Delårsbokslut nämn tertial 2 2014 till KF FOKUS-förvaltning
Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 2 OMVÄRLDSANALYS... 4 3 EKONOMISKT UTFALL... 5 4 PERIODENS HÄNDELSER... 6 5 KOMMUNALA MÅL... 8 5.1 HÅLLBAR UTVECKLING... 8 5.2 ATTRAKTIV KOMMUN... 9 5.3 DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET... 9 5.4 STABIL EKONOMI I BALANS... 10 5.5 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR... 10 6 VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR... 12 7 FRAMTIDEN... 13 FOKUS-förvaltning, Delårsbokslut nämn tertial 2 2014 till KF 2(13)
1 VERKSAMHETSOMRÅDE FOKUS-nämnens uppgift är att fullgöra kommunens ansvar inom fritis- och kulturverksamhet och et offentliga skolväsenet för barn, ungomar och vuxna. Det omfattar förskoleverksamhet, grunskola, särskola, gymnasiesärskola och ärtill hörane LSS-boene, gymnasieskola och kommunal vuxenutbilning. Nämnen ansvarar också för svenskunervisning för invanrare, uppragsutbilning för vuxna och ungomsplatser. FOKUS-förvaltning, Delårsbokslut nämn tertial 2 2014 till KF 3(13)
2 OMVÄRLDSANALYS Stora reformer har genomförts framförallt på skolans områe e senaste åren. Förskolan står inför en omfattane kompetensutvecklingssatsning, riktat mot befintlig personal, förskolechefer och blivane förskollärare. Skolinspektionens tillsyn över förskolan stärkas och stimulansbirag för mine barngrupper i förskolan föreslås. Inom grunskolans områe planeras ett antal genomgripane föränringar. Ett lågstaielyft me markant höja statsbirag till kommunerna för att satsa på minre klasser, fler speciallärare och fler lärare i F-3 beskrivs. En tioårig grunskola föreslås, me förarbete från 2015 och planerat införane 2017. Ytterligare utöka unervisningsti i matematik me en timme i veckan för högstaieåren iskuteras, liksom ytterligare sökbara statsbirag för att förbättra elevers stuieresultat i sven. Till etta kommer förslag som fortsatt utres, såsom obligatorisk sommarskola och läxhjälp. Många beske saknas ännu, vilket innebär att planeringsförutsättningarna för åren 2014-2016 blir svåra att hantera. Det är inte möjligt att utläsa om alla satsningar är tänkta att finansieras via et generella statsbiraget eller som riktae birag. FOKUS-förvaltning, Delårsbokslut nämn tertial 2 2014 till KF 4(13)
3 EKONOMISKT UTFALL Resultaträkning Belopp i kkr Bokslut 2013 Bokslut 201408 Buget 2014 Prognos 2014 Avvikelse helår Intäkter -57 332-34 614-45 735-51 586 5 851 Summa intäkter -57 332-34 614-45 735-51 586 5 851 Personalkostnaer 97 485 60 122 92 396 96 315-3 919 Övriga kostnaer 66 702 44 772 61 161 68 831-7 670 Summa kostnaer 164 187 104 894 153 557 165 146-11 589 Resultat 106 855 70 280 107 822 113 560-5 738 Resultat - Överskott/unerskott mot helårsbuget Avvikelsen per helår uppgår till -5 738 tkr. Avvikelsen beror i huvusak på fallane elevunerlag vi gymnasiets Hotell- och Turismprogram, ej prognosticerae kostnaer för obligatori särskolan samt et kraftigt ökae behovet av barnomsorg. Åtgärer för att komma i balans 2014 FOKUS-nämnen har i samrå me Kommunstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp för att komma tillrätta me utvecklingen av Hotell- och Turismprogrammet, uppmanat till stor återhållsamhet inom alla verksamheter, samt tagit beslut om besparingsåtgärer omfattane 1 470 000 kr vi nämnens sammanträe i augusti. Ytterligare åtgärer planeras i samban me nämnens sammanträe 2014-10-01. Ekonomi effekter Beömningen av helårsavvikelsen kan göras först efter FOKUS-nämnens beslut 2014-10-01. De beslut som hittills tagits och åtgärer som vitas inom respektive bugetansvar omfattar cirka 3 mkr. Konsekvenser av föreslagna åtgärer Konsekvenserna av nämnens besparingsbeslut gällane minskning av riftsprojekt, besparingar på läromeel, kompetensutveckling och friskvår samt trivselhöjane aktiviteter är av stor betyelse. I verksamheter som till största elen hanlar om omsorg och utbilning, är tillgång till läromeel och kompetent personal av avgörane betyelse för barn och ungas möjligheter att utvecklas. För personalen har insatser för friskvår och trivselhöjane aktiviteter stor betyelse, och besparingar riskerar att på sikt generera ökae kostnaer. Investeringar (kkr) Objekt Buget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Diverse investeringsobj 661 661 0 Summa 661 661 0 Stor el av anslaget använs för investeringar i samban me IKT-projektet. FOKUS-förvaltning, Delårsbokslut nämn tertial 2 2014 till KF 5(13)
4 PERIODENS HÄNDELSER Förskoleverksamhet Förskolans verksamhet växer stänigt me ökat behov av plats i förskola. Ökningen beror på ett ökat barnaföane, inflyttning samt ett utökat behov av platser från migrationsverket.uner våren 2014 har ytterligare en tillfällig förskoleavelning på Esgäret (Daggroppen) startats. Förskolans verksamheter har uner våren arbetat intensivt me att lära sig använa IKT-verktyg såsom ipas som ett okumentationsoch kunpsverktyg. Peagogisk omsorg En agbarnvårare har gått i pension, så för tillfället är et fem personer kvar som arbetar i peagogisk omsorg. Fritishemmet 155 elever har haft fritisplats uner vårterminen på fem avelningar. LGR 11 samt allmänna rå för fritishem har analyserats, och förslag på förbättringsåtgärer har arbetats fram. Ett märkbart förbättrat resultat har visat sig i e enkäter som genomförts uner våren. Grunskola Uner vårterminen har många aktiviteter genomförts, stuiebesök, kulturarrangemang och samverkan mellan årskurser. Det genomsnittliga meritväret i årskurs nio är lika högt som 2013; 224 poäng. IKT projektet me igitala lärverktyg i unervisningen har fortsatt.projektering va gäller renovering av skollokaler och utemiljö pågår och engagerar. Grunsärskola Uner året har två nya elever skrivits in i obligatorisk särskola. Ytterligare ett par elever tas emot uner hösten 2014. Externa gymnasiestuier Nya samverkansavtal har trätt i kraft från hösten 2014. Utsiktens gymnasieskola Uner våren föränraes leningssituationen på Utsikten å gymnasiesärskolans rektor gick in som rektor för båa skolformerna..det nya Samhällsvetenpsprogrammet för elever inom autismspektrat har startat. Programmet har 8 platser och samtliga platser är fylla. För Hotell- och turismprogrammet me ninavisk profil har utvecklingen varit en rakt motsatta. Utsiktens gymnasiesärskola Uner året har et genomförts flera olika stuieresor för eleverna inom e olika verksamheterna. Syftet me essa agar har varit att träna eleverna i att hantera olika situationer utanför skolans väggar, bygga relationer, samt förberea inför framtia stuieresor.uner 2014 genomförs el 3 i et peagogi utvecklingsprojektet inom utomhuspeagogik/platsrelaterat lärane. Boene me särskil service Ett nytt boene startaes hösten 2014 för personer me autism. Det är kopplat till skolans nya gymnasieprogram för personer me autism, SA-programmet, och gymnasieskolans introuktionsprogram för ungomar me neropsykiatri funktionshiner. Detta boene är på Toppen i befintliga lokaler. IVO har varit på tillsynsbesök uner våren 2014. IVO hae inget att anmärka i e elar tillsynen omfattae vilket bl.a var ungomarnas elaktighet och systematiskt kvalitetsarbete. Externa gymnasiesärstuier Inga hänelser uner perioen. Vuxenutbilning Kommunstyrelsen fattat beslut om att flytta in IFO på Utvecklingscenter vilket innebär en märkbar minskning av lokalytor för vux.stuerane går i allt högre utsträckning viare till högre stuier efter vuxenutbilningen. Friti och kultur I samban me att f Kulturchefen avgått me pension 140401 har en omorganisation genomförts. Friti & Kultur har nu en gemensam chef för Kulturskolan, Ungomsgåren, Biblioteket, Friti & Kultur, Bio. Ett femtiotal elever från Kulturskolan gjore tillsammans me lärare och förälrar en resa till kommunens vänort Jögeva. Flera konserter genomföres samt ett antal stuiebesök. Resan finansieraes genom FOKUS-förvaltning, Delårsbokslut nämn tertial 2 2014 till KF 6(13)
Förälraföreningens arbete samt genom avgifter. Årets Kulturpris elaes ut till konstnären Vivianne Pettersson. FOKUS-förvaltning, Delårsbokslut nämn tertial 2 2014 till KF 7(13)
5 KOMMUNALA MÅL Nyckeltal reovisas per kvartal, halvår eller helår. 5.1 HÅLLBAR UTVECKLING Nämn Resultat/SMARTA 2014 - Kommunens invånare vara bättre förberea inför att möta sin framti va gäller kunp och kompetens. Uppföljningen av e som analyseras halvårsvis visar på positivt utfall. Antal besök på huvubiblioteket öka me 3 % uner 2014. Antal timmar/vecka som huvubiblioteket har öppet utöver tien 08-17 på varagar Anel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans nationella program 100% 100% Anel avgångselever som fullfölj gymnasiet inom tre år Anel elever som efter fullfölj stuiegång inom gymnasiesärskolan får tillgång till boene och sysselsättning. 100% Vara kvar??? - Kommuninvånarnas utbilningsnivå ha aktiva samverkansforme r me socialnämnen Samverkan berivs, men kan fortsatt stärkas. följa upp och samverka kring gemensamt prioriterae områen och grupper i folkhälsoarbetet. FOKUS-nämnen arbetar aktivt me insatser, processer och projekt inom prioriterae områen i folkhälsoarbetet. öka miljömevetenhet en hos personal och kommuninvånare. En stor el av personalen har genomgått utbilning, men et behöver ligga fast. All tillsviareanställ personal bör vi 2013 års utgång ha tagit miljökörkortet. 65% 2014 - Alla som arbetar me barn och ungomar verka för ett gemensamt och positivt förhållningssätt En plan för utbilning av egna hanleare har inletts, och bör lea till smiigare planering och genomförane av ICDP för personalen. Minst 25 % av all personal i verksamheter som jobbar me barn och ungomar ll ha genomgått ICDPutbilning nivå 1 uner 2014. 44% 2014 - Kommunen särskilt uppmuntra och stöja föreningar FOKUS-nämnen stöjer aktivt föreningslivet, som i sin tur tar stort FOKUS-förvaltning, Delårsbokslut nämn tertial 2 2014 till KF 8(13)
Nämn Resultat/SMARTA som par nya aktiviteter för barn och ungomar. ansvar för aktivitetsutbuet i samhället. 5.2 ATTRAKTIV KOMMUN Nämn Resultat/SMARTA öka möjligheten till valfrihet inom barnomsorgen Antal omsorgsformer 100% 2014 - LSS 6: Verksamheten i gymnasiesärskola ns boenen vara av go kvalitet Verksamheten uppvisar löpane goa resultat i Socialstyrelsens återkommane förberea respektive oförberea inspektioner. Anel boene som i enkäten besvarar att om får vara me och bestämma va som göras i boenet - OFTAST eller ALLTID. 68% 2014 -FOKUSnämnens verksamheter vara kvalitetssäkrae Trenen i utfallet av FOKUSnämnens enkäter är positiv. Det sammanväga resultatet innebär ock att fortsatt arbete för förbättringar måste genomföras. NKI - Nöj kun inex - förälrar NKI - Nöj kuninex - elever Förskola - Genomsnittlig antal agar mellan önt placeringsatum och faktiskt placeringsatum. 82,2% 72,2% 100% 5.3 DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET Nämn Resultat/SMARTA ha former för meborgarialog 2014 - Elevernas inflytane och elaktighet öka 2014 - Verksamheten på ungomsgåren 20 Mtw berivas me ett stort inflytane från ungomarna aktivt och strategiskt sörja för go stuiemiljö samt motverka mobbing blan barn. Målen är såana att verksamheterna alrig kan slå sig till ro, även om trenen är positiv. Antal incientrapporter gällane iskriminering, trakasserier och kränkane behanling min Antal okumenterae ärenen rörane mobbing, iskriminering eller kränkane 0% 0% FOKUS-förvaltning, Delårsbokslut nämn tertial 2 2014 till KF 9(13)
Nämn Resultat/SMARTA behanling min 5.4 STABIL EKONOMI I BALANS Nämn Resultat/SMARTA beriva verksamheterna inom tillela buget Bugetuppföljningen visar tyligt att ingen marginal finns för oförutsea hänelser eller föränrae förutsättningar. aktivt arbeta för ett så effektivt lokalutnyttjane som möjligt. Målet uppnås genom lokalförsörjningsgrupp och lokalgrupp i samverkan. s har att inom sina verksamheter ansvara för att beakta kraven om go ekonomisk hushållning Go ekonomisk hushållning kännetecknar i huvusak FOKUS verksamheter. 2014 -FOKUSnämnens verksamheter ll berivas på rimlig kostnasnivå utifrån stanarkostna och jämförbara kommuner. beakta möjligheten till öka samverkan me anra kommuner är et är möjligt Se även avsnittet "Ekonomiskt utfall". 5.5 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR Nämn Resultat/SMARTA 2014 - LSS 6: Verksamheten i gymnasiesärskola ns boenen vara av go kvalitet Go uppfyllelse. Antal boene som har en egen mapp och pärm som innehåller iniviuell okumentation. 100% säkerställa att % - Anelen elever behöriga till gymnasiet ll överstiga FOKUS-förvaltning, Delårsbokslut nämn tertial 2 2014 till KF 10(13)
Nämn Resultat/SMARTA anelen elever i år 9 me gokäna betyg i samtliga ämnen överstiga riksgenomsnittet Me exceptionellt höga genomsnittliga meritvären, är etta ett som får största fokus framgent. riksgenomsnittet % - Anelen elever i år nio me gokäna betyg i samtliga ämnen ll överstiga riksgenomsnittet 95% aktivt och strategiskt sörja för go kompetens och arbetsmiljö samt motverka mobbing Antal avvikelserapporter av olycksfall, tillbu mm blan barn, elever och personal. 0% sträva efter att öka anelen heltistjänster inom nämnens verksamheter s enkäter analysera och följas upp per verksamhet. Analys och uppföljning sker, men svarsfrekvensen är fortsatt för låg. Antal barn och elever som besvarar en årliga enkäten Antal förälrar som besvarar en årliga enkäten 72% 54% FOKUS-förvaltning, Delårsbokslut nämn tertial 2 2014 till KF 11(13)
6 VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR Se respektive verksamheters elårsboklsut. Verksamhetsstatistik FOKUS-förvaltning, Delårsbokslut nämn tertial 2 2014 till KF 12(13)
7 FRAMTIDEN Behovet av platser i förskolan ökar och trenen verkar hålla i sig. Fler barn, tiigare önske om förskola samt ökning av genomsnittlig tillsynsti påverkar et totala behovet.trots utökningen av platser i samban me nybyggnation av förskola, kommer ytterligare platser att behövas. Det blir allt svårare att rekrytera förskollärare till en växane verksamheten. För att möta e krav som skollagen och läroplanen ställer är et növänigt me behörig personal. Efterfrågan på plats i peagogisk omsorg fortsätter att min samtiigt som personalstyrkan också minr på grun av pensionsavgångar. Inom grunskolan beräknas antalet elever vara på ungefär samma nivå som iag.nyanläna elever fortsätter öka något. Inom hela FOKUS utökas IKT-projektet, och lärarna kommer att elta i matematiklyftet uner läsåret 2014-2015 me stö av förstelärarna som påbörjat sitt upprag. Renovering av lokaler och utemiljön är på gång. Grunsärskolan är fortsatt svår att bugetera samt prognostisera. In- och utskrivningar sker fortlöpane uner läsåren. Elevernas behov styr kostnasbilen. I agsläget förutspås ytterligare två inskrivningar. Egen verksamhet för ytterligare elever planeras. Uner hösten 2014 tar en grupp fram ett antal förslag för att säkerställa verksamheten på Utsikten. Gruppen kommer att presentera ett antal förslag som på sikt ge ekonomisk stabilitet till verksamheten på gymnasieskolan i E. Reformarbetet kring en nya gymnasiesärskolan, GYS 13, är genomfört och hösten 2014 inlees anra året me en nya utbilningen. Trenen gällane elevrekrytering är positiv, och i framtien kan ytterligare elever från grannkommunenna inom grunsär essutom bli aktuella. En stor satsning inför etta läsår har varit SA-programmet för elever inom autismspektrum. Fullt utbyggt programmet ha 8-10 elever i varje årskurs. Den nya verksamhetsgrenen, SA-programmet för personer inom autsimspektrum, har lockat många ungomar som önr boene. Håller enna trenen i sig behöver et inte bli så mycket färre antal ungomar på LSS-boenet hösten 2015. Verksamheten planerar för att uner 2015 starta ett korttisboene uner helger och lov för, till att börja me, 2 barn. Verksamheten kommer att ske i befintliga lokaler och kan komma att utvecklas om behov och möjlighet finns. Kulturskolan har iag musik, ans och bil i sin verksamhet. En ambition är att kunna erbjua rama. Viare att utveckla samarbetet me övriga V8 kommuner. Ungomsgåren arbetar för att öka anelen yngre samt anelen flickor. Ett särskilt arkiv för Tage Heimers onation ll vara öppet för allmänheten och för framtia forskning. Biblioteket ll bli en naturlig mötesplats för alla ålrar. Anelen yngre människor bör öka. På riksplanet kan förutspås ett antal reformer och föränringar framförallt inom förskola-skola. Det är ock i råane läge svårt att beöma va och i vilken omfattning föreliggane förslag kan komma att beslutas. FOKUS-förvaltning, Delårsbokslut nämn tertial 2 2014 till KF 13(13)