Tjänsteskrivelse 1 (8) 2013-03-08 SN 2012.0216 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Svar på uppdrag till socialnämnden från kommunstyrelsens arbetsutskott, KS AU, inför 2014-2016 Sammanfattning Socialnämndens budget utgörs till största del av personalkostnader, vilka skulle behöva reduceras kraftigt om föreslagen ram blir verklighet. Reduceringsbehovet bedöms bli 25 mnkr och motsvara cirka 50 årsarbetare. De reduceringar som genomförts sedan 2008, motsvarande 47,7 mnkr, har medfört att kostnader per brukare (KPB) redan nu ligger på en förhållandevis låg nivå. Konsekvenserna bedöms därför bli stora om personaltätheten minskas i denna storleksordning. Att minska bemanningen med motsvarande 50 årsarbetare går dessutom stick i stäv med Socialstyrelsens nya föreskrift om bemanning i särskilda boenden (SOFS 2012:12) som träder i kraft den 1 januari 2014. Det finns en stor risk i att de förändringsarbeten som är påbörjade inom socialförvaltningen och som även konsulterna pekar på i sin preliminära dragning som utvecklingsområden, kommer att tvingas bromsas upp om den föreslagna minskningen av budgetramen blir verklighet. Detta skulle innebära att effekterna drar ut på tiden eller uteblir. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskott, KS AU, mål och budget 2014-2016 uppdrag till nämnderna Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 februari 2013 Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom planeringsförutsättningarna med samtliga nämnders presidier och förvaltningschefer inför mål och budget 2014-2016. Genomgångarna mynnade ut i några ställningstaganden och ett antal uppgifter/frågor till nämnderna som KS AU vill få besvarade för att kunna gå vidare med mål- och budgetprocessen. Senast den 18 april 2013 ska nämndernas svar vara inlämnade till kommunstyrelsens lednings-
2013-03-08 2 (8) kontor. Uppgifterna/frågorna Uppdrag till socialnämnden från KS AU är följande: Tillsammans med folkhälsonämnden redovisa en handlingsplan för hur möjligheterna att välja mellan olika maträtter kan öka. Tillsammans med kultur- och föreningsnämnden redovisa hur planerade aktiviteter inom särskilt boende kan utökas. Redovisa hur nämnden kan arbeta in dagvårdsresor i nämndens budget så att kostnaderna/kostnadsökningarna begränsas. Redovisa besparingar i samband med eventuell omflyttning av expeditionslokaler. Redovisa hur nämnden kan finansiera ökade driftkostnader för nytt vårdboende inom nämndens ram (med hjälp av pågående konsultutredning). Redovisa konsekvenser av att nämnden får hantera kostnader för försörjningsstöd inom nämndens ram. Lokalutredningen: Förtydliga avgående kostnader inom ramen för lokalutredningen. Använd tidigare utskickad mall. Beskriva åtgärder och konsekvenserna av en neddragning av den preliminära driftsramen för 2014 med 5,9 mnkr. Ange åtgärder och konsekvenser för att klara investeringar inom föreslagen ram. Vad vill nämnden uppnå/vilka nämndmål vill nämnden koppla till de olika fullmäktigemålen med utgångspunkt i fullmäktigemålen och de preliminära ekonomiska ramarna? Hur skulle ett nämndmål angående en minskning av andelen ekonomiskt utsatta barn kunna lyda? Med andra ord; på vilket sätt kan nämnden bidra till att minska andelen ekonomiskt utsatta barn? Svar från socialnämnden Handlingsplan mellan socialnämnden och folkhälsonämnden för hur möjligheterna att välja mellan olika maträtter kan öka. Kommunen får vid nationella kvalitetsjämförelser låga poäng avseende kosten eftersom möjlighet att välja mellan olika lunchrätter saknas. I dag finns valmöjlighet två dagar i veckan, vid matserveringarna på Nickkällan och Solbringen, då två olika rätter serveras. När det gäller matlådorna finns ingen valmöjlighet. Tillsammans med folkhälsonämndens kostavdelning har en handlingsplan tagits fram för att i första hand arbeta fram ett system för att kunna erbjuda valmöjlighet mellan två rätter i lunchlådan. Goda exempel tas från Degerfors gällande logistik i köket och beställarrutiner. I andra hand utöka tvårätters system successivt, vid matserveringarna på Nickkällan och Solbringen, till att omfatta veckans alla dagar. Valmöjlighet kan möjligen innebära ökad arbetsbelastning och kostnadsökning. En arbetsgrupp skapas för att ta fram rutiner.
2013-03-08 3 (8) Avstämningsmöten med områdeschefer vård och omsorg, enhetschefer, kökschef och verksamhetschef för kost sker kontinuerligt under processen för att följa utvecklingen. Tillsammans med kultur- och föreningsnämnden redovisa hur planerade aktiviteter inom särskilt boende kan utökas. Kommunen får vid nationella kvalitetsjämförelser låga poäng avseende aktiviteter bland annat då det i vårdboende inte erbjuds två organiserade aktiviteteter dagligen under vardagar och en organiserad aktivitet dagligen under helger. Alla vårdboenden har det senaste åren på olika sätt arbetat aktivt för att tydliggöra och utöka utbudet av organiserade aktiviteter. Redan idag sker ett visst samarbete med kultur- och föreningsnämnden när det gäller tillfälliga musikarrangemang genom samordnaren för sociala aktiviteter samt Boken kommer och Minneslådorna från biblioteket. Vid en träff med kulturchefen framkom att målgruppen för kulturskolans verksamhet är barn och unga. En utvidgning av målgruppen till att även gälla äldre skulle innebära ett utökat uppdrag och därmed ökad kostnad. Det finns eventuellt möjligheter för kulturskolans olika grupper att, inom befintlig ekonomisk ram, förlägga uppvisningar vid särskilt boende. Detta kan dock inte ske med någon regelbundenhet. De aktiviteter som kan vara passande för personer i särskilt boende är uppträdanden i form av musik och dans. Dessa aktiviteter kan koordineras via samordnaren för sociala aktiviteter. Besparingar i samband med eventuell omflyttning av expeditionslokaler. Socialförvaltningen står i dagsläget inför ett behov av nya lokaler utifrån de beslut och direktiv som finns kopplade till lokalutredningen. I första hand gäller detta de vårdlag med tillhörande sjuksköterskor som snart står utan lokal utifrån att Geologens avtal löper ut halvårsskiftet 2013. Men även vårdlagen som är på Högehus omfattas, då även det avtalet är uppsagt och löper ut 2014 samt 2015. Den tredje enheten av vårdlag som omfattas är Ekeby/Karlberg, vid det nedlagda servicehuset Poeten, som idag har större lokaler än vad de har behov av. För dessa vårdlag och dess enhetschefer ser socialförvaltningen att det finns stora samordningsvinster i att samlokalisera dessa för att kunna samverka och fördela resurser på ett mer optimalt sätt. Då det även är en del av socialförvaltningens sjuksköterskor som blir husvilla finns ett lokalbehov för dessa. Parallellt med detta finns också ett samlokaliseringsbehov av alla socialförvaltningens sjuksköterskor inom hemvården för att kunna samordna resurserna även för denna yrkesgrupp.
4 (8) 2013-03-08 Socialförvaltningen har utifrån detta lämnat ett uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att finna lämpliga lokaler åt ovannämnda grupper. Förslaget som samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat för samtliga dessa grupper är Dunungevägen, som socialförvaltningen ser som ett lämpligt förslag, då samtliga skulle kunna inrymmas där. De lokaler som socialförvaltningen då skulle kunna lämna motsvarar en lokalkostnad av 1028 mnkr i dagsläget. Kostnadskalkylen som samhällsbyggnadsförvaltningen lämnat till socialförvaltningen är att Dunungevägen som helhet, med de lokalanpassningar som behöver göras, motsvarar en årskostnad av 900 tkr till 1mnkr. Detta innebär att flytten till Dunungevägen i nuläget blir kostnadsneutralt men ger förutsättningar för bättre samordning av personella resurser. Lokalutredningen: Förtydliga avgående kostnader inom ramen för lokalutredningen. Se bifogad bilaga. Socialnämndens svar på frågorna: Redovisa hur nämnden kan arbeta in dagvårdsresor i nämndens budget så att kostnaderna/kostnadsökningarna begränsas. Redovisa hur nämnden kan finansiera ökade driftkostnader för nytt vårdboende inom nämndens ram. Redovisa konsekvenser av att nämnden får hantera kostnader för försörjningsstöd inom nämndens ram. Beskriva åtgärder och konsekvenserna av en neddragning av den preliminära driftsramen för 2014 med 5,9 mnkr. Om dagvårdsresorna överförs till socialnämnden så innebär det att en underbudgeterad verksamhet flyttas från en nämnd till en annan. Ett underskott som motsvarar cirka 1 mnkr. För att finansiera det nya vårdboendet inom befintlig ram så behöver socialnämnden frigöra 4,1 mnkr. Budgeten för försörjningsstöd var 25,5 mnkr 2012. Utfallet blev 29,7 mnkr vilket innebär ett underskott på 4,2 mnkr. 2013 är budgeten för försörjningsstödet 25,5 mnkr, den prognostiserade utfallet utifrån årets första två månader är 34,2 mnkr. Det finns i dagsläget inget som pekar på att kostnaden inte kommer att fortsätta att stiga 2014. För 2014 prognostiseras differensen mellan budget och utfall att bli mellan 8,7 till 10 mnkr. Till detta kommer också att nämnden beräknas få kostnader på grund av att personer går ur etableringsreformen. Dessa kostnader uppstår redan 2013 och 2014 beräknas de bli 4,5 mnkr.
2013-03-08 5 (8) Tillsammans med förslaget om ytterligare en neddragning av socialnämndens preliminära driftsram för 2014 med 5,9 mnkr innebär det sammantaget att socialnämnden har att ta ställning till hur kostnaderna kan minskas med motsvarande 24,2 till 25,5 mnkr inför 2014. Socialnämndens ställningstagande Socialnämnden är inte beredd att ta bort någon verksamhet då nämnden anser att det blir dyrare i längden för kommunen att ta bort någon av de icke lagbundna förebyggande verksamheterna. Socialnämndens budget utgörs till största delen av personalkostnader, vilka därmed skulle behöva reduceras med 24,2 till 25,5 om föreslagen ram blir verklighet. En sådan reducering motsvarar cirka 50 årsarbetare, vilket är cirka 57 personer beroende på att flera inom socialförvaltningen inte arbetar heltid. Detta kommer att drabba samtliga verksamheter då den förslagna reduceringen är så stor. Att minska bemanningen med motsvarande 50 årsarbetare går dessutom stick i stäv med Socialstyrelsens nya föreskrift om bemanning i särskilda boenden (SOFS 2012:12) som träder i kraft den 1 januari 2014. Tidigare till KS AU redovisad beräkning (Mål- och budgetprocessen inför 2014-2016 för socialnämnden) visar att bemanningen egentligen behöver ökas till en kostnad motsvarande 31,2 mnkr för att klara av att leva upp till föreskriften. Konsekvenserna av att istället minska bemanningen ytterligare kommer bland annat bli att kommunen riskerar sanktionsavgifter både från Arbetsmiljöverket och från Socialstyrelsen. Vid inspektion kan krav komma att ställas om att införa en högre bemanning. Konsekvenserna bedöms innebära sämre och osäkrare vård och omsorg för brukarna och en försämrad arbetssituation för personal med risk för att sjukskrivningar ökar både vad gäller kort- och långtidsfrånvaro. Socialförvaltningen har redan idag den näst högsta sjukfrånvaron i kommunen. Synpunkter från socialnämnden Socialnämnden har inte fått något uppdrag från KS AU om att de 31,2 mnkr, som Socialstyrelsens nya föreskrift beräknas kosta, ska hanteras inom socialnämndens budgetram eller någon information om en ramförstärkning. Utifrån detta vill socialnämnden veta om KS AU uttryckligen menar att socialnämnden inte ska följa Socialstyrelsens förskrift om bemanningskrav eller om socialnämnden kommer att få en utökad budgetram för att klara dessa kostnader? När det gäller dagvårdsresorna så skulle nämnden kunna begränsa beviljandet av resorna. Konsekvensen blir då att individen själv då får bekosta resorna genom färdtjänst eller annat kommunikationsmedel. Dagvårdsresan kostar i dagsläget 40 kronor enkel resa för brukaren, dock max 400 till 450 kronor per månad. Färdtjänst i närområdet kostar 50 kronor enkel resa inom en radie av 2,5 mil, där finns dock inget maxtak. När man använder begreppet dagresor så avser det resor till och från
2013-03-08 6 (8) dagvården och demensdagvården inom vård och omsorg samt resor till och från daglig verksamhet inom handikappomsorg. För en brukare som går på dagvård/demensdagvård två gånger i veckan och som skulle använda färdtjänst istället för dagresa skulle det innebära en kostnadsökning från 450 kronor till cirka 800 kronor per månad. Brukare inom handikappomsorgen har oftast daglig verksamhet fem dagar per vecka. För dessa personer skulle det innebära en ökning från 450 kronor till cirka 2000 kronor per månad. En risk med detta är att brukaren av kostnadsskäl inte går på den dagvård/demensdagvård eller dagliga verksamhet som den är i behov av. En annan konsekvens av att flytta en underfinansierad verksamhet till socialnämnden (dagvårdsresorna) kan bli att nämnden känner sig tvingad att lägga ner hela dagvården trots att nämnden tror att det är kostnadsdrivande på sikt och innebär en försämring för kommunens äldre. Socialnämnden uppdrogs också att ta hjälp av den pågående konsultutredningen. Den muntliga preliminära redovisning som konsulterna presenterade visar dock att de inte hittat några snabba pengar. Men flera av de synpunkter som de presenterar ligger helt i linje med påbörjade förändringsarbeten inom socialnämndens verksamheter, och kan förmodligen ge resultat på flera års sikt. Det finns en risk i att de förändringsarbeten som är påbörjade inom socialförvaltningen och som även konsulterna pekar på i sin preliminära dragning som utvecklingsområden, kommer att tvingas bromsas upp om den föreslagna minskningen av budgetramen blir verklighet. Detta skulle innebära att effekterna drar ut på tiden eller uteblir eftersom vissa förändringar kan öka kostnaderna initialt för att ge effekt över tid. Socialnämnden anser också att nämndens ökande kostnader för försörjningsstöd samt de kommande kostnaderna för personer som går ur etableringsreformen (uppskattningsvis 4,5 mnkr 2014) ska delas av hela kommunen. Anledningen till det är att det inte enkom är en socialförvaltningsfråga utan en kommunangelägenhet och därför inte bör belasta socialnämndens bokslut. Åtgärder och konsekvenser för att klara investeringar inom föreslagen ram. Socialnämnden har fått en föreslagen investeringsram om 4 270 tkr 2014, 3 370 tkr 2015 och 5 610 tkr 2016. Den föreslagna ramen är densamma som tidigare och nämnden har därmed inte fått äskade medel för inventarier till nytt gruppboende om 150 tkr eller mobila sprinklers om 350 tkr.
2013-03-08 7 (8) Vad gäller inventarier till det nya gruppboendet får socialnämnden lösa det genom att försöka hitta begagnade möbler inom kommunkoncernen och använda dessa i det nya boendet. Att inga investeringsmedel finns för mobila sprinklers innebär att kommunen får acceptera en större risk för att bränder bryter ut inom socialnämndens verksamheter. En mobil sprinkler placeras i bostäder för att snabbt och skonsamt kunna släcka bränder. Under 2012 avled 112 personer i bränder i Sverige. Rökning och glömda påslagna spisar är de vanligaste brandorsakerna och undersökningar visar att rökning i kombination med rörelsehandikapp eller ett riskbeteende (såsom kraftig berusning) är farligast. Socialnämndens avsikt är att kunna placera mobila sprinklers hos särskilt utsatta riskpersoner som får stöd av socialnämndens verksamheter och där man bedömer en överhängande risk för brand. Vad vill nämnden uppnå/vilka nämndmål vill nämnden koppla till de olika fullmäktigemålen med utgångspunkt i fullmäktigemålen och de preliminära ekonomiska ramarna? Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Nämndmål 1.1 Brukarna känner sig säkra och trygga med den verksamhet som bedrivs inom socialnämndens verksamhetsområde. Nämndmål 1.2 Ensamkommande barn och ungdomar ska ges bra förutsättningar för en god integration i det svenska samhället. Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. Nämndmål 2.1 Brukarna känner sig nöjda med den verksamhet som bedrivs inom socialnämndens ansvarsområde. Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. Nämndmål 3.1 Socialförvaltningen är en attraktiv och jämlik arbetsplats.
2013-03-08 8 (8) Fullmäktigemål 4 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas. Nämndmål 4.1 Servicenivån i socialnämndens verksamheter är god. Fullmäktigemål 5 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Nämndmål 5.1 Socialnämnden har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Fullmäktigemål 6 Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort. Inget nämndmål. Hur skulle ett nämndmål angående en minskning av andelen ekonomiskt utsatta barn kunna lyda? Socialnämnden har i nuläget inget förslag på nämndmål men ser ekonomiskt utsatta barn som en kommunangelägenhet och anser att det ska finnas ett fullmäktigemål 7 om ekonomiskt utsatta barn. Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden antar svaret till kommunstyrelsens arbetsutskott, KS AU, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsens ledningskontor. Karin Björkman Socialchef Expedieras till Kommunstyrelsen Bilaga Lokalutredningen nytt vårdboende
Lokalutredningen - nytt vårdboende 60 platser Socialförvaltningen Tkr Avgår 2013 2014 2015 2016 2017 Vid periodens slut Geologen *1 388,0 388,0 Högehus 601,0 Högehus kök och p-platser 251,0 Treklövern - Bryggan 785,2 Treklövern - Solhemmet *2) 2014 *3) 2015. 281,0 1 204,8 Utsikten 1 400,0 Summa avgår 388,0 2 854,2 1 455,8 601,0 0,0 5 299,0 Tillkommer Korttidsplatser lasarettet 1. 2 034,0 Nytt vårdboende 3 160,0 Personallokal nytt vårdboende 175,0 Vårdlagslokal - Geologen/Högehus *4. 300,0 Kök Högehus, intäktsförlust 240,0-240,0 Kök Torpdalen, intäktsförlust *5 671,0 Summa tillkommer 240,0 6 340,0 0,0-240,0 0,0 6 340,0 Summa 148,0-3 485,8 1 455,8 841,0-1 041,0 1. Avser perioden halvår 2013 och 2014 2. Avser Solhemmet perioden okt-dec 2014 3. Avser Solhemmet 2015 4. Beräknade kostnader för ersättning av vårdlagslokaler Geologen Högehus 5. Kan komma att innebära en intäktsförlust om kostnaden inte kompenseras med lägre kostnader för kost och städ inom socialförvaltningen.
Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-08 SN 36 SN 2012.0216 Mål och budget 2014-2016 Sammanfattning Socialnämndens budget utgörs till största del av personalkostnader, vilka skulle behöva reduceras kraftigt om föreslagen ram blir verklighet. Reduceringsbehovet bedöms bli 25 mnkr och motsvara cirka 50 årsarbetare. De reduceringar som genomförts sedan 2008, motsvarande 47,7 mnkr, har medfört att kostnader per brukare (KPB) redan nu ligger på en förhållandevis låg nivå. Konsekvenserna bedöms därför bli stora om personaltätheten minskas i denna storleksordning. Att minska bemanningen med motsvarande 50 årsarbetare går dessutom stick i stäv med Socialstyrelsens nya föreskrift om bemanning i särskilda boenden (SOFS 2012:12) som träder i kraft den 1 januari 2014. Det finns en stor risk i att de förändringsarbeten som är påbörjade inom socialförvaltningen och som även konsulterna pekar på i sin preliminära dragning som utvecklingsområden, kommer att tvingas bromsas upp om den föreslagna minskningen av budgetramen blir verklighet. Detta skulle innebära att effekterna drar ut på tiden eller uteblir. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskott, KS AU, mål och budget 2014-2016 uppdrag till nämnderna Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 februari 2013 Yrkanden Alliansen och (SPI): Yrkade bifall till socialförvaltningens svar med undantag av sista stycket i skrivelsen ett eget mål för ekonomiskt utsatta barn. (S) och (V): Yrkade bifall till förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande ställde förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar om att anta förvaltningens förslag. Yrkanden Alliansen och (SPI): Yrkade bifall till att deras tilläggsyttrande bifogas förvaltningens svar till KS AU. (S) och (V): Yrkade avslag om att bifoga tilläggsyttrandet. Justerande Utdragsbestyrkande
Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-08 Beslutsgång Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att socialnämnden beslutade om att avslå att tilläggsyttrandet bifogas. Socialnämndens beslut Socialnämnden antog svaret till kommunstyrelsens arbetsutskott, KS AU, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsens ledningskontor. Reservation Mot beslutet om att avslå att tilläggsyttrandet bifogas reserverade sig Alf Rosberg (M), Marie-Louise Nauclér (M), Sara Andersson (M), Bengt Eklund (FP) samt Wivi Pettersson (SPI). Tilläggsyttrandet bifogas protokollet som reservation. Expedieras till Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerande Utdragsbestyrkande