SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 Sammanfattning av ärendet Investeringen Ljungbacken fårskola med kapacitet 120 platser, finns med i Mål & Budget 2008-2010 med markeringsbeloppet 49 000 tkr. Efter att nya förutsättningar har tillkommit under projektets gång är förslaget från komrnunförvaltningen en fårskola med kapacitet 160 platser inklusive tillagningskök och utemiljö. TelgeFastigheter AB har lämnat en budgetoffert på 55 000 tkr, med ett takpris på 59 000 tkr. Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att uppdra till Telge Fastigheter AB att utföra den i tjänsteskrivelsen beskrivna bygginvesteringen, en förskola med kapacitet 160 barn, enligt den på fårmötet redovisade bygginvesteringen på maximalt 59 000 tkr. Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2008-10-20 Budgetoffert från TelgeFastigheter AB 2008-10-15, 120 barn Budgetoffert från TelgeFastigheter AB 2008-10-15, 160 barn Barnchecklistan ÄrendeiDemokratichecklista Ärendet Södertälje kommun har haft en snabb ökning av befolkningen och är i stort behov av att utöka antalet fårskoleplatser i hela kommunen, oavsett område. Investeringen Ljungbacken förskola placerad i Järna, finns med i Mål & Budget 2008-2010. Efter beslut enligt ärendet "Revidering av investeringsbudgeten 2008 utifrån den pedagogiska verksamhetens behov" är markeringsbeloppet 49000 tkr. Beslutet gäller en fårskola med kapacitet för 120 barn. TelgeFastigheter AB har upprättat ett ramavtal med NCC att producera skollokaler till Södertälje kommun enligt Södertälje SkolModell inklusive utemiljö. Ljungbacken förskola är det första avropet från det nyupprättade ramavtalet. En förskola "modell Medel" innebär att den är dimensionerad för maximalt 120 barn samt tillagningskök med kapacitet får 120 barn plus personal. Såväl fårskoleverksamheten som remissinstanser är mycket positiva till genomförandet av projektet. Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer ]5] 89 Södertälje 08-5502]000 08-55022]00 343]8-6 99]-2148 01-212000-0]59 E-postadress: sodertajje.kommun@sodertalje.se
2/3 Ur ett barnperspektiv är detta en bra investering. Planlösningen av förskolan är anpassad till Södertälje Skolmodell med öppna och ljusa ytor som lätt kan anpassas efter den pedagogiska verksamhetens inriktning, barngruppens sammansättning, intressen och behov. Byggnaden har ytskikt som är valda enligt TelgeFastigheter ABs miljömål. Utemiljön är väldisponerad och har med sin storlek utrymme får såväl bärbuskar, cykelbana, gunglek, vattenlek, sandlek som möjlig pulkabacke när snö finns. Utemiljöplaneringen har även tillgodosett en funktionell och trafiksäker lösning får angöring och lämna och hämta barn. Arbetet med utformning av fårskolan sker genom partnering mellan TelgeFastigheter AB, NCC och blivande hyresgästen utbildningskontoret, Södertälje kommun. Parterna har möjlighet att påverka utformningen av förskolan och därmed även priset för uppförandet. Nya förutsättningar Järna kommundelsnämnd uppdrog vid sammanträde 2008-06-24 åt utbildningskontoret och samhällsbyggnadskontoret att utreda behovet om fårskoleplatser samt på vilket sätt behoven kan uppfyllas. Utbildningskontoret förordade två alternativ av ett flertal förslag som presenterades vid sammanträde 2008-10-07. Dessa var: 1. Behålla och utöka Villekulla fårskola, nyttja den som en permanent lösning. Villekulla som ligger i Enegården har bra fårutsättningar till att öka sin verksamhet. Detta till mycket låga kostnader och med bra verksamhetsanpassade lokaler. Lokalanpassningen i EnegårdenlVillekulla har i dagsläget kostat 1 miljon SEKl20 barn, det ger 50 000 kr/plats. Villekullas verksamhet lämpar sig också att slås ihop med Grodans fårskola som är placerad strax bredvid. Grodans fårskolelokaler är små och ickefunktionella och i dåligt byggtekniskt skick, medan Grodans gård har fantasiskts potential. Här kan man tänka sig att verksamheterna slås samman i Villekullas lokaler och att Grodans gård blir en del av den sammanlagda gården. Grodans lokaler kan användas som atelje eller verkstad i verksamheten. Detta går enligt information från samhällsbyggnadskontoret att lösa inom gällande detaljplan. Enegårdens lokaler är dock bortlovade till annan verksamhet. Det finns intressenter som vill in i lokalerna nu, men absolut senast februari 2010. 2. Utöka projektet Ljungbacken fårskola (tidigare kallad Ljungbacken 1) till en kapacitet för 160 barn istället får 120 barn. Ljungbackens fårskola byggs får 160 barn istället får 120 barn. I projektarbetet har alternativet 160 barn provats. Utfallet är positivt. Tomtmarken räcker mer än väl. Huskroppen går att placera på ett bra sätt. Lösningen är inom gällande detaljplan. Budgetoffert från TelgeFastigheter AB visar fårskola "modell Medel" 120 barn 53000 tkr, vilket innebär 442000 kr/plats. Förskola "modell Stor" 55 000 tkr innebär 344 000 kr/plats. Järna kommundelsnämnd valde vid sammanträde 2008-10-07 alternativ 2: Utöka projektet Ljungbacken förskola till 160 platser. Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer 151 89 Södertälje 08-55021000 08-550221 00 34318-6 991-2148 01-212 000-0159 E-postadress: sodertalje.kommun@sodertalje.se
3/3 Alternativforskola med kapacitet 120 platser Investeringen är, med en programkalkyl som underlag, budgeterad till 53 000 tkr, med ett takpris på 57000 tkr. Södertälje kommun betalar hyran för verklig investering ner till 53 000 tkr. Skulle investeringen bli lägre än 53 000 tkr delar TelgeFastigheter AB och Södertälje kommun 50/50 på besparingen. Alternativ förskola med kapacitet 160 platser Investeringen är, med en programkalkyl som underlag, budgeterad till 55 000 tkr. med ett takpris på 59 000 tkr. Södertälje kommun betalar hyran för verklig investering ner till 55 000 tkr. Skulle investeringen bli lägre än 55 000 tkr delar TelgeFastigheter AB och Södertälje kommun 50/50 på besparingen. Ekonomiska konsekvenser Kompensation för ökade hyreskostnader får äskas av Järna kommundelsnämnd när det slutliga avtalet har upprättats från TelgeFastigheter AB. Lokalkompensationen finansieras ur det centrala anslaget för ökade hyreskostnader. Inventarier i samband med byggnadsinvesteringen Ljungbacken förskola finansieras genom de avsatta medlen i Mål & Budget 2008-2010 hos Järna kommundelsnämnd för nya förskoleplatser. Då utfallet i projektarbetet gällande "förskola med kapacitet 160 platser" var positivt och skillnaden mellan budgetofferterna skiljer med 2 000 tkr, att jämföra med takpriset som skiljer 4 000-5 000 tkr, samt att det finns behov för 160 nya platser i Järna kommundelsnämnd, förordar utbildningskontoret detta alternativ. Kommunförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till Telge Fastigheter AB att utföra investeringen Ljungbacken förskola enligt "modell Stor" med kapacitet för 160 barn. Kommunförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till TelgeFastigheter AB att utföra investeringen Ljungbacken förskola med kapacitet för 160 barn inklusive utemiljö för maximalt 59 000 tkr. Kommunförvaltningens förslag till Järna kommundelsnämnd Ovanstående förslag till kommunstyrelsen tillstyrks. Ulla-Marie Hellenberg Kommundirektör Annabella Kraft Utbildningsdirektör Beslutet expedieras till: Akten Kommunstyrelsens kontor Kommundelarnas kontor Lokalstrateg Samhällsbyggnadskontoret Telge AB TelgeFastigheter AB Utbildningskontoret Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer 151 89 Södertälje 08-55021000 08-55022100 34318-6 991-2148 01-212000-0159 E-postadress: sodertalje.kommun@sodertalje.se
I '" Petra Karlsson-Ekström Södertälje kommun 151 89 SÖDERTÄUE Ljungbacken förskola, Järna Budgetoffert avseende uppförande av ny förskola i för 120 barn på ljungbacken. Utformning enligt NCCs Programhandling dat 2008-09-26 samt utrustning enligt justerad gränsdragningslista för investeringar rev 2008-09-12. Arbetet med utformningen av förskolan sker genom partnering mellan Telge Fastigheter, NCC och hyresgästen Södertälje kommun. Parterna har möjlighet att påverka utformningen av förskolan och därmed även priset för uppförandet. Investeringen är budgeterad till 53 miljoner kr, med ett takpris på 57 miljoner kr. Södertälje kommun betalar hyra för verklig kostnad ner till 53 miljoner kronor, skulle investeringskostnaden bli lägre än 53 miljoner kronor så delar Telge Fastigheter och Södertälje kommun 50% / 50% på besparingarna. Exempel: Investering 57 miljoner Annuitet på 57 miljoner, 33år, 5% 3493000 Driftkostnad (1 181 kvm * 360 kr/kvm) 425000 Hyra kr I år 3918000 Investering 53 miljoner Annuitet på 53 miljoner, 33år, 5% 3247000 Driftkostnad (1 181 kvm * 360 kr/kvm) 425000 Hyra kr I år 3672 000 Investering 49 miljoner Annuitet på 51 miljoner, 33år, 5% 3 125000 Driftkostnad (1 181 kvm * 360 kr/kvm) 425000 Hyra kr I år 3550000 Priser är exklusive moms. Hyran skall indexregleras med 100% KPI bas okt 2008. Om hyresgäst flyttar innan avskrivningstiden upphör skall återstående bokfört värde lösas in om inte annan hyresgäst övertar kontraktet. Södertälje den 15 oktober 2008 Liselott Nilsson
Petra Karlsson-Ekström Södertälje kommun 151 89 SÖDERTÄLJE Ljungbackens förskola, Järna Budgetoffert avseende uppförande av ny förskola i Järna för 160 barn på ljungbacken. Utformning enligt NGGs Programhandling dat 2008-09-26 samt utrustning enligt justerad gränsdragningslista för investeringar rev 2008-09-12. Arbetet med utformningen av förskolan sker genom partnering mellan Telge Fastigheter, NGG och hyresgästen Södertälje kommun. Parterna har möjlighet att påverka utformningen av förskolan och därmed även priset för uppförandet. Investeringen är budgeterad till 55 miljoner kr, med ett takpris på 59 miljoner kr. Södertälje kommun betalar hyra för verklig kostnad ner till 55 miljoner kronor, skulle investeringskostnaden bli lägre än 55 miljoner kronor så delar Telge Fastigheter och Södertälje kommun 50% / 50% på besparingarna. Exempel: Investering 59 miljoner Annuitet på 59 miljoner, 33år, 5% 3615000 Driftkostnad (1 311 kvm * 360 kr/kvm) 472000 Hyra kr I år 4087000 Investering 55 miljoner Annuitet på 55 miljoner, 33år, 5% 3370000 Driftkostnad (1 311 kvm * 360 kr/kvm) 472000 Hyra kr I år 3842000 Investering 51 miljoner Annuitet på 53 miljoner, 33år, 5% 3247000 Driftkostnad (1 311 kvm * 360 kr/kvm) 472000 Hyra kr I år 3719000 Priser är exklusive moms. Hyran skall indexregleras med 100% KPI bas okt 2008. Om hyresgäst flyttar innan avskrivningstiden upphör skall återstående bokfört värde lösas in om inte annan hyresgäst övertar kontraktet. Södertälje den 15 oktober 2008 Liselott Nilsson
BARNCHECKLISTA for Södertälje kommun Ärende: Ljungbacken förskola - nybyggnad investering Dm läo?/40-291 KS08/369-7l9 Handläggare: Lille-Vie Eklind och Petra Karlsson Ekström BARNCHECKLISTA som ska användas under beredningen av ärenden och därmed klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys Den är avsedd att användas som ett redskap i Södertälje kommuns strävan att tillämpa principerna i FN:s barnkonvention. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? Ja egj Nya ändamålsenligaförskolelokaler planeras enligt Södertälje SkoIModell. Vid -JA- ska denna bamkonsekvensanalys fyllas i: 1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Ja egj Nya ändamålsenligaförskolelokaler planeras enligt Södertälje SkoIModell. 2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? Se punkt l. 3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl a kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? Ja egj Se punkt l. 4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? JaD Nejegj De aktuella barnen är små, mellan l och 5 år. Övrigt som bör tas hänsyn till? Nej.