2012-12-12 Nr 6 Till Styrelsen Förslag till ny Affärsplan Bakgrund Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag. Stockholm Parkering förvaltar och driver parkeringsanläggningar inom Stockholm stad. Detta gäller både anläggningar som ägs av Stockholm Parkering men också ett stort antal med andra fastighetsägare och uppdragsgivare. Under hösten 2012 genomfördes en kortare utvärdering av nuvarande affärsplan. En av slutsatserna i utvärderingen av nuvarande affärsplan är att bolagets vision och affärsidé är alltför allmänt hållna och saknar därför relevanta kopplingar till Stockholm Parkerings uppdrag. En ytterligare svaghet som uppmärksammades i den tidigare affärsplanen är att den inte bidrar till en tydlig transparens. Detta har inneburit att det uppstått ett glapp mellan affärsplan och vidare nedbrytning i mer operativa planer. Arbetsprocess Steg 1. Arbetet med den nya affärsplanen har därför varit fokuserat på att sätta fingret på Stockholm Parkerings uppgift i Stockholm stad. Stockholm stad befinner sig i en spännande och väldigt snabb utveckling, där Stockholm Parkering har en viktig roll att spela. Affärsplanen har ett makroperspektiv sett till Stockholm stads behov inom ramen för bolagets kompetens som kopplats till Stockholms stads övergripande vision, Vision 2030. Steg 2. Efter att styrelsen beslutat om affärsplanen påbörjas ett arbete på avdelningsnivå inom Stockholm Parkering. Affärsplanen ska då brytas ner i fyra styrdokument. Marknadsavdelningen ska upprätta en marknadsplan, Byggavdelningen ska upprätta en investeringsplan, Förvaltnings- och driftavdelningen ska upprätta en underhålls- & driftplan och teknikplan samt att ekonomiavdelningen ska ta fram en ekonomiplan med nyckeltal. Arbetet med de fyra nedbrutna planerna ska påbörjas i januari 2013 och vara helt klart 1 maj. Investeringsplanen fastställs av styrelsen och övriga planer av VD. De nedbrutna planerna kan behöva revideras löpande under året. Steg 3. I det avslutande steget kommer respektive avdelningsplan att brytas ner på individ och/eller enhetsnivå. Former för detta kommer att utvecklas under år 2013. 1
Steg 4. En affärsplan måste vara ett levande dokument för att inte snabbt tappa sin relevans som styrdokument. Därför ska en revidering av affärsplanen genomföras senast sista december 2015. Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta - Att anta föreslagen affärsplan - Att uppdra till VD att upprätta: Marknadsplan Investeringsplan Underhålls- & driftplan samt teknikplan Ekonomiplan med nyckeltal Christian Rockberger VD Bilaga 1 Affärsplan 2
Stockholm Parkering En central aktör för Stockholms utveckling och framgång Affärsplan 2013 1
Innehållsförteckning Förord... 3 Vision... 4 Affärsidé... 4 Kärnvärden... 5 Strategier... 6 En plan blir fyra... 8 2
Förord Stockholm Parkering ska vara en nyckelspelare och strategiskt instrument för våra ägare i arbetet med att utveckla Stockholm stad. För att klara denna viktiga roll krävs att bolaget har en tydlig färdriktning. Efter att under hösten 2012 utvärderat bolagets affärsplan blev det tydligt att bolagets vision och affärsidé är alltför allmänt hållna och saknar därför relevanta kopplingar till Stockholm Parkerings uppdrag. Affärsplanen saknade också vidare nedbrytning på många områden. Arbetet med den nya affärsplanen har därför varit fokuserat på att sätta fingret på Stockholm Parkerings uppgift i Stockholm stad. Affärsplanen ska belysa Stockholm stads behov inom ramen Vision 2030 som kopplats till bolagets nuvarande och eftersträvade kompetens. För att öka transparensen ska affärsplanen brytas ner i fyra styrdokument, en för varje avdelning inom bolaget. Arbetet med de fyra nedbrutna planerna ska påbörjas i januari 2013 och vara helt klart 1 maj. Investeringsplanen fastställs av styrelsen och övriga planer av VD. De nedbrutna planerna kan komma att revideras löpande under året. Som VD är jag mån om att delaktigheten och förståelse för den egna insatsens betydelse för att nå bolagets mål. Därför kommer respektive avdelningsplan att brytas ner på individ eller enhetsnivå. En affärsplan måste vara ett levande dokument för att inte snabbt tappa sin relevans som styrdokument. Därför ska en revidering av affärsplanen genomföras senast sista december 2015. Christian Rockberger VD 3
Vision Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! En vision är en framtidsbild som är så stark att den driver till handling. En stark vision fungerar både som bränsle och vägvisare, den hjälper företaget att motivera medarbetare, attrahera kunder och partners och att ta strategiskt viktiga beslut. Stockholm är på många sätt en motor inte bara för Sverige utan för hela Skandinavien. I Stockholmsregionen finns och bildas ständigt nya jobb. För att Stockholm ska fortsätta att växa behöver stadens värdefulla mark användas mer effektivt och frigöras från parkerade bilar och öka framkomligheten på gatorna. I stadens övergripande vision, Vision 2030, förespås att Stockholm kommer att växa med mer än en halv miljon människor. Gatuutrymmet kommer dock inte att växa. Därför måste gatuutrymmet användas mer effektivt. I första hand kommer den rörliga kapacitetsstarka trafiken prioriteras och parkeringen kommer att nedprioriteras. Affärsidé Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass genom att frigöra gator från söktrafik & parkerade bilar, genom att skapa Attraktiva-, Miljövänliga-, Tillgängliga- och Trygga parkeringsanläggningar. Affärsidén är ett första steg att konkretisera bolagets vision och exemplifiera på vilket sätt som Stockholm Parkering bidrar till Stockholms möjligheter att fortsätta växa. Vår värdeskapande process kan illustreras genom schemat nedan. Skulle vårt mål endast vara att leverera ekonomisk avkastning skulle vi i största mån fokusera vår verksamhet till denna process. Men som kommunalt bolag är det även viktigt hur vi uppnår våra mål. Våra ägare har även direktiv som kan ligga parallellt med vår värdeskapande process. Stockholm Parkering ska stå för attraktiva, miljövänliga, tillgängliga och trygga parkeringsanläggningar. 4
Kärnvärden Attraktiva Miljövänliga Tillgängliga Trygga Stockholm Parkering har under lång tid haft ett kvalitetsarbete som syftar till att tillhandahålla rena och ljusa parkeringsanläggningar där miljöarbetet är prioriterat. För att lyfta detta arbete ytterligare med ambitionen att få genomslag på hela bolagets verksamhet har Stockholm Parkering valt att fokusera på fyra kärnvärden. De kärnvärden som Stockholm Parkering har valt är centrala begrepp i bolagets dagliga verksamhet. Dessa kärnvärden är samtidigt ett tydligt avstamp för vilka värdeord som har särskild betydelse i bolagets varumärkesuppbyggnad. För att kärnvärdena ska ha betydelse ska de återfinnas i de nedbrutna planerna för respektive avdelning, riktlinjer och policydokument. Stockholm Parkering skall vara attraktivt. Attraktiviteten ska finnas i de associationer som väcks av varumärket. Det ska vara attraktivt att parkera i både de parkeringsanläggningar bolaget äger men också i de parkeringsanläggningar där bolaget agerar som operatör. Stockholm Parkering ska vara en attraktiv partner för privatpersoner, fastighetsägare och andra företag. Stockholm Parkering skall vara miljövänligt. En parkeringsanläggning med Stockholm Parkerings logotyp ska vara en garant för en parkeringsanläggning som aktivt arbetar med miljöhänsyn. Stockholm Parkering ska vid betydande upphandlingar ställa tydliga miljökrav. Stockholm Parkering ska ta ett tydligt ansvar för att öka miljövänliga transporter. Vid nybyggnation är det av särskild vikt att beakta ett miljöperspektiv både för den färdiga anläggningen men också under själva byggprocessen. Därför ska miljövändlig teknik prioriteras. Stockholm Parkering skall vara tillgängligt. Att vara tillgänglig innebär att det ska vara lätt att nå Stockholm Parkering. Detta gäller oavsett om behovet är att hitta en parkeringsplats eller att få kontakt med bolaget. Stockholm Parkering ska även systematiskt arbeta för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att använda bolagets tjänster. Stockholm Parkering skall vara tryggt. Det är få ord som har är så starkt värdeladdat som just trygghet. För Stockholm Parkering innebär trygghet att vara en trygg samarbetspartner, leverantör, kund eller arbetsplats. Stockholm Parkering är ekonomiskt stabilt och bolaget strävar efter långsiktighet i de affärsrelationer som inleds. Kunder ska känna sig trygga med bolagets sätt att hantera personuppgifter, synpunkter och betalningar. Stockholm Parkering ska även arbeta förebyggande genom exempelvis ett systematiskt brandsäkerhetsarbete. För att en anläggning ska upplevas som trygg att vistas i så är det viktigt att den är ljus och ren. 5
Strategier Att tillhandahålla attraktiva parkeringsplatser som alla vill använda Att parkeringsplatserna har en hög nyttjandegrad Att avlasta gatunätet och bidra till en bättre stadsmiljö genom infartsparkeringar och parkeringsgarage. Att ta en aktiv roll i stadens planering Att bejaka ny och miljövänlig teknik Att ha en god ekonomi som möjliggör nya garage En strategi beskriver vägen till ett mål. En utmaning är att ha strategier som leder till samma mål och inte är kontraproduktiva. Stockholm Parkering har valt att fokusera på sex övergripande strategier för att uppnå affärsidén och i förlängningen sträva mot visionen. Som kommunalt bolag är även vägen att uppnå målen av vitalt intresse. Strategierna har valts för att stödja stadens långsiktiga arbete, vilket exemplifieras nedan. Att tillhandahålla attraktiva parkeringsplatser som alla vill använda I ett framtida Stockholm utgår vi från att en större andel av parkeringen kommer att ske i våra garage. Därför måste garagen leva upp till våra kärnvärden som attraktiva, miljövänliga, tillgängliga och trygga. Att parkeringsplatserna har en hög nyttjandegrad En hög nyttjandegrad är inte enbart ett medel för bolaget att uppnå en lönsamhet utan ett egenvärde i sig. Desto högre beläggning anläggningarna har, desto större är avlastningen av gatunätet och desto större nytta gör de. Att avlasta gatunätet och bidra till en bättre stadsmiljö genom infartsparkeringar och parkeringsgarage. I ett växande Stockholm där stockholmarna blir allt fler samtidigt som gatunätet inte blir bredare, därför behöver gatuutrymmet prioriteras hårdare. Staden har slagit fast att den kapacitetsstarka och rörliga trafiken ska prioriteras. Långtidsparkerade bilar längs kantstenarna kommer att behöva ge plats åt cykelbanor, kollektivtrafikfält eller fler körbanor. Stockholm Parkerings bidrag blir här att genom nya garage och infartsparkeringar avlasta det befintliga gatunätet. De parkeringsplatser som våra nya garage skapar kan även användas till en förbättrad gatumiljö. Flera av våra garage har omdanat döda torg med parkerade bilar till levande platser med liv och rörelse. Exempel på detta är Medborgarplatsen och Polishusparken. Att ta en aktiv roll i stadens planering Genom att finnas med tidigt i stadens planering kan vi både bidra med vår kunskap och komma in som en intressent när det gäller parkering i ett tidigt skede. Då kan exempelvis frågan om samnyttjande av parkering genom p-köp prövas redan i planeringsskedet. Att bejaka ny och miljövänlig teknik Som kommunalt bolag har vi ett särskilt ansvar att pröva ny miljövänlig teknik. Det kan både handla om att underlätta för tekniska landvinningar genom exempelvis laddmöjligheter för elbilar eller använda energisnål LED-belysning. Att aktivt använda ny teknik har också inneburit fruktbara samarbeten som är bra för miljön så som att SL accesskort fungerar som 6
betalmedel vid vissa infartsparkeringar. Det är viktigt att fortsätta utveckla användarvänlig teknik för att underlätta för parkören att hitta en ledig parkeringsplats. Att ha en god ekonomi som möjliggör nya garage Att våra ägare även har andra krav på oss än rent ekonomiskt utfall minskar inte vårt krav att verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt. Det är tvärt om en förutsättning för att bolaget ska ha möjlighet att både leverera en ekonomskavkastning och samtidigt ha resurser att genomföra det som inte är rent företagsekonomiskt befogat. Samma förändringstryck ska finnas på Stockholms Parkering som på ett privat parkeringsbolag. 7
En plan blir fyra Marknadsplan Investeringsplan Underhålls- & driftplan samt teknikplan Ekonomiplan med nyckeltal Affärsplanen kan sägas utgöra ramen för vilken kompassriktning som Stockholm Parkering ska arbeta mot. Utan vidare nedbrytning hänger Affärsplanen i luften. Därför är Marknadsplanen, Investeringsplanen, Underhålls- & driftplan samt teknikplan samt Ekonomiplan med nyckeltal helt avgörande om företagets vision ska få genomslag. Flera av de ovan nämnda planerna kommer att innehålla aktiviteter som ska bidra till att uppnå Affärsplanens mål. 8