Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-10-04 VOHJS13-0XX 24 Delårsrapport 2, 2013 för Hjälpmedelscentralen Gemensamma nämndens vård, omsorg och hjälpmedel beslut 1. Gemensamma nämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2, 2013 för Hjälpmedelscentralen samt överlämna den för kännedom till landstingsstyrelsen och respektive kommunstyrelse Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige fastställde i april 2012, LF 29/12 nuvarande planerings- och uppföljningsprocess. Nämnderna ska med utgångspunkt från detta lämna delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Bilaga: 1. Delårsrapport 2, 2013 för Hjälpmedelscentralen Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen Samtliga kommunstyrelser Ekonomienheten Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2013\vohjs Nämnden\(5) 04 okt\ 24 Delårsrapport 2 2013\ 24 Delårsrapport 2, 2013 SID 1(1) för Hjälpmedelscentralen.doc Utskriftsdatum: 2013-09-10 07:34
Diarienummer: VOHJS13-042 HH-HOH13-140 Delårsrapport 2 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet
Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Delårsrapport 2 2(15)
Inledning Sammanfattande analys Medborgarperspektivet Sörmlänningar med långvariga eller bestående funktionsnedsättningar erhåller hjälpmedel via förskrivare i landstinget och länets kommuner. Hjälpmedelscentralens roll är att vara länets expertfunktion avseende hjälpmedelsförsörjning och är således en servicefunktion gentemot befolkning och förskrivare. Antalet förskrivningar samt brukare som erhåller hjälpmedel fortsätter att öka. Länets brukare är huvudsakligen nöjda med det bemötande och den service som ges vid Hjälpmedelscentralen. De informationsinsatser som verksamheten erbjuder kring olika hjälpmedels användningsområden skattas högt av deltagarna. Personalperspektivet Personalläget är fortsatt stabilt med en viss personalomsättning och låga sjuktal. Personalstyrkan har utökats på logistikenheten i syfte att klara det omfattande förändringsarbete som pågår. Utvecklingsarbete på alla nivåer genomförs både utifrån "Arbetsglädje och Stolthet" samt resultatet från förra årets medarbetarenkät. Process- och förnyelseperspektivet Beskrivning av verksamhetens huvudprocesser har avslutats och arbetet ska integreras med det landstingsövergripande uppdraget att ta fram ett ledningssystem för kvalitet. Teknikutvecklingen ställer nya krav på hjälpmedelsverksamheten framför allt inom området information/ kommunikation och ett projekt, "Ny teknik" pågår. Samverkan sker inom regionen, främst gällande gemensamma upphandlingar. Miljöperspektivet Miljömedvetenheten inom Hjälpmedelscentralen är god. Alternativa mötesformer används i möjligaste mån och inköp av kemikalier görs via landstingets varuförsörjning vilket innebär produkter med minsta möjliga miljöpåverkan. Ekonomiperspektivet Hjälpmedelscentralens ekonomi är fortsatt stabil. Verksamheten redovisar ett överskott på 3,0 mkr efter 2:a tertialet. Motsvarande period föregående år var resultatet +3,8 mkr. Efter två tertial finns inga tecken på att Hjälpmedelscentralens ekonomiska situation skall förändras under resterande del av året. Fortsatt utvecklingsarbete pågår för att ytterligare stärka kvalitet och precision i den ekonomiska redovisningen med särskilt fokus på lagerhanteringen. Ny prismodell är färdig och klar att använda när huvudmännen så anser. Den nya prismodellen förväntas kunna utgöra ett bra styrmedel för såväl kostnadsstyrning som för prissättning med en ökad precision. Prognosen för helår beräknas till plus 3,0 mkr vilket är på samma nivå som för helåret 2012. Överskottet förklaras av ökande volymer avseende landstingshjälpmedel, samt högre ränteintäkter jämfört med föregående år. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Delårsrapport 2 3(15)
Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Åtagande: Våra insatser utgår från brukarens behov och en professionell bedömning. En funktionsnedsättning, långvarig eller bestående, som uppstår till följd av skada eller sjukdom ökar risk för inaktivitet och begränsad delaktighet. En effektiv hjälpmedelsförsörjning som präglas av lyhördhet och respekt för brukaren och som utgår från brukarens behov bidrar till ökad aktivitet och delaktighet för individen. Hjälpmedelscentralen tillhandahåller hjälpmedel till sörmlänningarna genom förskrivare i kommunerna och landstinget. Vid behov deltar företrädare från Hjälpmedelscentralen i själva utprovningen. Brukares nöjdhet med den service som givits har mätts under våren. I den enkät som skickades ut till samtliga brukare födda dag 16 och 17 (sammanlagt 1161 personer), svarade endast 25 % på frågan om nöjdhet med service och bemötande. Flertalet av de som svarat är dock nöjda. Den låga svarsfrekvensen kan förklaras av att flertalet brukare som förskrivs hjälpmedel inte har direktkontakt med Hjälpmedelscentralen. Både antalet brukare som erhållit hjälpmedel samt antalet förskrivningstillfällen har ökat under året jämfört med samma period föregående år. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel brukare som är nöjda med den service som givits. 93,3 % 97 % Avser 265 av de 284 brukare som svarat på frågan. Tidigare utfall: 2012, 97 % 2011, 96 % 2010, 95 % Åtagande: I vår verksamhet bemöts brukaren med respekt. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel brukare som är nöjda med HMC:s bemötande. 95,9 % 97 % Ny indikator from 2013. Avser 283 av de 295 brukare som svarat på frågan. Åtagande: Våra betalande kunder är nöjda med våra insatser utifrån de överenskommelser vi träffat. Det ekonomiska åtagandet för sjukvårdshuvudmännen är stort varför verksamheten har som målsättning att efter bästa förmåga möta betalande kunders önskemål och behov. Kostnadsansvarigas nöjdhet med logistik, kvalitet, service och utprovning kommer att mätas och rapporteras i samband med årsbokslut. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Delårsrapport 2 4(15)
Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel kostnadsansvariga kunder som är nöjda med de insatser som givits. 90 % Rapporteras vid årsbokslut. Strategiskt mål: Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Åtagande: Våra insatser ökar förutsättningarna för livskvalitet och ett aktivt liv. En viktig framgångsfaktor för delaktighet och ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning är att brukare, förskrivare och övrig vårdpersonal är välinformerade om hjälpmedel, deras användningsområde och anpassning till den enskilde brukaren. I Hjälpmedelscentralens uppdrag ingår därför att regelbundet informera och utbilda om hjälpmedelsutbudet. Ett antal informations-, och utbildningstillfällen har genomförts hittills i år med nöjda kursdeltagare. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Antal tillfällen för kunskaps- och informationsspridning om hjälpmedel och dess användningsområden till brukargruppens professionella nätverk och beslutsfattare. Andel nöjda kursdeltagare. 49 st 100 st Målvärde avser utfall helår. 100 % 95 % Avser 192 av 193 kursdeltagare. Strategiskt mål: Landstingets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Åtagande: Vi är medvetna om människors olikheter och förutsättningar. Därför arbetar vi aktivt för att ingen människa ska diskrimineras. Ett värdegrundsarbete har inletts inom förvaltningen vilket kommer att involvera samtliga medarbetare och pågå under hösten 2013 och våren 2014. Förvaltningens värdegrund utgår från människovärdesprincipen med värdeorden respekt, ansvar och delaktighet. Nämnda värdegrundsarbete involverar också förvaltningens förhållningssätt till de brukare verksamheten kommer i kontakt med. I de spelregler som slagits fast skall medarbetare; ha ett respektfullt förhållningssätt till brukare, utifrån givna Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Delårsrapport 2 5(15)
förutsättningar skapa möjlighet för brukaren att vara aktiv och delaktig i sin utveckling samt använda sin och andras kunskap, erfarenhet och olikhet för ökad brukarnytta. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel enheter som genomfört kompetenshöjande aktiviteter som syftar till att motverka diskriminering. 100 % Redovisas i samband med årsbokslut. Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Åtagande: 1. Förvaltningen karaktäriseras av engagemang, arbetsglädje och stolthet. Professionalism, delaktighet samt utvecklingsvilja kännetecknar förvaltningen där ett tydligt och engagerat ledarskap utgör en viktig förutsättning. Rekryteringsläget för verksamheten är god. Under perioden har några rekryteringar genomförts och till dessa har det funnits många kompetenta sökande. Andel visstidsanställda är ett landstingsövergripande mått och målsättningen är att ha så låg andel visstidsanställda som möjligt. Under hösten 2012 genomfördes en medarbetarenkät för hela landstinget och utifrån resultatet har alla arbetsplatser identifierat förbättringsområden. Exempel på förbättringsområden är att förtydliga mål och roll samt förbättra feedback från chef till medarbetare. Olika insatser har genomförts och kommer att genomföras beroende på enheternas behov. Inom ramen för "Arbetsglädje och Stolthet" är ledarskapet i fokus. Under våren genomförde alla chefer i förvaltningen en "360" analys som innebär att cheferna har fått skatta sitt eget ledarskap samt fått feedback från överordnad chef, kollegor och medarbetare. Under hösten kommer det för varje chef att tas fram en individuell handlingsplan och satsningar kommer att genomföras både på individ- och gruppnivå. Ett annat fokus inom "Arbetsglädje och Stolthet" är värdegrund och alla arbetsplatser och medarbetare kommer att vara delaktiga i att arbeta med det under hösten. Värdegrundsarbetet genomförs på arbetsplatsträffar fram till sommaren 2014 i form av olika övningar som t.ex. handlar om känsla av sammanhang, mål och uppdrag och att skapa mer dialog och delaktighet. Förvaltningens värdegrund utgår från människovärdesprincipen med värdeorden Respekt, Ansvar och Delaktighet. "Spelregler" på förvaltning/verksamhets- och enhetsnivå har eller kommer att tas fram. "Gemensam värdegrund för personalfrågor" som är det övergripande styrande dokumentet för landstingets personalpolitik kommer naturligt att vävas in i det arbetet. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Delårsrapport 2 6(15)
Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individuell kompetensutvecklings plan. Andelen chefer/ledare som har en individuell kompetensutvecklings plan för chefs- /ledarrollen. Andelen medarbetare som skulle rekommendera andra att söka till arbetsplatsen Andelen utannonserade tjänster som avser heltid Andelen visstidsanställd personal 80 % Rapporteras vid årsbokslut. 100 % Rapporteras vid årsbokslut. Minst 75 % Rapporteras vid årsbokslut. 100 % 100 % Delår 1 2013 100% 2 % <2 % Strategiskt mål: Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Åtagande: 2. Förvaltningen karaktäriseras av engagemang, arbetsglädje och stolthet. Professionalism, delaktighet samt utvecklingsvilja kännetecknar förvaltningen där ett tydligt och engagerat ledarskap utgör en viktig förutsättning. Sjukfrånvaron har minskat från en redan låg nivå och är nu 2,9 %, vilket också är lågt i förhållande till landstingssnittet som är 5,2 %. Andelen anställda som inte har haft någon sjukfrånvaro alls under 12 månader har ökat från förra mätningen från 33,8 % till 35,4 %. Från och med innevarande år följs andelen som har haft högst tre sjuktillfällen under 12 månader. Det är ett nytt mått och svårt att analysera i nuläget. Tanken är att se en tendens över tid. Under 2013 har förvaltningen som mål att alla chefer ska ha genomfört webbarbetsmiljöutbildningen som finns tillgänglig på ELLSA, landstingets kompetensutvecklingsportal. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Delårsrapport 2 7(15)
Indikator Utfall Målvärde Kommentar Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Andelen anställda utan sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna. Andel anställda som har haft högst tre sjuktillfällen under de senaste 12 månaderna. Andel chefer som genomgått Landstingets webbarbetsmiljöutbild ning för chefer. 2,9 % Max 3 % Helår 2012 3,7% Delår 1 2013 3,5% 35,4% Min 40% Helår 2012 30,9% Delår 1 2013 33,8% 82% Minst 90 % Delår 1 2013 78% 20% 100% 1 av 5 chefer har genomfört webbarbetsmiljöutbildningen. Strategiskt mål: Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Åtagande: 3. Förvaltningen karaktäriseras av engagemang, arbetsglädje och stolthet. Professionalism, delaktighet samt utvecklingsvilja kännetecknar förvaltningen där ett tydligt och engagerat ledarskap utgör en viktig förutsättning. På Hjälpmedelscentralen finns ett stort engagemang för utveckling av verksamheten. Utvecklingsarbeten pågår i stort och smått på alla nivåer utifrån både projektet "Arbetsglädje och Stolthet" samt resultatet från medarbetarenkäten. Några av sektionerna arbetar exempelvis med att förtydliga mål och roll, förväntningar på ledarskap samt att förbättra feedback mellan chef och medarbetare. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen medarbetare som upplever att de deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Minst 75 % Rapporteras vid årsbokslut. Personalperspektivet - Övrig analys Anställda Hjälpmedelscentralen har innevarande period 72 anställda och det är en ökning med tre personer sedan föregående period. De vakanser som fanns vid delår 1 har tillsatts samt ytterligare förstärkning rekryterats till verksamhetens logistikenhet. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Delårsrapport 2 8(15)
Arbetade timmar och frånvarotimmar Den sammantagna arbetade tiden samt den totala frånvaron har ökat jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaro och föräldraledighet har minskat något. Kostnaden för den arbetade tiden Den arbetade tiden för månadsanställda har ökat med ca 2 500 timmar. Månadslönekostnaden har ökat med 3,9 % mellan åren. Om avräkning sker för 2013 års löneavtal och en mycket begränsad löneglidning, vilket tillsammans motsvarar 2,1 % har kostnaderna istället ökat med ca 1,8 %. Orsaken till ökningen är framförallt att den arbetade tiden har ökat. Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Åtagande: Vi arbetar med ständiga förbättringar för att utveckla kvalitet och effektivitet. Ett arbete med att beskriva verksamhetens huvudprocesser har avslutats och ett flertal förbättringsområden har kunnat identifieras. Detta kommer att leda till utveckling av förändrade arbetssätt eller ett annat sätt att organisera verksamheten alternativt arbetsuppgifterna. Teknikutvecklingen innebär nya och annorlunda krav på hjälpmedelsverksamheten t ex inom området information/kommunikation och ett projekt "Ny teknik" pågår för att möta kraven inom området. Förskrivare i kommun och landsting med habiliterings- och rehabiliteringsansvar efterfrågar i särskilt svåra ärenden fördjupad kunskap om olika typer av hjälpmedel och deras funktion. Förskrivarna kan i dessa situationer få stöd av verksamhetens hjälpmedelskonsulenter och tekniker. Verksamheten målsättning är att väntetiden för en sådan utprovning inte ska överskrida två månader. Mer än 90 procent av pågående eller väntande ärenden har väntat kortare tid än två månader hittills i år. Lagerprojektet En stor förändring av den interna lagerhanteringen genomfördes under maj månad 2013. Förändringen har inneburit ett annat arbetsätt internt inom Hjälpmedelscentralen med säkrare och effektivare rutiner, samt mindre saldodifferenser. Lagerprojektets etapp 1 kommer att avslutas under september 2013. I direkt anslutning till den förändringen påbörjas nästa etapp i lagerprojektet som inriktas mot att se över lagerhantering och hjälpmedelsförsörjningen till det stora antalet kundlager som för närvarande finns i länet. Inom ramen för lagerprojektets etapp 2 skall såväl kundlagrens ägandeskap, behov av sortiment, kundernas behov av servicegrad prövas i syfte att nå en så ändamålsenlig och kostnadseffektiv hjälpmedelsförsörjning som möjligt. Etappen 2 planeras pågå en bit in på 2014. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Delårsrapport 2 9(15)
Avvikelsehantering Sammanställning av avvikelser i landstingets avvikelsehanteringssystem Synergi 500 för de första åtta månaderna 2013 visar 94 st rapporterade avvikelser som Hjälpmedelscentralen ansvarar för. De flesta avvikelserna handlar om att hjälpmedel ej levererats enligt beställning. Näst vanligast är något fel på själva hjälpmedlet. Åtgärder som vidtagits är informationsinsatser, utbildning samt översyn och revidering av rutiner. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Inventeringsdifferense r i egna lager i förhållande till lagervärdet. Andel brukare som erbjuds utprovning inom två månader. Mindre än 5 % Rapporteras vid årsbokslut. 92,5 % 100 % Delår 1 2013: 93 %, Helår 2012: 93 % Strategiskt mål: Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Åtagande: Vi utvecklar samverkan med andra aktörer för större brukarnytta och effektivitet. Hjälpmedelscentralen samarbetar med övriga hjälpmedelsverksamheter inom regionen bl a vad gäller upphandlingar. Ett närmare upphandlings-samarbete finns med hjälpmedelsverksamheten i Västmanland. Process- och förnyelseperspektivet - Övrig analys Verksamhet Prismodell Under första kvartalet 2013 blev arbetet klart med att ta fram en ny prismodell. Hjälpmedelscentralen har nu ett färdigt verktyg för produktkalkylering som är klart att tas i drift med en månads varsel. I modellen har samtliga hjälpmedel delats in i 17 hjälpmedelsgrupper, som kallas sektorer. Då den nya modellen bygger på självkostnadsprincipen innebär det att varje sektor ska bära sina egna kostnader. Vidare är modellen skapad på ett sätt som strävar mot ett noll-resultat på sektornivå som är direkt kopplat till verksamhetens övergripande mål att generera noll-resultat. Den nya prismodellen är ett styrmedel som möjliggör identifiering av avvikelser sektorvis och skapar förutsättningar för Hjälpmedelscentralen att styra mot noll-resultat. Modellen bygger på aktivitetsbaserad kostnadsfördelning där hjälpmedel påförs indirekta kostnader orsakslogiskt. Ett hjälpmedel bär kostnader utifrån hur det konsumerar olika aktiviteter i hjälpmedelsverksamheten. Den aktivitetsbaserade prissättningen bidrar även till ökad transparens. Prissättningen grundar sig på årsbudgeten vilket ställer högre krav på budgetprocessen där helhetssyn samt framförhållning är avgörande. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Delårsrapport 2 10(15)
I avvaktan på beslut om att införa den nya prismodellen har de olika hjälpmedelsgrupperna för hyreshjälpmedel genomlysts vad avser avskrivningstid. Avsikten är att i så hög omfattning som möjligt anpassa och differentiera respektive hjälpmedels ekonomiska avskrivningstid med hjälpmedlets tekniska livslängd. Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Åtagande: Landstingets verksamheters köptrohet mot ramavtal ska minst vara 95 % Rapporteras vid årsbokslut. Strategiskt mål: Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Åtagande: Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor med personbil ska minska med 25 % från utgångsvärde 2008 Video- och telefonkonferenser används i den mån det är möjligt. Detta har skett vid 70 tillfällen hittills i år. Uppskattad sparad körsträcka under perioden är 15129 km och uppskattad tidsbesparing är 187 arbetstimmar. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Antal telefon- och videokonferenser samt Netmeeting. 70 st 50 st Åtagande: Förbrukningen av fossila bränslen ska minska med 25 %, utgångsvärdet 2008, för landstingets leasade och korttidshyrda fordon samt varu- och persontransporter, undantaget ambulanser, vissa arbetsfordon och lastbilar. Rutin för tankning av etanol är framtagen. Åtagande: 95 % av landstingets leasade och korttidshyrda fordon ska vara miljöfordon, enligt den statliga miljöbilsdefinitionen, undantaget ambulanser, vissa arbetsfordon och lastbilar. Alla helårsleasade bilar beställs via landstingets biladministration och rekommendationer därifrån följs av verksamheten. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Delårsrapport 2 11(15)
Strategiskt mål: Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Åtagande: Användningen av miljöskadliga kemikalier ska minska med 10 % En genomgång av kemikalier är genomförd. Inköp av kemikalier görs via varuförsörjningen vilket innebär produkter med minsta möjliga miljöpåverkan. Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Åtagande: Nämnden har en stabil ekonomi med en ändamålsenlig användning av resurser. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr 3 003 tkr 0 Resultatet är något lägre jämfört med samma period föregående år. Resultatmarginal. 44 % 40 % Resultatmarginal är ett nytt indikatorvärde, som införts på försök under 2013. Värdet beskriver den marginal som uppstår mellan direkta hjälpmedelsintäkter och direkta hjälpmedelskostnader. Marginalen skall täcka samtliga indirekta kostnader. Soliditeten ska ligga på målnivå 30 % Rapporteras i årsredovisningen. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Delårsrapport 2 12(15)
Ekonomiperspektivet - Övrig analys Resultatanalys Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter Perioden Utfall 2013 Utfall 2012 Helår Budget 2013 Prognos 2013 Utfall 2012 Försäljning/uthyrning hjälpm 92 418 88 419 130 279 138 100 135 156 Övriga intäkter 1 651 1 453 2 535 2 600 2 171 Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 94 069 89 872 132 814 140 700 137 327 Personalkostnader -21 858-20 045-32 663-33 800-31 430 Hjälpmedelskostnader -33 732-29 385-43 565-49 030-46 800 Lokalkostnader -5 013-5 240-7 963-7 515-7 858 Övriga kostnader -11 591-10 939-16 040-18 500-17 462 Avskrivningar -18 251-19 339-30 943-27 915-29 197 Summa verksamhetens kostnader -90 445-84 948-131 174-136 760-132 747 Finansiella intäkter 544 70 100 800 107 Finansiella kostnader -1 165-1 160-1 740-1 740-1 740 Årets resultat 3 003 3 834 0 3 000 2 947 Resultat och budgetavvikelse Periodens resultat, +3,0 mkr, är ett resultat bättre än budget, men något sämre en motsvarande period föregående år. Årsprognosen är beräknad till +3,0 mkr. Det höga resultatet är en konsekvens av ökande volymer framförallt avseende landstingshjälpmedel i kombination med ökade ränteintäkter jämfört med föregående år. I avvaktan på beslut om ny prismodell har inga justeringar av priser gjorts under året. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter har i jämförelse med samma period föregående år ökat med 4,7 %. Ökningen, som kunde konstateras under senare delen av 2012 och som även fortsatt under 2013, är hänförbar till volymökningar av företrädesvis uthyrning av landstingshjälpmedel och då hjälpmedel för sinnesstimulering, transmissionssystem via Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Delårsrapport 2 13(15)
radio, samt eldrivna rullstolar. Inom området kommunala hjälpmedel är det sängar som står för den i särklass högsta ökningen. Även intäkter för försäljningshjälpmedel har ökat jämfört med föregående år, vilket till del förklaras av att dyrbara hjälpmedel följer med en brukare som flyttar till annat län och då säljs hjälpmedel till det övertagande länet. Intäkter för schablonhjälpmedel är oförändrat. Den totala ökningen av omsättningen för helåret 2013 beräknas till 2,5 %. Personalkostnader Personalkostnaderna har i jämförelse med samma period föregående år ökat med 9 %. En övervägande del av denna ökning är hänförbar till såväl 2012, som 2013 års lönerörelse. Under rubriken personalkostnader redovisas också personalbefrämjande insatser såsom föreläsare, arbetsmiljörelaterade insatser etc. Personalstyrkan har utökats på logistikenheten i syfte att klara det omfattande förändringsarbete som pågår och för att hålla uppe kvalitet och leveransprecision. Pågående förändringsarbete har också inneburit en ökad arbetsbelastning som bl a lett till ökade kostnader för kvalificerad övertid. Personalkostnaderna för helår väntas öka med 7,5 %. Lokalhyror mm Lokalkostnaderna är lägre jämfört med samma period föregående år och förväntas vara lägre för helåret. Orsaken är företrädesvis hänförbar till en hyresrabatt i Nyköping på grund av omfattande ombyggnationer i närliggande lokaler. Köp av verksamhet och tjänster Kostnaden har i jämförelse med samma period 2012 ökat med knappt 15 %. Ökningen beror till stor del på volymökningar. Under året har fortsatta ansträngningar gjorts för att ytterligare kvalitetssäkra redovisningen, vilket inneburit förändrade redovisningsprinciper som förutom hjälpmedelskostnaderna också påverkat balansräkningen. Pågående förändringsarbete har lett till ett trendbrott vad avser inventeringsdifferenser i egna lager. Differensen uppgår till 3,5 % av lagervärdet för interna lager efter andra tertialet och med de betydande inventeringarna genomförda att jämföra med 3,9 % föregående år. Differensen i kundlager är betydligt högre med en differens på 19,4% av lagervärdet i kundlager att jämföra med 9,7 % föregående år. Målvärdet är satt till mindre än 2-5% för samtliga lager. Det förändringsarbete som planeras runt kund och akutlager har precis påbörjats. Övriga kostnader Övriga kostnader har i jämförelse med samma period 2012 ökat med 6 %. Ökningen är till stor del hänförbar till engångskostnader för konsultinsatser avseende utveckling av ny prismodell. Avskrivningar Avskrivningarna fortsätter att minska avseende såväl kommunala hjälpmedel som för landstingshjälpmedel. I jämförelse med samma period 2012 är minskningen knappt 6 %. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Delårsrapport 2 14(15)
Investeringar Investeringar i hjälpmedel efter andra tertialet 2013, se bilaga IS, följer samma nivå som föregående år. Anvisat investeringsutrymme för 2013 beräknas vara tillräckligt. Specifik avrapportering Intern kontroll Intern kontroll pågår enligt planering för 2013. Resultat av genomförd intern kontroll för Hjälpmedelscentralen kommer att redovisas vid årsbokslut. Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, Delårsrapport 2 15(15)
Rapportering 2013 Investeringsspecifikation Förvaltning: Period: Hjälpmedel Aug (tkr) Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT 2013 2012 2013 2013 Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) 16 219 16 068 22 800 23 000 - varav medicinteknisk utrustning Övriga maskiner och inventarier 118 110 800 800 - varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma 1 16 337 16 178 23 600 23 800 Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman 3 391 2 991 7 300 5 500 - varav medicinteknisk utrustning "Externa" byggnader Delsumma 2 3 391 2 991 7 300 5 500 SUMMA INVESTERINGAR 19 728 19 169 30 900 29 300 FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Hjm 214 189 700 400 SUMMA FÖRSÄLJNINGAR 214 189 700 400 UTRANGERING Omkodade/återvunna 424 455 700 700 Utrangering/kassationer 886 899 1 700 1 700 SUMMA UTRANGERING 1 310 1 354 2 400 2 400 NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING 0 0 0 0
Bokslut 2012 23 370 110 23 480 5 481 5 481 28 961 377 377 640 1 443 2 083 0