgeterat 2013.
KUNGSBACKA KOMMUN Daglig verksamhet * Ingen förändring görs för 2014. *Kommuncentralt finns dock medel, 1,7 miljoner kr som kan kvitteras efter redovisning av nya behov/brukare. 3 (3) Socialpsykiatriskt stöd Besluten inom boendestöd har ökat kraftigt och därför utökas budgeten med 1,5 miljoner kr. Hemsjukvård och rehab Budget för kostrådgivare flyttas från förvaltningsledning. Personlig assistans Förvaltningen budgeterar den ökning, 2,4 miljoner kr som beslutats enligt resursfördelning av KF. Hemtjänst Ingen förändring görs för 2014. Ledsagning, avlösning och stödfamilj Fler beslut har verkställts under 2013 vilket ger ett underskott för året. Budgeten förstärks då verkställigheten beräknas fortsätta att vara högre än tidigare år. Uppföljning Uppföljning av genomförandeplanerna görs vid delårsrapporter och vid bokslut i enheternas verksamhetsberättelse, som är en del av underlaget för nämndens verksamhetsberättelse. Uppföljning av överenskommelser med medarbetare sker vid uppföljningssamtal. Varje budgetansvarig chef följer regelbundet upp sin verksamhet och ekonomi. I budgetuppföljningen lämnas årsprognos med kommentarer månadsvis som sedan sammanställs i en månadsrapport per verksamhet till nämnden. Per augusti sammanställs delårsrapport med helårsprognos för 2014 och uppföljning av mål. Vid bokslut 2014 kommer interna bokslutsgenomgångar genomföras med alla enheter. Eva Apelvi Förvaltningschef
Genomförandeplan 2014 Förvaltning: Funktionsstöd Förvaltningsnivå Nämndens inriktning är vägledande i alla verksamheters uppdrag. Den ska vara en återkommande diskussionspunkt på varje arbetsplats. Alla människor har lika värde och ska bemötas med respekt. Vid mötet med brukaren bär varje medarbetare insikten av att vara till fullo närvarande och agera därefter Varje människa har utvecklingspotential, alla har rätt till att ha makten över sitt eget liv och få möjlighet att växa som människa Nämndens verksamhet ska inriktas på att finna arbetsformer som bygger på evidensbaserad praktik Ekonomi, miljö, samverkan och jämställdhet ska vägas in i allt planeringsarbete inom nämndens verksamhetsområde Verksamheten ska vara attraktiv som arbetsplats med tydliga uppdrag och god beredskap för förändringar Förvaltningens arbetsplatser ska vara utformade för att passa alla medarbetare utifrån likabehandling
Genomförandeplan 2014 VAD och VARFÖR (t ex målhänvisning) HUR (att göra) NÄR (ange datum) VEM (ansvarig) UPPFÖLJNING/UTVÄRDE- RING (på vilket sätt?) KF Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Planering för införande av LOV inom ledsagning och avlösning. Införande januari 2015 Samtliga verksamheter ska ha aktiviteter om hur man arbetar med inflytande. Dessa beskrivs i genomförandeplanen Januari 2015 vc utveckling o kvalitet Resultatet redovisas i måluppföljning vid delårsrapport Genomfört under 2014 Samtliga vc Brukarundersökning KF Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka KF Andelen invånare som upplever goda förutsättningar att leva ett hälsosamt liv ska öka Genomföra invånardialog Årligen med start 2014 fc och vc Redovisning till ks över vilka invånardialoger som genomförts Samtliga verksamheter ska ha aktiviteter Genomfört under 2014 Samtliga vc Resultatet redovisas i om hur man arbetar med bemötande och måluppföljning vid delårsrapport. tillgänglighet. Dessa beskrivs i genomförandeplanen Brukarundersökning Samverkan i folkhälsoarbetet 2014 Resultatet redovisas i måluppföljning och vid delårsrapport För att höja kompetensen om vc verkställighet kosthållning planera och genomföra utbildning och aktiviteter i hälsosam kosthållning
Genomförandeplan 2014 KF Bruket av alkohol, tobak och narkotika bland ungdomar ska minska. Samverkan i folkhälsoarbetet 2014 Resultatet redovisas i måluppföljning och vid delårsrapport Förankra i organisationen synsättet att varje medarbetare i sina handlingar är förebilder för brukare fc, vc och ec Redovisa i måluppföljning hur man arbetat KF Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka KF Andelen av kommunens invånare som är nöjda med sin fritid ska öka KF Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska KF Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5 % KF Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Detta ingår i arbetet med BITT, samtliga enheter ska ha minst en aktivitet som ska bidra till att nå målet Samtliga verksamheter som är aktuella för detta mål ska planera för aktiviteter. Övriga verksamheter ska bidra till information om kommunens fritidsutbud. Samordnande ombud ska planera aktiviteter för miljöombud som ska finnas på varje enhet. Medvetet val av transportmedel vid resor. Använda bränslesnåla fordon och/eller miljöbilar. Fs är med och utvecklar ny form för verksamhetsutvecklande lönesättning 2014 Vc och ec Redovisa aktiviteter i måluppföljning 2014 Resp ec Redovisas i måluppföljning och vid delårsrapport 2014 Vc utveckling o kvalitet Alla vc Resultatet redovisas i måluppföljning och vid delårsrapport 2014 Samtliga vc Resultatet redovisas i måluppföljning och vid delårsrapport 2014 Fc Resultatet redovisas i måluppföljning och vid delårsrapport
Genomförandeplan 2014 Samtliga verksamheter ska utföra aktiviteter som beslutats i kompetensförsörjningsplanen Samtliga vc Medarbetarenkät KF:s inriktning Värdegrunden Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Fortsätta och utveckla arbetet med BITT, både mellan medarbetare och ut till invånare Planera för utökad LOV, med verkställighet 2015 2014 Fc och samtliga vc Resultatet redovisas i måluppföljning och vid delårsrapport 2014 Vc utveckling och kvalitet Resultatet redovisas i måluppföljning och vid delårsrapport Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalitet erhålls, samt att kvaliteten går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och den kommunala servicen Verksamheten ska anställa en jurist 2014 Fc, tillsammans med ksf Använda jämförelseverktyg 2014 vc utveckling och kvalitet Redovisning av hur vi använt detta juriststöd Redovisa jämförelse enligt internkontrollplan KF:s Direktiv E-förvaltning Kungsbacka kommun ska ha en modern e-förvaltning. För att uppnå detta ska alla nämnder prioritera projektet Kungsbacka 2020 vars mål är att vi genom digitaliseringens möjligheter ska erbjuda en: - enkel vardag för privatpersoner och Genom aktiv medverkan i delprojekten och organisera förberedelse för effektiv e-förvaltning. Använda kommuncentrala verksamhetsstöd. Helt digitalisera sammanträden, minska pappersanvändning. 2014-2015 Fc och vc Redovisning i samband med delårs- och årsredovisning Fc och vc 2014 Fc och vc
Genomförandeplan 2014 företag - öppen förvaltning som stödjer insyn, delaktighet inflytande och innovation - Effektiv förvaltning där vi jobbar smart och kan leverera en hög kvalitet i verksamheten Förberedelse för Kungsbacka direkt 2014-2015 Fc och vc Använda kalenderfunktionen på administrationsnivån 2014 Alla vc Invånardialog Se KF mål om inflytande Redovisning av invånardialoger till ks Praktikplatser Samtliga förvaltningar ska ha beredskap att kunna ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i Kungsbacka kommun Efter lämplighetsbedömning på varje enhet ska praktikplats erbjudas Verksamheterna ska utse samordnare för kontakten med kompetenscentrum Vc vc, verkställighet och utveckling o kvalitet För samordning av redovisning av förvaltningens samtliga praktikplatser ansvarar vc utveckling och kvalitet. Redovisas i verksamhetsberättelse Nämndens resultatmål Antal platser inom bostad med särskild service i kommunen ska öka för samtliga målgrupper, så att de som beviljats, kan erbjudas sådan bostad Genom samverkan med ksf och service Under planperioden Vc utveckling och kvalitet Revidering av lokalförsörjningsplan 2014 Redovisning av antal platser Andelen kvinnor med heltidstjänst ska öka Fortsatt arbete med påbörjat projekt heltid som norm En förutsättning är att årsarbetstid införs 2014 Samtliga vc Redovisning i verksamhetsberättelse
Genomförandeplan 2014 Utveckla effektiv bemanning genom en bemanningsenhet och Förbättra kompetensen för användning av bemanningsverktyget Medvind. VC verkställighet Sjukfrånvaron för kvinnor ska minska en procentenhet jämfört med 2012 Utvecklad rehabprocess. Kontinuerlig uppföljning och analys av orsaker till sjukskrivning 2014 Fc och samtliga vc Analysredovisning och sjuktalsstatistik vid delårs- och årsredovisning Nämndens direktiv Senast 2015 ska kundval införas, med stöd av lagen om valfrihet, LOV, för insatserna ledsagning och avlösning i hemmet Fortsätta arbetet enligt reviderad plan Under planperioden Vc utveckling och kvalitet Redovisning i samband med verksamhetsberättelse Förvaltningen ska utveckla boendestödet för att det i högre grad ska fungera som en förebyggande insats som på sikt minskar behovet av mer omfattande och dyrare insatser Förvaltningen ska aktivt planera för praktikplatser utifrån direktiv från KF Fortsatt arbete enligt plan 2014 Vc Diana och Anita Redovisa förslag enligt plan Se kfs direktiv Förvaltningen ska senast 2015 tagit fram kvalitetskriterier för alla verksamheter Fortsatt arbete enligt reviderad plan 2014-2015 Vc utveckling och kvalitet Redovisning enligt internkontrollplan
TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Funktionsstöd 1 (1) Datum 2013-11-28 Ansökan om statsbidrag till kommuner för omvårdnadslyftet 2014 Förslag till beslut Nämnden godkänner att förvaltningen ansöker om belopp enligt fördelningsram om statsbidrag till kommuner för omvårdnadslyftet 2014. Sammanfattning Omvårdnadslyftets syftar till att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att stärka kompetensen och ge möjlighet att växa i yrkesrollen. Satsningen vänder sig till äldreomsorg och inför 2013 gjordes en utvidgning som innebar att det också gäller för personal som arbetar med stöd av socialtjänstlagen inom funktionshinderområdet. Även personal som arbetar med stöd inom LSS kan få del av bidraget under förutsättning att de i huvudsak arbetar med personer över 65 år. 2013 ansökte och fick Funktionsstöd medel med 190 552 kronor vilket har använts till utbildning för anställda i hemtjänsten. Slutredovisningen är inte klar, men cirka 150 000 kronor av de medel vi fick 2013 har använts. Nu finns medel att söka för 2014. Förutsättningarna för att kunna få bidraget är de samma som inför 2013. Alla kommuner får ansöka till socialstyrelsen om medel enligt en fördelningsram som redovisas vecka två. De medel kommunen får utbetalat får användas till bidragsberättigade kurser som startar och avslutas under första halvåret 2014. Medel som inte används under perioden ska återbetalas. Eva Apelvi Förvaltningschef Karolina Naij Utredare uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Funktionsstöd Karolina Naij Direkt 0300-83 47 29 karolina.naij@kungsbacka.se Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-83 49 10 funktionsstod@kungsbacka.se www.kungsbacka.se
TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Funktionsstöd 1 (2) Datum 2013-11-28 Ansökan om statsbidrag till kommuner för omvårdnadslyftet 2014 Bakgrund Enligt regeringsbeslut har socialstyrelsen uppdraget att förbereda, administrera och följa upp satsningen Omvårdnadslyftet under åren 2011-2014. Omvårdnadslyftet syftar till att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att stärka kompetensen och ge möjlighet att växa i yrkesrollen. Satsningen vänder sig till äldreomsorg och inför 2013 gjordes en utvidgning som innebar att det också gäller för personal som arbetar med stöd av socialtjänstlagen inom funktionshinderområdet. Även personal som arbetar med stöd inom LSS kan få del av bidraget under förutsättning att de i huvudsak arbetar med personer över 65 år. 2013 ansökte och fick Funktionsstöd medel enligt fördelningsramen med 190 552 kronor. Information från socialstyrelsen har nu gått ut att det även finns medel att söka 2014. Förutsättningarna för att kunna få bidraget är de samma som inför 2013. Utbildning/kurser som berättigar till bidraget Satsningen avser både den grundläggande kompetensen och specialiserade uppgifter. Målgruppen är personal där utbildningskravet i regel är gymnasial nivå. På gymnasial nivå är det vissa kurser inom Vård- och omsorgprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet som ger rätt till bidraget. Bidraget får också användas till uppdragsutbildning på yrkeshögskole- och högskolenivå inom angivna områden till exempel demens, psykiatri och kost och nutrition. Alla utbildningsinsatserna ska genomföras i form av uppdragsutbildning. uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Karolina Naij Direkt 0300-83 47 29 karolina.naij@kungsbacka.se Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-83 49 10 funktionsstod@kungsbacka.se www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN Hur mycket medel kan vi söka? Alla kommuner får ansöka om medel enligt en fördelningsram. Summorna för 2014 är inte klara utan kommer att redovisas av socialstyrelsen vecka två. Utifrån det totala belopp som går att söka uppskattas summan för Funktionsstöd 2014 till cirka 90 000 kronor. Kommunen gör en ansökan, det vill säga att Funktionsstöd och Äldreomsorg ansöker tillsammans. Kommunen ansöker som huvudman för egen och enskilda utförares verksamheter. 2 (2) Förbrukningstid De medel kommunen får utbetalat får användas till bidragsberättigade kurser som startar och avslutas under första halvåret 2014. Medel som inte används under perioden ska återbetalas. Övriga kostnader för utbildningsinsatser Bidraget är avsett för att täcka kostnader för utbildningsplatser, men får också används för att täcka andra kostnader, tillexempel litteratur och vikarier. 2013 kommer drygt 80 % av bidraget gå till att täcka konstaden för utbildningsplatser, vilket beräknas bli det samma för 2014. Kommunen får för godkända, avslutade kurser tillgodoräkna sig 50 kronor per poäng per gymnasiepoäng, 200 kronor per yrkeshögskolpoäng och 700 kronor per högskolepoäng. Hur har vi använt de medel vi fick 2013? Under hösten 2013 har 21 personer anställda i hemtjänsten gått utbildning i psykiatri och kursen Etik och människans livsvillkor. Kurserna har precis avslutats och slutredovisningen är inte klar, men cirka 150 000 kronor av de medel vi fick 2013 har använts. Planering för utbildningsinsatser som uppfyller villkoren Planering pågår för vilken utbildning som bidraget ska användas till 2014. I beslut om omfattningen på utbildningsinsatser behöver övriga kostnader för förvaltningen beaktas och läggas på en nivå som kan täckas inom budget ram. Kommunen ska informera enskilda utförare om möjlighet att delta i omvårdnadslyftet. Inventering, ta fram förslag på utbildningar/kurser, planering för utbildningsinsatser samt redovisning till socialstyrelsen kommer att kräva resurser för förvaltningen. Uppdraget föreslås ligga på enheten Utveckling och kvalitet. Ansökan för att söka medel inom omvårdnadslyftet ska till socialstyrelsen senast 20 januari 2014. Karolina Naij Utredare
TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Funktionsstöd Lokalresursplan för 2015-2019 Förslag till beslut Nämnden godkänner förslag till lokalresursplan för 2015-2019 1 (1) Datum 2013-11-26 Bakgrund: För att få en bättre strategisk planering av kommunens samlade lokalresurser har införts en regelbunden samordning av verksamhetsplaneringen med planeringen av lokalförsörjningen. Målsättningen är att kontinuerligt ha balans mellan kommunens innehav och nyttjande av fastigheter, lokaler och bostäder inom givna ekonomiska ramar. Varje förvaltning ska upprätta en rullande lokalresursplan på fem år. Lokalresursplanen omfattar samtliga lokaler, både egna och inhyrda och upprättas i samråd med lokalanvändare och lokalförsörjare. Behov av samordning över förvaltningsgränserna och samordning med fysisk planering hanteras i kommunens lokalsamordningsgrupp. Nämnden skall besluta om godkännande och planen ska i december lämnas in till kommunstyrelsen förvaltning tillsammans med investeringsplanen. Inlämnat material sammanställs och bereds av investeringsberedningsgruppen, som består av representanter från ekonomi, fastighet och fysisk planering. Budgetberedningen behandlar investeringsplanen under januari-februari och denna inarbetas sedan i kommunbudgeten som antas av kommunfullmäktige i maj. Årets lokalresursplan kännetecknas främst av planerna på flera nya gruppbostäder de närmaste åren. Vi behöver bygga ikapp för att få bort kön med cirka 20 personer som har ej verkställda beslut om bostad med särskild service. Eva Apelvi Förvaltningschef Bo Rundberg Verksamhetschef uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Funktionsstöd Utveckling & Kvalitet Bo Rundberg verksamhetschef Direkt 0300-83 51 79 bo.rundberg@kungsbacka.se Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-83 49 10 funktionsstod@kungsbacka.se www.kungsbacka.se
Lokalresursplan 2015-2019 Nämnden för Funktionsstöd Upprättad av förvaltningen för Funktionsstöd 26 november 2013 Beslutad av nämnden för Funktionsstöd xx december 2013, xxx
Nämnden för Funktionsstöd LOKALRESURSPLAN 2015-2019 1. BAKGRUND Planeringens syfte Syftet med lokalresursplanering är att tillhandahålla anpassade lokaler till verksamhetens varierade behov över tiden. Arbetet med lokalresursplaneringen förutsätter en regelbunden och systematisk samordning av verksamhetsplanering och lokalanvändning. Arbetet samordnas av lokalsamordnaren på förvaltningen för Service, Fastighet. Varje nämnd upprättar årligen en lokalresursplan, LRP, som fungerar som ett planeringsunderlag för de som arbetar med lokalförsörjning. Dokumentet ska vara ett stöd och ge förutsättningar för framförhållning i planeringen och underlätta för dem som är involverade i dessa frågor oavsett var i processen man befinner sig. Ett antal strategiska frågor som blir viktiga för planeringen lyfts fram i arbetet. Sammanhang, formell process Nämndens lokalresursplan, LRP, ligger till grund för budgetering av framtida investeringsmedel. Projekten i LRP lyfts in med prioritering från nämnden i kommunens investeringsplanering. 2. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Utvecklingstendenser Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar med i genomsnitt 1 000 per år. Kommunens verksamheter ska vara öppna för alternativa utförare och driftsformer. Kungsbacka kommuns policy för konkurrensprövning ska underlätta för att pröva om det är i egen regi eller i alternativ driftsform som kommunalt finansierad verksamhet ska bedrivas. Befolkningsprognoser Kommunstyrelsen förser varje förvaltning med relevant prognosmaterial till stöd för lokalresursplaneringen. Visionsdokument Vision för Kungsbacka, beslutad av kommunfullmäktige 13 oktober 2005. 3. VERKSAMHETEN 3.1 Typ av lokaler i verksamheten Förvaltningen ansvarar för stödet till personer under 65 år med funktionshinder. Verksamheten omfattar cirka 700 brukare och 500 medarbetare. De av förvaltningen hyrda lokalerna kan delas in i Lokaler för boende; gruppbostäder och servicebostäder. 2
Nämnden för Funktionsstöd Lokaler för Daglig verksamhet och sysselsättning. Lokaler för korttidsverksamhet. Förvaltningslokaler och övriga lokaler. 3.2 Lagstiftning som påverkar lokalbehovet Förvaltningens verksamhet regleras huvudsakligen av lagarna Socialtjänstlagen, SoL, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och Hälso- och Sjukvårdslagen, HSL. 3.3 Övriga faktorer som påverkar lokalbehovet Inom Daglig verksamhet har den tidigare storskaligheten och dagcenterverksamheten utvecklats i riktning mot ett bredare utbud med mindre grupper och utflyttad verksamhet till reguljära arbetsplatser med en större anpassning till individens behov. Under lång tid har förseningar vid utbyggnad av bostadsområden medfört en eftersläpning i planering och utbyggnad av bostäder med särskild service. Därför behöver det skapas fler bostäder med särskild service de närmaste åren. Förvaltningen behöver anskaffa minst en boendeenhet med specialanpassad miljö för personer med särskilda behov inom den närmaste tiden. Vid planering av nya enheter kan kombinationer av verksamheter att förekomma, som bostad med särskild service och Daglig verksamhet, BoDa. 3.4 Nuvarande lokalsituation Förvaltningen har i dagsläget, 2013, relativt väl anpassade och välfungerande lokaler. Boendeenheterna har hög standard. Under 2012-2013 har förvaltningen fått ökade kostnader främst för lokaler för Daglig verksamhet. En orsak är de ökade kostnaderna för tillbyggnaden/ moderniseringen av Sjöallén till Åhuset. Vid Sjöalléns ombyggnad, har förvaltningen skapat möjligheten att använda lokalerna även för korttidsboende på helger. Därmed har behovet av utbyggnad av korttidsverksamheten minskat. Budgetmässigt behöver förvaltningen skapa en reserv för finansiering av mindre ombyggnadsprojekt som inte är av den storlek att de påverkar enhetens hyresnivå, men som ändå har svårt att rymmas inom ordinarie budgetramar. Under planperioden kommer förvaltningen att samarbeta med förvaltningen för Individ & Familjeomsorg för eventuell ombyggnad av Hammerö by. Förvaltningens lokaler på Borgmästaren utnyttjas maximalt och under 2013 har ett antal medarbetare fått flytta samman och delar nu rum. 15 av 56 medarbetare på Borgmästaren delar rum 2013. Under 2014 kommer vi att ha en situation då alla möjligheter till att dela rum har utnyttjats. Sedan flera år har förvaltningen haft några lokaler som varit aktuella för åtgärder för att lokalerna ska bli mer lämpliga för verksamheten: Skördevägen byggs om 2013 och byggs till med 31 m² för att förbättra de undermåliga personalutrymmena för de båda personalgrupperna, Skördevägen består av två enheter med sammanlagt åtta brukare. Beräknad hyreshöjning: 80 000 kronor/år. 3
Nämnden för Funktionsstöd Kungsgruppen och Liljans lokaler slås samman 2014 samtidigt som de byggs om. Det innebär en beräknad ökad hyra med 110 000 kronor/år. Lokalerna på Sommarlustskolan byggs om för den nya verksamheten Bemanningsenheten. Ökad hyra med 7000 kronor/år. Lokaler på Alléskolans område, tidigare daghemmet Kasperdockan, tas över för daglig verksamhet från 2014, med arbetsnamnet Stora och Lilla Ejdern. Hyra: c:a 405 000 kronor/år. Den tidigare Aspenverksamhetens lokaler kommer fr.o.m. 2014 att hyras för daglig verksamhets administratörer som lämnar Gula Villan. Aspen kommer att hyras endast delvis och årshyran beräknas till 136 000 kronor. Den andra verksamheten från Gula Villan, Eden, har ännu inte fått någon ersättningslokal, men behöver snabbt få fram lokaler för 12 brukare. Beräknad hyra: 300 000 kronor/år. Skogsallén kommer fr.o.m. 2014 att vara föremål för lokalöversyn innebärande renovering/ uppfräschning och kontroll/ ombyggnad av ventilation. Renoveringen av lokalerna innebär sannolikt en hyreshöjning. Strannegården kommer att fr.o.m. 2014 utredas för bedömning vilka åtgärder som ska vidtas för förbättring av lokalerna som är slitna och individuellt anpassade för boende som flyttat till annan bostad. Sannolikt innebär genomförandet av åtgärderna en hyreshöjning. Tölö korttid är andra halvåret 2013 under utredning för misstänkt fukt/ mögelproblematik. Skulle det visa sig att så är fallet behöver ersättningslokaler tas fram under sanerings/reparationstiden. Hemteamet på Kabelgatan är trångbodda och hösten 2013 har förvaltningen initierat en fråga hos Fastighet i syfte att samlokalisera omsorgsteam och hemteam samtidigt som boendestödets uppdrag utökas till att omfatta även personer tillhörande LSS personkrets 1 och 2, d.v.s. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med hjärnskada som man ådragit sig i vuxen ålder. 4
Nämnden för Funktionsstöd FÖRVALTNINGSLOKALER Namn Adress Verksamhet Typ av lokal Bruksarea Förvaltn hyra 2013 Borgmästaren Borgmästare- Förvaltning Kontorslokaler 1019 1 814 000 0 47 gatan 5 A Omsorgsteamet Sommarlust- Kontor, Hemtjänst Kontorslokaler 185 156 000 0 < 15 skolan Hemteamet Kabelgatan 9 Boendestöd Kontorslokaler 144 120 000 0 12 Antal brukare Antal personal Kommentar Omsorgens hus Kraftvägen 3 Ssk, Rehab, Kontorslokaler 403 354 000 0 18 Habteamet Gula Villan Varlavägen 2B Adm. Kontorslokaler 0 5 Bort 2014 GRUPPBOSTAD VUXEN 2 444 000 Namn Adress Verk-samhet Typ av lokal Bruksarea Förvaltnhyra 2013 Antal brukare Antal personal Kommentar Måå Blåklintsvägen 1A, Fjärås Hammerö Strannegården Östen Johanssons gata Jojos väg Onsala Grupp-bostad Personal- och gemensamhets- lokaler grupp-bostad Grupp-bostad Personal- och gemensamhets- lokaler Gruppbostad grupp-bostad Personal- och gemensamhets- lokaler grupp-bostad Apotekarängen Linimentvägen 32 Grupp-bostad Personal- och gemensamhets- lokaler grupp-bostad Linstugan Linvägen 3-5 Fjärås Grupp-bostad Personal- och gemensamhets- lokaler grupp-bostad Västra Villastaden Sjöallén 2 Grupp-bostad Personal- och gemensamhets- lokaler grupp-bostad Tölö Ängar Ligustervägen 59-63 Grupp-bostad Personal- och gemensamhets -lokaler grupp-bostad 192 170 000 6 3 183 257 000 6 2 186 322 000 5 5 238 292 000 8 8 216 265 000 6 4 319 407 000 8 8 210 370 000 8 4 5
Nämnden för Funktionsstöd Namn Adress Verk-samhet Typ av lokal Skördevägen Skördevägen 3-5 Grupp-bostad Personaloch gemensamhetslokaler gruppbostad Skördevägen Skördevägen 7 Grupp-bostad Personaloch gemensamhetslokaler gruppbostad Kolla Valhallsvägen 11-12 Frillebo Frillesåsvägen 10 Frillesås Grupp-bostad Personaloch gemensamhetslokaler gruppbostad Grupp-bostad Personaloch gemensamhetslokaler gruppbostad Bäckmans gård Bäckmansgård 69 Grupp-bostad Personaloch gemensamhetslokaler gruppbostad Hede Pölabo G:a Göteborgsvägen 71 B Pölagårdsvägen Åsa Kollagården Midgårdsvägen 14-15 Kyviksgården Kyviksvägen 6 Kullavik Kommunvägen Kommunvägen 1, 434 40 Kungsbacka Bollvägen Bollvägen 10-12, 439 59 Åsa Grupp-bostad Personaloch gemensamhetslokaler gruppbostad Grupp-bostad Personaloch gemensamhetslokaler gruppbostad Grupp-bostad Personal- och gemensamhets- utrymme i grupp-bostad Grupp-bostad Personal- och gemensamhets- utrymme i grupp-bostad Grupp-bostad Personal- och gemensamhets- utrymme i grupp-bostad Gruppbostad 6 Personal- och gemensamhets- utrymme i grupp-bostad Bruksarea Förvaltnhyra 2013 Antal brukare Antal personal Kommentar 106 174 000 4 4 Om- och tillbyggnad genomförs 2013/14 105 173 000 4 5 Om- och tillbyggnad genomförs 2013/14 222 358 000 5 4 213 243 000 5 3 118 172 000 4 2 216 284 000 6 5 115 148 000 5 3 195 306 000 6 4 215 280 000 6 3 172 316 000 6 3 303 430 000 6 3 3524 4967 000
Nämnden för Funktionsstöd SERVICELÄGENHET Namn Adress Verksamhet Typ av lokal Bruksarea Förvaltnhyra 2013 Antal brukare Antal personal Kommentar Björkris Björkrisvägen 34 Servicelgh Personal- och gemensamhets-lägenhet för servicelägenheter Södertrappan Aranäs allé 21, Uppgång B 123 Servicelgh Personal- och gemensamhetslgh Skogsgläntan Smörhålev.15 D Servicelgh Personal- och gemensamhetslgh Skogsgläntan Smörhålevägen Personallägenhet Annebergs servicebostad Annebergs-vägen Serviceläg Personal- och gemensamhets-lokaler grupp-bostad 73 108 000 10 2 63 110 000 7 2 60 92 000 7 2 45 103 000 1 2 69 93 000 8 3 506 000 33 GRUPPBOSTAD BARN Namn Adress Verksamhet Typ av lokal Bruksarea Förvaltn hyra 2013 Antal brukare Antal personal Kommentar Lilla Grönkulla Kållasgårds-gatan 86 Boende barn Grupp-bostad för barn 311 357 000 4 4 311 357 000 4 KORTTIDSBOENDE Namn Adress Verksamhet Typ av lokal Karsjö Hällingsjövägen Korttids-boende Korttidsboende Tölö korttid G:a Göteborgsvägen Korttids-boende Korttidsboende Skogsallén Skogsallén 16, Korttids-boende Äldre villa, används både till korttids och Dagl verks Älskogsbräcka Råglyckans väg 9 Onsala Korttidsverksamhet, läger 7 Delas med SPC. Totala ytan Bruksarea Förvaltn hyra 2013 Antal brukare 413 722 000 7 7 314 356 000 5 5 211 135 000 4 till 5 206 225 000 Antal personal 2 till 3 Kommentar
Nämnden för Funktionsstöd Valldahemmet Smarholms-vägen Onsala Korttidsverksamhet, läger 412 kvm fd Konvalescenthem 360 254 000 12 6 1504 1 692 000 DAGLIG VERKSAMHET, SYSSELSÄTTNING Namn Adress Verksamhet Typ av lokal Skogsallén Skogsallén 16 Daglig verksamhet Kungsgruppen, f.d.rågruppen Industrigatan 3 Daglig verksamhet Äldre villa, används både till korttids och daglig verksamhet Bruksarea Förvaltningens hyra 2013 211 Anges under korttid Antal brukare 4 till 6 4 till 6 Industri-lokal 379 188 000 12 till 15 4 Antal personal Kungsgruppen 2 (tidigare Liljan) Industrigatan 5 Daglig verksamhet Industri-lokal 185 112 000 5 4 Knappen Hantverksgatan 3 Daglig verksamhet Emmaus-gruppen Borgmästare- Daglig verksamhet gatan 3 Daxverket Tingbergsvägen 6 Daglig verksamhet Gården Vallda Sandö-vägen Daglig verksamhet 371 Vallda Sågen Järnvägsgatan 36 Daglig verksamhet Åhuset Sjöallén 2 Daglig verksamhet Aktivitetshuset Regnbågen L:a Verkstadsgt 8 Daglig sysselsättning Jyckens hunddagis Smörhålevägen 9 Daglig verksamhet hunddagis Asken Stadshuset Daglig verksamhet Aktivitetscenter Östanvindsgatan 69 Daglig verksamhet Stora och Lilla Ejdern Sjöallen Daglig verksamhet 370 319 000 9 till 11 3 till 4 Industri-lokal 340 148 000 7 till 10 5 till 7 Källarlokal 183 170 000 9 3 till 4 78 98 000 5 3 Industri-lokal 348 328 000 13 till 16 4 Syssel sättning, f.d. Dagcenter Kontors- och verksamhetslokaler 918 1 073 000 16 till 22 ca 12 401 388 000 15 till 20 3 till 4 234 276 000 Kontorslokal 20 000 Två sammanslagna lägenheter Förskola Kasperdockan 234 279 000 10 3 405 416 000 (fr o m 131204) 7 till 9 6 till 8 8
Nämnden för Funktionsstöd Namn Adress Verksamhet Omsorgens café Kraftvägen 3 Daglig verksamhet Gula Villan Varlavägen 2 B Daglig verksamhet Café Borgen Borgmästaregatan 5 A Daglig verksamhet Oasen Hantverksgatan Daglig verksamhet 28 Vaktmästargrupp Tingbergsvägen 6 Daglig verksamhet Aspen Alléskolan Sysselsättningsprojekt, ESF-projekt Typ av lokal Café i förvaltningsbyggnad Gammal lokal Kontorscafélokal Skollokaler/ barack Bruksarea Förvaltningens hyra 2013 Antal brukare 0 0 5 till 6 2 Antal personal Kommentar 407 183 000 Avvecklas början av 2014 0 0 2 till 1 3 165 217 000 173 152 000 518 247 500 35 3 Avslutas 2013-12-31 4 614 500 3.5 Strategiska utgångspunkter för lokalplaneringen Förvaltningens centrala administration ska hållas samman för att få en välfungerande samverkan i team med handläggare och enhetschefer. Bostäder med särskild service ska byggas ut för att komma i kapp behoven. Målet är att den brukare som har behov av bostad med särskild service ska kunna få behovet tillgodosett inom kommunen och inom den skäliga tid som lagstiftningen anger. En differentiering är nödvändig, så att kommunen kan tillhandahålla såväl gruppbostäder med stora stödinsatser, som servicebostäder och särskilt anpassade bostäder, till exempel som trapphusboenden, eller integrerade i bostadsområden på annat sätt. Planeringen ska anpassas till kända behov hos brukargruppen. Den ökande gruppen av personer med neuropsykiatriska funktionshinder innebär ett ökat behov av boendeplatser, främst för yngre personer. Behovet av gruppbostäder för personer med utmanande konfliktbeteende har ökat och behovet måste tillgodoses snarast. Denna typ av bostäder kräver speciella anpassningar som innebär högre lokalkostnader, exempelvis BoDa, verksamhet med bostad med särskild service samlokaliserat med daglig verksamhet. Denna typ av enhet kan med fördel skapas utanför tätorterna, vilket bör innebära att det blir lättare att hitta tomtmark för byggnation. Hösten 2013 håller markstrategen på kommunstyrelsens förvaltning på att ta fram ett förslag till lokalisering av en planerad ny gruppbostad/daglig verksamhet, det så kallade BoDa-projektet Korttidsboende ska i största möjliga utsträckning tillgodoses genom verksamhet i egen regi och i första hand tillgodose behovet genom de resurser som kommunen har, med ett varierat och flexibelt utbud för olika behovsgrupper, funktionshinder, åldrar, kön, i form av vistelse i veckan, helger, och lägervistelser. Starkast är efterfrågan på korttidsboende på helger. Den viktigaste strategin för planering av korttidsboende bedöms vara att kunna täcka behovet av helgvistelser. Lokaler anskaffas i samråd och samarbete med förvaltningen för Service och hyrs genom deras försorg. En förutsättning för att detta ska ske är att det finns medel för hyra av 9
Nämnden för Funktionsstöd lokaler och drift av verksamheten i lokalerna. Tidvis finns ett behov av att planera för anskaffning av lokaler utan att medel för hyra eller verksamhetsdrift är beslutat. 3.6 Lokalplanering 3.6.1 Utgångspunkter för lokalbehovsberäkning Behoven av lokaler grundas på fakta och uppgifter från olika källor Ansökningar till förvaltningens handläggare om insatser i form av boende, korttidsboende och daglig verksamhet. Bedömning av Kungsbacka kommuns verksamheter inom förvaltningen i relation till jämförbara kommuner. Uppgifter från andra aktörer, som särskolan, om hur många unga med omfattande behov av stöd som finns i åldersgrupperna. Förvaltningens prognosarbete. Tidigare, fram till mitten av 2000-talet hade förvaltningen nästan bara gruppbostäder och få servicebostäder för personer tillhörande personkretsen för LSS-lagen och personer med stöd enligt SoL/LSS-lag med socialpsykiatriska funktionshinder. Gruppbostäder är en boendeform främst avsedd för personer med omfattande stödbehov. År 2013 har förvaltningen 24 servicebostäder, lägenheter. Det är bostäder avsedda för personer med mindre omfattande behov av stöd. Hösten 2013 har förvaltningen en situation med 21 tidigare fattade beslut om boende som inte är verkställda. Detta är en situation som är extraordinär och kräver omedelbara åtgärder i form av anskaffande av gruppbostäder och servicelägenheter. Därför behövs en snabb utbyggnad främst av gruppbostäder, tills behovet av och tillgången på bostäder med särskild service överensstämmer. Därefter beräknas behovet av nya bostäder med särskild service ligga på c:a en enhet om sex lägenheter årligen. Det finns tydliga ekonomiska incitament för att förvaltningen ska verkställa sina beslut och åtaganden. Sedan ett par år finns en lagstiftning som innebär att en kommun som inte kan verkställa beslut om insatser till stöd för funktionshindrade riskerar att åläggas att betala en särskild avgift motsvarande kostnaden för den icke verkställda insatsen, minst 10 000 kronor och högst 1 miljon kronor per ärende. 2012-2013 har Kungsbacka kommun genom domar i förvaltningsrätten ålagts att betala 3,1 miljoner. Dessutom finns för LSS-verksamhet ett ekonomiskt utjämningssystem som innebär att det kostar kommunen pengar att inte tillgodose brukarnas behov av insatser genom utbyggnad av till exempel bostäder med särskild service, lokaler för daglig verksamhet eller för korttidsboende, då kommunen i det fall man har relativt liten LSS-verksamhet, som i Kungsbackas fall, får betala till ett interkommunalt utjämningssystem. Kungsbacka kommun får 2013 betala 49 miljoner till detta utjämningssystem, baserat på 2012 års verksamhetsvolymer. I systemet beräknas en boendeplats (lägenhet) generera samma belopp som genomsnittskostnaden för en boendeplats i landet, vilket för 2012 var 799 000 kronor. Den 1 okt varje år räknas kommunens boendeplatser för utjämningssystemet. Det innebär att det är viktigt att nya platser tas i drift före den 1 oktober. Utbyggnad av verksamhet är i det närmaste finansierad genom LSS-utjämningssystemet, det vill säga kommunen förlorar stora belopp på att inte bygga ut LSS-verksamheten. Detta gäller främst bostäder med särskild service. 10
Nämnden för Funktionsstöd Gruppbostädernas utformning styrs av ett antal faktorer Gruppbostäder får inte vara större än maximalt sex lägenheter. Lägenheterna ska vara fullvärdiga bostäder med plats för dygnets alla aktiviteter, sovdel, köksdel och vardagsrum. Lägenheter och gemensamma utrymmen ska vara tillgänglig för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Gruppbostaden ska ha en lokal för gemensamma aktiviteter, som kök och umgängesutrymmen i direkt anslutning till lägenheterna. Personalutrymmet ska ligga lokaliserat i direkt anslutning till gruppbostaden. Servicebostädernas utformning styrs av ett antal faktorer Servicebostäderna kan vara fler till antalet än i en gruppbostad och lokal för personalstöd behöver inte ligga i omedelbar anslutning till lägenheterna. Personalutrymmen ska vara utrustade för kontorsfunktion, med kök och plats för övernattande bemanning. För att uppfylla krav på dokumentation ska det finnas datoruppkoppling/ bredband eller den kommunikationslösning som är mest funktionell vid tiden för byggnation eller ianspråktagande av lokaler I Socialstyrelsens anvisningar för bostäder med särskild service anges att man för att undvika känslan av institution. ska undvika att lokalisera dessa bostäder i nära anslutning till andra dominerande verksamheter Förvaltningen har under 2000-talet tagit i bruk gruppbostäder och servicebostäder som lokaliserats i hyreshus. Tidigare gruppbostäder är byggda som friliggande fastigheter. Samverkan med andra aktörer kan vara aktuellt främst inom Daglig verksamhet då det är ett viktigt inslag med samverkan med både förvaltningar, myndigheter och näringsliv. 3.6.2 Nyckeltal för dimensionering Bostad med särskild service, gruppbostäder och servicelägenheter: Utbyggnaden av bostäder med särskild service har skett med cirka sex nya platser per år i genomsnitt över det senaste decenniet. 2013 föreligger en utökad behovssituation. Behovet är större tills man kommit ikapp tidigare års eftersläpning. Se tabell. Daglig verksamhet: Cirka sju nya brukare per år framräknat efter de senaste årens utökningar, vilket motsvarar cirka en ny enhet/verksamhet per år. Behoven av daglig verksamhet och bostäder med särskild service avseende unga med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd bedöms med relativt god säkerhet utifrån särskolans redovisning av antalet barn per årskull som går i särskolan. Den grupp som är svårare att prognosticera är brukare med neuropsykiatriska funktionshinder. Ökningen kan bland annat bero på svårigheter att komma in på den öppna arbetsmarknaden för målgruppen. Det totala antalet nya brukare inom daglig verksamhet har varierat från 13 brukare år 2009 till 4 brukare år 2012. 11
Nämnden för Funktionsstöd För de kommande åren redovisar gymnasiesärskolan i Kungsbacka; avgångsklasser och år År Aranäsgymnasiet Elof Lindälv Externa skolor 2013 2 3 2 2014 5 1-2 2 2015 7 1 6 2016 9 1-2 1 Förklaring: Aranäsgymnasiet har gymnasiesärskolans individuella program och under de senaste 15 åren har i det närmaste 100 procent av eleverna ansökt om daglig verksamhet efter avslutade gymnasiestudier. På Elof Lindälv finns gymnasiesärskolans nationella program och de flesta avgångselever från programmet skrivs in på arbetsförmedlingen och får ofta en anställning med lönebidrag. Men även från detta program söker elever ibland daglig verksamhet, vilket varierar mellan åren. Kungsbackaelever som får sin gymnasiesärskoleutbildning på annan ort blir också i viss utsträckning aktuella för daglig verksamhet. Av dem som söker till daglig verksamhet ansöker senare en stor andel bostad med särskild service, gruppbostad eller servicelägenhet. 12
Nämnden för Funktionsstöd LOKALBEHOVSSAMMANSTÄLLNING, Tabell över lokalbehov Lokalbehov Gruppbostäder Volym/prestation (ex antal platser) Yta m² * Investeringsutgift Driftsstart Kolla Parkstad gruppbostad 6 platser 200 m² * Inhyrning Sep 2014 Ej namngiven gruppbostad och daglig verksamhet, BoDa 6 platser 600 m² Investering 16 000 2015 Fjärås Måå 3:15 6 platser 200 m² * Inhyrning 2015 Ej angiven gruppbostad Ej angiven gruppbostad Ej angiven gruppbostad, socialpsykiatri Tölö Ängar II gruppbostad Sandlyckan, Kyvik 26:4 m.fl. gruppbostad Ej namngiven gruppbostad 6 platser 200 m² * Inhyrning 2015 6 platser 200 m² * Inhyrning 2015 6 platser 200 m² * Inhyrning 2015 6 platser 200 m² * Inhyrning 2016 6 platser 200 m² * Inhyrning 2017 6 platser 200 m² * Inhyrning 2018 Ej namngiven gruppbostad socialpsykiatri Ej namngiven gruppbostad 6 platser 200 m² * Inhyrning 2018 6 platser 200 m² * Inhyrning 2019 * Gäller enbart gemensamhetsytor. Lägenhetsytorna tillkommer. Servicebostäder Kolla Parkstad 10 servicelägenheter+ gemensamhetslägenhet 10 servicelägenheter+ gemensamhetslägenhet Servicelägenheter kv. Valand 85 m²* Inhyrning 2014 75 m² * Inhyrning 2017 Korttidsboende Från hösten 2014 behöver verksamheten lokaler för helg kort- 13 2014
Nämnden för Funktionsstöd Daglig verksamhet Stora och Lilla Ejdern Ej namngiven Daglig verksamhet Ej namngiven Daglig verksamhet Ej namngiven Daglig verksamhet Ej namngiven Daglig verksamhet Förvaltningslokaler/övriga tids. Dessa lokaler kan med fördel delas med exempelvis förskola eller liknande. 1 verksamhet 400 m² Inhyrning 2014 1 verksamhet 200 m² Inhyrning 2015 1 verksamhet 200 m² Inhyrning 2016 1 verksamhet 200 m² Inhyrning 2017 1 verksamhet 200 m² Inhyrning 2018 Under utredning BEHOV FS Rev 2013-11-21 Befintligt Tillkommande per år BEHOV boende, antal personer behov 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Beskrivning Gruppbostad LSS 12 5 3 5 5 5 5 Vanlig gruppbostad Servicebostad LSS 4 2 2 2 2 2 2 Vanlig servicelägenhet Socialpsykiatri 4 2 2 2 2 2 2 Vanlig gruppbostad BoDa 6 Speciell grpbostad/daglig v Barnboende 0 0 0 0 0 0 0 Summa behov boende, antal personer 26 9 7 9 9 9 9 78 BEHOV övrigt, antal personer Daglig verksamhet * 0 7 7 7 7 7 7 Korttidsvistelse LSS ** 0 1 1 1 1 1 1 För unga, typ Karsjö/Tölö Summa behov övrigt, antal personer 0 8 8 8 8 8 8 48 * Schablonsiffran 7 bygger på antagande om fortsatt utveckling i riktning mot svårigheter för våra brukare att etablera sig på arbetsmarknaden ** Behovet av platser avs. korttidsvistelse är svårt att prognosticera. En plats nyttjas av 4-6 brukare. 14
Nämnden för Funktionsstöd I LOKALPLAN Rev 2013-11-21 Anskaffning boendeplatser per år LÖSNINGSFÖRSLAG boende, antal personer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Beskrivning Gruppbostad LSS 6 6 6 6 6 6 Vanlig gruppbostad - Placering Kolla P Fjärås Tölö Ä II Sandl Okänd Okänd Servicebostad LSS 9 10 Vanlig servicelägenhet - Placering Kolla P Valand? Socialpsykiatri Vanlig gruppbostad - Placering BoDa 6 Speciell grpbostad/daglig v - Placering Okänd Barnboende - Placering Summa anskaffning boendeplatser 15 12 6 16 6 6 61 Anskaffade övriga platser per år LÖSNINGSFÖRSLAG övrigt, antal personer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Daglig verksamhet 10 x x x x x - Placering Ejdern Okänd Okänd Okänd Okänd Okänd Korttidsvistelse LSS För unga, typ Karsjö/Tölö - Placering Ejdern Okänd Okänd Okänd Okänd Okänd Summa anskaffning övriga platser 10 x x x x x 10 UTÖVER LOKALPLAN Rev 2013-11-21 Anskaffning boendeplatser per år LÖSNINGSFÖRSLAG boende, antal personer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Beskrivning Gruppbostad LSS 12 Vanlig gruppbostad - Placering Okänd Servicebostad LSS Vanlig servicelägenhet - Placering Socialpsykiatri 6 6 Vanlig gruppbostad - Placering Okänd Okänd BoDa Speciell grpbostad/daglig v - Placering Barnboende - Placering Summa anskaffning boendeplatser 0 18 0 0 6 0 24 Anskaffning övriga platser per år LÖSNINGSFÖRSLAG övrigt, antal personer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Daglig verksamhet - Placering Korttidsvistelse LSS För unga, typ Karsjö/Tölö - Placering Summa anskaffning övriga platser 0 0 0 0 0 0 0 Kommentar till lösningsförslag: I tabellen redovisas vilka ytterligare enheter som behövs utöver tidigare planering för att tillgodose behoven av lokaler, i detta fall bostäder med särskild service. 15
TJÄNSTESKRIVELSE Förslag till lokalisering av BoDa, kombinerad bostad med särskild service och daglig verksamhet 1 (2) Datum 2013-11-25 Förslag till beslut Nämnden förordar att gruppbostad med daglig verksamhet, BoDa lokaliseras till föreslagen tomt i Gällinge, samt avvisar förslaget till lokalisering på Orrelundsvägen. Beskrivning av ärendet Förvaltningen för Funktionsstöd har ett akut behov av en kombinerad gruppbostad och daglig verksamhet för unga vuxna med autismspektrumtillstånd och som kan ha ett utagerande beteende. Under året har förvaltningen för Funktionsstöd tillsammans med Fastighet tagit fram lokalförteckning och objektsbeskrivning daterade 2013-06-14 för verksamheten. BoDa ska ha boende och daglig verksamhet i nära anslutning, så att transporter till andra verksamhetet minskas. De boende har behov av anpassade lokaler och utemiljö. Boendet är komplext så till vida att det inte kan ligga i nära anslutning till andra bostäder, men inte heller så avsides att personalen inte kan ta sig till och från sin arbetsplats. Det bör finnas promenadslingor i närområdet, men vattendrag bör inte finnas i anslutning till boendet. KSF har tillsammans med konsult gått igenom den lokaliseringsstudie som gjorts och utifrån den tagit fram två förslag där verksamheten har lagts in. Förvaltningen har gått igenom de två förslag där BoDa är placerad i Gällinge och i Fjärås. Förvaltningen för Funktionsstöd gör bedömningen att båda lokaliseringsförslagen fungerar. KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Funktionsstöd Carina Olander Direkt 0300-83 52 73 carina.olander@kungsbacka.se Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-83 49 10 funktionsstod@kungsbacka.se www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) I Gällinge är placeringen i närheten av ett skogsområde utan närliggande bostadshus. Personalen har goda möjligheter att åka med befintlig kollektivtrafik till sin arbetsplats och bussturerna passar personalens arbetstider. I Fjärås är placeringen inom ett skogsområde utan kringliggande bostadshus. Inom en snar framtid kommer uppbyggnad av ett företags/industriområde att byggas i nära anslutning till boendet vilket kan medföra störningar. Även här har personalen goda möjligheter att åka med befintlig kollektivtrafik till sin arbetsplats. Beslutsunderlag, bilagor Verksamhetsidé Objektsbeskrivning Lokalförteckning Tjänsteutlåtande om förslag på lokalisering från KSAU dukas vid sammaträdet. Eva Apelvi Förvaltningschef Bo Rundberg Verksamhetschef
KUB1001, v2.0, 2013-02-26 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Remiss till nämnden för funktionsstöd: Förslag till lokalisering av gruppbostad med daglig verksamhet, BODa Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förvaltningens förslag till lokalisering av en kombinerad gruppbostad och daglig verksamhet, BoDa remitteras till nämnden för Funktionsstöd för yttrande. 1 (2) Datum 2013-11-21 Dnr KS13-00179/20 Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en studie för att hitta lämpliga platser för en kombinerad gruppbostad och daglig verksamhet förkortat BoDa. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att BoDa lokaliseras till ett område vid Gällingevägen i Gällinge. Som reservområde föreslås ett område vid Orrelundsvägen i Fjärås. Förslaget remitteras till nämnden för Funktionsstöd för yttrande. Beskrivning av ärendet Förvaltningen för Funktionsstöd har ett akut behov för att uppföra en kombinerad gruppbostad och daglig verksamhet för vuxna med speciella behov. IFO har ställt samman ett antal kriterier som gäller verksamhetens lokalisering t.ex. avskildhet, tyst omgivning och utemiljö för promenader. Därutöver finns ett lokalprogram framtaget för själva boendet och den dagliga verksamheten, vilket har resulterat i ett behov på markområdets storlek. Boendet ska fungera som hem för sex boende med kompletta lägenheter. Den dagliga verksamheten fungerar som arbetsplats för de boende i gruppbostaden. Personalstyrkan består av 8-10 personer dagtid och 4 personer nattetid. Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån dessa kriterier identifierat några platser som uppfyller de krav som ställts på lokaliseringen. Volymstudier har genomförts så att platserna klarar verksamhetens behov. Efter utvärdering återstår två platser. Kommunstyrelsens förvaltning Inger Gennerud Björsander Direkt 0300-83 42 64 inger.gennerud@kungsbacka.se Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-83 47 04 kommun@kungsbacka.se www.kungsbacka.se