SIDAN 1 ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA Finansborgarrådets förslag 10 oktober 2012
Det ekonomiska läget i Sverige i oktober 2012 Stark ekonomi i Stockholms stad, skattetillväxten mellan 2012-2013 var 6 procent Fortsatt försämring av det globala konjunkturläget Risk för fördjupad skuld- och bankkris i eurozonen hämmar investeringar och konsumtion även i stabila länder Även i tillväxtekonomier som Kina och Indien sker en avmattning Svensk ekonomi har hittills visat på motståndskraft Nu sker en försvagning och återhämtningen på arbetsmarknaden dröjer: Sysselsättningstillväxten har avtagit Arbetslösheten väntas stiga något Långtidsarbetslösheten är hög Under resten av 2012 väntas en BNP-tillväxt på 1,3 procent, även under 2013 väntas en tillväxt på under 2 procent Källa: Konjunkturinstitutet SIDAN 2
Finansiering Finansieringen ökar 2013 med 3,6 % jämfört med 2012 Sänkt skatt 15 öre (17,33 kr) Möjlig utdelning 900 mnkr SIDAN 3
Befolkningsutveckling, utfall till och med kvartal 2, 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Stockholms stad, årlig förändring av befolkningen 0,8 % 1,5 % 1,6% 1,9% 2,4% 2,1% 2,0% 880 000 860 000 840 000 820 000 800 000 780 000 760 000 740 000 720 000 700 000 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Folkmängd 3 4 kv1 2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Källa: Sweco SIDAN 4
140000 Befolkningsförändringar 2012-2023 utvalda åldersklasser 120000 67-79 år 100000 6-15 år 80000 60000 1-5 år 40000 20000 16-19 år 80+ år 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Källa: Sweco SIDAN 5
mnkr Budgetunderlag 2013-2015 Budgeterad kostnadsökning till följd av volymförändringar - 2007 basår 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 År SIDAN 6
Kommunfullmäktiges inriktningsmål I budget för 2013 med inriktning för 2014 och 2015 har tre inriktningsmål lagts fast för stadens verksamheter: Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök alitet och valfrihet utvecklas och förbättras Stadens verksamheter är kostnadseffektiva SIDAN 7
Företagande och jobb Fler feriejobb i nämnderna, både sommarlov och terminslov Ökat samarbete mellan nämnder och med det privata näringslivet Vuxenutbildning inom bristyrken Fokus på ungdomar långt från studier och eller arbetsmarknaden Låg andel ekonomiskt bistånd ska bli lägre SIDAN 8
Attraktiv och trygg stadsmiljö Byt bild 10 mnkr till fler gatuträd Lys upp Stockholm - Ljusprogram för en attraktiv och trygg stad, 5 mnkr Gångbro till Årsta holmar 50 mnkr för ett tillgängligt Stockholm SIDAN 9
Attraktiva och trygga stadsmiljöer Idéernas Stockholm strategi för idéburen stadsförbättring Försök med Open streets - folkliv i stadsmiljö genom en central gata avstängd för trafik under söndagar under sommaren 2013 Vackra Stockholm projekt under två år för upprusning i stadsmiljö, där också feriearbetare ska engageras Byt bild SIDAN 10
Kunskap i världsklass Schablonen ökar med ca 540 mnkr för de pedagogiska verksamheterna (+3,0 procent ) Kommunal förskola 135 mnkr Fristående förskola 75 mnkr Fritidshem 43 mnkr Grundskola ink grundsärskola 220 mnkr Gymnasiet ink gymnasiesärskola 70 mnkr Utökad satsning på utbildning av fler förskollärare (+6,6 mnkr, totalt 21,6 mnkr) Läxläsning på fritids Sommarskola för de elever som efter årskurs nio saknar full gymnasiebehörighet SIDAN 11
Omsorg med hög kvalitet Äldreomsorgen: Höjd boendepeng 74 mnkr (2 %) Höjd hemtjänstpeng 113 mnkr (6 %) Dagverksamhetspengen är oförändrad Satsningar på demensvård, ungdomsbesök, kultur, vård- och omsorgscollege Stöd och service till personer med funktionshinder Höjda nivåer 80,9 mnkr (2-6,2%) Höjt fast anslag 36,2 mnkr En satsning på LSS-kollo ska genomföras 4 mnkr Individ- och familjeomsorg: Höjd omsorgsnivå 89 mnkr SIDAN 12
Omsorg med hög kvalitet All äldreomsorg i Stockholm oavsett driftsform ska hålla en hög kvalité Demensvården ska stärkas Uppföljning av och information om de olika verksamheternas resultat ska förbättras Kontaktcenter ska ge information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning Kontaktcenter ska utvecklas för att ge stöd till äldre i deras val av äldreomsorg SIDAN 13
Ett starkt samhälle med stöd till de mest utsatta Fortsatt arbete mot hemlöshet, 16,5 mnkr Förebygga hemlöshet boende och uppsökande team hemlösa 12 mnkr Stöd till barn till missbrukare 1,0 mnkr Trygghetssatsning fältare i t-banan 1,0 mnkr Socialjouren förstärks 3,0 mnkr Fortsatt arbete mot cannabis med Maria ungdom 10,0 mnkr Samarbete socialtjänst och utbildningsnämnden 10,0 mnkr - Barn som far illa, nya arbetsformer Ökat stöd till frivilligorganisationer 5,0 mnkr SIDAN 14
Ett starkt samhälle med stöd till de mest utsatta Hemlösheten ska minska Den upplevda tryggheten ska öka Andelen ungdomar som provar narkotika ska minska Bättre samverkan mellan socialtjänst, förskola och skola för barn som far illa SIDAN 15
Modern arbetsgivare Ledarskapet har en central roll Långsiktig kompetensförsörjning prioriterad Ofrivilligt deltidsarbetande ska erbjudas heltid Traineeprogram för akademiker Kontinuitet bland medarbetarna en kvalitetsfråga Sjukfrånvaron ska minska till 4,4 % SIDAN 16
Kostnadseffektiva verksamheter Budgeten ska vara i balans Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Frigöra resurser för kärnverksamheten genom ökad produktivitet/effektivitet Interna samarbeten i staden Utveckla och anpassa lokalbeståndet Effektivare processer för inköp och upphandling Säkerställa effektiv användning av externa konsulter Fortsatt utveckling av gemensam service E-förvaltning för ökad tillgänglighet och förbättrad service Problemlösande och bejakande arbetssätt gentemot stockholmarna SIDAN 17
Organisatoriska förändringar Omfattning Ekonomiskt bistånd dödsboutredningar från stadsdelsnämnder till socialnämnden 10,0 Larmkostnader från stadsdelsnämnder till äldrenämnden 32,0 Köhantering från stadsdelsnämnder till äldrenämnden 4,0 Överföring fastigheter från idrottsnämnden till fastighetsnämnden från 2012 5,4 Kulturhuset och Stadsteatern förs samman senast 1/7 2013 SIDAN 18
Förändringar nettokostnader 2013 jämfört med KF budget 2012 Volymförändringar, tillfört verksamheten 465 Volymförändringar, avsatt i CM 3-149 Central medelsreserv 91 Satsningar 1 509 Effektiviseringar och kostnadsminskningar -346 Taxor och avgifter -298 Pensionsavgifter -152 Avskrivningar 101 Övrigt 49 SUMMA FÖRÄNDRINGAR 1 270 SIDAN 19
Stadsdelsnämnd Farsta KF 2012 KF 2013 Förändring Individ- och familjeomsorg 121,6 131,3 9,7 8,0% varav socialpsykiatri 41,5 44,9 3,4 8,2% Flyktingmottagande 0,8 0,0-0,8 - Stadsmiljöverksamhet 13,2 14,8 1,6 12,1% Förskoleverksamhet 268,1 287,4 19,3 7,2% Äldreomsorg 534,8 547,3 12,5 2,3% Funktionsnedsättning 176,5 192,2 15,7 8,9% Barn och ungdomsverksamhet 28,7 29,4 0,7 2,4% Kultur- och fritid 4,0 3,9-0,1-2,5% Arbetsmarknadsåtgärder 7,8 7,5-0,3-3,8% Ekonomiskt bistånd 91,8 90,1-1,7-1,9% Ekonomiskt bistånd, handläggning 18,5 18,3-0,2-1,1% Summa 1 265,8 1 322,2 56,4 4,5% SIDAN 20