TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Mari Nilsson 2014-02-17 KS 2013/0983 Tfn 0480-45 01 31 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets detaljerade mål och aktiviteter för 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till detaljerade mål och aktiviteter för 2014. Bakgrund Kommunstyrelsen behandlade den 14 januari 2014 kommunledningskontorets förslag till internbudget. Vid detta sammanträde var inte kommunledningskontorets förslag till detaljerade mål och aktiviteter klara. Dessa mål och aktiviteter ska bidra till att kommunfullmäktiges övergripande mål i budget 2014 och ekonomisk planering 2015-2016 uppnås. Ann-Mari Nilsson enhetschef Åsa Bejvall ekonom Bilagor Kommunledningskontorets detaljerade mål och aktiviteter för att uppnå målen i budget 2014 och ekonomisk planering 2015-2016 med verksamhetsplan Kommunledningskontoret Kansli- Och Omvärldsenheten Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Östra Sjögatran 18 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 480-45 00 47 Ann-Mari.Nilsson@kalmar.se
Bilaga 1 Datum 2014-02-17 Kommunledningskontorets detaljerade mål och aktiviteter för att uppnå målen i budget 2014 och ekonomisk planering 2015-2016 med verksamhetsplan 1. Attraktiva Kalmar Mål - Fler invånare Kalmar kommuns befolkning ska öka med 1 procent per år. Detaljerat mål - Fler invånare Magasinet Kalmar med tema Kalmarliv ska under våren 2014 distribueras till minst 2000 potentiella hemvändare som idag bor i Stockholm. Målgrupp för utskicket är kvinnor och män i åldern 25-40 år som vuxit upp i Kalmar kommun. Fånga in minst 50 intressenter via mässan e-commerce i Kista den 1-2 april 2014 och som utställare göra PR för Kalmar som möjlig etablerings- och inflyttningsort. Göra PR för Kalmar i samverkan med näringslivet och genomföra en centrumaktivitet på temat Kalmarliv. Via aktiviteterna ska vi fånga in minst 50 intressenter för att sedan ge alla ett kontinuerligt smakprov på vad Kalmar och Kalmarsundsregionen har att erbjuda. Antal mottagande av flyktingar ska uppgå till vår överenskommelse som är 210 flyktingar. Antal lägenheter i privata beståndet ska öka i jämförelse med år 2013. Träffa de tio största privata hyresvärdarna för att gå igenom bostadsläget vid två tillfällen under 2014. Lars-Ove Angré Lars-Ove Angré Lars-Ove Angré Ge ut tidningen Magasin Kalmar tre gånger under 2014 i samarbete med näringslivs- och arbetsmarknadsenheten, Destination Kalmar och projekt- och exploateringsenheten. Samordna välkomstmässa för nya Linnéstudenter i syfte att presentera Kalmar som en attraktiv kommun att både studera och leva i. Samordna Kalmar kommuns deltagande på KARMA i syfte att presentera våra yrken och möjligheter för studenter att få vikariat eller andra tjänster i kommunen. 2014-09-01 2014-09-30 2014-03-01 2014-03-31
Mål - Fler bostäder Kalmar ska planera för 300 bostäder varav 100 villor per år. Detaljerat mål - Fler bostäder Återkommande dialogmöten hålls med byggherrar och fastighetsförvaltare. Minst två gånger per år. Kontinuerlig avstämning avseende tidplan, innehåll och budget i beställda detaljplaner för att bidra till att målet kan uppnås. Minst en gång per kvartal. Björn Strimfors Björn Strimfors Mål - Arbetslösheten Arbetslösheten ska vara lägre än i liknande kommuner Detaljerat mål - Arbetslösheten Beskrivning: Kommunledningskontoret ska genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder hålla nere den öppna arbetslösheten med 10 %. Mätning: Genom arbetsförmedlingens månadsstatistik jämfört med antal deltagare i våra egna åtgärder. Resurser: Inom befintlig ram. Som ett led i att minska arbetslösheten ska Kunskapsnavet öka antalet personer som deltar i lärlingsutbildning för vuxna 2014 jämfört med 2013 (2013 deltog 54 personer). Under 2014 kommer arbetsmarknadsenheten ytterligare att intensifiera sitt arbete med att identifiera arbetssökanden som erhåller försörjningsstöd. Som ett led i det arbetet kommer en enkät att framställas där samtliga som anställs via Falkenbergshuset under 2014 kommer att erbjudas att besvara enkäten. Enheten kommer sedan att sammanställa de mätbara svaren kvartalsvis. Ambitionen är att ha en svarsfrekvens på 85 %. Erbjuda 35 personer språkstöd och språkutveckling utöver den ordinarie SFI utbildningen i samverkan mellan integrationslotsen och invandrarservice. Erbjuda 50 personer per år under två år (totalt 100) yrkesspråk och utbildning utöver den ordinarie SFI utbildningen (samverkan mellan integrationslotsen, invandrarservice och kunskapsnavet) Erbjuda 25 personer per år under tre år (totalt 75) arbete-, språk- och praktikstöd utöver det SFI erbjuder i samverkan med Resurshuset Birgitta Agnesson Jimmy Johansson Hashim Gashi Hashim Gashi Hashim Gashi 2014-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2016-12-31
Medverka på Karma-dagen och aktivt marknadsföra kommunen som arbetsplats och våra sommarjobb för studenter. Aktivt medverka i Ung Företagsamhets mässa Våga vara egen i mars där vi ställer upp med stöd i form av pengar och tid Samarbeta med centrumledare för utveckling av handeln i Kalmar. Minst två inspirationsluncher ska genomföras under året och en inspirationsresa ska göras med gruppen. I samarbete med Mitt Företag ska en företagsmässa genomföras på Guldfågeln Arena i mars. Genomföra en producent/konsument möte med producenter inom livsmedelsindustrin och konsumenter inom hotell och restaurangnäringen. Anne Elgmark Christian Hultén Christian Hultén Christian Hultén Christian Hultén 2014-01-01 2014-03-31 2014-01-01 2014-09-30 Mål - Bo och leva i kommunen 1.5.1 Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och indexet för hur invånarna upplever hur det är att bo och leva i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Detaljerat mål Bo och leva i kommunen Marknadsföra kvaliteten på kommunens verksamheter via kalmar.se Vid minst åtta tillfällen under 2014 ska vi annonsera i dagspressen om de insatser och åtgärder vi gör för att förbättra företagsklimatet. Bjuda in till minst 5 inflyttarträffar i Kalmar kommun varav en i södra kommundelen och en i norra delen i samarbete med föreningar och företagsföreningar. Lika viktigt som det är att attrahera nya invånare är det att få de som redan tagit steget att flytta hit att trivas och stanna. Förbättra samarbetet kring platsvarumärket Kalmar genom att bjuda in till minst två årliga träffar mellan Kalmar kommun, Destination Kalmar AB, Linnéstudenterna och redaktionen för hejkalmar.se. Ett idé- och arbetsmöte kring tekniska hjälpmedel för ökad samåkning i Möre. Fem lokala mobiliseringsmöten kring lokal service Thomas Davidsson Sofie Nyström Sofie Nyström 2014-01-01 2014-09-30
Koppla ihop resultaten i KKiK och Välfärdsbokslut 2013 för Kalmar kommun. Ann-Sofie Lagercrantz 2014-05-01 2014-10-01 Delta i arbete för Demokratidagen 24 oktober med inriktning mot rasism och främlingsfientlighet. En handlingsplan för HBTQ ska arbetas fram. I samverkan med andra aktörer anordna 3-4 frukostmöten som ett led i arbetet med HBTQ-handlingsplanen. Mötena hålls utifrån olika teman och för olika målgrupper. Fortlöpande informera i olika medier om brottstatistik, åtgärder som sker för att öka upplevelsen av trygghet. 2014-01-01 2014-10-24 2. Socialt hållbar kommun Mål - Inflytande i kommunens verksamheter Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och indexet för hur invånarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Detaljerat mål - Inflytande i kommunens verksamheter Samma som övergripande mål Undersöka möjligheterna att engagera ungdomar i Tillgänglighetsrådet. Marknadsföra möjligheten att lämna medborgarförslag och synpunkter via kalmar.se Mål - Öppna jämförelser Kalmar kommun ska ständigt förbättra sina resultat i SKL:s undersökningar Öppna jämförelser. Detaljerat mål Öppna jämförelser
Lokal sammanställning av jämförelsen kring Folkhälsa. Analys av sammanställningen för att hitta förbättringsområden 2014-12-15 2014-12-31 2015-01-01 2015-04-01 Mål - Bemötande och tillgänglighet Kalmar kommun ska förbättra sina resultat vid mätningar av bemötande och tillgänglighet i Kommunens Kvalitet i Korthet. Detaljerat mål Bemötande och tillgänglighet Vid enhetsmöten ska frågan om bemötande och tillgänglighet lyftas och diskuteras. Mål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kalmar kommuns verksamheter ska vara jämställdhetssäkrade. Detaljerat mål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Utveckla ett verktyg för jämställdhetssäkrad budget Jonas Agerhed 2013-10-01 2014-03-31 Testa och utvärdera checklista för Social hållbarhet Analysera resvaneundersökningen ur ett jämställdhetsperspektiv Ann-Sofie Lagercrantz Björn Strimfors 2014-02-01 2014-06-30 2014-01-01 2014-10-31 Utbildning i tre steg för kvinnligt företagande i samverkan med ALMI. Erbjuda 8-12 kvinnliga företagare med utrikesbakgrund en 3-stegs utbildning inom nätverk, marknadsföring och ledning/styrning. Hashim Gashi
3. Ekologiskt hållbar kommun Mål - Kollektivtrafiken Andelen resor med kollektivtrafiken ska öka. Detaljerat mål - Kollektivtrafiken Genomföra informationsinsatser mot kommuninvånarna för att stimulera ökat resande med kollektivtrafiken. Björn Strimfors Framtagande av en plan för hållbart resande Mikael Kalin Uppdatera rese- och transportpolicyn för att ytterligare lyfta fram kollektivtrafiken Jane Wågsäter 2014-09-01 2014-12-31 Mål - Cykeltrafiken Andelen resor med cykel ska öka. Detaljerat mål - Ökat cyklande på kommunledningskontoret Beskrivning: Andelen av kommunledningskontorets anställda som cyklar till och från arbetet ska öka med 5 procentenheter jämfört med 2012 års siffror. Mätning: Resevaneundersökning genom ESmaker i oktober 2012 som jämförs med undersökning oktober 2014. Resurser: Sker inom befintlig budget. Rapporteringsansvarig: Jane Wågsäter Analysera resultatet av den kartläggning som gjordes 2012 över kommunens fordonsflotta och ge förslag på hur användning av cykel i tjänsten ska öka. Jane Wågsäter 2014-02-01 2014-05-31 Ta fram en kommunövergripande miljöutbildning som ökar medarbetarnas medvetenhet om hållbart resandes betydelse för miljön. Cecilia Ahlgren 2014-01-01 2014-09-31 Vara delaktig i framtagandet av beslutsunderlag för införande av klimatkompensationssystem som främjar cykeltrafik. Jane Wågsäter 2014-01-01 2014-05-31
Mål Musselodling Kommunen ska i samverkan med externa aktörer arbeta för en större musselodling i Kalmarsund och målet är att få den på plats under 2014. Därtill ska Kalmar kommun arbeta med att förverkliga fler våtmarker. Detaljerat mål - Musselodling Stödja serviceförvaltningen i ansökningsarbetet till att få EU- finansiering för storskalig musselodling. Involvera fler aktörer till att bli projektparter i framtida storskaligt musselprojekt. Universitetsstrategen stödjer serviceförvaltningen genom att introducera möjliga samarbetspartners på Linnéuniversitetet. Hjälper till att nå ut med information och inspirerar näringsliv och LNU om arbetet med musselodlingen som ett led i att engagera externa aktörer. Anders Almqvist Karin Nilsdotter Alexandra Petrakou 2014-01-01 2014-08-31 4. Ekonomiskt hållbar kommun Mål - God ekonomisk hushållning Kalmar kommun ska för att ha god ekonomisk hushållning: - Begränsa nettokostnaderna till högst 98 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. - Självfinansiera investeringarna till 100 procent över en rullande femårsperiod. Detaljerat mål God ekonomisk hushållning