17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för nämndens beslut) 2 Målet bedöms bli helt uppfyllt under verksamhetsåret 1 Målet bedöms bli delvis uppfyllt under verksamhetsåret 0 Målet bedöms inte bli påbörjat under verksamhetsåret Kortsiktiga mål Måluppfyllelse 1) Ha en god ekonomi och uppvisa ett resultat i enlighet med budget. 2 Verksamheten första tertialet 2009 Habilitering och hjälpmedel (RE 53) har inte klarats inom fastställd budgetram medan Sjuk- och behandlingsresor, RE 54, har klarats inom fastställda ekonomiska ramar. Åtgärder i syfte att minska sjukresekostnaderna har genomförts och genomförs. Dessa åtgärder kommer att ytterligare förstärka det positiva ekonomisk utfallet. Vissa verksamheter inom Kommunikationscentrum avviker negativt från planen och vilket gör att förvaltningens utfall blir sämre än planerat. Följande intäkter och kostnader utföll sämre än planerat; försäljning av tjänster, utbildning, hyra av hjälpmedel, konsultarvoden

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Erbjuda tillgängliga verksamheter, ha ett gott bemötande och ge rätt insatser i rätt tid. 1 April månad har förvaltningen klarat väntetidsmålet att erbjuda besök inom 90 dagar till 88 %. I genomsnitt för hela tertialet till 84 %. Högsta andelen som väntat mer än 90 dagar finns bland annat inom den nybildade Habiliteringsverksamheten. För Habiliteringsverksamheten totalt har under tertialet genomsnittligt 80 % av brukarna fått sitt besök inom 90 dagar. För barn, unga och vuxna med autismspektrumtillstånd har 50 % erbjudits insatser inom 90 dagar. Under april månad var motsvarande nivå 64 %. Statliga medel har beviljats för att förkorta väntetiden för utredning av barn och unga, som kommer för utredning av autismspektrumtillstånd. En psykolog anställdes i januari för detta, rekrytering av ytterligare psykolog pågår. Det är ännu för tidigt att se om detta har givit effekt. Nytillträdda verksamhetsutvecklare har fått i uppdrag att se över processen kring mottagande av nya ärenden. I uppdraget ingår att formulera förbättringar som säkerställer att målet när det gäller väntetider kan uppnås Inom Kommunikationscentrum klarar Pedagogiska hörselvården väntetidsmålet till 93 %, Tekniska hörselvården till knappt 83 %, Syncentralen till knappt 85 % samt Kosmos till drygt 79 %. Tolkcentralen har inga väntetider, tolkningen måste ske när och där brukaren

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor behöver kommunicera. Däremot mäts hur många uppdrag vi tvingas lämna utan att kunna lösa tolkbehovet. Under tertialet har 98,9 % av inkomna tolkuppdrag utförts. Väntetiden för utprovning av eldriven rullstol har minskat kraftigt. Från 6-7 månader i början av 2008 till inom 3 månader för 93 % av brukarna vid tertialets slut. Flera åtgärder har bidragit till detta. Ett nytt bokningssystem har införts, ny rutin för beslutsordning, fler utprovningar på Hjälpmedelscentralen samt utbildning av förskrivare. Öka sin förmåga till att kontinuerligt anpassa kompetenssammansättningen till uppdragen. Samtidigt ska den långsiktiga kompetensförsörjningen säkerställas. Samtliga verksamheter inom förvaltningen kommer under året genomföra brukarundersökningar. De förbättringsförslag som kommer fram i undersökningarna bearbetas och används i verksamheternas fortsatta utvecklingsarbete. 1 Inom den nybildade Habiliteringsverksamheten har bemanning fördelats utifrån befolkningsunderlag. Vid vakanssituationer tas ställning till behov av rekrytering och eventuell omställning. KomC måste reducera antalet anställda samtidigt som kompetensen långsiktigt säkras. Rekryteringar prövas alltid utifrån uppdrag och behov.

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Specifika uppdrag Brukare och anhöriga ska ha en central funktion i utvecklingen av vårdens kvalitet och innehåll. En handlingsplan för tillgänglighet ska tas fram, samt i bokslutet ska de åtgärder som vidtagits för att uppnå det nationella målet om full tillgänglighet, för alla oavsett funktionsnedsättning, till 2010 redovisas. 2 Brukarråd/samrådsträffar hålls regelbundet med intresseföreningar för berörda verksamheter. Inom förvaltningen finns också ett barn och ungdomsråd i vilket ungdomar med olika funktionsnedsättningar deltar. Samtliga insatser verksamheterna lämnar ges i samråd med brukaren själv eller dennes företrädare. För de brukare som utöver normal vårdplanering också borde få en särskilt utformad individuell plan eller habiliteringsplan är målsättningen är att erbjuda en habiliterings-, rehabiliterings plan. Inom berörda verksamheter pågår ett utvecklingsarbete för att säkerställa processen och medföljande rutiner. Inom Habiliteringsverksamheten har 50 planer utvärderats under tertialet. Åttiosex procent ( 86 %) av dessa skattar sin påverkansmöjlighet vid planeringen till mer än hälften eller högre. 2 Tillgängligheten är god på de verksamheter som befinner sig på Fraktgatan då frågan belysts i samband med byggnation. För övriga verksamheter har en inventering av tillgängligheten genomförts. En handlingsplan skall tas fram vilken avses kommuniceras med Service Fastigheter.

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor De miljöledningsrutiner som åligger Nämnden för habilitering och hjälpmedel ska upprättas och genomföras samt de övergripande miljöledningsrutinerna följas. 2 Miljöledningsrutiner för förvaltningen enligt antaget Miljöprogram håller på att utformas. Förvaltningens betydande miljöaspekter har identifierats och rutiner för dessa skall upprättas. Mål och handlingsplaner kommer att utarbetas under hösten.

2009-05-19 Uppföljning Genomförandeplan Förvaltning: Habilitering och hjäl d l Period: 0904 Beskrivning av åtgärd Id Åtgärd / Benämning Beskrivning av åtgärden Ansvarig Hur uppstår besparingen (beskrivning vad som ger denna besparing) Start Klart Hur följer man effekten (särskild id i kodplan, annat) Årskostnad före åtgärd Beräknad Besparing totalt (per år) Datum klart Uppnådd besparing (tom period) Uppf Beräknad årseffekt detta år RE531 Klimatvård, minskning minskning 1,5 mnkr Förvaltningschef HH Minskat anslag i budget år 2009 0901 0901 Utfall i bokföring 1,5 mnkr 0901 1,5 mnkr 1,5 mnkr RE532 Generell besparing 2% Besparingskrav läggs på följjande verksamheter: Barn- och ungdomshabiliteringe, Vuxenhabiliteringen, Kommunikationscentrum, Handikappservice, Utbildning/information Förvaltningschef HH Minskat anslag i budget 2009 0901 0901 Utfall i bokföring 2,0 mnkr 0904 0 mnkr 2,0 mnkr Högkostnadsskydd om 1200 kr för Ett 20-tal personer i länet Borttagande landstingshjälpmedel infördes juni av 2008. Denna upphör beräknas ha årliga egenavgifter som överstiger 1200 kr. Berörda högkostnadsskydd personer betalar egenavgift fullt RE532 hjälpmedel Förvaltningschef HH ut. 0901 0901 Utfall i bokföring 0904 obetydlig obetydlig Föreningsbidrag ingen RE533 uppräkning Förvaltningschef HH Oförändrat anslag i budget 2009 0901 0901 Utfall i bokföring 60 tkr 0904 60 tkr 60 tkr Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2009\hh-nämnden\05 Maj\ 17 Tertialrapport 1 Habilitering och Hjälpmedel inkl Sjuk- och behandlingsresor\webben\ 17 Bilag 2 Uppföljning Genomförandeplan Uppföljning - åtgärdsplan

2009-05-19 17/09 Bilaga 2 öljning Kommentar Förvaltningen arbetar med detta. Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2009\hh-nämnden\05 Maj\ 17 Tertialrapport 1 Habilitering och Hjälpmedel inkl Sjuk- och behandlingsresor\webben\ 17 Bilag 2 Uppföljning Genomförandeplan Uppföljning - åtgärdsplan

2009-05-19 Uppföljning Genomförandeplan Förvaltning: Sjukresor Period: 0904 Beskrivning av åtgärd Id Åtgärd / Benämning Beskrivning av åtgärden Ansvarig Hur uppstår besparingen (beskrivning vad som ger denna besparing) Start Klart Hur följer man effekten (särskild id i kodplan, annat) Årskostnad före åtgärd Beräknad Besparing totalt (per år) Datum klart Uppnådd besparing (tom period) Beräknad årseffekt detta år Uppföljning Kommentar Begränsning av möjligheten till ersättning vid sjukresa inom länet Sjukresa inom länet beviljas endast RE541 Nytt regelverk sjukresor Förvaltningschef HH om intyg finns som styrker behovet av resa med taxi av medicinska skäl 0901 0901 Utfall i bokföring 0901 Höjd egenavgift Egenavgift med sjukresa med taxi 100 kr/enkelresa, 60 kr/enkelresa vid resa med allmänna kommunikationer eller RE542 Förvaltningschef HH egen bil 0901 0901 Utfall i bokföring 0901 Höjd nivå för RE543 högkostnadsskydd Förvaltningschef HH Från 1400 kr till 1800 kr 0901 0901 Utfall i bokföring 0901 Höjd ålder för medgivande av följeslagare för barn från 16 till 18 år RE544 Förvaltningschef HH Ingen besparing 0901 0901 Utfall i bokföring 0901 Resa med ambulans inkluderas inte i De patienter som betalar egenavgift för högkostnadsskyddet för både sjukresa och ambulanstransport sjukresa. kan inte inkludera egenavgiften för Borttagande av ambulansresa för att uppnå RE545 högkostnadsskydd ambulans Förvaltningschef HH högkostnadsskydd för sjukresa. 0901 0901 Utfall i bokföring Summa förändringar Id RE541 - RE545 1,3 mnkr 4,0 mnkr Det är av största vikt att enheter inom ldst som beviljar sjukresa följer det reglemente som fastslagits för att åtgärden skall få effekt. Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2009\hh-nämnden\05 Maj\ 17 Tertialrapport 1 Habilitering och Hjälpmedel inkl Sjuk- och behandlingsresor\webben\ 17 Bilaga 3 Rapportering Sjukresor Uppföljning - åtgärdsplan

2009-05-19 Uppföljning Genomförandeplan Förvaltning: Sjukresor Period: 0904 Beskrivning av åtgärd Id Åtgärd / Benämning Beskrivning av åtgärden Ansvarig Hur uppstår besparingen (beskrivning vad som ger denna besparing) Start Klart Hur följer man effekten (särskild id i kodplan, annat) Årskostnad före åtgärd Beräknad Besparing totalt (per år) Datum klart Uppnådd besparing (tom period) Beräknad årseffekt detta år Uppföljning Kommentar Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2009\hh-nämnden\05 Maj\ 17 Tertialrapport 1 Habilitering och Hjälpmedel inkl Sjuk- och behandlingsresor\webben\ 17 Bilaga 3 Rapportering Sjukresor Uppföljning - åtgärdsplan

2009-05-19 Uppföljning Genomförandeplan Förvaltning: Sjukresor Period: 0904 Beskrivning av åtgärd Id Åtgärd / Benämning Beskrivning av åtgärden Ansvarig Hur uppstår besparingen (beskrivning vad som ger denna besparing) Start Klart Hur följer man effekten (särskild id i kodplan, annat) Årskostnad före åtgärd Beräknad Besparing totalt (per år) Datum klart Uppnådd besparing (tom period) Beräknad årseffekt detta år Uppföljning Kommentar Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hh\2009\hh-nämnden\05 Maj\ 17 Tertialrapport 1 Habilitering och Hjälpmedel inkl Sjuk- och behandlingsresor\webben\ 17 Bilaga 3 Rapportering Sjukresor Uppföljning - åtgärdsplan

PERSONALKOSTNADSANALYS Förvaltning: HH Period: T1 2009 17/09 Bilaga 4 Kostnad, tkr Timmar, 1 000-tal Kostnadspost (exkl PO) Utfall 2009 Utfall 2008 Förändring mot 2008 % Förändring mot 2008 tkr Utfall 2009 Utfall 2008 Förändring mot 2008 % Förändring mot 2008 1 000-tal Månadslön, totalt 13 332,0 13 913,8 Reducering ev uppbokning 56,0 Månadslön, totalt exkl uppbokning 13 276,0 13 913,8-4,58-637,8 77,1 84,7-9,03-7,7 - varav nytt avtal, (kostnad period) 2,93 407,7 - varav individuell löneförändring utöver avtal 1,40 194,8 - varav löneförändring pga personalomsättning -1,05-146,1 - varav volymförändring -7,86-1 094,2 Externt inhyrd personal 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Timlön 281,3 249,7 12,65 31,6 0,5 0,2 164,53 0,3 Intjänad övertid 33,2 24,7 34,24 8,5 0,2 0,2 4,82 0,0 Uttagen komptid -5,6-17,2-67,55 11,6 0,0-0,1-50,00 0,0 Intjänad jour 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Uttagen jour 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Summa grundlön 13 584,9 14 171,0-4,14-586,2 77,7 85,0-8,61-7,3 Ob-tillägg 11,2 17,6-36,65-6,5 Semester 1 354,6 1 509,0-10,23-154,4 Lönekostnad ej arbetad tid 283,6 272,4 4,10 11,2 Rekryteringskostnader (exkl tid) 3,3 54,3-93,94-51,0 Övriga personalkostnader 1 004,9 1 319,0-23,82-314,1 Summa exkl PO 16 242,4 17 343,3-6,35-1 100,9 PO 6 595,8 6 954,5-5,16-358,7 Reducering ev uppbokning 23,0 SUMMA 22 815,2 24 297,8-6,10-1 459,6