KVALITETSMANUAL (Rev 6.0 ersätter 5.0) Fastställd: 2010-02-10 Datum Namn
Sid 2 av 13 INNEHÅLL: Kvalitet hos Muskövarvet AB 0 Orientering 1 Omfattning 2 Referenser 3 Definitioner 4.1 Ledningens ansvar 4.2 Kvalitetssystem 4.3 Kontraktsgenomgång 4.4 Konstruktionsstyrning 4.5 Styrning av dokument och data 4.6 Inköp 4.7 Behandling av produkter tillhandahållna av kund 4.8 Produktidentifikation och spårbarhet 4.9 Processtyrning 4.10 Kontroll och provning 4.11 Behandling av kontroll-, mät-, och provningsutrustning 4.12 Behandling av avvikande produkter 4.13 Avvikelsehantering 4.14 Korrigerande och förebyggande åtgärder 4.15 Hantering, förvaring, packning, skydd och leverans 4.16 Hantering av kvalitetsdokument 4.17 Interna kvalitetsrevisioner 4.18 Utbildning 4.19 Service 4.20 Statistiska metoder
Sid 3 av 13 KVALITET HOS MUSKÖVARVET AB För en kvalitetssäkring enligt Vår mening är det nödvändigt att inse att kvalitet måste byggas in i en produkt eller tjänst av de som producerar den. Kontrollgranskning och provning kan inte ensamt höja kvaliteten i en leverans. Det primära målet för kvalitetssäkrande aktiviteter är att förebygga felaktigheter, men om felande aktiviteter skulle uppträda skall kvalitetssystemet uppmärksamma och förhindra fortsatt upprepning. God kvalitet är ingen slump Muskövarvet AB har som mål att utföra och leverera tjänster och produkter i rätt tid till en kvalitet som uppfyller kundens förväntningar och krav jämte gällande lagar och normer. Medarbetarna, dvs. människorna, är den viktigaste kvalitetsresursen vi har. De skall känna ett stöd från vårt kvalitetssystem som ger oss bra hjälpmedel för att utföra vårt arbete. Vårt kvalitetsarbete utgår från formulerade kvalitetskrav på det arbete vi utför och gäller för alla i bolaget, såväl på arbetsplatsen, i administrationen och som i företagsledningen. Vårt kvalitetssystem bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och ett tillvaratagande av erfarenheter. Varje medarbetare vet sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter. Rätt utförd egen kontroll är grunden för vårt kvalitetssystem. Muskövarvet AB s kvalitetssystem följer den svenska och internationella standarden för kvalitetssystem SS-EN ISO 9001 Muskö december 2006 Muskövarvet AB Krister Andersson VD
Sid 4 av 13 0 - Orientering Muskövarvet AB med verksamhet på ön Muskö i Stockholms södra skärgård är verksamma inom området varvsindustri, med betoning på underhåll, reparationer och ombyggnationer av alla fartygstyper. Muskövarvet AB är en del i Dockstagruppen tillsammans med Dockstavarvet AB och Rindö Marine AB. Muskövarvet AB bedriver verksamhet på entreprenad och i egen regi. Denna kvalitetsmanual är Muskövarvet AB s handlingsplan för att nå rätt kvalitet. Kvalitetsmanualen är indelat i rubriker enligt svensk standard SS-EN ISO 9001. Kvalitetsmanualen är vår egen arbetshandling. 1 - Omfattning Muskövarvet AB:s kvalitetssystem delas in i följande delar: I) KVALITETSMANUAL Kvalitetsmanualen beskriver företagets helhetsbegrepp för att säkra rätt kvalitet. Muskövarvet AB:s kvalitetssystem följer SS-EN ISO 9001. II) STYRANDE DOKUMENT Styrande dokument är all form av dokumentation som sätter ramar, bestämmer nivåer och anger villkor. Till styrande dokument räknas, arbetsbeskrivningar, ritningar, kvalitetsmanual samt externa och interna rutiner och processbeskrivningar. Kvalitetssystemet omfattar alla processer som är nödvändiga III) KVALITETS- OCH MILJÖPLANER Kvalitets- och miljöplan för respektive projekt eller uppdrag upprättas anpassad efter projektets omfattning. Planen anger hur kvalitetssystemet och miljöhänsyn tillämpas och beaktas i projektet. Kvalitets- och miljöplanen anger vidare hur man i praktiken säkerställer rätt kvalitets- och miljökrav. IV) KVALITETSDOKUMENTATION Kvalitets- och miljöplanen - inklusive handlingar som legat till grund för den - skall dokumenteras för projekt och uppdrag. Dokumentationen av kontrolloch kvalitetsarbetet för projektet/uppdraget dokumenteras i minst en pärm. Kvalitetsdokumentationen upprättas i 2 ex, delges kunden i ett exemplar och arkiveras i ett exemplar.
Sid 5 av 13 2 - Referenser Muskövarvet AB s kvalitetssystem är baserat på följande standarder: SS-EN ISO 9001 kvalitetssystem samt lagar, förordningar, författning och allmänna bestämmelser som är gällande för varvsindustri och vår verksamhet. 3 - Definitioner Kvalitet Alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov. Kvalitetspolicy En organisations övergripande avsikter och inriktning gällande kvalitet, formellt uttalat av den högsta ledningen. Kvalitetssäkring Alla planerade och systematiska åtgärder nödvändiga för att ge tillräcklig tilltro till att en produkt kommer att uppfylla givna krav på kvalitet. Kvalitetsstyrning De operativa metoder och aktiviteter som tillämpas för att uppfylla krav på kvalitet. Kvalitetssystem Organisatorisk struktur, ansvar, rutiner, processer och resurser för att leda och styra verksamheten med avseende på kvalitet. Kvalitets- och miljöplan Dokument som fastställer de specifika kvalitets- och miljöpåverkande aktiviteterna, deras ordningsföljd och de resurser, som därvid används för viss vara, tjänst, kontrakt eller projekt. Kontroll Mätning, undersökning, provning eller annan bestämning av en eller flera egenskaper hos en produkt och jämförelse av resultat med ställda krav för att avgöra om dessa uppfyllts. Avvikelse Icke-överensstämmelse med specificerade krav. Reklamation Avvikelse som resulterat i åtgärd ombesörjd av leverantören eller dess ombud. Specifikation Dokument som föreskriver de krav med vilka en produkt skall överensstämma.
Sid 6 av 13 4.1.1 - Företagsledningens ansvar Policy och övergripande mål för verksamheten föreslås av företagets ledningsgrupp och fastställs av Muskövarvet AB s styrelse. 4.1.2 - Affärsidé - Muskövarvet AB skall bedriva varvsverksamhet på ostkusten med kompetens och erfarenhet från mångårigt fartygsunderhåll för Marinen, samt göra oss tillgängliga för all rederiverksamhet, sjöfart och industri. - Muskövarvet AB skall verka för en attraktiv varvsnäring på främst ostkusten men också i östersjöområdet och i Sverige. - Muskövarvet AB s medarbetare är kompetenta och engagerade yrkesmän som känner medansvar i det ekonomiska resultat de bidrar till att skapa. Varje medarbetare skall känna delaktighet i företagets verksamhet från kompetensutveckling och trivsel via engagemang till en tydlig kundvård. Detta för att säkerställa att kunden vill komma, och kommer tillbaka. 4.1.3 - Kvalitetspolicy - Kundtillfredsställelse Levererade produkter och tjänster uppfyller och överträffar helst kundens krav och förväntningar. Detta leder till att varje fullbordat uppdrag blir en rekommendation för fortsatta affärer. - Lag- och samarbete Vårt arbete präglas av kunnande, ordning och reda och lagarbete över gränserna inom företaget, samt långsiktigt samarbete med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. - Kontinuerlig förbättring Genom att vi och våra samarbetspartners kontinuerligt strävar efter att förbättra oss och våra processer uppnår vi önskad kvalitet. 4.1.4 - Kvalitetsmål Muskövarvets kvalitetsmål utgörs av följande områden. Aktuell storlek på de olika kvalitetsmålen sätts årligen av företagsledningen och följs upp kvartalsvis. - Reducering av kundreklamationer Mäts i såväl antal som i procent av antal ordrar under avsedd period. - Reducering av leverantörsreklamationer Mäts i såväl antal som i procent av antal leveranser under avsedd period.
Sid 7 av 13 - Reducering av kassationskostnader Mäts i kronor i förhållande till föregående period - Ökad kundnöjdhet. Mäts genom att aktivt bearbeta kunder med för ändamålet avsett formulär. 4.1.5 - Organisation VD - Krister Andersson Ek/Adm - Ulf Holmqvist Produktion - Matias Stamboe Projektledning - Sivert Björkander Projektledning - Olov Lindgren Prod.ingenjör - Bertil Wallberg Prod.ingenjör - Roger Solander Arbetsledning - Johan Mattisson Arbetsledning - Mikael Flognfelt Arbetsledning - Mikael Henriksson 4.1.6 - Ansvar och befogenheter Alla medarbetare har ett kvalitetsansvar och därmed skyldighet att inom sitt arbetsområde initiera åtgärder som gör att vi uppfyller kvalitetskraven. Utöver detta generella kvalitetsansvar finns funktioner med särskilt ansvar. I nedanstående matris definieras funktion med tillhörande ansvar och befogenheter. Funktion Kvalitetsansvarig Inköpsansvarig Försäljningsansvarig VD X X X X X X Administrativ chef X X X X Produktionschef X X X X X X Projektleding X X Arbetsledning X X Ingenjörer X X Administrativ personal Hantverkare X* X* * Avser endast på kundorder. Ekonomiansvarig Miljöansvarig Kundansvarig Personalansvarig Kompetensansvarig Trivselansvarig Svetsningsansvarig Anskaffning materiel X Anskaffning tjänster
Sid 8 av 13 4.1.7 - Företagsledningens genomgång Kvalitetsansvarig är föredragande i kvalitetsfrågor inför ledningsgruppen. Föredragandet innefattar uppföljning av kvalitetsmål samt eventuella förändringar i kvalitetssystemet, kassationer och reklamationer. 4.2 - Kvalitetssystem Muskövarvet AB har upprättat och skall vidmakthålla ett dokumenterat kvalitetssystem som styrmedel för att säkerställa att hela verksamhetens aktiviteter uppfyller specificerade krav. Kvalitetssystemet innefattar alla kvalitetspåverkande aktiviteter i företaget. Utformningen av systemet är gjort så att det tillgodoser kundens behov och förväntningar samtidigt som det tillvaratar företagets intressen. Kvalitetssystemet skall även användas för att sprida kunskap om att dokumenterade och rätt tillämpade rutiner bidrar till att hålla nere kostnader samt ökar kvaliteten på produkter och tjänster. För respektive projekt upprättas en kvalitets- och miljöplan anpassad efter projektets omfattning. Samtliga anställda har rättighet och skyldighet att påverka kvalitetssystemet genom synpunkter och förslag i syfte att säkerställa rätt kvalitetsnivå. 4.3 - Kontraktsgenomgång Såväl muntliga som skriftliga förfrågningar registreras och kontrolleras av försäljningsansvarig. Försäljningsansvarig ansvarar för framtagande och bevakning av anbudet. Minnesanteckningar från upphandlingsmöte förs vid behov. Anteckningarna renskrivs och översänds i kopia till kunden. Avtalsdokumentet är basen för alla efterföljande aktiviteter. Systematisk granskning av avtalsdokumentet före godkännandet skall alltid utföras för att säkerställa att alla krav är klart och entydigt definierade, samt att dessa verkligen kan genomföras. Anmälan av ändringsarbetet görs på bygg-/uppföljningsmöten eller via brev/fax snarast möjligt. Sammanställning av kostnader och andra konsekvenser görs så snart dessa är kända.
Sid 9 av 13 4.4 - Konstruktionsstyrning Projektstyrning sker enligt respektive kvalitets- och miljöplan. Projektledare och/eller produktionssamordnare utses där så erfordras. Respektive samarbetspartner upprättar kvalitets- och miljöplan för sitt arbete. 4.5 - Styrning av dokument och data För företagets styrning av dokument och data finns dokumentliggare/förteckning. Dokumentation förvaras i kund eller projektpärm. Under pågående produktion förvaras den hos i kvalitets- och miljöplan utsedd ansvarig(a). Efter avslutat uppdrag skall dokumentationen arkiveras i för detta avsett arkiv under minst 5 år. Ansvarig för att arbetsplatsen har aktuell dokumentation är i kvalitets- och miljöplan utsedd platschef. Daglig säkerhetskopiering av elektroniska media ska säkerställa att inga dokument förloras vid brand eller inbrott. Säkerhetskopian förvaras i för detta ändamål avsett utrymme. Senast kända virusskydd skall vara installerade på varje nätverksansluten eller fristående dator. Samtliga främmande lagringsmedier skall kontrolleras innan användning eller spridning. 4.6 - Inköp Vid förfrågningar till underleverantörer bedöms deras förmåga och kapacitet att kunna utföra åtagandet. Val av leverantör får inte endast vara en fråga om vem som har det lägsta priset. Möjligheten att klara ett leveransåtagande måste också bedömas såväl beträffande leveranstid, och kvalitet som leveransförmåga. Målsättningen med kvalitetsverksamheten i samband med inköp skall vara att levererade varor och tjänster överensstämmer med det beställda, utan att omfattande mottagningskontroll och justeringsarbete erfordras. 4.7 - Behandling av produkter tillhandahållna av kund Vid ankomsten av kundens produkter skall en mottagningskontroll utföras. Är godset ej märkt skall det märkas så att det tydligt framgår att de tillhör kunden. I övrigt enligt mottagningskontrollrutiner för eget gods.
Sid 10 av 13 Demonterat material som skall återanvändas märkes och hanteras i likhet med nytt. Produkterna skall i tillämpbara fall hanteras enligt samma rutiner som det egna materialet, i övrigt så att skador ej uppstår. Blir produkten skadad skall den hanteras enligt avvikelserutin, märkas upp och omgående anmälas till kunden. 4.8 - Produktidentifikation och spårbarhet För att klargöra för hantverkaren och förhindra sammanblandning av artiklar skall produkter vara märkta. Märkningen är utförd så att artikeln lätt kan identifieras från godsmottagning till inbyggnad. Märkningen utgörs av objekt/kund, projekt- eller beställningsnummer. Märkningen görs antingen på varje enhet eller på väl sammanhållna partier, och baseras på handlingar/identifiering för respektive objekt. 4.9 - Processtyrning Innan arbetet sätts igång måste berednings- och planeringsarbete utföras. I detta arbete ingår att fastställa arbetsgång samt bedöma om vissa moment/delar skall utföras av UE eller alternativt prefabriceras. I de fall arbetsinstruktion krävs för att säkerställa uppställda kvalitetsmål skall sådan upprättas. 1:a planeringsmöte hålles snarast efter beställning. Projektet planeras och bereds anpassat efter projektets omfattning, dock skall som lägsta nivå alltid framgå vad som skall göras, särskilda krav från kund eller dess företrädare, ekonomiska ramar samt överenskommen leveranstid. Ritningar och montageinstruktioner beskriver arbetsgången vid olika moment. Vid nya moment görs en arbetsberedning i god tid enligt arbetsinstruktion/egenkontroll. 4.9.1 - Svetsning Svetsningsansvarig ansvarar för att svetsning på Muskövarvet AB sker med svetsare vilka godkänts för svetsning enligt EN 287/ISO 9606 samt att kvalificerade svetsprocedurer används och följs. Vid krav på efterkontroll av utförda svetsar skall detta ske av behörig personal eller leverantör samt dokumenteras. Se även Rutinbeskrivning Svetsning.
Sid 11 av 13 4.10 - Kontroll och provning Att säkerställa att våra produkter uppfyller ställda krav är en viktig del i produktionsprocessen. Kontrollen ingår som en naturlig del i hantverkarens arbete. När gods anländer kontrolleras detta av den ansvarige för objektet mot följesedel och beställning med avseende på eventuella transportskador, mängd, utförande och kvalitet enligt instruktion. Kontroll och provning under produktion utförs och dokumenteras enligt vår egenkontroll. Planering av kontroller och provningar görs före byggstart och godkännande från kunder inhämtas. All dokumentation över kontroller och provningar under byggtiden samlas i pärm/mapp tillsammans med en kontrollplan, som följer projektet och överlämnas till kund i samband med slutbesiktning/leverans. 4.11 - Behandling av kontroll-, mät-, och provningsstatus Mät- och övriga instrument kontrolleras och kalibreras regelbundet enligt instruktioner för respektive utrustning. Detta gäller även inhyrd utrustning. 4.12 - Behandling av avvikande produkter För att undvika sammanblandning av material skall dessa vara väl märkta. Felaktigt material märkes vid ankomstkontrollen och placeras tillsammans med material som upptäckts vara felaktigt under montaget på särskild härför avsedd och markerad plats. 4.13 - Avvikelsehantering Störningar, avvikelser, kundklagomål och förbättringsförslag rapporteras på härför avsedd blankett, MVAB Reklamation. Detta gäller såväl internt som externt. Förekomst av störningar och avvikelser rapporteras och dokumenteras tillsammans med vilka åtgärder som vidtagits. Erfarenhetsrapporter av intresse för verksamheten rapporteras till kvalitetsansvarig och behandlas på ledningsgruppsmöten. Platsansvarig informerar omedelbart Produktionschef om leverans som inte blivit godkänd vid överenskommen tidpunkt och besiktningsmannens/ kundens motivering att leveransen inte godkänts. Anmälan sker med blankett MVAB Reklamation.
Sid 12 av 13 4.14 - Korrigerande och förebyggande åtgärder Förbättringsprogram som bygger på sammanställningar av erfarenheter, upprättas efter varje projekt och skall innehålla förslag till beslut för förbättringsaktiviteter med avseende på korrigerande och förebyggande åtgärder. Förbättringsprogram beslutas och följs upp på ledningsgruppsmöten. Protokoll från slutmöten och erfarenhetsrapporter utgör underlag för korrigerande och förebyggande åtgärder. Erfarenheterna sprids inom företaget. Kopia på slutmötesprotokoll och erfarenhetsrapporter tillsänds kvalitetsansvarig. 4.15 - Hantering, förvaring, packning, skydd och leverans All materiel skall hanteras, förvaras och packas med sunt förnuft. Materiel som kräver särskild hantering skall märkas, förpackas och hanteras för att tillgodose gällande krav. All materiel skall märkas med minst objekt/kund, eventuell order samt datum och kontaktperson. 4.16 - Hantering av kvalitetsdokument Kvalitetsdokumenten registreras och förvaras i kund och/eller projektpärm. Ansvarig för arkiveringen är kvalitetsansvarig, respektive i enskild kvalitetsoch miljöplan angiven ansvarig. 4.17 - Interna kvalitetsrevisioner På VD s uppdrag genomförs interna kvalitetsrevisioner enligt revisionsplan. Revision skall utgöra en ögonblicksbild av verksamhetens förmåga till efterlevnad av kvalitetssystemet. Resultat från revision skall delges ledningsgruppen Interna kvalitetsrevisioner skall dessutom genomföras regelbundet med fokus på verksamhetens förmåga att leverera avtalade beställningar till en för kunden förväntad kostnads-, kvalitets- och miljömässig nivå. 4.18 - Utbildning Produktionschef har i och med kompetensansvaret även utbildningsansvaret. Utbildningsbehovet identifieras, planeras, genomförs och följs upp regelbundet. Detta sker bl a genom årliga medarbetarsamtal. Beslut om utbildningar/ prioriteringar tas vid ledningsgruppsmöten. Utbildningskostnaden budgeteras av ekonomiansvarig.
Sid 13 av 13 Produktionschef sammanställer utbildningsbehovet i en utbildningsplan som revideras när behov uppstår, dock minst en ggr/år. 4.19 - Service I de fall service, drift och underhåll ingår i tecknade avtal, upprättas och vidmakthålls rutiner för detta för att verifiera att de specificerade kraven uppfylls. 4.20 - Statistiska metoder 4.20.1 Identifiering av behov Som underlag för att styra vår process tillämpar vi statistiska metoder på följande. Områden: Verktyg: - Anbudsprövningar Uppföljning - Nöjda kunder Kundenkät - Reklamationer Slutbesiktningsprotokoll/blanketter - Kvalitetssystem Interna kvalitetsrevisioner Övriga resultat som redovisas för måluppföljning/projekt - Sjukfrånvaro PA systemet - Arbetsskador PA systemet - Nöjda medarbetare Årliga medarbetarsamtal - Källsortering Enligt miljöplan - Lönsamhet på projekt Enligt projektavslut 4.20.2 Rutiner Resultaten redovisas på ledningsgruppsmöten och ligger till grund för förbättringsprogram och handlingsplaner.