Kultur- och fritidsnämndens budget Godkänd av kultur- och fritidsnämnden 2013-11-11, KFN 2013 51 Benita Nilsson Ordförande Kultur- och fritidsnämnden Evike Sandor Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen [
Om kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, kultur- och fritidscentra, Kulturskolan, föreningsstöd, Cultural planning, kulturverksamhet, uthyrning av lokaler och anläggningar, turism, naturreservat, naturstigar, badplatser, lotteritillstånd och offentlig utsmyckning. Nämnden delar också ut årliga utmärkelser och ett stipendium för unga. Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt samverka med barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och Rådet för hälsa och hållbar utveckling samt aktörer inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ska också medverka i kommunens översiktliga fysiska planering och miljö- och bostadsförsörjning, för att nå visionen om Tjörn möjligheternas ö. Tjörns kommuns Barn- och ungdomsplan, 0-24 år, 2013-2023, antogs i kommunfullmäktige den 22 november 2012. Planen har Barnkonventionen som grund och dess övergripande syfte är att säkerställa goda uppväxtvillkor för barn och unga. et för planen är att skapa ett helhetsperspektiv och en gemensam riktning för nuvarande och kommande satsningar, beslut och aktiviteter som rör barn och unga i Tjörns kommun. Inriktningarna och målen i planen är gemensamma för samtliga förvaltningar och bolag. Detta innebär att man ska arbeta gemensamt för att uppnå målen. Kultur- och fritidsnämndens vision Kultur- och fritidsnämndens vision är att Tjörn ska bli den bästa kultur- och fritidskommunen i Sverige. Den hållbara turismen ska fördubbla omsättningen i kommunen. Kultur- och fritidsnämndens kunder Kultur- och fritidsnämndens kunder är alla människor som bor, verkar och vistas i Tjörns kommun. Barn och unga är prioriterade. Sida 2 (14) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling
Kommunfullmäktiges uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden Verka för att våra anläggningar även fortsättningsvis drivs av föreningarna. Ideella föreningar som arbetar med barn och ungdomar ska prioriteras. Även de som på fritiden ägnar sig åt individuella aktiviteter ska prioriteras. En del i att säkerställa föreningsdriften av anläggningarna är att fortsätta arbetet med kvalitetsmärkningen Säker och trygg förening. Värdegrundsarbetet går som en röd tråd genom Säker och trygg förening, där fokus ska ligga på föreningars arbete med barn och unga. Förvaltningen ska också lyfta fram barn och unga genom att stötta i rekryteringen av ledare. Även individuella aktiviteter ska prioriteras. Fler prova på-tillfällen ska skapas, bland annat genom att få fler föreningar att medverka i Hela Tjörn i rörelse. 1. Antal föreningar som certifierats som Säker 7 och trygg förening. 2. Antal prova på-tillfällen för individuella 10 aktiviteter 3. Antal nyrekryterade unga ledare 30 Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism. en i den antagna turismstrategin ska genomföras. Med utgångspunkt i turismstrategin och handlingsplanen ska fokus vara att stärka Tjörn som besöksmål samt att göra Tjörn än mer känt för omvärlden. Även målen i den nationella turismstrategin ska möjliggöras på lång sikt. Här ska kommunen verka för och bidra till att målsättningen i den nationella strategin inom besöksnäringen ska fördubblas till år 2020. Kulturturismen ska tydliggöras genom evenemang, såväl egna som i samarbete med andra aktörer. De kulturella inslagen ska innehålla både spets och bredd. Båtturismen ska prioriteras och kommunen ska samarbeta med gästhamnsansvariga för att sprida turistinformation till hamnarnas besökare. Konceptet föreningsturism ska vidareutvecklas genom information och tvärsektoriella samarbeten, som även ska öka legitimiteten för turismens aktörer. Sida 3 (14) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling
1. Antal egna evenemang och 50 medarrangemang 2. Ett underlag för mätning av tillväxten inom 1 turismnäringen i Tjörns kommun 3. Kundenkät sommartid på Sundsby 4,0 Nämnden ska fortsätta arbetet med att rusta upp de föreningsdrivna anläggningarna. Under 2012 gjordes en inventering av alla föreningsägda anläggningar på Tjörn. Utifrån den togs 2013 en femårsplan fram som kartlägger behovet på upprustning så att anläggningarna kommer upp till en godtagbar standard. Under ska en prioriteringsordning tas fram och upprustning börja genomföras. 1. Antal upprustade anläggningar 3 2 3 Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Detta arbete berör samtliga nämnder och styrelser. Detta arbete leds av kultur- och fritidsnämnden. Cultural planning är en metod som stärker kommunens självbild och verksamhet genom ett kartläggningsarbete, mapping, av de kulturella resurser som finns i lokalsamhället. Genom att Cultural planning knyter kulturfrågor till en konkret plats finns det även en stark demokratisk möjlighet att lyssna till och involvera medborgare, kulturutövare, politiker och det civila samhället. ska Cultural planning-arbetet fördjupas och vara ett aktivt stöd i arbetet med den kulturstrategiska planen och översiktsplanen. Det omfattar bland annat arbetet med Stråket-projektet i Skärhamn och Rönnäng samt på sikt även andra kommundelar. Genom ökat fokus på de kulturella resurserna inom alla Sida 4 (14) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling
förvaltningsområden sprids kunskapen om kultur som samhällsutvecklare. Cultural planning som metod utgör en resurs för alla verksamheter i dess löpande arbete. I samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen kommer dialoger också att föras med samhällsföreningar och aktörer i de olika kommundelarna kring lokal kultur och livskvalitet. 1. Antal Cultural planning-aktiviteter på 4 biblioteket 2. Workshops och möten med externa aktörer 4 3. Workshops och kompetensutveckling med förvaltningarna 6 Ett belyst motionsspår på västra Tjörn ska anläggas under. Detta ska ske i samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Motionsspår är ett sätt att främja motion i alla åldrar. På norra Tjörns finns två belysta motionsspår. Under ska ett belyst motionsspår anläggas på västra Tjörn. Det ska bli en motionsslinga utan given start- eller slutpunkt. Motionsspårets placering ska tas fram genom metoden Cultural planning och säkerställa att organisationer, föreningsliv, medborgare och näringsliv med flera får komma till tals. 1. Antal belysta motionsspår på västra Tjörn 1 1 2. 3. Nämnden ska fortsätta arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Förvaltningen strävar hela tiden efter att förbättra servicen gentemot kunden. Under 2013 tog förvaltningen fram två kvalitetsdeklarationer, en för biblioteket Sida 5 (14) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling
och en för Kulturskolan. Under ska samtliga verksamhetsområden beskrivas genom en kvalitetsdeklaration. 1. Antal nya kvalitetsdeklarationer 4 2. 3. Stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Arbetet med att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga leds av Strategisk samverkansgrupp enligt barn- och ungdomsplanen. Barn och unga som befinner sig i eller riskerar att hamna i ett utanförskap ingår i målgruppen för barn- och ungdomsplanen. Förvaltningens ordinarie verksamhet är i första hand främjande men ska också stärka och fånga upp utsatta barn och ungdomar. Detta görs tillsammans med sociala. I kulturpedagogpoolens uppdrag ingår att vid behov gå in och stötta i elevgrupper samt att nå alla, även på skoltid och under lov. Kultur-och fritidscentra ska erbjuda riktade aktiviteter som fångar upp och stöttar unga med tendenser till utanförskap, till exempel genom motorspåret. Biblioteket ska med sin litteraturkompetens stötta skolpersonal med rådgivning. Strategier ska finnas för att nå funktionsnedsatta. Riktad och uppsökande verksamhet ska fortgå med till exempel dansgrupper i Höviksnäs samt prova påverksamhet såsom Kulturmåndag. 1. Antal deltagare i M/S Mira 12 2. Riktad kulturverksamhet till utsatta barn, tex Kulturplanet 3. Antal barn och ungdomar på Familjecentrum, Västerängs ungdomsboende, Hannagården och Norrgården som skapar, utövar och möter konst och kultur 12 17 Sida 6 (14) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling
Barn- och ungdomskulturprogrammet ska, genom dess handlingsplan, fortsätta att utvecklas, detta i samarbete mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden och Nordiska akvarellmuseet. För att stärka de estetiska läroprocesserna och säkerställa alla barns rätt till målen i Handlingsplan för barn och unga ska ett likvärdigt utbud garanteras oberoende av förskola, skola och bostadsort. Tillgången till scenkonstupplevelser ska vara lika för alla barn och unga och tillfälle ges till reflektion och bearbetning över intrycken. På fritiden ska möjlighet ges till att delta i skapande verksamhet inom ett flertal genrer och plats ska beredas i de aktiviteter som erbjuds. Den kompetensutvecklingsplan för all personal som arbetar ned barn och unga som togs fram av samverkansgruppen 2013 ska följas och skapa utveckling och samarbete kring Handlingsplanens mål och syften. Sökkonferenserna (med grupper från alla förvaltningarna) ska genomföras två gånger per år. Ett nyhetsbrev ska fortsätta produceras för att sprida information om arbetet som görs för, med och av barn och unga. 1. Andel elever som får möjlighet till estetiska lärprocesser 2. Antal arrangemang/deltagare; gäller enstaka arrangemang i skolan och på fritiden, ej terminskurs 3. Antal deltagare i pedagogisk verksamhet, ej scenkonst 100 % 95/ 9 000 5 000 Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till år. Säkerhetsarbetet på förvaltningen ska ha tydlig ansvarsfördelning med bra och genomarbetade rutiner som kontinuerligt följs upp och utvärderas. Avdelningarnas säkerhetspärmar ska uppdateras löpande och vid planerade tillfällen. Förebyggande arbete inom respektive verksamhetsområde görs kontinuerligt. Arrangemang som genomförs i kommunen ska säkerställas genom god planering och tydliga projekt- och säkerhetsplaner. Kunskap om detta ska spridas, bland annat genom Evenemangsguiden. En riskanalys ska göras vid samtliga arrangemang. Sida 7 (14) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling
Under ska ytterligare en vandringsled utrustas med orienteringspositioner som vid skada/olycka kan förkorta tiden för räddningsinsatsen. 1. Antal nya vandringsleder med nödstolpar 1 2. Minskning av antal skador och skadegörelser (21 st 2012) 3. 15 10 Barnkonventionen ska genom barn- och ungdomsplanen genomsyra all verksamhet. Alla kommunens verksamheter som riktar sig till barn och unga ska arbeta med ett medvetet värdegrundsarbete, där utgångspunkten är barn och ungas delaktighet och möjlighet till inflytande. Alla verksamheter och lokaler för barn och unga ska hålla hög kvalité och präglas av omtanke om miljön och bygga på tankar om hållbar utveckling. Kultur och konstnärliga uttryckssätt ska vara en självklar del i all verksamhet för förskolan och skolan. Det socioekonomiska perspektivet samt Barnkonventionen ska beaktas i alla beslut som rör målgruppen. De verksamheter, miljöer och arrangemang som kommunen ansvarar för ska vara säkra och trygga samt fria från tobak, alkohol, narkotika och andra droger. Under ska Shiers delaktighetsmodell, en modell för att öka barns delaktighet i att fatta beslut i enlighet med artikel 12.1 i FN:s konvention om barnets rättigheter, föras in som ett verktyg i alla verksamheter som rör barn och unga. KoF 1. Aktiviteter inom delaktighet såsom Pizzakonvent, gårdsråd, fokusgrupper, unga arrangörsträffar mm. 2. Bibliotekets aktiviteter för att lyssna på barn och unga och göra dem mer delaktiga i verksamheten 3. Andel medarbetare som utbildats i Shiers delaktighetsmodell 6 3 100% Sida 8 (14) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling
Kultur- och fritidsnämndens egna prioriterade mål Kultur- och fritidscentra ska utvecklas med verksamhet riktad till alla ungdomar, med fokus på 13-18-åringar. Kultur- och fritidscentra ska arbeta aktivt för att söka upp nya ungdomar och erbjuda dem en meningsfull fritid, såväl inom den öppna som den riktade verksamheten. Fler ungdomsgrupper ska bildas. Mötesplatserna ska utvecklas och erbjuda fler möjligheter till sceniska framträdanden, ungdomsfilmstudio, kaféverksamhet och inte minst öppen gårdsverksamhet. De återkommande arrangemangen och aktiviteterna ska vidareutvecklas och i ännu högre grad involvera ungdomar i hela processen. Enskilda talanger ska tillvaratas och uppmuntras. Kultur- och fritidscentra ska synas ännu mer ute på skolorna och synliggöra verksamheten. Med ungas hjälp ska kommunikationen via sociala medier öka. 1. Antal ungdomar per kväll i den öppna gårdsverksamheten 2. Antal aktiviteter/deltagare med inriktning kultur, idrott/motor samt delaktighet/inflytande 30 15/300 Ett förslag ska tas fram under våren för att verkställas under hösten för att utveckla barn- och ungdomskulturen ytterligare. Denna ska leda till att bredda medverkan till kulturaktiviteter. Här ska även ett förslag på en idrotts- och kulturskola beskrivas. Barn föds med 100 språk men berövas med 99, säger ett ordspråk. I strategin ska därför ligga att barn ska få prova på olika kultur- och fritidsyttringar innan ett aktivt val görs. Under våren ska en handlingsplan tas fram för hur en kultur- och idrottsskola skulle kunna erbjuda alla Tjörns barn i åldrarna 9-10 år att få prova på så många olika idrotter och kulturaktiviteter som möjligt. Verksamheten ska vara allsidig, lekfull och anpassad efter barnens behov och förutsättningar så att alla ska kunna vara med. I arbetet med handlingsplanen ska ingå kontakter med föreningslivet för att se vilka personal- och anläggningsresurser som kan samnyttjas. Kulturpedagogpoolen behöver växa och utvecklas för att tillgodose allsidigt kursupplägg. För att alla barn ska erbjudas samma möjlighet ska kultur- och Sida 9 (14) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling
idrottsskolan vara kostnadsfri. Kulturskolan ska också erbjuda gratis grundkurs (årskurs 2). 1. Antal handlingsplaner för kultur- och idrottsskola 2. Antal barn i kulturskolans grundkurs (161 st i årskurs 2) 1 100 Utveckla Säbyleden och vandringsleden vid Sundsby till kulturvandringsleder. Förvaltningen ska initiera och genomföra kulturvandringar och dramatiserade vandringar på Säbyleden och på Sundsby vandringsled. Informationstavlor ska sättas upp på intressanta platser längs lederna. 1. Antal kulturvandringar på Sundsby 3 vandringsled. 2. Antal kulturvandringar på Säbyleden. 3 3. Antal dramatiserade vandringar 2 Tjörns kommun ska vara en av de bästa friluftskommunerna i Sverige. Förvaltningen ska under ta fram en handlingsplan för friluftslivet, där även spontanidrotten ska ingå. Planen ska säkerställa tillgången och närheten till naturen, vilken är en viktig faktor för människors välbefinnande. Den ska även vara ett värdefullt dokument för fortsatt arbete med friluftsfrågor. Planen ska redovisas för nämnden våren. 1. Antal friluftsplaner 1 Sida 10 (14) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling
Kulturens roll som framgångsfaktor för Tjörns kommuns tillväxt ska lyftas fram. För att ta vara på kulturens värden och möjligheter ska tydliga strategier och verktyg tas fram. En kulturstrategi med sikte på 2025 antas av kommunfullmäktige under våren och blir ett övergripande inriktningsdokument som berör många kommunala verksamheter. Kulturens roll för ökad livskvalitet och attraktionskraft löper som en röd tråd i arbetet. En kulturplan ska tas fram och bli ett stöd i arbetet med att lyfta kulturens roll som framgångsfaktor för Tjörns kommun. I samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen ska även ett kulturmiljöprogram färdigställas under våren. En plan för kultur för äldre på boenden färdigställs i samarbete med socialförvaltningen. Under påbörjas arbetet enligt handlingsplanen för konst i offentlig miljö. Under året kommer aktiviteter att anordnas för att ytterligare stärka Tjörn som en attraktiv kulturkommun. 1. Antal handlingsplaner 1 Tjörn ska fortsätta utveckla biblioteksverksamheten. en i den antagna biblioteksplanen ska genomföras. Tjörns bibliotek har brett och aktuellt medieutbud i olika format. Hemsidan erbjuder digitala tjänster. Biblioteket har barn- och vuxenprogram, digitala prova på-tillfällen enskilt eller i grupp, högläsningsprojektet för äldre, service till funktionsnedsatta och uppsökande verksamhet på olika arenor. Barn och unga bjuds in för ökad delaktighet. Skolbiblioteken utvecklas i samverkan mellan skol- och lärarbibliotekarier och pedagoger. Planer för lässtimulans, informationssökning och källkritik tas fram. Litteraturpedagogerna arbetar med lässtimulerande insatser i skolorna. De och skolbibliotekarierna deltar i skapande skola projekt och Kulturträdet. Bibliotekets företagsservice/information samverkar med näringslivsstrategen med aktiviteter för företagare. De föreningsdrivna biblioteken erbjuds tjänster och service. Bibliotek i Väst (Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund, Öckerö och Tjörn), har gemensam webbplattform, fortbildning och arbetsgrupper. Lilla Edet bjuds in för samverkan. Personalen fortbildas kontinuerligt. Sida 11 (14) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling
1. Antal utlån/besök* på huvudbiblioteket (Skärhamn), Häggvallbiblioteket, föreningsbiblioteken och skolbiblioteken 2. Antal läsfrämjande aktiviteter/insatser i skolan 2. Antal aktiviteter på biblioteket, för både barn och vuxna 122 000 / 148 000 133 143 * Besöksstatistiken avser inte skolbiblioteken. Sida 12 (14) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling
Medarbetare Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. Kultur- och fritidsförvaltningen ska vara en väl genomtänkt, organiserad och strukturerad arbetsplats. Alla ska veta och förstå för vem vi jobbar. Grunden för en hög måluppfyllelse är välutbildade medarbetare som med stolthet uppvisar ett professionellt förhållningssätt till våra kunder. Detta möjliggörs genom tydliga uppdrag och förväntningar. Förvaltningen fortsätter att arbeta med värdegrunds- och bemötandefrågor. Medarbetarna ska uppleva och verka för en god arbetsmiljö. Alla medarbetare ska arbeta mer aktivt med marknadsföringsinsatser inom sina respektive verksamhetsområden. Sida 13 (14) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling
Ekonomi Prestation och resultat i fokus. Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna ska bedriva. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag. God ekonomisk hushållning är att uppdragen utförs med tilldelade resurser, att de utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet. Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa anslag else Förv.överg. 0 0 0 3 470 300 3 770-3 770 3 770 0 Bibliotek 180 0 180 6 875 1 620 8 495-8 315 8 315 0 Förenings. 300 0 300 8 217 8 8 225-7 925 7 925 0 Fritidscent. 50 0 50 2 845 50 2 895-2 845 2 845 0 Kultur 200 0 200 2 590 30 2 620-2 420 2 420 0 Sundsby 440 0 440 2 705 5 2 710-2 270 2 270 0 Saga 10 0 10 540 0 540-530 530 0 Anläggning 490 1 245 1 735 3 660 1 130 4 790-3 055 3 055 0 Friluftsliv 185 0 185 2 160 10 2 170-1 985 1 985 0 Turism 200 0 200 2 320 20 2 340-2 140 2 140 0 Kulturskola 875 200 1 075 4 590 80 4 670-3 595 3 595 0 Barn&Ung 0 0 0 5 370 80 5 450-5 450 5 450 0 Bio 570 0 570 565 5 570 0 0 0 Summa 3 500 1 445 4 945 45 907 3 338 49 245-44 300 44 300 0 Resultaträkning Budget Budget * Bokslut (tkr) 2013 2012 INTÄKTER Externa intäkter 3 500 3 707 4 045 Interna intäkter 1 445 1 423 2 178 Summa intäkter 4 945 5 130 6 223 KOSTNADER Personalkostnader -24 070-22 699-21 373 Externa kostnader -20 790-17 359-17 113 Kapitalkostnader -1 047-1 063-1 050 Interna kostnader -3 338-3 809-4 908 Summa kostnader -49 245-44 930-44 444 Resultat -44 300-39 800-38 221 Kommunanslag 44 300 39 800 38 162 Avvikelse 0 0-59 *Bokslut 2012 inkl nämnd Sida 14 (14) Kultur- och fritidsnämndens budgethandling