Budget 2007 för Sollentuna kommun ----------------------------- Sollentunapartiets förslag

Budget 2007 för Sollentuna kommun ----------------------------- Sollentunapartiets förslag

Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år 2007. Kommunstyrelsen den 9 november 2006 Ärende 6 Budget 2007 och verksamhetsplan 2007 2009 för Sollentuna kommun samt fastställande av skattesatsen för 2007 Öka kommunens sociala kapital - satsa rejält på föreningslivet och stimulera en uppbyggnad av lokala och kommunövergripande nätverk Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande Budget 2007 och verksamhetsplan åren 2008 2009 för Sollentuna kommun antas med Sollentunapartiets nedanstående ändringsyrkanden enligt följande: Samtliga nämnder 1. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna 1-3 och 6-8 2. Avslag till majoritetens punkt 5 3. Berörda nämnder ska arbeta med inriktningen att sollentunaborna ska erbjudas alternativ inom respektive områden. Nämnderna ska i samband med resultatprognos 1/2007 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla uppdraget sedan 2006. 2

Kommunstyrelsen 1. Kommunen skall satsa på en uppbyggnad av lokala och kommunövergripande nätverk mellan olika sektorer och kategorier av medborgare, föreningar och företag i kommunen i syfte att stärka det sociala kapitalet i Sollentuna. Det sociala kapitalet i ett samhälle består av det förtroende och de kontakter som finns mellan olika delar av samhället, mellan individer, föreningar, företag och institutioner. Forskning visar att ett högt socialt kapital leder till förbättrad demokrati och integration och till välstånd och ekonomisk framgång För att underlätta en uppbyggnad anslås 900 tkr till anställande av en nätverksbyggare och till mötes- och uppbyggnadskostnader. 2. Sollentunas ungdomar vill att kommunens hemsida förnyas så att kommunens service lyfts fram och att den kompletteras med ett internetforum med debattoch chatmöjligheter. Sollentunapartiet ställer sig helhjärtat bakom det kravet. Hemsidan bör även i övrigt ses över och utvecklas, kompletteras och förnyas. Kostnad: 1 000 tkr 3. Kommunstyrelsen tillförs ytterligare 300 tkr år 2007 för förebyggande av brott. 4. Utred tillsammans med föreningslivet en komplettering av satsningen på Stallbacken med ett hus för kommunens föreningar, där dessa kan ha en bas och ett kansli med möjlighet till kopiering o.dyl. samt smärre möten. Kostnad 100 tkr 5. Möjligheterna för att få fram nya billiga bostäder för våra ungdomar och till andra behövande i Sollentuna ska utredas i samråd med AB Sollentunahem. Resultatet ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2007. 7. 700 tkr avsätts för uppföljande arbete utifrån bullerinventeringen, bl a bullermätningar 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett beredningsutskott, där samtliga partier är representerade och med uppgift att genomföra en långtidsutredning. Syftet är att klargöra hur kommunens verksamheter ska kunna utvecklas i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart perspektiv. Resultatet ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2007. 9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2007 genomföra ett samråd i varje kommundel i enlighet med den modell som anges i majoritetens politiska plattform redan föregående mandatperiod. 10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inventera tänkbara platser för infartsparkeringar i kommunen. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 1/2007. 11. 450 tkr ytterligare avsätts till en högre ambitionsnivå i skötseln av naturreservaten 12. 1 000 tkr ytterligare avsätts till ökad ambitionsnivå i kommunens parkskötsel 3

13. 200 tkr avsätts till bättre belysning av gator och cykelbanor 14. 500 tkr avsätts till belysning i parkmiljö 15. I syfte att uppnå en bra balans mellan olika upplåtelseformer för bostäder skall kommunen under budgetåret aktivt påbörja ett arbete för att bostäder med kooperativ hyresrätt etableras i Sollentuna under mandatperioden investeringsplan 2007 för kommunstyrelsen. Utökning - 5 150 tkr Kommunstyrelsen investeringar 1. 1 500 tkr avsätts i investeringsbudgeten för byggnation av en permanent utomhusscen och en dansbana i Edsbergsparken eller på Stallbacken. 2. Ytterligare medel anslås till att förbättra miljön i den västra delen av Sollentuna centrum. Till detta anslås 3 000 tkr 3. Antalet infartsparkeringar utökas. Infartsparkeringen norr om Turebergshuset. ersätts med annan yta om den tas i anspråk för bebyggelse. 4. Medel avsätts till en utredning om skapandet en integrerad kultur- och idrottsstad en rekreationspark - vid Edsviken genom att utveckla Sollentunavallen och förena denna med Edsbergsparken och Stallbacken. Idrott är också kultur. I utredningen ligger även att se på möjligheterna att etablera ett hotell invid Sim- och sporthallen för att kunna utveckla hallen till ett modernt Spa och äventyrsbad i samverkan med hotellet. Utredningarna om den s.k. idrottsstaden styrs därför om till ett uppdrag att rusta upp Sollentunavallen. Utred att eventuellt flytta delar av vinteraktiviteterna till sportfältet. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2007. 5. En stor naturlekplats skall planeras som tar tillvara naturens möjligheter att stimulera barnens kreativitet och fantasi. Kostnad 500 tkr. Naturlekplatsen ska självklart vara tillgänglig för barn med funktionshinder. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2007. 6. Kommunstyrelsen ska i samråd med kultur- och fritidsnämnden upprätta en plan för en övergripande upprustning av alla idrottsplatser i kommunen. Målsättningen måste vara att snarast anlägga ytterligare en konstgräsplan i kommunen och en aktivitetsplan likt Helenelunds IP. Målet på sikt måste vara att alla idrottsplatserna ska ha minst en konstgräsplan. En utveckling av Skinnaråsens IP skall utredas i syfte att tillskapa en idrottsanläggning för flera idrotter och kanske en badanläggning. Uppdragen ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2007. 4

7. Utbyggnad och förbättring av gång- och cykelvägnätet Kostnad 1 200 tkr. 8. Sollentunapartiet vill öka kommunens satsning på en utveckling av IT och e-demokrati. Ett ärendehanteringssystem ska anskaffas som även allmänheten kan gå in i på ett användarvänligt sätt och som skiljer på offentliga ärenden och sekretessbelagda. Kostnad 1 000 tkr. 9. Den nya parken i Silverdal utformas som en Naturpark för att undvika onödig konstlad förparkning. Besparing 500 tkr investeringsplan 2007 för kommunstyrelsens investeringar.. Investeringar Utökning 7 200 tkr - Besparing 500 tkr - Utökning netto 6 700 tkr Barn- och ungdomsnämnden 1. Fritidsgårdarna återförs från Barn- och Ungdomsnämnden till Kultur- och Fritidsnämnden. 2. 2 750 tkr ytterligare avsätts för längre öppettider och högre personaltäthet på fritidsgårdarna samt till en fritidsgård i Viby och till fältfritidsverksamheten 3. Nämnden ska arbeta fram en ny modell för fördelning av lokalkostnaderna för skola och barnomsorg. Den del av skolpengen som delas ut till lokalkostnader skall endast kunna användas till detta ändamål och inte till att klara andra delar av budgeten. Den del av skolpengen som avser undervisning och pedagogik skall öronmärkas för dessa ändamål. Den nuvarande modellen leder till att andra delar av enheternas budgetar ibland tas i anspråk för att klara lokalkostnader. Vid översynen av lokalkostnaderna bör man även utreda hur man kan minska dessa för kommunens skolor och förskolor. 4. 3 000 tkr ytterligare avsätts till elevstödsenhetens arbete, bl a med barn i behov av särskilt stöd. 5. 2 000 tkr ytterligare avsätts för att minska antalet barn per barngrupp i förskolan och familjedaghemmen. Med denna komplettering fastställs checkvärdet för 2007 6. Medel anslås till att anställa en medarbetare som arbetar med förståelse för varandras kulturer i skolor/förskolor/familjedaghem i Sollentuna 400 tkr 7. Skolorna tillförs ett aktivitetsbidrag så varje skolbarn kan ta del av en kulturaktivitet Kostnad 500 tkr, 8. Medel avsätts till ett projekt för kunskapsöverföring angående förbättrad kost och rörelse i förskolor och skolor Föreslås ingå i måltidsservices åtagande. Kostnad 100 tkr 5

9. 750 tkr anslås till autistiska barn, och Aspbergerbarn för ge Elevstödsenheten möjligheten att placera barn exempelvis på den av Solom drivna förskolan Rubinen. Dessa pengar skall vara strikt öronmärkta för detta ändamål. 10. Medel anslås för språkförbättrande arbete med barn med dyslexi utifrån den pedagogik som används i Nya Zeeland Kostnad 600 tkr 11. Pedagogiska insatser och kursverksamhet för att införa ett ändrat synsätt på skolbarnens resultat från att som nu identifiera fel till att uppmärksamma när barnen gör rätt och ökar sin kompetens. Kostnad 250 tkr 12. 2 000 tkr ytterligare avsätts för att öka personaltätheten i grundskolan. Med denna komplettering fastställs pengvärden för 2007 13. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utarbeta en platsgaranti för hur plats i förskolan ska kunna erbjudas under hela året. Denna ska rapporteras till kommunfullmäktige i samband med resultatprognos 2/2007. 14. Barn- och ungdomsnämnden ska i samband resultatprognoserna under 2007 rapportera till kommunfullmäktige hur nämnden disponerat det ytterligare tillskott på 20 000 tkr som nämnden beviljats 15. En tjänsteman skall anställas för att arbeta med utveckling av barnens rätt till inflytande i kommunen, deras rätt att vara med i beslut som påverkar dem, utvecklingen av barnbokslut och stöd till ungdomsrådet. En bra grund för en sådan verksamhet finns redan i Strängnäs Kommun. Kostnad 400 tkr investeringsplan 2007 för barn och ungdomsnämnden. Utökning 12 750 tkr Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1. 1 900 tkr avsätts till en rättvis prisuppräkning för Rudbecksskolan 2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att i samarbete med socialnämnden ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2007. investeringsplan 2007 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Utökningar 1 900 tkr Socialnämnden 1, Ökade arbetsmarknadsåtgärder för att skaffa fram fler arbeten åt ungdomar sker i samråd med kultur- och fritidsnämnden.2 000 tkr. 6

2. Minskade kostnader på grund av arbetsmarknadsåtgärder mm 2 000 tkr 3. Socialnämnden får i uppdrag att i samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2007. 4. Socialnämnden får i uppdrag, i samverkan med barn- och ungdomsnämnden, att utreda förutsättningarna för att starta ytterligare en familjecentral i Sollentuna. Uppdraget, inklusive förslag till lämplig kommundel, ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2007 5. Socialnämnden ska stötta ungdomar så att deras egna val av livspartner tryggas ifall vuxna i ungdomarnas närmaste omgivning vill hindra det egna valet av partner. 6. 300 tkr avsätts till utbildning av kommunal personal kring våld i nära relationer 7. 500 tkr ytterligare avsätts för kommunal konsumentvägledning 8 Ökade resurser till skuldsanering en och en halv tjänst 700 tkr 9. Kvinnojourens anslag bryts ut ur socialnämndens anslag för föreningsbidrag och blir ett eget anslagsområde 10. 100 tkr ytterligare avsätts till kvinnojouren 11. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna 1, 2 och 3. investeringsplan 2007 för socialnämnden. Utökning 1 600 tkr Vård- och omsorgsnämnden 1. 500 tkr ytterligare avsätts till seniorträffar/dagcentraler 2. 250 tkr avsätts för att storstädning och fönsterputs ska ingå i hemtjänstens service 3. 500 tkr avsätts för IT-utveckling i vård- och omsorg, 4. 500 tkr ytterligare avsätts till aktivitetspengar för dagverksamhet 5. Bifall till majoritetens punkt 1. investeringsplan 2007 för vård- och omsorgsnämnden. Utökningar 1 750 tkr 7

Kultur- och Fritidsnämnden 1. Ge föreningarna möjlighet att vara med i skolans verksamhet med rastaktiviteter och stötta lärarna på gymnastiklektionerna. Låt föreningarna och skolan lära av varandra. Utred förutsättningarna för de föreningar som önskar vara huvudman för en skola - kanske med idrottsinriktning - att ta över skolan. Uppdraget ska rapporteras samband med resultatprognos 2/2007. 2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samråd med ungdomsrådet utreda om Ungdomens hus kan planeras som ett Kulturcentrum för alla åldrar. Uppdraget ska rapporteras samband med resultatprognos 2/2007. 3. Prioritera att installera och uppgradera belysning på alla idrottsplatser i kommunen. Börja med det angelägnaste under året 1 000 tkr. 4. Öka stödet allmänt till föreningarna så att de kan öka aktiviteterna och så att alla som vill vara med får möjligheten och slipper stå i köer. Kostnad 1 250 tkr 5. Ökning av bidragen till ungdomsföreningar 300 tkr 6. Ökning av bidraget för kulturföreningarnas programverksamhet med 500 tkr 7. Anslå 100 tkr för att utreda ett nytt bidragssystem för kulturföreningarnas ungdomsverksamhet liknande det till idrottsföreningarna 8. 500 tkr ytterligare avsätts för ökat stöd till studieförbunden 9. Nämnden skall verka för införande av föreningsdrift av kommunens idrottsanläggningar och lägga fram en plan och ett underlag senaste i samband med budgetprognos 2/2007. 10. Inför ett stöd till föreningar och organisationer som verkar för att icke organiserade ungdomar får möjlighet till olika aktiviteter utan att de behöver organisera sig i några föreningar. För detta ska avsättas 500 tkr. 11. Nämnden ska instifta ett Kulturstipendium för ungdomar för att uppmuntra ungdomar som har stor förmåga att utveckla sina kulturella färdigheter Redovisas i samband med budgetprognos 2/2007 Kostnad 50 tkr 12. Galaxen omdefinieras till allmänt kulturhus för att möjliggöra en anpassning till vuxenarrangemang. 13. 400 tkr ytterligare avsätts till folkbiblioteken bl a för att förbättra öppettider och för inköp av utländska tidskrifter 14. 500 tkr ytterligare avsätts för att höja kvaliteten i kulturskolan investeringsplan 2007 för kultur- och fritidsnämnden. Ökning med 5 100 tkr. 8

Miljö- och byggnadsnämnden 1. Rusta upp och utveckla kommunens förfallna lekplatser 2000 tkr. Detta skall ske i samarbete och samråd med brukarna, deras föräldrar och den lokala förskolans personal. Samtliga lekplatser ska göras tillgängliga för barn med funktionshinder! 2. 300 tkr avsätts för trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid samtliga skolor och förskolor i Sollentuna. En inventering görs också av barnens skolvägar för att identifiera trafikfarliga övergångsställen, korsningar och andra avsnitt. 3. En uppföljning genomförs av det samråd om trafiken områdesvis, som kommunen tidigare har haft. Gäller inte bara utanför skolorna utan också vägar till skolor och även andra vägar där man kör 80-90 på 30- sträckor. Många av de åtgärder, som de olika arbetsgrupperna tidigare framhållit har inte vidtagits 4. 300 tkr ytterligare avsätts för åtgärder utifrån brister påpekade i miljöredovisningen. 5. Konsultinsatser köps in för att biträda nämnden och effektivisera kampen mot flygbullret och andra bullerstörningar med 400 tkr. 6. Kommunens bullersaneringsplan skall följas upp och kompletteras. Planen måste förbättras, särskilt vad beträffar flygbullret,där den tidigare utredningen var tämligen intetsägande, men också vad beträffar andra bullerområden. Kostnad 700 tkr investeringsplan 2007 för miljö- och byggnadsnämnden. Utökning 3 700 tkr Integrations- och demokratinämnden 1. Nämndens totala arbete utvärderas bl a avseende hur den bidragit till att öka integrationen och stimulerat demokratiutvecklingen i kommunen. Den tidigare s.k. utvärderingen var mycket bristfällig och kan tyvärr inte ligga till grund för saklig bedömning. Uppdraget ska redovisas senast i resultatprognos 2/2007. Kostnad: 50 tkr 2. Nämnden ges i uppdrag att i samarbete med socialnämnden anställa arbetslösa, framförallt ungdomar som centrumvärdar på Malmvägen och i Sollentuna centrum. Kostnad 450 tkr 3 En tjänst inrättas för integrations- och demokratiarbete, främst på fältet. 350 tkr 4. 200 tkr ytterligare avsätts till seminarier och annat utåtriktat arbete 5. Nämnden får i uppdrag att samordna kommunens arbete mot främlingsfientlighet och extremism. Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen och senast i samband med resultatprognos 1/2007 redovisa en plan för detta arbete. investeringsplan 2007 för integrations- och demokratinämnden. Utökning 1 050 tkr 9

Finansiering 1. Skattesatsen fastställs för år 2007 till 18,58 kronor per skattekrona. ( Avslag på majoritetens 25 öres-sänkning av skatten.) 2. Kommunstyrelsen medges disponera 20 miljoner kronor ur rörelsekapitalet för oförutsedda behov 2007. 3. Sollentunapartiet deltar inte i beslutet avseende den ekonomiska planen åren 2008-2009 Övrigt 1. Koncernbidraget från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2007 ska högst vara enligt gällande lagstiftning samt inte motverka konsolidering och god soliditet för bolaget. Sollentuna Energi AB ska endast stå för sin andel av koncernbidraget. 2. Koncernbidraget från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2007 skall uppgå till maxbeloppet enligt gällande lagstiftning, vilket beräknas uppgå till 18,1 miljoner kronor. 3. I syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner skall varje nämnd årligen i samband med årsredovisningen genom ett barnbokslut redovisa hur det gångna årets verksamhet påverkat barnens situation i Sollentuna. Dessa barnbokslut skall utformas så konkret att de går att avläsa ekonomiskt och statistiskt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sollentunapartiets förslag till budget för år 2007 innebär en total utökning av driftkostnaderna jämfört med majoriteten 33 000 tkr samt en total utökning av investeringarna netto 6 700 tkr Detta finansieras med utebliven kosmetisk miniskattesänkning 33 000 tkr, samt en buffert på endast 23 300 tkr istället för 30 000 tkr. Kommunstyrelsens sammanträde Torsdagen den 9 november 2006 Sollentunapartiet genom Ingwar Åhman-Eklund Ledamot Arne Lovén Ersättare 10