Talouden osavuosikatsaus ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport och anhållan om tilläggsanslag

Sosiaali- ja terveyslautakunta 136 12.10.2016 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2016 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2016 och anhållan om tilläggsanslag 1068/02.02.02/2015, 686/02.02.02/2016 SosTe 136 Valmistelija: talouspäällikkö Tommi Koskinen, puh. 040 8065 638 sekä toimialajohtaja ja palvelujohtajat Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 21.9.2016 palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi lisäselvityksiä varten. Kokkolan toiminta Kokkola TA 2016 Tot. 1-8 2016 Tot. 1-8 2015 Muutos % Tuotot 19 014 525 11 503 008 10 065 656 14,28 % Kulut 171 061 732 120 307 092 115 435 446 4,22 % Toim.kate -152 047 207-108 804 083-105 369 790 3,26 % Kokkola TA 2016 Tot. 1-8 2016 TA 2016 tot.-% Tuotot 19 014 525 11 503 008 60,50 % Kulut 171 061 732 120 307 092 70,33 % Toim.kate -152 047 207-108 804 083 71,56 % Hallinto Varsinaisen hallinnon osalta tuotot ovat laskeneet 4,96 % ja kustannukset ovat laskeneet 2,05 %. Hankkeiden osalta tuotot ovat laskeneet 87,12 % ja kulut nousseet 19,56 %. Hankkeet ovat tyypillisesti jälkirahoitteisia, joten tuottojen osalta muutokset saattavat olla suuria mikäli maksatuksissa on eroja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sosiaalityö Tuottojen kertymä alittuu tässä vaiheessa vuotta suhteessa talousarvioon n. 662 077 eli 29,96 %. Alitusta selittää mm. toimeentulotuen tulojen alitus n. 135 000, mutta siihen saadaan korvaukset valtiolta myöhemmin. Toimintakulut ylittävät talousarvion n. 214 000 eli 1,7 %. Kasvua on ollut erityisesti kiireellisissä alle 10-v sijoituksissa ja sekä tukitoiminnassa, johon kuuluu mm. päihdeäitien ensikoti. Sosiaalityö ja sen sisällä erityisesti lastensuojelun avohuolto on kasvanut viime vuodesta melko vähän, mutta ylittää talousarvion selvästi, noin 300

000. Vammaispalvelut Tammi-elokuun tulokehitys alittaa talousarvion n. 69 000 eli 9,9 %. Toimintakulut ovat kasvaneet n. 1 026 000 eli 8,5 % vuoteen 2015 verrattuna. Talousarvion tavoitteena on kustannusten väheneminen tilinpäätökseen verrattuna n. 534 000 vuonna 2016. Vaikuttaa siltä, että tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Kokonaisuudessaan ylitykset johtuvat erilaisista asumispalveluiden ylityksistä. Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut ylittävät talousarvion tässä vaiheessa n. 100 000 eli 16,35 %. Erityishuollon avo- ja tukipalveluissa kustannukset ovat kasvaneet n. 250 000, mutta talousarvion on n. 1 000 000 pienempi kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Vanhusten palvelut Tuotot ovat ensimmäisen 8 kuukauden osalta kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna n. 252 800 eli 6,2 %. Kasvu on kuitenkin hieman pienempi kuin talousarviossa on ennakoitu. Kustannusten osalta kasvu edelliseen vuoteen on n. 694 000 eli 4,2 %. Kustannusten kasvu on hyvin lähellä talousarviossa asetettua tavoitetta. Suurin kulukasvu kokonaisuutena vanhuspalveluissa muodostuu henkilöstökuluista: erilliskorvaukset, sairaanlapsen hoitovapaa, sairauslomasijaiset ja vuosilomasijaiset sekä äitiyslomasijaiset. Lisäksi Villa Fiona on aloittanut toimintansa 1.7.2016 ja samaan aikaan on lopetettu Tervakartanon Kiilan toiminta. Kotihoito Tulot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna n. 18 000 eli 1,5 %. Talousarviossa tavoiteltu tuottojen kasvu on n. 229 000, jonka saavuttaminen on mahdollista, mutta ei todennäköistä. Kustannukset ovat kasvaneet viime vuodesta n. 410 000 eli 5 %. Talousarvion tavoitteena kustannusten vähentäminen n. 850 000 eurolla. Talousarvion toteutuminen ei ole realistista. Kustannukset ylittävät tavoitteen tässä vaiheessa n. 817 000 euroa eli 10,36 %. Menestyneesti toiminut kotihoidon kuntoutumisyksikkö aloitti toimintansa syksyllä 2015, joten sen myötä kustannukset ovat kasvaneet suhteessa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Perusterveydenhuolto

Tulot ovat kirjanpidon mukaan kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna n. 1 148 000 eli 40,8 %. Talousarvion tavoitteena on tuottojen kasvattaminen n. 1 160 000 vuoteen 2015 nähden. On mahdollista, että tulojen kertyminen hidastuu loppuvuodesta asiakkaiden saavuttaessa maksukaton. Kustannusten osalta kasvu on ollut n. 1 232 000 eli 5,5 %. Kasvu on kuitenkin todellisuudessa vähäisempää, koska siihen sisältyy kertaerä, joka olisi pitänyt kirjata vuodelle 2015.

Erikoissairaanhoito Kustannukset ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n. 1 088 000 eli 2,6 %. Talousarvio tulee ylittymään merkittävästi vaikka Kiurulta voidaan odottaa n. 2,5 M palautusta. Yhteenveto / Kokkola Kokkolan tuottojen kehitys tammi-elokuussa on kasvanut merkittävästi viime vuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Asiakasmaksujen suuren korotuksen myötä kasvu on toki ollut ennakoitavissa, mutta asiakaskohtaisten maksukattojen myötä loppuvuoden kehitystä on tässä vaiheessa vaikea ennustaa. Kokkolan toimintakulujen pitäisi budjetin mukaan laskea tänä vuonna tilinpäätökseen verrattuna n. 296 000 eli 0,17 %. Tammi-elokuun kasvu ylittää selvästi em. tavoitteet. Menot ovat kasvaneet 8 kuukauden vertailussa viime vuodesta n. 4 871 000 eli 4,22 %. Sopeuttamisohjelman ja talousarvion tavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi loppuvuoden aikana suuria leikkauksia palveluiden kustannuksiin. Lyhyen ja pitkän aikavälin sopeuttamistoimet ovat edenneet merkittävästi, mutta jo tehdyt ja tiedossa olevat toimenpiteet eivät riitä talousarviossa pysymiseen vuonna 2016. Henkilöstömenoissa voidaan saada loppuvuonna säästöjä, mikäli sijaisuuksista aiheutuvia kustannuksia voidaan vähentää. Lomien voidaan olettaa painottuvan kesäkuukausille, mutta tämä vaatii myös sairauslomien kääntymistä laskuun. Erikoissairaanhoidossa ja ensihoidossa kehitys jatkunee melko vakaana. Kiurulta voidaan odottaa palautusta loppuvuonna, mutta tässä vaiheessa palautuksen arvellaan jäävän huomattavasti viime vuotta pienemmäksi. LIITE A 136 Raportti Kokkola Kruunupyyn toiminta Kruunupyy TA 2016 Tot. 1-8 2016 Tot. 1-8 2015 Muutos-% Tuotot 2 275 200 1 694 550 1 412 673 19,95 % Kulut 23 861 000 16 745 956 15 457 693 8,33 % Toim.kate -21 585 800-15 051 406-14 045 021 7,17 % Kruunupyy TA 2016 Tot. 1-8 2016 TA 2016 tot.-% Tuotot 2 275 200 1 694 550 74,48 % Kulut 23 861 000 16 745 956 70,18 % Toim.kate -21 585 800-15 051 406 69,73 % Hallinto

Hallinnon osalta kustannukset ovat laskeneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n. 3 700 eli 7,5 %. Sosiaalityö Sosiaalityön osalta tuotot ovat laskeneet 4 040 eli 45,9 %. Vastaavasti kustannukset ovat kasvaneet n. 234 000 eli 30 %. Kustannusten kasvun suurin syy on lastensuojelun kustannusten kasvu 137 000. Toinen merkittävä kasvu on perheiden tukipalveluissa 56 000. Ennuste on, että talousarvio tulee ylittymään jonkin verran. Vammaispalvelut Tuotot ovat laskeneet n. 9 500 eli 16,1 % vuoden 2105 tammi-elokuuhun verrattuna. Vastaavasti kustannukset ovat kasvaneet n. 49 100 eli 3,4 %. Regnbågenin laajennuksen myötä kustannukset ovat kasvaneet 72 000. Henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut ovat kasvaneet n. 100 000. Vastaavasti avustukset ovat vähentyneet n. 32 000. Solgårdenin henkilöstökustannukset ovat vähentyneet n. 21 000, koska sijaistarve on ollut pienempi. Ennuste on, että talousarvio tulee ylittymään jonkin verran. Vanhusten palvelut Tuotot ovat laskeneet vuoteen 2015 verrattuna n. 54 400 eli 5,6 %. Sen sijaan kustannukset ovat kasvaneet n. 155 900 eli 3,1 %. Kustannusten kasvun taustalla on Teerijärven vuodeosaston toiminnan muutos, jonka myötä oli perusteltua siirtää myös talousarvion määrärahaa vanhuspalveluihin. Perusterveydenhuolto Tuotot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna n. 349 800 eli 94,9 %. Summaan sisältyy vuodelle 2015 kuuluva n. 190 000 ero Kokkolan asiakkaiden vuodeosastopaikkojen käytöstä. Kustannusten kasvu on ollut n. 250 600 eli 8,2 %. Kuntoutuksen osalta kustannukset ovat jopa laskeneet n. 5 000 eli 1,9 %. Erikoissairaanhoito Kustannukset ovat kasvaneet n. 602 000 eli 11,7 %. Yhteenveto / Kruunupyy Tuotot ovat kasvaneet kokonaisuudessaan Kruunupyyn osalta n. 281 900 eli 19,95 % (sis. viime vuodelle 2015 kuuluvan n. 190 000

erän). Vastaavasti kustannukset ovat kasvaneet n. 1 288 000 eli 8,33 %. Näin ollen nettokustannukset verrattuna vuoden 2015 tammi-elokuuhun ovat kasvaneet n. 1 006 000 eli 7,71% Talousarviossa tavoitteeksi on asetettu nettokustannusten kasvu n. 220 000. Suurin syy nettokustannusten kasvuun vuonna 2016 on erikoissairaanhoito, joka selittää kasvusta n. 600 000. Alustava ennuste on laskettu tuottojen ja kustannusten osalta siten, että tammi-elokuun toteutumia on verrattu toteutuneisiin tilinpäätöksiin vuodesta 2009 alkaen. Useiden vuosien vertailuaineiston perusteella vuoden 2016 nettokustannusten voidaan arvioida ylittävän talousarvion lähes 800 000 eurolla. Toiminnan kokonaisvolyymi on kuitenkin sen verran pieni, että ennustaminen on erittäin vaikeaa ja yksittäiset huostaanotot, kalliit erikoissairaanhoidon palvelut tms. saattavat toteutuessaan muuttaa kokonaisuutta merkittävästi. Vastaavasti kalliit sattumat ovat jo voineet kuluvan vuoden osalta toteutua, jolloin loppuvuoden kustannusten kasvu saattaa jäädä vähäiseksi. LIITE B 136 Raportti Kruunupyy Lisämääräraha-anomus Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen toimintakuluihin Osavuosikatsauksen perusteella tehdyn talouden toteutumisennusteen perusteella talousarvion tuotot saattavat jopa ylittää tavoitteen. Lisäksi Kiurulta voidaan odottaa merkittävää palautusta. Loppuvuoden osalta on jo huomioitu toteutettavia säästötoimenpiteitä. Toiminnan nettokustannukset ylittyvät arvion mukaan 6 670 000 eurolla. Kuluylitys jakaantuu seuraavasti: Sosiaalityö 360 000 Tukitoiminta 200 000 Toimeentulotuki 130 000 Vammaisten asumispalvelut (SHL) 120 000 Erityishuollon avo- ja tukipalvelut 1 450 000 Vanhusten asumispalvelut 630 000 Kotihoito 1 100 000 Terveyspalvelut (avohoito) 30 000 Terveyspalvelut (tk-sairaala) 150 000 Erikoissairaanhoito (sis. 2,5 M 2 500 000 palautuksen)

Yhteensä 6 670 000 Sosiaalityön kustannukset ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna n. 50 000, mutta talousarvio on n. 450 000 vuoden 2015 tilinpäätöstä pienempi. Sosiaalityön pääsisältö on lastensuojelun avohuoltoa. Päihdekeskus Portin selviämis- ja vieroitus hoidon yksikön kustannukset vähenevät loppuvuoden aikana 110 000 euroa koska Ventuskartanon hallituksen kanssa on sovittu, että kunnilta perittävä asiakasmaksu on sama kaikille kunnille. Tukitoiminnan kustannukset ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna n. 120 000, mutta talousarvio on n. 80 000 vuoden 2015 tilinpäätöstä pienempi. Tukitoiminnan osalta kasvua on tapahtunut turvakoti ja kriisipalveluissa, alle 10-v kiireellisissä sijoituksissa sekä päihdeäitien ensikodin käytössä. Toimeentulotuen osalta kustannukset ovat kasvaneet, koska on tullut pieniä tasokorotuksia ja lisäksi paljon uusia asiakkaita. Vammaispalveluissa (SHL) asumiseen liittyvien ostopalvelujen käyttö on kasvanut tarpeen myötä erityisesti kuntoutujien osalta. Määräraha on hieman edellisvuoden tilinpäätöstä pienempi. Erityishuollon avo- ja tukipalvelut kustannukset ovat kasvaneet n. 250 000, mutta talousarvion on n. 1 000 000 pienempi kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Vanhusten asumispalveluiden kustannukset sekä kotihoidon kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi. Suurin kulukasvu kokonaisuutena vanhuspalveluissa muodostuu henkilöstökuluista: erilliskorvaukset, sairaanlapsen hoitovapaat, sairauslomasijaiset ja vuosilomasijaiset sekä äitiyslomasijaiset. Kotihoidon osalta talousarvio on myös merkittävästi vuoden 2015 tilinpäätöstä alhaisempi. Terveyspalveluiden osalta kustannukset ovat kasvaneet erityisesti ostopalvelujen myötä. Noro-epidemiat ovat lisänneet ostopalveluiden tarvetta merkittävästi. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet 2,6 %. Kasvu ei ole prosentuaalisesti suuri, mutta se on kuitenkin lähes 1 090 000. Ylityspyynnössä on arvioitu, että kuluvana vuonna saataisiin palautusta n. 2,5 M. Vuonna 2015 palautus oli yli 4 M. Kuluylitys jakaantuu Kruunupyyn osalta seuraavasti: Lastensuojelu 180 000 Tukitoiminta 25 000 Toimeentulotuki 30 000

Työmarkkinatunti 20 000 Palvelut ja taloudellinen tuki 80 000 Erityishuollon avo- ja tukipalvelut 15 000 Terveyspalvelut (avohoito) 50 000 Erikoissairaanhoito (sis. 325 000 palautuksen) 425 000 Yhteensä 825 000 Kruunupyyn kunnalta on pyydetty lausunto koskien Kruunupyyn lisämäärarahapyyntöä. LIITE C 136 Kruunupyyn kunnan lausunto Palvelujohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1 merkitä tiedoksi talouden osavuosikatsaukset 1-8/2016 2 esittää Kokkolan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että ne myöntävät Sosiaali- ja terveystoimen toimintakuluihin vuodelle 2016 yhteensä 7 495 000 euron lisämäärärahan siten, että 6 670 000 euroa kohdistuu Kokkolan toimintaan ja 825 000 euroa kohdistuu Kruunupyyn toimintaan 3 merkitä tiedoksi Kruunupyyn kunnan lausunto. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beredning: ekonomichef Tommi Koskinen, tfn 040 806 5638, sektorchefen och ser vi ce di rektö rer na Social- och hälsovårdsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 21.9 2016 remittera ärendet för ny beredning av närmare utredningar. Verksamheten i Karleby Karleby BG 2016 Utfall 1-8 2016 Utfall 1-8 2015 Ändring % Intäkter 19 014 525 11 503 008 10 065 656 14,28 % Kostnader 171 061 732 120 307 092 115 435 446 4,22 % Verksamhetsbidrag -152 047 207-108 804 083-105 369 790 3,26 % Karleby BG 2016 Utfall 1-8 2016 BG 2016 ut falls-% Intäkter 19 014 525 11 503 008 60,50 % Kostnader 171 061 732 120 307 092 70,33 % Verksamhetsbidrag -152 047 207-108 804 083 71,56 %

Förvaltning Intäkterna för den egentliga förvaltningen har sjunkit med 4,96 procent och kostnaderna har sjunkit med 2,05 procent. Intäkterna för pro jekt har sjunkit med 87,12 procent och utgifterna har ökat med 19,56 procent. Det är typiskt för projekt att finansieringen kommer in ef ter slutförandet och därför kan ändringarna vad gäller intäkter vara sto ra om det finns skillnader i utbetalningarna jämfört med mot svaran de tidpunkt ifjol. Socialt arbete Intäktsflödet underskrids vid denna tid på året med cirka 662 077 euro, d.v.s. 29,96 procent, jämfört med budgeten. Underskridningen be ror bl.a. av underskridningen av intäkterna inom utkomststödet med cirka 135 000 euro men som ersätts dock senare av staten. Verksamhetsutgifterna överskrider budgeten med cirka 214 000 euro, d.v.s. 1,7 procent. I synnerhet brådskande placering av barn un der 10 år samt stödåtgärder som omfattar bl.a. mödrahem för miss bru kan de mammor har ökat. Socialt arbete och i synnerhet öppen vår dens barnskydd som omfattas av det har ökat relativt måttligt jäm fört med fjolåret men överskridningen av budgeten kommer att vara tydlig, cirka 300 000 euro. Handikappservice Intäktsutvecklingen för januari augusti underskrider budgeten med cir ka 69 000 euro, d.v.s. 9,9 procent. Verksamhetsutgifterna har ökat med cirka 1 026 000 euro, d.v.s. 8,5 procent, jämfört med 2015. Målet med budgeten är att kostnaderna ska minska med cirka 534 000 euro år 2016 jämfört med bokslutet. Det verkar inte troligt att målet nås. Överskridningarna beror i sin helhet på olika boendetjänsters överskrid ning ar. Boendeservicen i enlighet med socialvårdslagen överskri der budgeten med cirka 100 000 euro, d.v.s. 16,35 procent, i det ta skede. Kostnaderna för öppenvårdstjänster och stödservice inom specialomsorger har ökat med cirka 250 000 euro men bud geten är cirka 1 000 000 euro mindre än i bokslutet för 2015. Äldreomsorg Intäkterna för de första åtta månaderna har ökat med cirka 252 800 euro, d.v.s. 6,2 procent, jämfört med året innan. Ökningen är dock lite mindre än vad som förutsågs i budgeten.

Jämfört med 2015 har utgifterna ökat med cirka 694 000 euro, d.v.s. 4,2 procent. Ökningen av kostnaderna är mycket nära det mål som ställts upp i budgeten. Personalkostnaderna som helhet står för den störs ta ökningen av kostnaderna inom äldreomsorgen, d.v.s. se pa rat ersättning, vårdledighet för vård av sjukt barn, semestervikarier samt moderskapsvikarier. Dessutom har Villa Fiona inlett sin verk sam het den 1 juli 2016 och samtidigt har verksamheten i Kiila i Ter va kar ta no avslutats. Hemvård Intäkterna har ökat med cirka 18 000 euro, d.v.s. 1,5 procent, jäm fört med året innan. Ökningen av intäkterna som budgeten ef ter strä var är cirka 229 000 euro. Det är möjligt att uppnå en sådan ökning, men inte sannolikt. Kostnaderna har ökat med cirka 410 000 euro, d.v.s. 5 procent, från fjol året. Budgetens mål är att minska kostnaderna med cirka 850 000 euro. Det verkar inte vara realistiskt att budgeten förverkligas. I det ta skede överskrider kostnaderna målet med cirka 817 000 euro, d.v.s. 10,36 %. Verksamheten inom hemvårdens re ha bi li ter ings enhet har varit framgångsrikt ända sedan verksamheten inleddes hösten 2015 och på grund av det har kostnaderna ökat jämfört med mot sva ran de tidpunkt i fjol. Primärhälsovård Enligt bokföringen har intäkterna ökat med cirka 1 148 000 euro, d.v.s. med 40,8 %, jämfört med året innan. Målet med budgeten är att öka intäkterna med cirka 1 160 000 euro jämfört med år 2015. Det är möjligt att intäktsflödet avtar i slutet av året när klienterna når av gifts ta ket. När det gäller kostnaderna har ökningen varit cirka 1 232 000 euro, d.v.s. 5,5 %. Ökningen är dock mindre i verkligheten eftersom i den in går en engångspost som borde ha bokförts på 2015. Specialiserad sjukvård Kostnaderna har ökat med cirka 1 088 000 euro, d.v.s. 2,6 procent, jäm fört med motsvarande tidpunkt i fjol. Budgeten kommer att överskri das avsevärt, även om en återbäring på cirka 2,5 miljoner euro är att vänta från Mellersta Österbottens samkommun för spe cial sjuk vård och grundservice. Sammanfattning / Karleby

Intäktsutvecklingen i Karleby under tiden januari-augusti har ökat avse värt jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Det har naturligtvis va rit möjligt att förutse ökningen i och med den stora höjningen av kli ent av gif ter men det är svårt att förutspå utvecklingen under slutet av året på grund av klientspecifika avgiftstak. Enligt budgeten borde Karlebys verksamhetskostnad sjunka i år med sammanlagt cirka 296 000 euro, d.v.s. med 0,17 procent, jäm fört med bokslutet. Ökningen i januari augusti överskrider klart de ovannämn da målen. Utgifterna har ökat i åtta månaders jämförelse med cirka 4 871 000 euro, d.v.s. 4,22 procent. För att nå anpassningsprogrammets och budgetens mål förutsätts sto ra nedskärningar av kostnaderna för tjänster under det återstå ende året. Kort- och långsiktiga anpassningsåtgärder har avancerat mar kant men de åtgärder som redan gjorts och som man känner till räck er inte till för att budgeten för 2016 ska kunna iakttas. I fråga om personalkostnaderna kan man göra besparingar om kostna der na som orsakas av vikarier minskar mot slutet av året. Man kan anta att semestrar främst tas ut under sommarmånaderna men det här förutsätter också att sjukledigheterna börjar minska. Inom den specialiserade sjukvården och den prehospitala akutsjukvården kom mer utvecklingen framöver antagligen att vara stabil. Staden kan emellertid förvänta sig en återbäring i slutet av året från Mel lers ta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice men i det här skedet väntas återbäringen bli betydligt mindre än i fjol. Bilaga A 136 Rapport Karleby Verksamheten i Kronoby Kronoby BG 2016 Utfall 1-8 2016 Utfall 1-8 2015 Ändrings-% Intäkter 2 275 200 1 694 550 1 412 673 19,95 % Kostnader 23 861 000 16 745 956 15 457 693 8,33 % Verksamhetsbidrag -21 585 800-15 051 406-14 045 021 7,17 % Kronoby BG 2016 Utfall 1-8 2016 BG 2016 utfalls-% Intäkter 2 275 200 1 694 550 74,48 % Kostnader 23 861 000 16 745 956 70,18 % Verksamhetsbidrag -21 585 800-15 051 406 69,73 % Förvaltning

Kostnaderna för förvaltningen har sjunkit med cirka 3 700 euro, d.v.s. 7,5 procent, jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Socialt arbete Intäkterna för socialt arbete har sjunkit med 4 040 euro, d.v.s. 45,9 pro cent. På motsvarande sätt har kostnaderna ökat med cirka 234 000 euro, d.v.s. 30 procent. Barnskyddet står för den största orsa ken till ökningen av kostnaderna med en ökning på 137 000 euro. En annan betydande ökning har skett inom familjernas stödtjänster med en ökning på 56 000 euro. Prognosen är att budgeten överskrids något. Handikappservice Intäkterna har sjunkit med cirka 9 500 euro, d.v.s. 16,1 procent, jämfört med januari augusti 2015. På motsvarande sätt har kost na der na ökat med cirka 49 100 euro, d.v.s. 3.4 procent. Till följd av en ut vidgning av Regnbågen har kostnaderna ökat med 72 000 euro. Kost nader na för personlig assistans och färdtjänster har ökat med cir ka 100 000 euro. På motsvarande sätt har understöden minskat med cirka 32 000 euro. Personalkostnaderna på Solgården har mins kat med cirka 21 000 euro eftersom behovet av vikarier har mins kat. Prognosen är att budgeten överskrids något. Äldreomsorg Intäkterna har sjunkit med cirka 54 400 euro, d.v.s. 5,6 procent, jämfört med 2015. Däremot har kostnaderna ökat med cirka 155 900 euro, d.v.s. 3.1 procent. Kostnadsökningen beror på en ändring av verk sam he ten på bäddavdelningen i Terjärv och därför var det ock så motiverat att överföra budgetanslag till äldreomsorgen. Primärvård Intäkterna har ökat med cirka 349 800 euro, d.v.s. 94,9 procent, jämfört med året innan. I summan ingår ett belopp på 190 000 euro från 2015 för Karlebybor som vårdats på bäddavdelningarna. Kostnadsökningen har varit cirka 250 600 euro, d.v.s. 8,2 %. Vad gäll er rehabilitering har kostnaderna sjunkit med cirka 5 000 euro, d.v.s. 1,9 procent. Specialiserad sjukvård Kostnaderna har ökat med cirka 602 000 euro, d.v.s. 11,7 procent. Sammanfattning/Kronoby

Intäkterna har för Kronobys del ökat totalt med cirka 281 900 euro, d.v.s. 19,95 procent (inkl. ett belopp på cirka 190 000 euro från 2015). På motsvarande sätt har kostnaderna ökat med cirka 1 288 000 euro, d.v.s. 8,33 procent. På så vis har nettokostnaderna ökat med ca 1 006 000 euro, d.v.s. 7,71 procent, jämfört med ja nu a- ri a u gus ti 2015. Som budgetmål har satts att nettokostnaderna ökar med cirka 220 000 euro. Den största orsaken till de ökade nettokostnaderna i år är den specialiserade sjukvården som står för cirka 600 000 euro av ökningen. Den preliminära prognosen för intäkterna och kostnaderna har beräk nats så att utfallet för januari augusti har jämförts med boksluten se dan 2009. På grundval av ett jämförelsematerial som omspänner ett flertal år kan man beräkna att nettokostnaderna för 2016 kommer att överskridas med nästan 800 000 euro. Verksamhetens totala volym är dock så pass liten att det är mycket svårt att göra en prognos och t.ex. enskilda omhändertaganden och dyra tjänster inom spe ci a- li se rad sjukvård kan ha en stor inverkan på helheten. På mot sva rande sätt har kanske de dyra händelserna redan ha skett för i år vilket bi drar till att kostnadsökningen kan bli liten. BILAGA B 136 Rapport Kronoby Anhållan om tilläggsanslag för social- och häl so vårds vä sen dets verksamhetskostnader i Karleby På basis av utfallsprognosen för ekonomin, vilken gjorts på grundval av delårsrapporten kan budgetutfallet för intäkterna t.o.m. överskrida de mål som har satts. Dessutom kan man förvänta sig en betydande åter bä ring från Mellersta Österbottens samkommun för spe ci al sjukvård och grundservice. I fråga om slutet av året har man redan be aktat de sparåtgärder som ska vidtas. Nettokostnaderna för verksamheten överskrids enligt en beräkning med 6 670 000 euro. Kostnadsöverskridningen fördelar sig enligt följande: Socialt arbete 360 000 Stödverksamhet 200 000 Utkomststöd 130 000 Boendetjänster för handikappade 120 000 (socialvårdslagen) Öppenvårdstjänster och stödtjänster inom spe ci alom 1 450 000 sor ger

Boendetjänster för äldre 630 000 Hemvård 1 100 000 Hälsovårdstjänster (öppenvård) 30 000 Hälsovårdstjänster (hvc-sjukhuset) 150 000 Specialiserad sjukvård (inkl. en återbetalning på 2 500 000 2,5 milj. euro) Sammanlagt 6 670 000 Kostnaderna för socialt arbete har ökat med cirka 50 000 euro jämfört med året innan men budgeten är cirka 450 000 euro mindre än i bokslu tet för 2015. Tyngdpunkten för socialt arbete ligger på barnskyd dets öppenvård. Kostnaderna för Beroendecentret Portens tillnyktrings- och avvänjningsvårdsenhet minskar under slutet av året med 110 000 euro eftersom man kommit överens med Ventuskartanos styrelse om att klientavgifterna som uppbärs av kommunerna är desamma för alla kommuner. Kostnaderna för stödverksamhet har ökat med cirka 120 000 euro jäm fört med året innan men budgeten är cirka 80 000 euro mindre än i bokslutet för 2015. Vad gäller stödverksamheten har ökning skett inom skyddshems- och kristjänster, brådskande placering av barn under 10 år samt i användningen av mödrahemmet av mam mor som är missbrukare. Kostnaderna för utkomststöd har ökat eftersom det har gjorts små ni vå för höj ning ar och det har kommit många nya kunder. Inom handikapptjänster (socialvårdslagen) har användningen av köp tjäns ter i fråga om boende ökat efter behov särskilt bland re ha bili ter ings kli en ter. Anslaget är något mindre än i bokslutet året innan. Kostnaderna för öppenvårdstjänster och stödservice inom spe ci alom sor ger har ökat med cirka 250 000 euro men budgeten är cirka 1 000 000 euro mindre än i bokslutet 2015. Kostnaderna för boendetjänster för äldre samt hemvård har ökat kraf tigt. Personalkostnaderna som helhet står för den största ök ningen av kostnaderna inom äldreomsorgen, d.v.s. separat ersättning, vård le dig het för vård av sjukt barn, semestervikariat samt moderskaps vi ka ri at. Budgeten för hemvården är också betydligt mindre än bokslutet 2015. Kostnaderna för hälsovårdstjänster har ökat speciellt på grund av köp ta tjänster. Behovet av köpta tjänster har ökat kraftigt på grund av norovirusepidemier. Vad gäller den specialiserade sjukvården har kostnaderna ökat med 2,6 procent. Den procentuella ökningen är inte så stor men det är

näs tan 1 090 000 euro. I begäran om överskridningsrätt beräknas åter bä ring en bli närmare 2,5 miljoner euro under innevarande år. Åter bä ring en var över 4 miljoner euro 2015. Överskridningarna fördelar sig för Kronobys del enligt följande: Barnskydd 180 000 Stödverksamhet 25 000 Utkomststöd 30 000 Arbetsmarknadsstöd 20 000 Service och ekonomiskt stöd 80 000 Specialomsorgens öppenvård och stödtjänster 15 000 Hälso- och sjukvårdstjänster (öppenvård) 50 000 Specialsjukvård (inh. 325 000 återbäring) 425 000 Sammanlagt 825 000 Av Kronoby kommun har begärts utlåtande gällande begäran om tilläggsanslag för verksamheten i Kronoby. BILAGA C 136 Kronoby kommuns utlåtande Soc. o.h.direktören Social- och hälsovårdsnämnden beslutar 1 anteckna den ekonomiska delårsrapporten 1 8/2016 för kän ne dom 2 föreslå stadsstyrelsen och -fullmäktige att de beviljar ett tilläggsanslag för 2016 på sammanlagt 7 495 000 euro så att 6 670 000 euro gäller verksamheten i Karleby och 825 000 euro verksamheten i Kronoby 3 anteckna Kronoby kommuns utlåtande till kännedom. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1-3 i beslutsförslaget.