BESLUTSUNDERLAG 1(1) Landstingsstyrelsen Avsiktsförklaring gällande ökat samarbete mellan LiU och LiÖ, avseende läkarprogrammet vid Hälsouniversitetet Bakgrund Linköpings universitet (LiU) och dess medicinska fakultet Hälsouniversitetet (HU) har sedan 1986 haft en fullständig läkarutbildning. En avsevärd del av utbildningen bedrivs som s.k. verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och då främst på Universitetssjukhuset i Linköping men även i övriga sydöstra sjukvårdsregionen och Örebro län. Då Örebro universitet fått examensrätt för läkarexamen kommer man från 214 inte kunna erbjuda HU:s studenter VFU. Vidare har statens utbildningsuppdrag till LiU snabbt ökat vilket också ställer ökande krav på VFU platser. Nyligen har dessutom staten aviserat sina planer på en omfattande utökning av antalet nybörjarplatser till landets sju läkarutbildningar och har redan inför 212 fördelat 5 nya platser samt i budgetpropositionen signalerat att ytterligare 25 platser avses fördelas inom ytterligare ett par år. Möjligheterna att ge goda förutsättningar för VFU torde vara en viktig faktor vid fördelning av dessa platser. Med anledning av ovanstående har en arbetsgrupp bestående av representanter från Landstinget i Östergötland (LiÖ) och HU arbetat med möjligheten att öka LiÖ:s åtagande kring VFU och då inom primärvården i östra länsdelen samt Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN). HU:s intention är att i samverkan med LiÖ avisera till staten att det finns goda möjligheter att utöka läkarprogrammet i Linköping och därigenom ett åtagande för LiÖ att tillhandahålla kvalificerad VFU. Förutsättningar Campus Norrköping har utvecklingspotential vad gäller forskning och utbildning. Vrinnevisjukhuset i Norrköping har målsättning att bli ett ledande akutsjukhus. Samtidigt finns problem med rekrytering av hög kompetens till ViN och till primärvården. Det skulle gagna såväl sjukvården som HU med ökad akademisk kapacitet inom primärvården i östra länsdelen samt ViN. För sjukvården skulle det ge utrymme för nya tjänster, stärkande av kompetens och stärkt rekryteringsläge. För HU stärker det VFU-kapaciteten i Östergötland samt ökar möjligheter till utökad patientnära forskning i Norrköping. Vid en jämförelse med övriga länsdelar av bemanning, undervisningsvolym samt sjukvårdsproduktionens omfattning finns en potential att öka nuvarande antal VFU-platser för läkarprogrammet i primärvården i östra länsdelen samt
BESLUTSUNDERLAG 2(1) ViN. Detta förutsätter dock omfattande förändringar i arbetssätt inom Hälsouniversitetet och de mottagande sjukvårdsenheterna inom LiÖ. Den akademiska miljön i form av FoU-kompetens inom primärvården i östra länsdelen samt ViN betraktas som relativt måttlig i relation till den samlade läkargruppen inom LiÖ. En akademisk miljö byggs upp under lång tid och bör liksom idag utgå från verksamhetschef, FoU-samordnare och i samverkan med LiU. Det krävs en ökad andel forskningsmeriterade personer i läkargruppen liksom uppbyggnaden av strategiska forskningsområden vars inriktning bör tas fram inom LiU/HU. Rent bemanningsmässigt finns en diskrepans av kompetens utifrån det behov verksamheten inom primärvården i östra länsdelen samt ViN bedömer sig ha av erfarna specialistläkare och den faktiska nuvarande bemanningen. Det finns dock inga vakanser då verksamheten istället för erfarna specialistläkare anställt andra nivåer av läkarkompetenser, såsom t.ex. ST-läkare och underläkare. Lyckas verksamheterna dock rekrytera erfarna specialistläkare minskar verksamheten graden av underläkare. Tänkbar volym Utökningen av VFU i primärvården i östra länsdelen samt ViN kan antingen påbörjas i och med att regeringens utökade antal nybörjarplatser får genomslag (i exemplet att HU får 36 nya årsplatser) och med en tänkt utökning från HT 212 skulle dessa studenter nå T7 först HT 215. Läkarprogrammet har VFU i terminerna T7 t o m T11. Se tabell 1: T7 T8 T9 T1 T11 Studenter HT 212 1 1 1 1 1 5 VT 213 1 1 1 1 1 5 HT 213 1 1 1 1 1 5 VT 214 1 1 1 1 1 5 HT 214 1 1 1 1 1 5 VT 215 1 1 1 1 1 5 HT 215 28 1 1 1 1 68 VT 216 28 28 1 1 1 86 HT 216 28 28 28 1 1 14 VT 217 28 28 28 28 1 122 HT 217 28 28 28 28 28 14 Tabell 1: Tänkbar volymökning inom ViN om HU får 36 nya årsplatser med start HT 212 Dock kan utökningen av VFU påbörjas redan tidigare då behov av ytterligare VFU platser redan föreligger. T.ex. att Örebros VFU-platser försvinner, och för att tillåta att uppbyggnaden av den akademiska miljön påbörjas tidigare. Här åskådliggjort i tabell 2 genom att VFU ökningen påbörjas direkt vid HT 212 genom att överföra Örebros cirka 12 studentplatser till ViN:
BESLUTSUNDERLAG 3(1) T7 T8 T9 T1 T11 Studenter HT 212 22 22 22 22 22 11 VT 213 22 22 22 22 22 11 HT 213 22 22 22 22 22 11 VT 214 22 22 22 22 22 11 HT 214 22 22 22 22 22 11 VT 215 22 22 22 22 22 11 HT 215 4 22 22 22 22 128 VT 216 4 4 22 22 22 146 HT 216 4 4 4 22 22 164 VT 217 4 4 4 4 22 182 HT 217 4 4 4 4 4 2 Tabell 2: Tänkbar volymökning inom ViN om HU får 36 nya årsplatser med start HT 212 samt att ViN tar Örebros VFU-åtagande med start HT 212 Ovanstående VFU-åtagande förutsätter att ViN förstärks med erfarna specialistläkare inom vissa områden. För LiÖ:s VFU åtagande erhåller LiÖ ersättning via ALF. Ekonomiska konsekvenser Arbetsgruppen gör bedömningen att teoretiskt sett är utbyggnaden av läkarprogrammet i stort sett kostnadsneutral, då ökade kostnader i huvudsak finansieras via ALF-medel. Insatser i form av både tid och eventuellt ytterligare ekonomiska resurser kan dock komma att krävas av både HU och LiÖ för att skapa den akademiska miljön inkluderande den s.k forskningsanknytningen som idag inte är helt utvecklad inom primärvården i östra länsdelen samt på ViN. Scenario 1: HU erhåller 36 nya årsplatser Den ekonomiska effekten i ALF-systemet beräknas ge ett tillskott med cirka 8 mkr/år om HU erhåller 36 nya platser på läkarprogrammet och att denna volymökning läggs på ViN, se tabell 1 ovan. Dock bör noteras att detta bygger på ett oförändrat ALF-system på nationell nivå samt att nya utbildningsplatser ersätts enligt nuvarande ersättningsmodell. Det nationella ALF-avtalet är uppsagt fr.o.m. 215 och ersättningssystemet för ALF kan komma att ändras. Vid en utbyggnad av läkarutbildningen vid HU svarande mot 36 årsplatser: a) I första hand bedöms sju nya tjänster behöva tillsättas och kommer finansieras av ALF intäkter. Dessa tjänster behövs för att stärka uppbyggnaden av den akademiska miljön och möjliggöra god handledning inom VFU. - undervisningsersättning 4,7 mkr - pott allmän forskningsersättning 1,5 mkr Summa + 6,2 mkr
BESLUTSUNDERLAG 4(1) Strimma - primärvård Den ekonomiska effekten (ALF): - undervisningsersättning,75 mkr - pott allmän forskningsersättning,25 mkr Summa + 1, mkr b) Anställningar av akademiska lärare finansierade av LiU: Med placering på Campus Norrköping och Vrinnevisjukhuset av fyra lektorer och tre professorer ca 8 milj kr/år. LiU-medel. (För LiÖ:s del tillkommer befattningsarvode om 3 procent för klinisk tjänstgöring för innehavare av lektorat eller professur, så kallade kombinationstjänster). Summa - 2,5 mkr/år c) Schablonmedel Akademiska lärare med placering på Campus Norrköping och Östra sjukvårdsområdet skapar ytterligare ALF medel som s.k schablonmedel. Antagen ökning 3 professorer och 4 lektorer till en kostnad av ca 8 mkr. Dessa genererar schablonersättning till ett värde av ca +,44 mkr. d) Universitetsöverläkare För år 212 destineras fyra universitetsöverläkarpositioner för utlysning till Östra sjukvårdsområdet. LiÖ finansierar detta inom befintlig ram. Övrigt: Infrastruktur. Ökade studentvolymer innebär även ökade krav på lokaler, läkarexpeditioner, omklädningsrum, matplatser, basgruppsrum samt infrastruktur i form av LiU-nät. Ytterligare ALF medel tillkommer t.ex. för att betala vissa hyreskostnader. Projektledning. Arbetsgruppen föreslår en lokal projektledare för respektive huvudorganisation med uppdraget att utveckla och tillse kvalitet och kvantitet i studentmiljön (VFU-platser och strimmor) samt för att understödja utveckling av den akademiska miljön. Dessa lokala projektledare skall arbeta tillsammans med existerande funktioner, såsom VFU-studierektor för läkarprogrammet, VFU-koordinator på HU, produktionsenheternas FoUsamordnare, Allmänmedicinskt centrum och Närsjukvårdens FoU-enhet. Vidare föreslås att LARC (www.hu.liu.se/cf/larc) förlägger viss verksamhet vid ViN. Summa: -,6 mkr/år Ovanstående scenario innebär i diagramform följande utveckling på intäktssidan:
BESLUTSUNDERLAG 5(1) 1 9 8 7 Intäktsutveckling från ALF vid ökad läkarutb 36 platser vid ViN/NSÖ 6 5 4 VFU-klin Strim-PV Schablon Nuvarande 3 2 1 Diagram 1: Intäkter till LiÖ via ALF vid utökning av läkarprogrammet på HU med 36 årsplatser Kostnadssidan skulle teoretiskt kunna se ut så här, om man bortser från delfinansiering av akademiska tjänster från LiU då en sådan satsning bestäms av LiU, under förutsättningen att LiÖ lyckas rekrytera erfarna specialistläkare till ViN med en takt av en specialistläkare år 212, en år 213, två år 214, två år 215 samt slutligen en år 216. Totalt således en förstärkning med sju specialistläkare.
BESLUTSUNDERLAG 6(1) Kostnadsutveckling LiÖ (LS+NSÖ) ökad läkarutb 12 11 1 9 8 7 6 5 Spec läk U-öl 4 3 2 1 Diagram 2: Teoretisk kostnadsutveckling utifrån rekrytering av erfarna specialistläkare Detta skulle ge följande resultatutveckling för LiÖ: Ekonomiskt resultat LiÖ - ökad läkarutb vid ViN 1 5-5 -1-15 -2 Resultat -25-3 -35-4 -45 Diagram 3: Teoretisk resultatutveckling 212-221 Att resultatet slår hårt på LiÖ under åren 212-217 bygger på teorin att det är då rekrytering av specialistläkare görs, vilket inte täcks in av ALF ersättningen då denna inte når sin fulla effekt förrän år 218.
BESLUTSUNDERLAG 7(1) Det som inte finns med i diagram 2 och diagram 3 är således de 2,5 mkr/år för kombinationstjänsterna samt,5 mkr för projektledning. Scenario 2: HU erhåller 36 nya årsplatser samt ViN tar hela Örebros åtagande redan HT 212 Scenario 2 innebär i diagramform följande utveckling på intäktssidan: 12 Intäktsutveckling från ALF vid övertagande av studenter från Örebro samt ökad läkarutb 36 platser vid ViN/NSÖ 1 8 6 4 VFU-klin Strim-PV Örebro Schablon Nuvarande 2 Diagram 4: Intäkter till LiÖ via ALF vid utökning av läkarprogrammet på HU med 36 årsplatser Kostnadssidan skulle teoretiskt kunna se ut så här under förutsättningen att LiÖ lyckas rekrytera erfarna specialistläkare till ViN med en takt av en specialistläkare år 212, två år 213, två år 214, två år 215 samt slutligen en år 216. Totalt således en förstärkning med nio specialistläkare. Kostnadsutveckling LiÖ (LS+NSÖ) övertagande Örebro samt ökad läkarutb 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Spec läk U-öl Diagram 5: Teoretisk kostnadsutveckling utifrån rekrytering av erfarna specialistläkare
BESLUTSUNDERLAG 8(1) Detta skulle ge följande resultatutveckling för LiÖ: Ekonomiskt resultat LiÖ - ökad läkarutb vid ViN 1 5-5 -1-15 Resultat -2-25 -3-35 Diagram 6: Teoretisk resultatutveckling 212-221 Att resultatet slår hårt på LiÖ under åren 212-217 bygger på teorin att det är då rekrytering av specialistläkare görs, vilket inte täcks in av ALF ersättningen då denna inte når sin fulla effekt förrän år 218. Det som inte finns med i diagram 5 och diagram 6 är de -2,5 mkr/år för kombinationstjänsterna som delfinansiering av akademiska tjänster från LiU då en sådan satsning bestäms av LiU samt,5 mkr för projektledning. Finansiering Oberoende av scenario kommer det att bli en merkostnad för LiÖ enligt nedan: - Under åren 212-217 blir det en merkostnad för rekrytering av specialistläkare. Hur stor kostnaden blir beror på hur snabbt verksamheten lyckas rekrytera erfarna specialister. Detta räknas efter 217 finansieras helt av ALF. Således en puckelkostnad under åren 212-216 motsvarande: o Scenario 1: 212-68 213-11316 214-26832 215-413112 216-27428 217-25448
BESLUTSUNDERLAG 9(1) o Scenario 2: 212 47 213 684 214-14832 215-293112 216-26428 217-15448 - Om LiU väljer att anställa ett antal professorer och lektorer för placering på Campus Norrköping och Vrinnevisjukhuset finansierar LiÖ 3 procent per kombinationstjänst. Enligt LiU kunde 3 professorer och 4 lektorer vara en möjlig satsning. Kostnaden för detta skulle således motsvara -2,5 mkr/år för LiÖ. - Projektledning m.m. cirka,5 mkr/år. Ovanstående föreslås finansieras år 212 genom användande av reserverade medel inom landstingets förvaltning. Från år 213 inarbetas satsningen i treårsbudgeten. Konklusion Det finns en viss potential att öka antalet VFU-platser i Östra sjukvårdsområdet. Genomgripande förändringar i arbetssätt fordras så att sjukvårdsproduktion, undervisning och forskningsanknytning kopplas samman. En långsiktig gemensam satsning på att utveckla den akademiska miljön krävs med successiv uppbyggnad fram till full drift år 216/17. Det krävs en ökad andel forskningsmeriterade personer i läkargruppen liksom uppbyggnaden av strategiska forskningsområden vars inriktning bör tas fram inom LiU/HU. Bemanningsmässigt finns en diskrepans av kompetens utifrån det behov verksamheten inom primärvården i östra länsdelen samt ViN bedömer sig ha behov av erfarna specialistläkare och den faktiska nuvarande bemanningen. Det finns dock inga vakanser då verksamheten istället för erfarna specialistläkare anställt andra nivåer av läkarkompetenser. En utbyggnad bedöms teoretiskt vara i stort sett kostnadsneutral då ökade kostnader i huvudsak finansieras via ALF-medel. Lokal projektledning för respektive huvudorganisation föreslås skapas. Osäkerhet råder om framtida ALF-finansiering på nationell nivå efter år 214
BESLUTSUNDERLAG 1(1) Landstingsstyrelsen föreslås att med omedelbar justering BESLUTA a t t ställa sig bakom intentionen om utökad VFU inom primärvården i östra länsdelen och Vrinnevisjukhuset, a t t ställa sig bakom Linköpings Universitets ansökan till regeringen om att utöka antalet studenter på läkarprogrammet vid HU och att denna utökning av VFU bedrivs inom primärvården i östra länsdelen samt på Vrinnevisjukhuset. a t t kostnaderna för projektledning på,5 mkr och i förekommande fall delfinansieringen av akademiska tjänster på 2,5 mkr år 212 finansieras genom reserverade medel inom finansförvaltningen, a t t den långsiktiga finansieringen av projektledare och akademiska tjänster inarbetas i landstingets strategiska plan för åren 213-215 samt a t t puckelkostnaden för åren 212-217 som beräknas variera mellan,5-4,1 mkr per år hanteras inom ramen för landstingsstyrelsens budget. Barbro Naroskyin Landstingsdirektör Mikael Borin Biträdande landstingsdirektör/ ekonomidirektör