1 (8) Omsorgskontoret 2014 03 12 Dnr On 2013-80 Ingalill Thor Dnr Sn 2014-82 Ann Henriksson Dnr Bn 2014-10 Mats Ericsson Dnr Bou 2014-142 Socialkontoret Ewa Pettersson Utbildningskontoret Klas Lind Fredrik Gustafsson Omsorgsnämnden Socialnämnden Bildningsnämnden Stöd till familjer med sammansatta problem, metodutveckling i samverkan ansökan ur sociala investeringsfonden FÖRSLAG TILL OMSORGSNÄMNDENS BESLUT 1. Omsorgsnämnden godkänner projektansökan och sänder den tillsammans med socialnämnden, bildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden till Kommunstyrelsen för beslut 2. Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner projektansökan i sin helhet begär omsorgsnämnden utökad budgetram med 1 500 år 2014, 3 600 2015 samt 1 350 år 2016 3. Återbetalning sker genom att omsorgsnämndens budgetram minskas med 960 år 2017, 4 360 år 2018 samt 1 247 år 2019 FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDENS BESLUT 1. Socialnämnden godkänner projektansökan och sänder den tillsammans med omsorgsnämnden, bildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden till Kommunstyrelsen för beslut 2. Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner projektansökan i sin helhet begär socialnämnden utökad budgetram med 187 år 2014, 450 2015 samt 40 år 2016 3. Återbetalning sker genom att socialnämndens budgetram minskas med 177 år 2017, 590 år 2018 samt 1 247 år 2019 I:\UKFF\Utbildningskontor\Barn och ungdomsavdelning\001 \Kommande nämnder\04 April\Utskick\07) Sociala investeringar missiv.docx
2 FÖRSLAG TILL BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUT 1. godkänner projektansökan och sänder den tillsammans med omsorgsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden till Kommunstyrelsen för beslut 2. Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner projektansökan i sin helhet begär barn- och ungdomsnämnden utökad budgetram med 792 år 2014, 1 900 2015, 1 400 år 2016 samt 108 år 2017 3. Återbetalning sker genom att barn- och ungdomsnämndens budgetram minskas med 1 500 år 2018 samt 1 247 år 2019 FÖRSLAG TILL BILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 1. Bildningsnämnden godkänner projektansökan och sänder den tillsammans med omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden till kommunstyrelsen för beslut FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Omsorgsnämnden, socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden 1. Kommunstyrelsen godkänner projektansökan i sin helhet Omsorgsnämnden 2. Omsorgsnämndens budgetram utökas med 1 500 år 2014, 3 600 2015 samt 1 350 år 2016 vilket finansieras med markering för sociala investeringar 3. Omsorgsnämndens återbetalning sker genom minskning av budgetram med 960 år 2017, 4 360 år 2018 samt 1 247 år 2019 Socialnämnden 4. Socialnämndens budgetram utökas med 187 år 2014, 450 2015 samt 40 år 2016 vilket finansieras med markering för sociala investeringar 5. Socialnämndens återbetalning sker genom minskning av budgetram med 177 år 2017, 590 år 2018 samt 1 247 år 2019 6. s budgetram utökas med 792 år 2014, 1 900 2015, 1 400 år 2016 samt 108 år 2017 vilket finansieras med markering för sociala investeringar 7. s återbetalning sker genom minskning av budgetram med 1 500 år 2018 samt 1 247 år 2019
3 SAMMANFATTNING Omsorgskontoret, socialkontoret och utbildningsförvaltningen har på uppdrag gemensamt utarbetat ansökan om sociala investeringar. I arbetet har också Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Habiliteringen inom landstinget varit delaktiga. Syftet med föreslaget projekt är att åstadkomma metodutveckling när det gäller hur stöd utformas till familjer med sammansatta problem, där barn och/eller förälder har en neuropsykiatrisk diagnos, vilket innebär att både föräldrar och barn ofta har behov av stöd samtidigt men på olika sätt. Utvecklingsarbetet ska vara nämnd- och sektorsövergripande, präglas av ett helhetsperspektiv, utgå från familjerna behov och inkludera tre delar nämligen familjeombud, förstärkt praktiskt/pedagogiskt stöd, skolstöd och stöd till arbete/utbildning Projektet beräknas pågå i tre år med preliminär start den 1 augusti 2014. Den totala kostnaden för projektet beräknas till 5 950 per helår. Finansiering föreslås ske genom de medel som finns avsatta inom ramen för sociala investeringar. Beräknad nettokostnad samt återbetalning framgår av nedanstående tabell: Nämnd 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Omsorgsnämnden 1 500 3 600 1 350-960 -4 360-1 247-117 Socialnämnden 187 450 40-177 -590-1 247-1337 792 1 900 1 400 108-1 500-1 247 1 453 Bildningsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 Totalt 2 479 5 950 2 790-1 029-6 450-3 740 0 Ovanstående tabell visar att finansiering sker via social investering under åren 2014, 2015 och 2016 med sammanlagt 11 219. Vidare framgår att återbetalningen beräknas ske under åren 2017, 2018 och 2019 med samma summa d v s 11 219. Nämndernas återbetalning återförs till markering för sociala investeringar i samband med Kommunfullmäktiges beslut om resultathantering våren efter respektive års bokslut.
4 BAKGRUND Kommunstyrelsens planeringsutskott gav i februari 2013 (2013-02-04, 26) följande uppdrag gällande sociala investeringar: Omsorgsnämnden, Socialnämnden, samt Bildningsnämnden får i uppdrag att beskriva ett projekt för att utveckla bättre och tidigare stöd till barn, unga och deras föräldrar i syfte att förebygga HvB-placeringar. Finansieringen föreslås genom social investeringsfond. Arbetet ska bedrivas i samverkan med Kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Omsorgskontoret, socialkontoret, barn- och ungdomsavdelningen och bildningsav-./. delningen har gemensamt utarbetat ansökan om sociala investeringar (se bilaga). I arbetet har också Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Habiliteringen inom landstinget varit delaktiga. Som underlag har gruppen också använt skriftlig dokumentation i form av studier, behovsanalyser och brukardialoger. Arbetet med ansökan har kontinuerligt förankrats i SAMPLAN, vilket är ett samverkansforum för socialtjänst, skola och närsjukvård i centrala distriktet. Förslaget innebär ett metodutvecklingsprojekt för att förbättra stödet till familjer med sammansatta problem bl a neuropsykiatrisk problematik. KOMMUNALA MÅL Strategisk plan med övergripande mål anger bland annat följande mål: Utanförskapet i Linköping minskar Linköpingsborna har en god hälsa Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam Människor känner sig trygga i Linköping Linköpings kommun erbjuder välfärdstjänster med en hög tillgänglighet och god kvalitet ÅTGÄRDSFÖRSLAG Syftet med föreslaget projekt är att åstadkomma metodutveckling när det gäller hur stöd utformas till familjer med sammansatta problem, där barn och/eller förälder har en neuropsykiatrisk diagnos, vilket innebär att både föräldrar och barn ofta har behov av stöd samtidigt men på olika sätt. Idag erbjuds inget samordnat stöd där perspektivet är hela familjens behov. Även en förbättrad samordning av stödet från bl.a. socialtjänst, skola och landsting är en central del i projektet. Syftet är att bidra till trygghet för familjen och främja en god psykisk hälsa hos barnen genom att hjälpapparaten anpassas till familjens behov och inte tvärtom. Målgruppen är familjer med barn i grundskoleåldern, där föräldrar och/eller barn har en neuropsykiatrisk diagnos. Målsättningen är fungerande vardagssituation hemma, en fungerande skola för barnen, bra fritid och arbete eller utbildning för föräldrar som har försörjningsstöd.
5 Utvecklingsarbetet ska vara nämnd- och sektorsövergripande, präglas av ett helhetsperspektiv, utgå från familjerna behov och inkludera tre delar: Familjeombud Förstärkt praktiskt/pedagogiskt stöd Skolstöd Stöd till arbete/utbildning Projektet beräknas pågå i tre år med preliminär start den 1 augusti 2014. En mer detaljerad beskrivning av projektet finns i ansökan (bilaga). RESURSBEHOV Nya resurser som bedöms åtgå för utvecklingsarbetet är: Familjeombud/insatssamordnare (2 åa) (Omsorgsnämnd) Praktiskt-pedagogiskt stöd (2 åa) (Omsorgsnämnd) Resurs fritidsstöd (Barn- och ungdomsnämnd) Specialpedagog, (3 åa) (Barn- och ungdomsnämnd) Koordinator socialkontoret (0,75 åa) (Socialnämnd) Resurs för metodstöd och utvärdering, FoU (Omsorgsnämnd) Projektledare (0,50 åa) (Omsorgsnämnd) När det gäller insatser gällande arbete/utbildning t ex stöd till arbetsplatser bedömer bildningsavdelningen att inga nya resurser krävs för deltagande i projektet. KALKYLER Den totala kostnaden för projektet beräknas till 5 950 per helår fördelat på nämnderna enligt följande: Omsorgsnämnden Socialnämnden Bildningsnämnden 3 600 450 1 900 0 kr 5 950 Kostnaden per familj beräknas bli 396 per år om i genomsnitt 15 familjer fortlöpande får stöd med skola, familjeliv och arbete/utbildning. Den totala projektkostnaden under tre år blir 17 850. Kostnad per år för 3 år Omsorgsnämnden 3 600 10 800 Socialnämnden 450 1 350 Barn och ungdomsnämnden 1 900 5 700 Bildningsnämnden 0 0 Totalt 5 950 17 850
6 Den totala projektkostnaden under tre år är 17 850. Kostnaderna är beräknade i 2014 års prisnivå. Då beräknad projektstart är den 1 augusti 2014 kommer kostnaderna att fördelas enligt följande över de tre projektåren: Kostnad 2014 from 1 aug 2015 helår 2016 helår 2017 tom 31 juli Omsorgsnämnden 1 500 3 600 3 600 2 100 10 800 Socialnämnden 187 450 450 263 1 350 Barn och ungdomsnämnden 792 1 900 1 900 1 108 5 700 Bildningsnämnden 0 0 0 0 0 Totalt 2 479 5 950 5 950 3 471 17 850 Återbetalning beräknas ske enligt följande: Nämnd 2014 2015 2016 2017 2018 Omsorgsnämnden 0 2 250 3 060 4 360 9 670 1 247 10 917 Socialnämnden 0 410 440 590 1 440 1 247 2687 500 1 000 1 500 3 000 1 247 4 247 Totalt 0 3 160 4 500 6 450 14 110 3 740 1 7850 Kontoren har beräknat att totalt 14 110 kan återbetalas till och med 2017. Den totala kostnaden för projektperioden uppgår till 17 850, vilket innebär en mellanskillnad på 3 740. Eftersom även denna summa ska återbetalas enligt riktlinjerna för sociala investeringar föreslås att de 3 740 fördelas jämnt över nämnderna och återbetalas 2018. FINANSIERING Finansiering föreslås ske genom kommunens sociala investeringsfond. Beräknad nettokostnad samt återbetalning Nämnd 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Omsorgsnämnden 1500 3 600 1 350-960 -4 360-1 247-117 Socialnämnden 187 450 40-177 -590-1 247-1 337 792 1 900 1 400 108-1 500-1 247 1 453 Bildningsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 Totalt 2479 5 950 2 790-1 029-6 450-3 740 0
7 Ovanstående tabell visar att finansiering sker via social investering under åren 2014, 2015 och 2016 med sammanlagt 11 219. Vidare framgår att återbetalningen beräknas ske under åren 2017, 2018 och 2019 med samma summa d v s 11 219. Ovanstående innebär att hela summan som finansierats via social investering återbetalas med start under år 2016 och sista återbetalning år 2019. SAMRÅD Ansökan har utarbetats gemensamt av omsorgskontoret, socialkontoret, barn- och ungdomsavdelningen och bildningsavdelningen. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Uppföljning och utvärdering ska ske enligt vad som framgår av ansökan. Återrapportering till berörda nämnder och kommunstyrelsen kommer att ske en gång per år, vid slutet av åren 2014, 2015, 2016 samt i anslutning till projektets slut 2017. MBL MBL information kommer att ske i samband med nämndernas sammanträde. OMSORGSKONTORET Peder Ellison SOCIALKONTORET Anita Lhådö BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN Lars Rejdnell
8 BILDNINGSAVDELNINGEN Tommy Johansson KOMMUNLEDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen