Budgetförutsättningar 2017

SLU-ID: SLU ua 2016.1.1.1-3637 Planeringsavdelningen Joakim Ögger PROMEMORIA 2016-10-04 Budgetförutsättningar 2017 Inledning Planeringsprocessen vid SLU är koncentrerad till hösten och styrelsen fattar beslut om anslagsfördelningen i november. Ett av målen med processen är att planering och budgetarbete på fakultets- och institutionsnivån ska färdigställas innan nästa verksamhetsår börjar. Dessa budgetförutsättningar är en tjänstemannaprodukt som ska fungera som planeringsunderlag i syfte att starta budgetarbetet innan alla beslut är fattade. En konsekvens är att organisationen behöver ha beredskap att kunna göra vissa förändringar sent i processen, efter att de olika besluten är fattade. Ett syfte med detta dokument är således att skapa förutsättningar för institutionerna att kunna börja budgetera kostnader och bidrags- och uppdragsintäkter innan anslagsfördelningen är fastställd. Proaktivt budgetarbete är en förutsättning för god ekonomistyrning. Det tar lång tid att ställa om kostnaderna inom ett universitet, bland annat på grund av långa ledtider vid anställning och avveckling av personal. För att undvika alltför stora svängningar i ekonomin är alltså god framförhållning viktigt och därför behöver institutionernas budget fastställas i god tid innan nästa verksamhetsår börjar. När sedan budgeten är klar övergår ekonomistyrningen till att bli mer reaktiv, dvs. att jämföra plan med utfall. Vid behov kan planen ändras och verksamheten styras i annan riktning. Figuren nedan åskådliggör hur budget, prognos och bokslut förhåller sig till varandra. SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 Org.nr 202100-2817 info@slu.se www.slu.se

Budgetförutsättningar 2017 Det är prefektens ansvar att överlämna en samlad institutionsbudget till fakulteten. I budgetarbetet har beslutsstöd och övergripande ekonomer en viktig roll att fylla med att ge prefekten stöd i analyser och sammanställningar som underlag till både kortsiktiga och långsiktiga beslut. Förutsättningar I detta avsnitt presenteras vissa förutsättningar inför budgetarbetet, så långt som de kommit i beredningen. I dagsläget bygger det mesta på bedömningar och inga beslut är ännu fattade. SLU har en stark ekonomi och i halvårsbokslutet redovisade SLU ett överskott på 71 mnkr. SLU har minskat personalvolymen de senaste åren och har nu ett utrymme för expansion. Samtliga fakulteter har signalerat att de kommer att göra akademiska anställningar under 2016 och det finns även utrymme för de flesta institutioner att öka övriga anställningar. I bilagan Resultat, kapital och helårsarbetskrafter per institution kv2 2016 framgår den ekonomiska ställningen per institution inför budgetprocessen. Det finns förutom kapital och oförbrukade bidrag också ej inbetalda kontrakt som på sikt kommer leda till inbetalningar. Inflationen i Sverige är fortsatt låg. Bedömningen är att inflationen kommer att vara låg även kommande år och pris- och löneomräkningen för 2017 är 1 procent. I Sverige är det främst elpriser och låga räntenivåer som gör att KPI ligger nära noll. För oss på SLU är det främst lönekostnaderna som är avgörande för kostnadsökningen. Löneökningen bedömer personalavdelningen till maximalt 2,5 procent, därtill har vi löneglidningen och den brukar öka när vi anställer. I budgeten hanterar ni inflationen på lönerna i personalbudgeteringen. Lokalkostnadernas prisökning sammanställs av avdelningen för infrastruktur i hyresfilen. Det som kvarstår är prisökningen för driftskostnaderna och den bedömer vi är låg, d.v.s. cirka 1 procent. Under 2016 kommer en ny lönerörelse och avtal ska tecknas mellan de centrala parterna Arbetsgivarverket och Seko samt Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O (ST). Arbetsgivarverket har ett tillsvidareavtal med Saco-S som är sifferlöst, men utfallet brukar ligga i nivå med övriga avtal i den statliga sektorn. Dagens avtal löper ut den 30 september 2016. De löner som sätts i år kommer troligen innebära en ökning om maximalt 2,5%. Nivån kommer variera mellan enskilda institutioner. Nästa revisionsperiod börjar 1 oktober 2017 och för den perioden finns i dagsläget ingen bedömning. Lönekostnadspålägget (LKP) år 2016 är på 51,5 procent inklusive semester. Vi budgeterar som alltid med innevarande års LKP och bedömningen är att inga stora förändringar kommer ske för 2017. Beslut om 2017 års LKP fattas i december då underlag inkommit från Statens pensionsverk och Arbetsgivarverket. SLU har särskilda riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Modellen bygger på olika procentuella påslag för grundutbildningen respektive forskning/fortlöpande miljöanalys. Därutöver finns en fast avgift som tas ut av institutionerna baserat på antalet helårsstudenter. Information om preliminära procentsatser finns i en bilaga till budgetförutsättningarna. De procentuella påslagen för universitetsgemensamt stöd samt bibliotek bedöms vara oförändrade jämfört med 2016. De 2(6)

Budgetförutsättningar 2017 preliminära påslagen för fakultetsgemensamma kostnader ökas med 0,2 respektive 0,1 procentenheter. Beslut om samtliga påslag fattas av rektor i mitten av november. I samband med styrelsens beslut om anslagsfördelning i november fastställs även budgetinstruktionen som innehåller anvisningar och eventuella restriktioner som ska beaktas i budgetarbetet. Under ett antal år har SLU arbetat med styrning av institutioners och fakulteters kapitalanvändning. Bedömningen är att styrelsens inriktning avseende kapitalstyrningen kommer kvarstå, vilket innebär att fakulteterna ska planera för ett kapital i intervallet 0 10 procent av omsättningen (mätt i intäkter) och institutionerna inom intervallet -3 +10 procent av omsättningen. En ny komponent i kapitalstyrningen är en slags omvänd ränta på det kapital som överstiger 10 procent av omsättningen. Om kapitalet på institutionsnivå efter år 2017 överstiger 10 procent av omsättningen kommer 5 procent av den överstigande delen dras in till universitetet centralt. Dessa medel kommer återföras till verksamheten i form av särskilda satsningar efter senare beslut av rektor. Lägesrapport anslagsfördelning för 2017 Styrelsen fastställer anslagsfördelning och uppdrag för 2017 till fakultetsnämnder och gemensamma verksamheter på sammanträdet den 8 november. Därefter fastställer fakulteterna anslagsfördelning och uppdrag till institutionerna. Det beslutet ska fattas senast den 11 november. Institutionerna kommer dessförinnan få ett preliminärt anslag från fakulteterna den 20 oktober. Budgetpropositionen för 2017 presenterades av regeringen den 20 september. Nivån för pris- och löneomräkningen (PLO) uppgår till 1 procent. Tilldelat statsanslag till SLU enligt budgetpropositionen för 2017 blir 1820 mnkr (2016: 1 801 mnkr). Om inga omfördelningar 1 sker mellan redovisningsområdena kommer fördelningen bli enligt följande: Utbildning på grund- och avancerad nivå 520 mnkr (2016: 515 mnkr) Forskning och forskarutbildning 1 129 mnkr (2016: 1 118 mnkr) Fortlöpande miljöanalys 171 mnkr (2016: 169 mnkr) Ytterligare detaljer kommer att ges dels i forskningspropositionen som väntas i november, dels i SLU:s regleringsbrev i december. Anslaget i år, 2016, uppgår till 1 802 mnkr. Till detta läggs en pris- och löneomräkning om 18 mnkr (motsvarande 1%) samt, enligt tidigare beslut, en ökning om 1 mnkr för forskningsfartyget. Slutsumman ger ett anslag om 1 820 mnkr. 1 SLU har begränsade möjligheter att styra över fördelningen mellan redovisningsområden. Regeringen beslutar årligen om ett minsta belopp till forskning och forskarutbildning, vilket gör utrymmet för eventuella omfördelningar mycket litet. 3(6)

Budgetförutsättningar 2017 Inom utbildning på grund- och avancerad nivå görs fördelningen från styrelse till fakultet uppdelat per programgrupp och utan avräkning. För att i högre grad skapa likartade förutsättningar för liknande utbildningar har fördelningsmodellen mellan fakulteterna harmoniserats. Efter utvärdering förändrades och förenklades också delar av principerna för fördelning från fakultetsnivå till institutionsnivå inför 2016. Utbildningsnämnden tar ställning till resursfördelningen för 2017 vid sitt sammanträde den 12 oktober. Fakulteterna lämnar besked om anslag till sina institutioner den 20 oktober. Informationen i budgetpropositionen rörande forskningsanslaget anges relativt övergripande där detaljer, exempelvis kring fördelningen per lärosäte, kommer att presenteras först i forskningspropositionen som väntas den 10 november. Den utbyggnad som aviseras väntas dock i första hand få bäring på 2018. Tidplan budgetarbetet inför 2017 27 september Nätverksmöte med budgetinformation för beslutsstöd och övergripande ekonomer 4 oktober Budgetförutsättningar distribueras från planeringsavdelningen Budgetverktyget klart att användas 20 oktober Fakultetskanslierna kompletterar förutsättningarna med preliminär anslagsfördelning till institutionerna 24 okt-4 nov Budgetdialoger inst./fakultet 8 november Styrelsen fattar beslut om anslagsfördelning, uppdrag och budgetinstruktion 11 november Fakulteter/FN fattar beslut om principer och anslagsramar till institutionerna 25 november Institutioner/motsv. lämnar budget och budgetkommentar till fakulteterna 16 december Fakulteter/motsv. lämnar budget och budgetkommentar 20-21 december Budgetdialoger fakultet/planeringsavdelningen 31 januari 2017 Rektor fastställer SLU:s budget 20 februari Styrelsen informeras om SLU:s budget Några tips vid budgetering Den samlade kännedomen om den egna verksamheten på institutionsnivå är central för att kunna planera kostnader och intäkter i verksamheten. Kompetensen kring detaljerna i institutionens budget finns bland beslutsstöd och övergripande ekonomer. Från diskussioner och uppkomna frågor under tidigare års budgetprocesser har vi fångat upp några tips som kan beaktas innan budgetarbetet drar igång. Budgeten bör upprättas så att institutionens organisation och delegation återspeglas. Alla delbudgetar ska ha en ägare som är ekonomiskt ansvarig för den budgeterade 4(6)

Budgetförutsättningar 2017 verksamheten. Institutionen avgör dock själv hur många delbudgetar som ska upprättas för att bäst återspegla den egna ansvarsstrukturen. De fakultetsgemensamma institutionerna (FGI) ska göra en budget som ska godkännas av båda de berörda fakulteterna. Institutionens budget ska vara uppdelad internt och fakultetsvis identifierbar. I budgetdialogen, som ska genomföras med FGI och båda fakulteterna samtidigt, ska institutionerna representeras av prefekt och beslutsstöd. Fakulteterna ska representeras av fakultetsekonomer från båda de berörda fakulteterna och det är önskvärt att fakultetsledningarna också är representerade. Planeringsavdelningen och ledningskansliet kommer att medverka till att uppnå en förbättrad samordning av tidplaner och krav i budgetprocessen för FGI genom att stödja fakultetskanslierna i detta arbete. Personalbudgeten är den största kostnadsposten och kräver normalt sett mest tid. Utifrån dagens bemanning bör man göra bedömningar avseende den naturliga personalomsättningen som exempelvis pensionsavgångar, nyanställningar, föräldraledigheter och eventuella beslutade avvecklingar. Den automatiska löneuppräkningen i budgetverktyget bör bedömas på individuell nivå om exempelvis eventuella nyanställda ingår i lönerevisionen. Gör slutligen en rimlighetsbedömning genom att jämföra antal budgeterade årsarbetare med nuvarande antal årsarbetare och se till att det går att förklara skillnader. Tänk också på att varje budgeterad forskare kommer påverka bidragsintäkterna. Lokalkostnaderna kan förutses med ganska bra precision. Använd prognosvärdet över institutionens lokalkostnad för 2017 som avdelningen för infrastruktur publicerar på medarbetarwebben. Justera värdet med tänkta eller kända förändringar som inte finns med i prognosen. Prognosen kommer att finnas tillgänglig från början av oktober. Gör en bedömning av kostnaden för undervisningslokaler. Ett riktmärke är att utgå ifrån samma nivå som innevarande år om utbildningsvolymen kommer vara oförändrad. Lokalfilen från avdelningen för infrastruktur omfattar även kostnader för lokalvård och gemensamma kostnader som fördelas baserat på kvadratmeter. För driftkostnader är rekommendationen att utgå från utfallet de senaste åren och göra en bedömning av rimligt utfall för nästa år. Inflationen är för närvarande låg, varför även uppräkningen bör bli låg. Driftkostnader samvarierar vanligtvis med personalkostnader. Analysera relationen mellan personal- och driftskostnader över tid. Jämför årets utfall för avskrivningar med befintliga investeringar med hjälp av rapporter i ekonomisystemet. Gör en bedömning av eventuella nyinvesteringar. För nyinvesteringar räknar budgetverktyget med halv avskrivningskostnad under det första året. Det antas med andra ord att årets anskaffningar sker linjärt över året. Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. I budgetverktyget är inga procentsatser för gemensamma kostnader förifyllda utan fylls i beroende på organisatorisk tillhörighet. Utöver procentsatserna ska institutioner som har 5(6)

Budgetförutsättningar 2017 grundutbildning även budgetera en del av de gemensamma kostnaderna för studieadministration och bibliotek som en fast avgift baserad på antalet planerade helårsstudenter. Preliminära procentsatser och belopp per helårsstudent finns i bilagan Universitets- och fakultetsgemensam OH. Fakultetskanslierna kommer lämna (preliminära) utbildningsuppdrag per institution den 20 oktober. Den externa finansieringen av forskningen är en betydande del av budgeten. Vid budgetering av bidragsintäkter bör man utifrån dagens intäkter göra en rimlighetsbedömning och ta hänsyn till: pågående projekt + oförbrukade bidrag som kommer tas i anspråk, möjligt utfall för de bidragsansökningar som behandlas för närvarande, jämförelse mellan budgeterad personal inom forskning och budgeterade bidragsintäkter det bör finnas ett logiskt samband mellan dessa poster. Om man väljer att utgå från varje enskilt projekt finns en risk för ackumulativ över- eller underskattning i budgeten. Därför bör en samlad bedömning och jämförelse med omsättningen de senaste 3-5 åren göras för att säkerställa en rimlig totalbudget för externfinansieringen. Analysera också utvecklingen av uppdragsintäkter under de senaste 3-5 åren. Det är rimligt att för 2017 använda en låg uppräkning avseende medel från statliga uppdragsgivare på grund av generellt låg PLO i sektorn. Kontakt Lasse Thorell, chefscontroller, lars.thorell@slu.se, 018 67 15 07 Joakim Ögger, controller, joakim.ogger@slu.se, 018 67 10 94 Bilagor Resultat, kapital och helårsarbetskrafter per institution kv2 2016 Preliminär universitets- och fakultetsgemensam OH Utbud och prissättning tilläggstjänster Uadm 2016 6(6)

Resultat, kapital (tkr) och helårsarbetskrafter (HÅA) per institution kv2 2016 Bilaga 3 samt förändring helårsarbetskrafter mars jmf med juni föregående år UB 2016 Oförbrukade Antal HÅA Förändring HÅA Fak Institution Resultat Omsättning Kapital Kap % bidrag 2016-06 antal % NJ MIKROBIOLOGI -764 14 095 9 474 34% 4 346 20-20 -50% NJ EKONOMI 5 866 32 461 20 872 32% 10 208 43-8 -16% NJ/LTV STAD OCH LAND 1 899 61 152 34 589 28% 12 416 89-2 -2% NJ LIVSMEDELSVETENSKAP 567 14 688 7 339 25% 2 580 19-4 -18% LTV/VH BIOSYSTEM OCH TEKNOLOGI 684 32 467 15 899 24% 20 225 40-1 -2% NJ VÄXTPRODUKTIONSEKOLOGI -1 034 28 350 13 163 23% 8 566 41-10 -19% S SKOGENS BIOMATERIAL OCH TEKNOLOGI (SBT) 2 007 19 269 8 852 23% 8 375 26-1 -5% LTV OMVÄRLD ALNARP 976 5 958 2 675 22% 2 504 7 0 4% NJ VÄXTBIOLOGI 1 451 42 750 17 714 21% 15 390 67-1 -2% S ENHETEN FÖR SKOGLIG FÄLTFORSKNING 9 467 38 478 15 927 21% 46 841 50-9 -15% S SYDSVENSK SKOGSVETENSKAP 788 25 166 10 412 21% 18 956 40 4 10% NJ CENTRUM FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD -1 471 6 979 2 787 20% 4 640 13-1 -10% S SKOGENS EKOLOGI OCH SKÖTSEL 1 257 39 203 15 523 20% 34 435 62-8 -11% S SKOGLIG GENETIK O VÄXTFYSIOLOGI 4 119 50 785 19 111 19% 3 697 65-6 -9% NJ ENERGI OCH TEKNIK 1 145 24 398 8 893 18% 9 889 38-4 -10% NJ AKVATISKA RESURSER 4 609 92 183 32 779 18% -47 391 156 11 8% NJ/S EKOLOGI 372 66 330 22 276 17% 59 515 116-13 -10% LTV VÄXTFÖRÄDLING -2 088 33 162 10 532 16% 14 861 52 5 11% VH HUSDJURENS MILJÖ OCH HÄLSA 253 25 616 7 719 15% 11 565 42-3 -6% VH HUSDJURENS UTFODRING OCH VÅRD 2 178 37 678 11 061 15% 26 607 42-0 -1% NJ/S MARK OCH MILJÖ 1 556 65 767 18 941 14% 42 420 90-4 -4% S/NJ SKOGLIG MYKOLOGI OCH VÄXTPATOLOGI 4 265 35 637 10 174 14% 34 455 54 8 18% LTV VÄXTSKYDDSBIOLOGI 4 083 32 090 8 918 14% 21 537 42-11 -20% NJ INSTITUTIONEN FÖR KEMI OCH BIOTEKNOLOGI 2 753 28 641 7 883 14% 9 378 39 3 8% VH KLINISKA VETENSKAPER 6 381 80 397 21 943 14% 35 591 89-12 -12% NJ ARTDATABANKEN 2 094 64 470 17 099 13% -3 419 75 6 9% LTV ODLINGSENHETEN 762 9 897 2 615 13% 0 18-4 -17% S/NJ SKOGLIG RESURSHUSHÅLLNING 3 946 60 850 12 830 11% 23 824 161-2 -1% VH BIOMEDICIN OCH VETERINÄR FOLKHÄLSOVETENSKAP 2 355 40 854 8 339 10% 32 362 57-5 -9% NJ VATTEN OCH MILJÖ -1 305 47 028 9 037 10% 50 061 83-5 -5% S SKOGSMÄSTARSKOLAN 147 12 793 2 234 9% 5 190 18-1 -5% VH ANATOMI, FYSIOLOGI OCH BIOKEMI 2 507 32 400 3 589 6% 6 631 31-2 -5% S VILT, FISK OCH MILJÖ -2 312 27 073 2 108 4% 5 304 51-0 -1% LTV LANDSKAPSARKITEKTUR, PLANERING OCH FÖRVALTNING 437 46 403-2 128-2% 12 913 60-1 -1% VH/NJ NORRLÄNDSK JORDBRUKSVETENSKAP -569 17 156-947 -3% 7 321 31 1 3% LTV ARBETSVETENSKAP, EKONOMI OCH MILJÖPSYKOLOGI 137 18 689-1 317-4% 4 044 29 1 6% VH HUSDJURSGENETIK 518 33 755-2 795-4% 19 967 53 0 0% S SKOGSEKONOMI -1 911 4 322-2 753-32% 121 12 1 8% LTV MOVIUM 1 710 7 185-5 823-41% 57 6 0 7% S SKOGENS PRODUKTER -955 8 602-10 159-59% 5 056 15-5 -25% Summa institutionerna 60 820 1 373 962 390 246 7% 583 961 2 051-100 -5% Fakulteterna centralt LTV LTV GEMENSAMT -785 19 332 10 824 28% 2 941 14 2 20% LTV LTV:s INSTITUTIONSADMINISTRATION 97 7 105 466 3% 0 18-2 -9% NJ NJ GEMENSAMT 6 111 19 439 59 007 152% 2 423 10-1 -6% NJ NJ:s INTENDENTURER -837 13 992-1 039-4% 3 152 16 4 33% S S GEMENSAMT 454 13 377 10 224 38% 3 362 12 4 52% VH VH GEMENSAMT -679 24 320 40 794 84% 2 441 18 4 24% VH VH:s INTENDENTURER 199 48 336-2 861-3% 0 0 6 17% Summa fakulteterna gemensamt 4 560 145 900 117 416 20% 14 319 126 17 15% Universitetsgemensamma funktioner UNIVERSITETSADMINISTRATIONEN 7 857 267 193 25 408 5% 9 969 408-9 -2% BIBLIOTEKET 1 024 31 284 2 043 3% 0 43-1 -3% DJURSJUKHUSET 4 447 108 532-22 377-10% 1 808 170-2 -1% AMBULATORISKA KLINIKEN -613 6 236-833 -7% 0 9 1 19% FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 8 131 53 317 17 284 16% 11 309 7 2 27% SKOGS- och JORDBRUKSDRIFTEN 1 297 18 328-6 572-18% -4 633 12-2 -15% FISKERIFORSKNINGSFARTYG -1 861 6 000-34 0% 0 2 2 GEMENSAMT (övriga enheter under rektor) -1 665 148 108 73 173 25% 5 796 15 1 8% Summa gemensamma funktioner 18 616 638 999 88 092 3% 24 250 666-7 -1%

Planeringsavdelningen 2016-10-04 Preliminär universitets- och fakultetsgemensam OH Nedan återfinns preliminär information om universitets- och fakultetsgemensam OH inför 2017. Rektor beslutar faktiska värden i mitten av november. En kort kommentar återfinns sist i dokumentet. Påslagsprocent - Universitetsgemensamma kostnader o Utbildning på grund- och avancerad nivå: 14,5 % o Forskning/fortlöpande miljöanalys*: 15,9 % - Fakultetsgemensamma kostnader o Utbildning på grund- och avancerad nivå: 3,7 % o Forskning/fortlöpande miljöanalys*: 2,0 % - Bibliotekskostnader o Utbildning på grund- och avancerad nivå: 0 % o Forskning/fortlöpande miljöanalys*: 3,2 % *) Stödverksamheten betalar påslag enligt procentsatsen för forskning/fortlöpande miljöanalys.

Fast belopp studieadministrativa kostnader Belopp per helårsstudent: Cirka 17 200 kr/hst Varav - Universitetsgemensamt: 12 800 kr/hst o o 8 710 kr/hst inom huvudfunktion Utbildning och forskning 4 090 kr/hst inom huvudfunktion Infrastruktur - Bibliotek: 4 400 kr/hst Kostnader för studerandeinfrastruktur är enligt beslut av rektor 23 mars 2015 (Dnr SLU ua 2015.1.1.1-1297) exkluderad för hippologutbildningens helårsstudenter, vilket ger ett belopp per helårsstudent enligt nedan. Belopp per helårsstudent (hippologutbildningen): Cirka 13 100 kr/hst Varav - Universitetsgemensamt: 8 700 kr/hst o 8 700 kr/hst inom huvudfunktion Utbildning och forskning - Bibliotek: 4 400 kr/hst Obligatoriska avgifter Avgifterna finansierar skalskydd, delar av friställda lokaler samt avskrivningskostnader för datanätet. Belopp per kvadratmeter: 128 kr/kvm 2(3)

Kommentarer Universitetsgemensamma kostnader De preliminära procentsatserna för både utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning/fortlöpande miljöanalys är oförändrad jämfört med 2016. Budgetramen är oförändrad bortsett från en uppräkning med pris- och löneomräkning. Det preliminära fasta beloppet per HST ökar något jämfört med 2016. Det beror främst på att det planerade antalet HST minskar något jämfört med 2016 då uppdragen under 2016 inte uppnåtts. Beloppet per kvadratmeter för obligatoriska avgifter är i princip oförändrat jämfört med 2016. Fakultetsgemensamma kostnader De preliminära procentsatserna för både utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning/fortlöpande miljöanalys ökar något jämfört med 2016. Det beror på att flera av fakulteterna får en något ökad budgetram främst för fakultetsledning. Bibliotekskostnader Den preliminära procentsatsen är oförändrad. Likaså budgetramen bortsett från en uppräkning med pris- och löneomräkning. Det preliminära fasta beloppet per HST är oförändrat jämfört med 2016. 3(3)

1(2) Dnr SLU ua 2015.1.1.1-3757 Exp. den 2015-09-29/LL Universitetsdirektören BESLUT 2015-09-28 Sändlista Utbud och prissättning av tilläggstjänster inom universitetsadministrationen 2016 Beslut Universitetsdirektören beslutar: att fastställa utbud och prissättning av tilläggstjänster som tillhandahålls av universitetsadministrationen inför 2016 enligt bilaga Redogörelse för ärendet Enligt beslut av universitetsdirektören den 28 september Rutiner för utbud och prissättning av tilläggstjänster inom universitetsadministrationen (dnr SLU ua 2015.1.1.1-3756) ska universitetsdirektören inför varje årsskifte besluta om utbud och prissättning av samtliga tilläggstjänster som universitetsadministrationen tillhandahåller. Tilläggstjänster är tjänster som varje institution/liknande beställer själv och därmed betalar en avgift för. Förändringar i utbud eller prissättning föreslås av ansvarig avdelningschef/motsvarande och börjar gälla vid årsskiftet 2015/2016. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsdirektör Martin Melkersson efter föredragning av controller Linda Lundberg. I beredningen har biträdande universitetsdirektör Daniel Gillberg deltagit. Martin Melkersson Linda Lundberg SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 22 87 Org.nr 202100-2817 linda.lundberg@slu.se www.slu.se Visiting address: Almas allé 7

Utbud och prissättning av tilläggstjänster inom universitetsadministrationen 2016 Sändlista Fakultetsdirektörer Chef för ledningskansliet Avdelningschefer Platschef Skara 2(2)

1(3) Universitetsdirektören 2015-10-05 Utbud och prissättning av tilläggstjänster inom universitetsadministrationen 2016 Det stöd som universitetsadministrationen erbjuder verksamheten kan delas in i bastjänster och tilläggstjänster. I begreppet bastjänster ingår myndighetsuppgifter, andra regelstyrda uppdrag samt en basservice i form av stöd och tjänster till både ledning och kärnverksamhet. Bastjänster bedöms vara av nytta för hela universitetet och kostnaderna fördelas till kärnverksamheten baserat på ett antal fördelningsnycklar. Tilläggstjänster är tjänster som varje institution/liknande beställer själv och därmed betalar en avgift för. Nedan specificeras universitetsadministrationens utbud av tilläggstjänster samt prissättning av tjänsterna. Tilläggstjänst IT-stöd IT-stöd grundavgift (exklusive dator) Standardhårdvarumodell med standardinstallation av Windows Annan hårdvara med standardinstallation av Windows eller standardhårdvara men inte standardinstallerad Macintoschdator med så långt som möjligt standard OSXinstallation Macintoschdator med både OSX och virtuell Windows Dator äldre är 5 år System Systemutveckling Systemförvaltning (löpande) Systemförvaltning (enligt överenskommelse) Telefoni Telefonabonnemang - fast - mobilt - DECT Mobil anknytning med extra fast telefon Prissättning 2 500 kr/medarbetare 1 000 kr/dator och år 1 500 kr/dator och år 1 500 kr/dator och år 2 000 kr/dator och år 2 000 kr/dator och år 650 kr/timme 650 kr/timme Fast pris enligt överenskommelse 1 200 kr/abonnemang och år (trafik tillkommer) 1 200 kr/abonnemang och år (trafik tillkommer) SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 Org.nr 202100-2817 info@slu.se www.slu.se

Fysiska servrar Serverplacering Övervakning licens + infrastruktur Övervakning inklusive åtgärd Drifttjänst rackserver Backup på band Virtuella servrar Server med drift, övervakning (grundavgift) Server utan drift (grundavgift) Micro 1 GB RAM (tillägg 1 GB RAM) Small 2 4 GB RAM (tillägg upp till 4 GB RAM) Medium 5 8 GB RAM (tillägg upp till 8 GB RAM) Large 9-16 GB RAM (tillägg upp till 16 GB RAM) Lagring Fillagring av arbetsmaterial (hemkatalog med versioner) Långtidslagring (arkivliknande lagring) Volymlagring Databashotell Databas inklusive 1 GB lagring Lagring utöver 1 GB Egen databasinstans Minne i databasinstans Webbhotell IIS & Apache < 1GB SharePoint Lagring > 10GB Beredskap Beredskap 1:a systemet Beredskap ytterligare system Tekniktjänster - IT-stöd - IT-Drift - AV-stöd - Tele (utanför överenskommelse) 2 280 kr/u och år 1 000 kr/server och år 6 600 kr/server och år 19 800 kr/server och år 3,60 kr/gb och år 8 000 kr/server och år 4 000 kr/server och år 4 000 kr/server och år 12 000 kr/server och år 27 000 kr/server och år 42 000 kr/server och år 48 kr/gb och år 12 kr/gb och år Enligt offert 6 000 kr/databas och år 300 kr/gb och år 3 300 kr/gb och år 3 000 kr/gb och år 3 600 kr/sajt och år 300 kr/gb och år 30 000 kr/system och år 10 000 kr/system och år 550 kr/timme Lokalplanering och projektplanering ny- och ombyggnadsprojekt Förvaltning, inventering och katalogisering av konst Ekonomisk planering och resursuppföljning gällande undervisningslokaler, udda lokaler, friställda lokaler Arbetsmiljöansvar i undervisningslokaler, udda samt friställda lokaler In- och utvändig skyltning 500 kr/timme 500 kr/timme 500 kr/timme 500 kr/timme 2(4)

Övergripande ansvar för utvändig campusmiljö Inredningsplanering Ny- och ombyggnadsprojekt - Upphandling - Leveransbesiktning - Flyttplanering - Inventering, restaurering och flytt av konst Service Skåpservice, kontorsmaterial 500 kr/timme 500 kr/timme 500 kr/timme 800 kr/skåp vid uppstart (förbrukning tillkommer) Publikationsservice lagerhållning (exklusive frakt och porto) 1 500 kr/pall och år 350 kr/hylla och år Hjälp med avrop av tryckeritjänster. Tar in offerter eller ombesörjer hela processen. Post - hämtning Ultuna Post - hämtning av paket Willys Gottsunda Post - hämtning Torris till Bio C Post - ombud för gods- och paketmottagning enligt avtal Närservice Transport (vid avrop) Transport (vid löpande avtal) Fastighetsservice Parkvård Extra lokalvård (kökstjänster, nedtagning och uppsättning av gardiner, tvätt och textiltjänster, extra städning, kylskåpsrengöring, beställning av förbrukningsmateriel till kunden) Verkstad Catering Skara Omhändertagande av uttjänt datorutrustning samt övrig elektronik Biltvätt och däckskifte Biltvätt Däckbyte, tvätt av däck samt vinterförvaring Stöd till HMH vid disputationer och liknande aktiviteter Miljöfrågor Internrevision Konsultation, rådgivning inom certifiering 10 procent av uppdragets kostnad 60 kr/hämtning (internt) 120 kr/hämtning (externt) 120 kr/paket 60 kr/hämtning 369 kr/timme 347 kr/timme (vid avrop) 324 kr/timme (vid avtal) 369 kr/timme 6,50 kr/km 60/120/150 kr/st (1-2st/3-5st/6-10st) 120 kr/dag och leverans 423 kr/timme 423 kr/timme (utan maskin) 670 kr/timme (med maskin) 266 kr/timme 450 kr/timme 15% av uppdragets kostnad 369 kr/timme (transport) 347 kr/timme (arbete) 350 kr/timme 385 kr/timme 1 200 kr/bil och år 450 kr/timme 500 kr/timme (hanteras internt) eller enligt upphandlad leverantör 500 kr/timme (hanteras internt) eller enligt upphandlad leverantör 3(4)

Säkerhet Hot och våld - särskilda eller anpassade utbildningar Extra bevakning och väktartjänster Skalskydd - extra eller särskild utrustning Brandskydd - extra utbildning, utrustning samt extra stöd och rådgivning av konsulter Strålsäkerhet - extra stöd och rådgivning av konsulter Kemikaliehantering - extra stöd och rådgivning av konsulter System för farligt avfall - extra stöd och rådgivning av konsulter Kommunikation Layout tryckt material Layout webb Fototjänster Utbildningsmedia Utbildningsmedia Enligt genomförd upphandling Enligt genomförd upphandling Enligt genomförd upphandling Enligt genomförd upphandling Enligt genomförd upphandling Enligt genomförd upphandling Enligt genomförd upphandling 560 kr/timme 560 kr/timme 560 kr/timme 560 kr/timme (internt) 1 000 kr/timme (externt) 4(4)