STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att bam- och ungdomsnämnden beslutar följande: o resultatprognos enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2011-09- 05 fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen. Sammanfattning Barn- och ungdomsnämndens verksamheter prognostiserar ett sammanlagt underskott på 11,4 miljoner kronor för helåret 2011, varav de kommunala resultatenheterna räknar med ett resultat på +2,2 miljoner kronor och resterande del av nämnden med underskott på 13,6 miljoner. De sammanlagda volymökningarna uppgår till 10,8 miljoner kronor i förhållande till den budget fullmäktige beslutat om. När volymeffekterna räknas in minskar underskottet för nämnden från 13,6 till 2,8 miljoner kronor. Totalt för hela barn- och ungdomsnämnden prognostiseras ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Måluppfyllelse Tre av fem mål fastställda av nämnden bedöms bli uppfyllda för 2011, t ex målet att meritvärdet ska öka. Två andra mål kommer inte att uppfyllas bl.a. målet att andelen elever som anser sig vara mobbade ska minska. Kostnader och intäkter Intäkterna beräknas överstiga budget med 1,2 miljoner kronor. Detta beror främst på ökade intäkter i form av barnomsorgsavgifter och statsbidrag för moms. Kostnaderna bedöms bli 14,9 miljoner kronor högre än budget. Ökade kostnader i förhållande till budget finns inom förskolan, skolan, fritidshem, för barn och elever med särskilt stöd samt särskolan. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Tjänsteutlåtande 2011-08-26 Dnr 2011/52 BUN.104 Sidan 2 av 2 Nettokostnader Följande nettokostnader prognostiseras: Verksamhet Årsbudget Årsprognos Avvikelse Barn- och ungdomsnämnden 2,6 2,5 +0,1 Barn- och utbildningskontoret 22,6 22,5 +0,1 Förskoleverksamhet 405,1 409,0-3,9 Grundskola och fritidshem 718,9 726,6-7,7 Obligatorisk särskola 38,2 40,3-2,2 Summa 1187,3 1200,9-13,6 Resultatenheterna 0,0 +2,2 +2,2 Totalt -11,4 Volymeffekter +10,8 Totalt efter volymeffekter -0,6 Resultatenheterna inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde beräknas redovisa ett överskott netto om totalt 2,2 miljoner kronor. Volymer Volymerna avviker inom flera av verksamheterna. Verksamhet Årsbudget Årsprognos Avvikelse Förskola och familjedaghem 4 473 4 553 80 Grundskola och förskoleklass 8 751 8 789 38 Fritidshem (förskoleklass-år 3) 3 608 3 682 74 Obligatorisk särskola 93 88-5 Volymändringarna i förhållande till budget beräknas totalt till +7, 1 miljoner kronor för förskoleverksamhet, + 4,0 miljoner kronor för grundskola och fritidshem samt till -0,3 miljoner kronor i obligatorisk särskola. Förvaltningschef Ekonom Bilagor: 1. Resultatprognos 2011 för barn- och ungdomsnämnden 2. Resultatenheternas prognoser per den 30 juni 2011
Barn- och ungdomsnämnden (belopp i tusental kronor, tkr) Resirtaftprogmos - 2011 Verksamhet Årsbudget Årsprognos 2011 Avvikelse 2011 Intäkter Kostnader Nettokostnader budgetprognos Nämnd 2 608 0 2 508 2 508 100 Barn- och utbildningskontor 22 555 351 22 843 22 492 63 Förskoleverksamhet 405 081 97 505 506 472 408 966-3 885 - förskola 366 702 371 981-5 279 - familjedaghem 20 610 19 666 944 - öppen förskola 4 624 4 244 380 - särskilt stöd 11 780 11 935-155 Skola 718 899 54 184 780 822 726 638-7 739 - grundskola 568 127 571 638-3 511 - fntidshem 99 954 103 401-3 447 - särskilt stöd 44 736 45 517-781 - fritidsgårdar 6 082 6 082 0 Obligatorisk särskola 38 182 482 40 827 40 345-2 163 Summa 1 187 325 152 522 1 353 471 1 200 949-13 624 Samtliga resultatenheter 0 755 708 753 516-2 192 2 192 Totalt 1 187 325 908 230 2 106 987 1 198 757-11 432 Sida 1 av 1
ReSUDtatprognOS - 2011 (belopp i tusental kronor, tkr) Barn-och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden, totalt Årsredo Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m. aug 2011 budget 2010 prognos Intäkt 165 832 151 285 109 157 152 522 1 237 Kostnad -1 320 309-1 338 610-908 334-1 353 471-14 861 Nettokostnad -1 154 477-1 187 325-799 177-1 200 949-13 624 Resultatenh., netto 4 373 0 23 738 2 192 2 192 Total nettokostn. -1 150 104-1 187 325-775 439-1 198 757-11 432 OBS! I total nettokostnad ingår resultatenheternas nettokostnad. Ekonomi Nämnden prognostiserar ett underskott på sammanlagt 11,4 mkr för 2011. Av detta står resultatenheterna för 2,2 mkr och resterande del av nämnden för underskott på 13,6 mkr. När de sammanlagda volymeffekterna på +10,8 mkr räknas in, minskar underskottet från 13,6 mkr till 2,8 mkr. Totalt för hela bam- och ungdomsnämnden prognostiseras underskott på 0,6 mkr. Måluppfyllelse Tre av fem mål fastställda av nämnden bedöms bli uppfyllda för 2011, t ex målet att meritvärdet ska öka. Två andra mål kommer inte att uppfyllas bl.a. målet att andelen elever som anser sig vara mobbade ska minska. Det gäller en ny skollag från den 1 juli 2011 som har konsekvenser på många av nämndens ansvarsområden. Inom den kommunala skolan pågår en stor IKT-satsning (informations- och kommunikationsteknik). Upphandlingen av elevdatorer är avslutad och skolorna kan börja beställningen enligt ett hyresavtal "Dator som tjänst". Fem familjedaghem har lagts ner. Nämnd Årsredo- Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m. aug 2011 budget- 2010 prognos Intäkt 0 0 0 0 0 Kostnad -2 143-2 608 =1 682-2 508 100 Nettokostnad -2 143-2 608-1 682-2 508 100 Ekonomi Ett mindre överskott på 0,1 mkr beräknas. Sida 1 av 6
Måluppfyllelse Mål saknas Inget att rapportera Barn- och utbildningskontor Årsredo- Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 to.m. aug 2011 budget- 2010 prognos Intäkt 11 049 351 4 425 351 0 Kostnad -33 370-22 906-20 472-22 843 63 Nettokostnad -22 321-22 555-16 047-22 492 63 Ekonomi Ett mindre överskott på 0,1 mkr beräknas. Måluppfyllelse Mål saknas Det har skett några förändringar på personalsidan. En ny tjänst - IKT-strateg har tillkommit. Den nya skollagen som ställer höga krav på skolhälsovården. Fem skolpsykologer och en specialpedagog för arbetet med förskolor har anställts. Hittills har kontoret köpt dessa tjänster. Chefen för ekonomi och administration har slutat och ersätts av en ny chef från 1 oktober. Förskoleverksamhet Årsredo- Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m. aug 2011 budget- 2010 prognos Intäkt 103 575 97 034 66 808 97 505 471 Kostnad -488 063-502 115-341 941-506 472-4 357 Nettokostnad -384 488 405 081-275 133-408 966-3 885 -varav vårdnadsbidrag -1 230-1 365-753 -1 140 225 -varav förskola -350 585-366 702-251 063-371 981-5 279 -varav familjedaghem -16 657-20 610-12 797-19 666 944 -varav öppen förskola -4 143-4 624-2 838-4 244 380 -varav särskilt stöd -11 873-11 780-7 682-11 935-155 -384 488-405 081-275 133-408 966-3 885 Sida 2 av 6
Ekonomi Antalet barn i förskolan beräknas bli större än budgeterat vilket ökar kostnaderna. Däremot minkar antalet barn i familjedaghem och öppen förskola och kostnaderna minskar. Antalet barn som har berättigat till vårdnadsbidrag har minskat från 31 år 2010 till 27 år 2011. Måluppfyllelse Mål saknas Resurser på 1,5 miljoner kronor till insatser för barn med annat modersmål än svenska har fördelats till nio förskolor som har en andel barn med utländsk bakgrund som är större än 33,3 %. Resurser på 1,5 miljoner kronor har satsat på ändringen av övergångsdatun för 6-åringar mellan förskola och fritids från den 1 :a till 8:e augusti. Totalt fem familjedaghem har lagt ner sin verksamhet, främst pga. pensionsavgångar. Skola Årsredo Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse visning 2011 t.o.m. aug 2011 budget 2010 prognos Intäkt 50 690 53 619 37 539 54 184 565 Kostnad -754 913-772 518-516 659-780 822-8 304 Nettokostnad -704 223-718 899-479 120-726 638-7 739 -varav grundskola -555 118-568 127-377 833-571 638-3 511 -varav fritidshem -98 837-99 954-68 195-103 401-3 447 -varav särskilt stöd -44 170-44 736-29 012-45 517-781 -varav fritidsgårdar -6 098-6 082-4 080-6 082 0-704 223-718 899-479 120-726 638-7 739 Ekonomi Antalet elever i skola och fritidshem bedöms öka i förhållande till den fastlagda budgeten. De ökade volymerna motsvarar 2,2 mkr och 1,8 mkr för skolan respektive fritidshemmet. Resurserna till barn i behov av särskilt stöd ökar bl.a. pga. att fyra elever har skrivits ut från särskolan och har börjat i grundskolan från höstterminen. Sida 3 av 6
Måluppfyllelse Andelen elever som når målen i grundskolan ska öka samtidigt som kostnaden ska vara lägre än förväntat utifrån kommunens åldersstruktur, andel barn med utländsk bakgrund samt geografisk struktur. Målet bedöms bli uppfyllt. För kommunala skolor har andelen ökat från 84,7 % till 86,4 %. För fristående skolor saknas motsvarande uppgifter. Två fristående skolor har inte lämnat in uppgifter. Den faktiska kostnaden är lägre än förväntat. Det genomsnittliga meritvärdet ska öka samtidigt som den faktiska kostnaden per invånare ska vara lägre än förväntat utifrån kommunens åldersstruktur, andel barn med utländsk bakgrund samt geografisk struktur. Målet bedöms bli uppfyllt. Meritvärdet för kommunala skolor har ökat från 232,8 till 237,3. Motsvarande uppgifter saknas för fristående skolor. Två fristående skolor har inte lämnat in uppgifter. Den faktiska kostnaden är lägre än förväntat. Andelen elever som anser sig vara mobbade ska minska till dess ingen anser sig vara mobbad. Målet kommer inte att uppfyllas. Enligt kundundersökningen anser 6 % av eleverna i år 5 och 8 % i år 8 sig blivit mobbade de senaste månaderna. Andelarna har inte ändrats från förra året varken för år 5 eller 8. Åtgärder borde vidtas. Andelen elever som anser att de har inflytande över sitt skolarbete ska öka. Målet kommer inte att uppfyllas. Enligt kundundersökningen minskar andelen elever som anser att de är med och planerar sitt skolarbete i år 5 från 83 % till 79 % och ökar i år 8 från 74 % till 75 %. Åtgärder borde vidtas. Andelen elever med utländsk bakgrund som kommit till Sverige efter 7 års ålder och som har godkänt i alla ämnen ska öka. Målet bedöms bli uppfyllt. Uppgifter finns inte tillgängliga förrän till årsredovisningen. En ny skollag gäller från den 1 juli 2011. Omfattande satsningar på 3 miljoner kronor på IKT (informations- och kommunikationsteknik) har genomförts. Sida 4 av 6
Obligatorisk särskola Årsredo Årsbudget Periodutfall Årsprognos Avvikelse 2010 prognos Intäkt 518 281 385 482 201 Kostnad -41 820-38 463-27 579-40 827-2 364 Nettokostnad -41 302-38 182-27 194-40 345-2 163 Ekonomi Antalet elever i särskolan har minskat från 92 under vårterminen till 83 under höstterminen. Fyra elever har skrivits ut från särskola och börjat i grundskolan från höstterminen 2011 pga den nya skollagens regler för elever med autism. Antalet elever i särskolan har minskat ytterligare under höstterminen pga. utflyttningar från kommunen och att antalet nya elever i särskolan har minskat. Kostnader för skolskjutsar för särskoleelever har också minskat. Måluppfyllelse Se mål och måluppfyllelse under skola. Från den 1 juli 2011 gäller en ny skollag som har stora konsekvenser för särskolan. Elever med autism men utan utvecklingsstörning får inte gå i särskolan enligt den nya lagen. Kommunala skolan i Sollentuna visning 2011 t.o.m. aug 2011 budget Årsredovisning 2010 Årsbudget Periodutfall Årsprognos 2011 t.o.m. aug 2011 Avvikelse budgetprognos Intäkt Kostnad Nettokostnad 754 254-749 881 4 373 744 000-744 000 0 503 805-480 067 23 738 755 708-753 516 2 192 11 708-9 516 2 192 Ekonomi Ett överskott på 2,2 mkr beräknas för 2011. Måluppfyllelse Se mål och måluppfyllelse under skola. Inom den kommunala skolan pågår en stor IKT-satsning (informations- och kommunikationsteknik). Upphandlingen av elevdatorer är just avslutad och skolorna kan börja beställningen enligt ett hyresavtal "Dator som tjänst". Målet är att alla elever 2013 har en egen dator, kallas 1:1. Skolorna får stöd i användandet av IKT i undervisningen av IKTutvecklare. Sida 5 av 6
Ny läroplan och nya kursplaner gäller fr.o.m. hösten 2011. Bl.a. utarbetas nu en gemensam struktur för lokal pedagogisk planering (LPP), alla lärare och förskollärare ska söka lärarlegitimation. Kommungemensamma skolutvecklare inom svenska, matematik och språkutvecklande arbetssätt stödjer skolorna i deras utveckling och med målet att nå landets högsta meritvärde. Skolchefen för kommunala förskolor och skolor har slutat. Sida 6 av 6
Verksamhetsmått Årsredo Budget Års Avvikelse visning prognos budget Antal barn / elever 2010 2011 2011 prognos Förskoleverksamhet 4 937 4 941 4 953 12 Förskola 4 259 4 182 4 276 94 Familjedaghem 277 291 277-14 Öppen förskola 401 468 400-68 Fritidshem 4 263 4 313 4 532 219 6 år 972 988 1000 12 år 1-3 2 620 2 620 2 682 62 år 4-6 671 705 850 145 Förskoleklass, 6 år 997 1 002 1 012 10 Grundskola 7 624 7 749 7 777 28 år 1-5 4 320 4 555 4 560 5 år 6-9 3 304 3 194 3217 23 Särskola 91 93 88-5 Sida 1 av 1
Investeringar 2011 (belopp i tusental kronor, tkr) Barn- och ungdomsnämnden Årsbudget Periodutfall Årsprognos 2011 to.m aug 2011 Avvikelse budgetprognos Invest. - res.enheter 8 000 2 947 8 000 Investeringslimit 8 000 2 947 8 000 0 0 Kommentarer Sida 1 av 1
Progcros 2011 för resultatenheter (tkr) Enhet Bokslut 2010 Buffert 2010 Rp 12011 Rp 2 2011 Djupdalsskolan inkl To S 809,8 3 336,9 2 113,0 Edsbergsskolan -1 989,4-1 615,9 2 209,7 2 108,4 Eriksbergskolan 788,6-332,1 283,2-208,0 Gärdesskolan inkl Bikupan -92,4 1 574,7 201,7 190,5 Helenelundsskolan 3 065,1 9 449,2 909,0 2 363,3 Häggviksskolor 14,3 2 038,0 0,0-168,9 Kärrdalsskolan -2 238,4 54,1-1 151,6-1 316,0 Runbacka 3 216,1 162,7 2 359,3 1 750,6 SIS 1 489,3 122,5 723,4 SMK 998,8 2 515,5 0,0 0,0 Sofielundsskolan 490,7 1 824,9 401,5-425,6 TegeEhagen 1 572,8 3 274,2 199,0-86,7 Modersmål 170,2 30,4 533,2 185,0 Turebergs förskolor 740,8 3 138,8-175,0 678,0 Töjnan inkl Igelkotten 140,7 3 551,2-432,6 40,1 Utbildning Rotebro -3 849,3-4 140,2-1 849,9-3 422,0 Utbildning Silverdal -221,5-2 901,5-1 509,0-1 046,1 Vaxmoraskolan -388,3 4 745,7-602,7-787,0 KSS ledning -345,3 771,3 20,0-500,0 Summa 4 372,6 27 600,4 1 395,8 2 192,0