Innehållsförteckning Bakgrund planeringsprocessen s 4 Fördelning av ramarna s 7 Vägunderhåll Ekonomiska ramar s 12 Prioriteringsgrunder s 13 Basunderhåll väg s 16 Planerade åtgärder 2016-2018 s 20 Nationellt, större än 10 miljoner kronor Beläggningsarbeten Bro- och tunnelåtgärder Åtgärder per region Trafikstörande åtgärder s 36 Kort summering s 44 Järnvägsunderhåll Ekonomiska ramar s 50 Prioriteringsgrunder s 51 Basunderhåll järnväg s 55 Planerade åtgärder 2016-2018 s 59 Nationellt, större än 20 miljoner kronor Åtgärder per region Trafikala konsekvenser s 68 Kort summering s 70 1
TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Underhållsplan, väg och järnväg 2016-2018
Innehåll Bakgrund - planeringsprocessen Prioriteringsgrunder Fördelning av ekonomiska ramar Planerade åtgärder 2016-2018 3
4 Underhållsplanering Från ägarens mål till genomförande
5
Underhållsplanen för 2016-2018 Ramar Direktiv Anläggningens tillstånd Kundbehov Underhållsplan Inriktningar Samhällsnytta Transportplaner Samordning 6
Underhållsplanen för 2016 2018: väganslaget 12 000 Anslag mnkr 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2 016 2 017 2 018 Underhåll Övrig verksamhet Exempel övrig verksamhet: Utveckling, personalkostnader 7
Underhållsplanen för 2016 2018: järnvägsanslaget 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Anslag mnkr - 2016 2017 2018 Underhåll Övrig verksamhet Exempel övrig verksamhet: Utveckling, personalkostnader 8
Trafikverkets planeringsprocess Budgetpropositionen Regleringsbrev inkl budgetramar 3-årig preliminär ram Planeringsanvisning - Prioriteringsgrunder Prel Planeringsramar Prognoser för pågående projekt VP Direktiv - Planeringsramar - Mål Förbereda Samordna/ prioritera Slutföra/ justera Beslutad underhållsplan Internt framtagande av JNB 2017 TRV Augusti inlämning PSB för 2017 Extern remiss av JNB 2017 (okt) December JNB 2017 publiceras 2015 2016 April/maj Sept./okt. Jan./feb. Mars 9
10 Vägunderhåll
Vägunderhåll Ekonomiska ramar Prioriteringsgrunder Basunderhåll väg Planerade åtgärder 2016-2018 Nationellt, större än 10 miljoner kronor Beläggningsarbeten Bro- och tunnelåtgärder Åtgärder per region Trafikstörande åtgärder Kort summering 11
Miljoner kr Ekonomiska ramar Planeringsramar för underhållsverksamhet 2016-2018 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Akutreserv Övrigt Trafikledningsåtgärder IT-åtgärder Skador Personella resurser Övrig vägutrustning Infrasystem Bro och tunnel Vägmarkering Grusväg 0 2016 2017 2018 År Beläggning Vinter 12
Övergripande prioritering Cirka 45 % (ca 3,7 mdkr) av medlen i underhållsplanen går till basunderhåll och vintertjänster, dvs löpande underhåll och skötsel av anläggningen. Resterande 55% (ca 4,5 mdkr) går till planerat underhåll och reinvesteringsåtgärder. år 2016 år 2017 år 2018 Ekonomisk ram Verksamhetsområde Underhåll 7 988 mnkr 8 333 mnkr 8 488 mnkr Basunderhåll väg och vintertjänster 3 182 mnkr 3 261 mnkr 3 298 mnkr Basunderhåll bro/tunnel 82 mnkr 81 mnkr 78 mnkr Basunderhåll infrasystem 373 mnkr 373 mnkr 372 mnkr Basunderhållets andel av ekonomisk ram 45,5 % 44,6 % 44,2 % 13
Prioriteringskriterier Basunderhåll och vintertjänster prioriteras högt och utifrån gällande standardklasser. Av resterande medel att planera förebyggande underhåll och reinvesteringar för gäller följande prioritering. Öka det förebyggande underhållet i syfte att minska oplanerade stopp och andelen avhjälpande underhåll Underhållsåtgärder värderas utifrån dess kostnadseffektivitet samt hur de bidrar till att uppfylla leveranskvaliteterna Underhållsåtgärder som har störst effekt kopplat till leveranskvaliteterna ska prioriteras Underhållsåtgärder som ger störst samhällsnytta prioriteras Verksamhet som är pågående och uppbunden i kontrakt prioriteras Underhållsåtgärder prioriteras också utifrån anläggningens tillstånd 14
Exempel på anläggningens tillstånd Tillståndsutveckling på belagd väg Behoven är större än de ekonomiska ramarna inom samtliga områden Tillståndet vidmakthålls i huvudsak Procent av belagd väg som avviker från underhållsstandarden, mätt i ojämnheter (IRI). Målvärdet är noll eller nära noll. 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 1: Storstadsvägar 2: Övriga stamvägar 3: Pendling & servicevägar prio för kollektivtrafi 4: Övriga för näringslivet utpekade viktiga vägar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5: Övriga lågtrafikerade vägar Det statliga vägnätet Vägklass i andel av det statliga vägnätet 1: Storstadsvägar 2% 2: Övriga stamvägar 18% 3: Pendling & servicevägar prio för kollektivtrafik 9% 4: Övriga för näringslivet utpekade viktiga vägar 43% 5: Övriga lågtrafikerade vägar 28% 15
16 Basunderhåll Väg
Basunderhåll på väg Basunderhåll är grunden i underhållsplanen, och omfattar att upprätthålla byggd standard och funktion. Basunderhållet för väg omfattar skötsel och löpande underhållsåtgärder för att hålla anläggningen framkomlig och trafiksäker. Innehållet i basunderhållet baseras på nationella riktlinjer med viss lokal anpassning. Normalt är basunderhållet på det högtrafikerade vägnätet högre prioriterat än det på det lågtrafikerade vägnätet. Exempel på basunderhåll för väg är: Prioriterad vinterväghållning såsom snöröjning och halkbekämpning Skötsel av belagda vägar och grusvägar och dess sidoområden, såsom röjning och slåtter av vägslänter Skötsel av vägens sidoområden, byta skadade vägmärken Lagning av beläggningsskador och potthål 17
Basunderhåll på väg Sverige är indelat i 110 geografiska basunderhållskontrakt för basunderhållet på väg. Ett basunderhållsområde kan bestå av ca 70 till 170 mil väg, och kontraktstiden är normalt fyra år med möjlig option med ett eller två år. Upphandlad entreprenör sköter inom sitt respektive område kontinuerlig tillsyn och utförande av åtgärder. Kartor driftområden 18
Basunderhåll på broar, i tunnlar och i infrasystem Förutom basunderhåll på väg utförs basunderhåll även på de väganknutna anläggningarna på broar, i tunnlar och infrasystem. Detta basunderhåll är upphandlat i särskilda kontrakt. Exempel på basunderhåll för de väganknutna avläggningarna är skötsel och löpande underhåll för: broar och tunnlar hissar, pumpstationer, fläktar, belysning belysningsanläggningar utrustning i tunnlar såsom brandlarm, ventilation, fläktar etc. 19
Planerade åtgärder - Väg Nationellt 20
Större beläggningsåtgärder Beläggningsåtgärder > ca 10 mnkr i urval 21
Större bro- och tunnelåtgärder Åtgärder på bro och tunnel > ca 10 mnkr i urval 22
Planerade åtgärder - Väg Per region 23
Region Nord Stora beläggningsarbeten 24
Region Nord Stora bro- och tunnelåtgärder 25
Region Mitt Stora beläggningsarbeten 26
Region Mitt Stora bro- och tunnelåtgärder 27
Region Stockholm Stora beläggningsarbeten 28
Region Stockholm Stora bro- och tunnelåtgärder 29
Region Öst Stora beläggningsarbeten 30
Region Öst Stora bro- och tunnelåtgärder 31
Region Väst Stora beläggningsarbeten 32
Region Väst Stora bro- och tunnelåtgärder 33
Region Syd Stora beläggningsarbeten 34
Region Syd Stora bro- och tunnelåtgärder 35
Trafikstörande underhållsåtgärder - Väg Nationellt och per region 36
Mycket trafikstörande underhållsåtgärder Vissa åtgärder har identifierats som mycket trafikstörande och kan innebära både försämrad framkomlighet och tillgänglighet under genomförandet. Det gäller särskilt på broar, ett fåtal kan komma att stängas av helt för trafik under perioder. 37
Region Nord Trafikstörande åtgärder 38
Region Mitt Trafikstörande åtgärder 39
Region Stockholm Trafikstörande åtgärder 40
Region Öst Trafikstörande åtgärder 41
Region Väst Trafikstörande åtgärder 42
Region Syd Trafikstörande åtgärder 43
Kort summering Förutsättningar Neddragning i ram Tillkommande anläggningar Stora behov Det här uppnår vi Lågt bitumenpris ger mer beläggning för pengarna Miljöbesparande åtgärder Vinterväghållning och basunderhåll 44
Konsekvenser av prioritering i underhållsplanen I huvudsak kan tillståndet vidmakthållas på kort sikt Förebyggande underhåll minskar Avhjälpande och kortsiktigt underhåll ökar Underhållsskuld byggs upp De totala behoven i vägsystemet visas i inriktningsplaneringen och kommer att konkretiseras i kommande åtgärdsplanering 45
46 Järnvägsunderhåll
Järnvägsunderhåll Ekonomiska ramar Prioriteringskriterier Basunderhåll järnväg Planerade åtgärder 2016-2018 Nationellt, större än 20 miljoner kronor Åtgärder per region Trafikala konsekvenser Kort summering 47
Reinvestering Basunderhåll Underhållsplan järnväg Underhållsplanen består av: Avhjälpande akut underhåll t.ex. åtgärdande av spårväxel som inte går i läge och hindrar trafiken Åtgärdande av besiktningsanmärkningar Besiktning Löpande förebyggande underhåll enligt föreskrifter Reinvesteringsåtgärder t.ex. komplett utbyte av spår Underhållsplanen fastställs för 3 år framåt men omarbetas varje år utifrån de förändringar som skett i anläggningen, i de ekonomiska ramarna samt i pågående åtgärderna (projekt och löpande kontrakt). 48
Huvudområden för järnvägsunderhåll Basunderhåll Järnväg Förebyggande och avhjälpande underhåll på alla tekniska system Reinvesteringar Byte eller upprustning av spår Byte eller upprustning av kontaktledningssystem Byte eller renovering av signalställverk Brobyten Spårväxelbyten 49
Mnkr Ekonomiska ramar Planeringsramar för underhållsverksamhet 2016-2018 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 2016 2017 2018 Reinvesteringar 2 235 1 749 1 579 Getingmidjan 146 559 546 Basunderhåll 4 750 5 009 5 093 50
Övergripande prioritering Den övergripande inriktningen för Trafikverkets Underhållsverksamhet är att öka det förebyggande underhållet i syfte att minska oplanerade stopp och andelen avhjälpande underhåll. Underhållsåtgärder ska värderas utifrån hur de bidrar till att uppfylla leveranskvaliteterna samt åtgärdernas kostnadseffektivitet. Underhållsåtgärder med störst riskreducerande effekt kopplat till leveranskvaliteter ska prioriteras. Inriktning enligt beslutad Nationell plan 2014-2025 De åtgärder som ger mest samhällsnytta ska prioriteras Underhållsskulden i storstad ska vara återtagen 2025, järnväg Underhållsskulden på de större stråken ska halveras 2025, järnväg Funktionen bibehålls i hela väg- och järnvägssystemet Säkerhetsrelaterade åtgärder prioriteras högst därefter punktlighet och robusthet 51
Prioriteringskriterier Prio 1: Om åtgärden inte genomförs kan säkerheten inte upprätthållas genom förstärkt besiktning och hastighets- eller bärighetsnedsättning, enda alternativet är att banan måste stängas. Om åtgärden inte genomförs finns annan risk för tredje man. Prio 2: Om åtgärden inte genomförs så innebär det nedsättningar eller kraftiga trafikstörningar på bantyp 1 och 2. Prio 3: Om åtgärden inte genomförs så innebär det nedsättningar eller kraftiga trafikstörningar på bantyp 3. Prio 4: Om åtgärden inte genomförs så innebär det nedsättningar eller trafikstörningar på bantyp 4-5. Om åtgärden inte genomförs så innebär den mindre störningar på bantyp 1-3. 52
Bantyper Bantyp Spårkilometer Tågkilometer 2015 1 Banor inom storstadsområden 1 362 33 151 576 2 Banor som bildar större sammanhängande stråk 4 751 67 868 596 3 Banor för övrig viktig godsoch resandetrafik 4 189 40 313 540 4 Banor med mindre trafik 2 743 12 883 678 5 Banor med ringa eller ingen trafik 1 036 686 743 53
Jämförelse med andra europeiska länder - 2013 Normaliserad kostnad 2013 Kostnad per km huvudspår Sverige Reinvestering (kostnad/km huvudspår) Basunderhåll (kostnad/km huvudspår) Medelvärde 54
55 Basunderhåll Järnväg
Innehåll i baskontrakten för järnväg Basunderhåll är grunden i underhållsplanen, och omfattar att upprätthålla byggd standard och funktion. Omfattningen är uppdelat i Förebyggande och Avhjälpande underhåll som utförs i princip på alla teknikslagen: Förebyggande underhåll Tillståndsbaserat underhåll inklusive säkerhetsbesiktning och underhållsbesiktning Förutbestämt underhåll (underhåll som utförs utan att i förväg kontrollera tillståndet) Avhjälpande underhåll Åtgärdande av besiktningsanmärkningar Felavhjälpning Skador, olyckor och brott samt olycksplatsansvarig Vintertjänster Innehållet i basunderhållet baseras på nationella riktlinjer med viss lokal anpassning. Normalt är basunderhållet på det högtrafikerade Järnvägsnätet högre prioriterat än det på det lågtrafikerade Järnvägsnätet. 56
Nationella kontrakt Exempel: Spårslipning Kemisk ogräsbekämpning Revisioner av omformare i elkraftförsörjningen Spårlägesmätning (spårvidd, skevning, höjdläge), kontaktledningsmätning, ballastprofil och identifiering av baliser, sk Periodiska mätningen Oförstörande provning, sk OFP-mätningen Mätning som kontrollerar om det finns något fast objekt mellan undersökningssektionens och lastprofilens begränsningslinjer, sk FOMUL-mätning 57
Basunderhåll järnväg i siffror Baskontrakt inkl skador och materialförsörjning, ca 3,5 mdkr Cirka 35 kontrakt Omfattar 120 1230 km Kontraktstid f.n. 5 år samt 2 års option på förlängning Cirka 5-7 upphandlingar per år Övriga kontrakt för nationellt underhåll som Detektorer, kraftförsörjning och Vegetationsbekämpning och Tillståndsbedömningar, ca 1,2 mdkr Personalkostnader för styrning av Basunderhållet ca 120 mnkr 58
Planerade reinvesteringsåtgärder - Järnväg Nationellt 59
Större åtgärder som ryms inom ram Storlien- Gränsen, åtgärder bank 2016-2018 2016-2018 Åtgärder större än 20 mnkr Nationella åtgärder: Åtgärder Mobisir och telefonisystem Reinvesteringar transmission Migrering rasering radiolänk Vägskyddsanläggningar ALEX utbyte Nytt kapacitetstilldelningssystem MPK Trädsäkring DEF-slipers byten Migrering rasering CWDM Telekommunikation optokablar Ånge kontaktledningsbyte samt växelbyte 440/441 2016 Fagersta byte signalställverk, Pilot 2011-2018 Örebro, spårväxelbyten 2013-2016 Laxå-Falköping, kontaktledningsbyte 2012-2017 Skövde-Falköping, rälsbyte 2017 Dals Rostock-Kornsjö kontaktledningsbyte 2012-2017 Bohusbanan, tunnelåtgärder 2016-2018 Sävenäs, integrering av ställverk i Göteborg 2016-2019 Göteborg-Alingsås, rälsbyte 2016 Alingsås-Floby, spårbyte 2018 Borås bangård, kontaktledningsbyte 2017-2018 Jönköping Nässjö, rälsbyte 2015-2016 Vislanda-Mosselund, spårbyte 2015-2017 Hässleholm-Lund, Kontaktlednings upprustning 2013-2018 Hudiksvall-Sundsvall, spårbyte 2016 Tillberga-Ransta, spårbyte 2014-2017 Tegnergatan Brobyte 2012-2018 Flen, spårväxelbyten 2013-2016 Ättetorp, brobyte 2014-2017 Tranås-Flisby, rälsbyte 2018 Getingmidjan B43 (Stockholm C- Stockholm Södra, reinvesteringar bl.a. Stömbroarna, 2013-2021 Gällivare-Kiruna, kontaktlednings upprustning 2016-2019 Boden-Bastuträsk, Spårbyte 2016-2019 60
Planerade reinvesteringsåtgärder - Järnväg Per region 61
Bäck Brobyte 2016 Åtgärder i region Nord Gällivare-Kiruna Kontaktledningsupprustning 2016-2019 Snögallerier 2017-2018 Ren- och viltstängsel 2016-2017 Gällivare Växelbyte 401, 403.samt optokabel 2016 Murjek Växelbyte 4b 2016 Bergskärningar inom Nord 2016-2017 Bergträsk och Laduberg Tunnelreparation 2016 Boden-Bastuträsk Spårbyte 2016-2019 Övik Vägskydd 2016 62
Åtgärder i region Mitt Helgum Utbyte teknikhus 2016-2018 Storlien-Gränsen Utbyte järnvägsbank 2016-2018 Ånge Kontaktledningsbyte samt växelbyte 440/441 2016 Mora Utbyte personsäkra ställverk 2016 Västeraspby-Långsele Spåråtgärder 2016 Hudiksvall- Sundsvall Spårbyte 2016 Gävle Plattformstak,elstaket samt TLC kraftförsörjning 2016 63
Åtgärder i region Sthlm Solna nytt manöversystem 2016-2017 Bränningetunneln, Tullinge Strömstunnlarna, Rönningetunnlarna 2014-2017 Stockholms södra Uppgradering manöversystem 2016 Upplands Väsby Uppgradering av bef. Söderströms bro (besiktning), 2009-2016 manöversystem 2016-2017 Getingmidjan B43 (Stockholm C Stockholms södra, reinvestering bl.a. Strömbroarna) 2013-2021 Några avslutande projekt 2016 Älvsjö, Slipersbyte under transformatorer, omformarstation 2016-2017 Flemmingsberg C, Utbyte av rulltrappor 2013-2016 Arbetspendling storstad, Älvsjö och Solna Kraftmatning t signalställverk 2013-2016 64
Åtgärder i region Öst Tegnérgatan Brobyte 2012-2018 Fagersta Byte signalställverk Pilot 2011-2018 Mobila Elställverk Bergslagspendeln 2017 Fördelarstationer, yte ställverk Hovsta, Ählberg,Tomteboda & Södertälje hamn 2013-2017 (Tillberga)-Ransta, Spårbyte 2014-2017 Kvicksundsbron Nya sjökablar 15 och 11 kv 2016-2017 Jakobshyttan utbyte ställverk och stationsdator 2013-2016 Örebro, Flen spårväxelbyten 2013-2016 Hallsberg-Degerön, Dubbelspårsfunktion för Godsstråket gm Hallsberg 2015-2016 Hallsberg C Rulltrappor 2013-2016 Åby (norra) spårvxl byte 102, Kimstad spårväxel 201 och 202 2015-2018 Gistad-Norrköping Bärtrådslina 2015-2016 Norsholmsbron Utbyte kontaktskena på rörlig bro 2015-2016 Norrköpings bangård Utbyte kontaktledning pendeltågsspåren 2015-2016 Ättetorp Brobyte 2014-2017 65
Åtgärder i region Väst Stenungsund, Spårväxelbyte 42 2017 Göteborg, Utbyte hjälpkraftställverk i slingmatning 2017 Bohusbanan, Tunnelåtgärder 2016-2018 Sävenäs rangerbangård, Migrering rangerstyrsystem 2016-2018 Sävenäs, Integrering av ställverk i Göteborg 2016-2019 Sävedalen, Spårväxelbyte växel nr 301, 302 och 305a 2018 Mon-Varp, Stolpbyte matarledning 32 kv (Norge/Vänernbanan) 2016-2017 Alingsås, Stlv 95 konv 2016-2019 Dals Rostock-Kornsjö Kontaktledningsbyte 2012-2017 Borås bangård, Kontaktledningsbyte 2017-2018 Tunnlar Loka, Mölnbacka, Bergrensning och förstärkning 2016 Säffle, bro över Byälven, Byte växellåda 2016 Laxå-Falköping, Kontaktledningsbyte 2012-2017 Skövde-Falköping, rälsbyte 2017 Floda, Spårväxelbyte växelnr 21a och 21 b 2017 Göteborg-Alingsås, Rälsbyte 2016 Alingsås-Floby, spårbyte 2018 66
Åtgärder i region Syd Tranås Gripenberg, Rälsbyte 2017 Tranås Flisby, Rälsbyte 2018 Jönköping Nässjö, Rälsbyte 2015-2016 Jönköping, Åtgärder plattformstak 2016 Helsingborg C Rulltrappor 2017 Landskrona, Renovering plattformstak 2016 Byte magasinenheter Helsingborg 2016 Landskrona gb, Slopning av ställverk mm 2016-2017 Släckvatten Trelleborg 2016 Hässleholm Lund, Kontaktlednings upprustning 2013-2018 Vislanda Mosselund, Spårbyte 2015-2018 Hässleholm C Rulltrappor 2018 67
Trafikala konsekvenser av underhållsplan med utgångspunkt från JNB 2017 Nedsättning i JNB 2017 Nedsättning i JNB 2017, åtgärd finns inom ram i plan men konsekvens kommer att/kan falla ut innan åtgärden är slutförd Risk för nedsättning i JNB 2017 Risk för nedsättning i JNB 2017, åtgärd finns inom ram i plan men konsekvens kommer att/kan falla ut innan åtgärden är slutförd Göteborg Bilden visar inte där underhållsplanen får konsekvenser på driftstörningar. 68
Extrasatsning på järnvägsunderhåll 1000 miljoner extra per år till järnvägsunderhåll under 2016-2018. Pengarna går till fyra åtgärdsområden: Driftsäkerhetsrelaterade och punktlighetsåtgärder i storstad och på det större stråken Godsstråk och utpekade banor viktiga för näringslivet, inkl en etapp spårbyte Boden-Bastuträsk Punktåtgärder för att höja robusthet Trafikantinformation och stationsåtgärder 69
Kort summering Förutsättningar Extra satsning på järnvägsunderhåll Tillkommande anläggningar Stora reinvesteringsbehov Det här uppnår vi Hela järnvägsnätet öppet med upprätthållen säkerhet Hastighetsnedsättningar i delar av järnvägsnätet De mest kritiska reinvesteringar startas eller genomförs Den totala underhållsskulden ökar 70
71